KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og Museer Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning Pris pr. deltagertime Tilskud til folkeoplysning børn og unge Pris pr. medlem under 25 Tilskud til folkeoplysning lokaletilskud Pris pr. forening Borgerservice Pris pr. personlige henvendelser Kontaktcentret Pris pr. telefonisk henvendelse Alle priser er i 2017 pl Budget 2017 Budget 2016 369 381 394 602.499 626 577 562 602.499 196 232 250 602.499 213 245 225 602.499 22 21 21 2.160.608 378 339 368 80.083 52.373 68.659 69.878 1.189 144 144 154 124.221 40 39 39 506.000 Oversigten viser enhedspriser for udvalgte serviceområder for Kultur- og Fritidsudvalget i 2017 P/L. Udgiften pr. københavner til Folkebiblioteker er faldende i perioden 2015-17, hvilket primært skyldes en stigende befolkning uden tilsvarende regulering af budgettet. Derudover er det som følge af udvidet selvbetjent åbningstid og omstilling til det digitale bibliotek blevet muligt at nå flere borgere med færre ressourcer. Stigningen i udgiften pr. københavner til Idrætsfaciliteter er af teknisk karakter og skyldes primært indførelsen af ny model for afregning af husleje. Udgiften pr. københavner til Kulturhuse og Museer viser en faldende tendens i perioden 2015-17, hvilket primært skyldes en stigende befolkning uden tilsvarende budgetregulering. Dertil kommer, at flere midlertidige bevillinger til området udløber. Udgiften pr. københavner til Tilskud til byens kulturliv falder i budget 2017, hvilket både skyldes en stigende befolkning uden tilsvarende budgetregulering, og at flere midlertidige bevillinger til området udløber. Stigningen i udgiften til Tilskud til folkeoplysning - børn og unge skyldes, at der er blevet bevilget nye midler til området til med henblik på bl.a., at øge aktivitetstilskuddet, samt at der politisk har været et ønske om at prioritere børn og unge. Faldet i udgifterne pr. københavner til Tilskud til folkeoplysning udlån af lokaler skyldes en større omlægning af området, hvor kommunen i stedet for at yde tilskud til private lokaler stiller egnede, optimerede offentlige lokaler til rådighed. Borgerservice har været igennem store organisationsomlægninger igennem det sidste år, hvorfor det har været nødvendigt at ændre opgørelsesmetoden for deres enhedspriser. Det har medført et databrud mellem 2015 og 2016, som også ville have været der under den forhenværende opgørelsesmetode. Databruddet betyder, at man ikke kan analysere på faldet i enhedspriser mellem 2015 og 2016. 2
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Budget 2017 Budget 2016 Vuggestue Børnehave Fritidshjem Klubber Klubber Klubber Dagpleje Puljeinstitutioner ½-2 Puljeinstitutioner 3-5 Privatinstitutioner ½-2 Privatinstitutioner 3-5 Privat SFO'er Pasning af eget barn ophørt Privat Børnepasning ½-2 år Privat Børnepasning 3-5 år Specialbørnehaver Specialfritidshjem Niv. 3+4 Specialfritidshjem Niv. 1 Specialklubber Niv. 3 10. normalklasse Almen undervisning Privat- og efterskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolen 140.011 139.285 136.158 13.534 82.957 81.200 82.108 17.738 34.741 35.843 37.302 17.287 23.041 22.920 24.648 6.686 21.997 21.889 23.534 3.801 25.399 25.270 25.622 3.618 132.100 137.669 138.952 902 111.985 111.820 113.433 25 70.178 66.248 71.086 85 129.555 123.007 128.883 486 86.427 77.676 84.696 868 8.909 10.797 10.959 4.222 0 0 84.259 0 81.297 85.629 83.661 691 49.132 54.383 50.561 178 531.223 519.078 524.681 184 179.564 184.896 190.379 679 104.310 106.980 113.384 232 180.347 183.040 188.096 247 63.143 54.253 58.490 696 82.708 82.098 82.350 36.860 34.489 32.248 33.654 14.653 1.491 1.255 1.379 58.032 3.126 3.005 3.161 22.484 3
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Budget 2017 Budget 2016 Specialskoler 338.423 349.873 349.218 1.031 Specialklasser 218.922 198.754 193.881 539 STU - elevtalsafhængige bevillinger 314.034 382.149 399.028 146 STU - betaling til andre kommuner mv. 271.587 251.440 265.825 244 PPR 998 955 1.011 58.530 Center for Specialundervisning for Voksne 393 411 424 107.547 (ekskl. STU) Børnecenter København 619 707 636 58.530 Elevhjem 0 53 63 0 Sundhedsplejen Tandplejen Alle priser er i 2017 pl. 1.237 1.105 1.121 101.868 1.685 1.643 1.739 101.868 4
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET Budget2017 Budget 2016 Plejehjemsplads Køb og salg af pladser (netto) Madservice Pris pr. modtager Hjemmepleje og sygepleje Pris pr. modtager Aktivitetstilbud I alt Pris pr. 65+årig Træningscentre Pris pr. modtager Hjælpemidler Pris pr. modtager Myndighed og Lokalområdekontorer Pris pr. 65+årig Alle priser er i 2017 pl. 473.080 472.963 473.716 3.812 229.930 238.917 239.910 786 12.148 12.165 11.065 2.500 59.956 59.390 61.773 16.000 1.472 1.376 1.331 62.567 8.084 6.588 7.426 18.000 7.507 7.681 8.255 18.000 2.084 2.200 2.137 62.567 5
SOCIALUDVALGET Budget 2017 (1.000 kr.) Budget 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Længerevarende botilbud egne Længerevarende botilbud købte Midlertidige botilbud egne Midlertidige botilbud købte Socialpædagogisk bistand - intern Socialpædagogisk bistand ekstern Borgerstyret personlig assistance Plejefamilier Opholdssteder mv. Beskyttet beskæftigelse egne Beskyttet beskæftigelse købte Aktivitets- og samværstilbud egne Aktivitets- og samværstilbud købte Hjælpemidler 0-64 år Pris pr. ydelse Forebyggende foranstaltninger Pris pr. foranstaltning Forebyggende foranstaltninger (Børn og unge med handicap) Pris pr. foranstaltning 1.016 877 633 590 790 780 838 339 323 292 306 272 837 690 792 130 28 29 27 500 105 116 110 70 1.400 1.345 1.371 75 570 400 * 44 1.181 630 * 27 87 162 89 163 169 147 137 114 156 152 183 523 232 194 209 297 8 9 8 13.782 49 58 32 82 95 67 114 600 6
SOCIALUDVALGET Budget 2017 Budget 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Døgntilbud til børn og unge, egne pladser (Børn og unge med handicap) Døgntilbud til børn og unge, købte pladser (Børn og unge med handicap) Dagbehandling og fleksible indsatser (Børn og unge med handicap) Hjemmepleje (Borgere med handicap eller sindslidelse) Sygepleje (Borgere med handicap eller sindslidelse) Længerevarende botilbud (Borgere med sindslidende) Midlertidige botilbud (Borgere med sindslidende) Alkoholbehandling (Udsatte voksne) Pris pr. bruger Stofmisbrugsbehandling (Udsatte voksne) Pris pr. bruger Kvindekrisecentre (Udsatte voksne) Herberger (Udsatte voksne) Socialpædagogiske opholdssteder (Udsatte børn og unge) Døgn- og dagbehandlings-institutioner (Udsatte børn og unge) Anbringelse i familiepleje (Udsatte børn og unge) Pris pr. helårsbarn Dagbehandling og fleksible indsatser (Udsatte børn og unge) Pris pr. helårsbarn * Nye aktiviteter 917 1.290 920 125 1.178 1.034 1.123 27 201 257 279 174 92 83 76 3.200 47 45 43 850 677 592 571 721 290 260 284 357 28 29 43 1.102 65 61 54 2.926 206 199 232 227 133 161 160 529 894 735 697 33 790 777 758 212 529 499 519 367 217 222 226 539 Alle priser er i 2017 pl. 7
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Budget 2017 Budget 2016 Vedligeholdelse af kørebaner og stier (pris pr. m 2 ) Vedligeholdelse af fortove (pris pr. m 2 ) Vejafvanding (Pris pr. m 2 ) Afmærkning af kørebaner (Pris pr. m 2 ) Færdselstavler og anden afmærkning (Pris pr. stk.) Vintervedligeholdelse (Pris pr. kørebanearealer i 1.000 m 2 ) Renholdelse af kørebaner og fortove (Pris pr. m 2 ) Signalanlæg (Pris pr. stk.) Vejbelysning (Pris pr. stk.) Broer og tunneller (Pris pr. stk.) Vedligeholdelse af grønne områder (Pris pr. m 2 ) Alle priser er i 2017 pl. 12,65 12,45 11,24 5.020.000 3,06 3,01 2,91 2.077.000 2,32 2,28 2,51 5.827.000 1,23 1,21 1,21 5.020.000 184,88 181,97 142,93 17.564 11,71 11,53 5,78 5.020.000 14,45 14,22 14,63 7.742.082 50.840,66 50.040,02 52.489,64 360 1.094,89 1.077,65 1.242,26 44.000 107.380,86 105.689,82 95.492,37 196 21,84 21,50 22,30 6.710.000 8
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Jobcenterdrift Pris pr. helårsperson Ydelsesadministration Pris pr. helårsperson Alle priser er i 2017 pl Budget 2017 Budget 2016 10.628 9.844 9.849 50.488 2.251 2.254 2.151 35.564 Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere Pris pr. helårsperson 16.388 19.552 20.248 34.823 Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere, revalidender og ledighedsydelse Pris pr. helårsperson 12.916 14.160 9.957 7.957 Refusion under driftsloft 1 for dagpenge og kontanthjælp Pris pr. helårsperson -5.091-5.989-7.063 34.823 Refusion under driftsloft 2 for sygedagpenge/revalidender og ledighedsydelse Pris pr. helårsperson -4.821-6.377-6.651 7.957 Kontanthjælp Pris pr. helårsperson 117.456 115.119 98.952 17.793 Uddannelseshjælp Pris pr. helårsperson 63.750 68.375 71.984 4.000 Integrationsydelse Pris pr. helårsperson 73.717 101.037 77.142 1.500 Kontantydelse Pris pr. helårsperson 110.813 110.473 0 80 Revalidering Pris pr. helårsperson 160.955 162.389 96.410 400 Dagpenge Pris pr. helårsperson 127.053 131.154 140.965 11.530 Løntilskud Pris pr. helårsperson 127.398 148.248 93.180 500 Sygedagpenge Pris pr. helårsperson 119.609 118.868 116.204 6.757 Ressourceforløb Pris pr. helårsperson 117.428 115.306 110.466 2.223 Jobafklaringsforløb Pris pr. helårsperson 116.720 115.115 125.514 818 Fleksjob og skånejob Pris pr. helårsperson 84.616 68.413 68.040 2.150 Ledighedsydelse Pris pr. helårsperson 169.621 171.810 155.587 800 Seniorjob Pris pr. helårsperson 223.207 248.780 225.176 420 jobrotation Pris pr. helårsperson 140.320 124.729 0 250 9
VEDTAGET BUDGET 2017 DESIGN Økonomiforvaltningen Center for Økonomi FORSIDEFOTO La Citta Vita BAGSIDEFOTO Gabriel Garcia Marengo KØBENHAVNS KOMMUNE