Regnskab 2016 Varme El Vand
Indholdsfortegnelse Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Bestyrelse... 3 Generalforsamling... 4 De sidste 5 år i få tal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance... 8 Noter.... 10 Resultatbudget... 14 Takstblad... 15 Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Generalforsamling... 16 Bestyrelse... 17 De sidste 5 år i få tal... 18 Ledelsespåtegning... 18 Resultatopgørelse... 19 Balance... 20 Noter.... 22 Resultatbudget... 24 Takstblad... 25 Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse... 28 Generalforsamling... 29 De sidste 5 år i få tal... 30 Ledelsespåtegning... 31 Resultatopgørelse... 32 Balance... 33 Noter.... 35 Resultatbudget... 38 Takstblad... 39 Personale... 40 Love, bestemmelser og regulativer kan rekvireres på værkernes kontor. 2
Bestyrelsen for varmeværket Jan Pedersen Bogholder Solbakkevej 26 Tlf. 29 44 10 60 Mogens Lindvig Gartneriejer Bredgade 44 Tlf. 26 11 30 80 Karsten Meldgaard Værkfører Hjejlevej 1 Tlf. 40 26 30 41 Hartvig Christiansen Tømrer Åvænget 14 Tlf. 97 13 20 11 Susanne Thusing Bankrådgiver Soldalen 29 Tlf. 29 40 40 90 3
Varmeværket - Generalforsamling Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdes på Vildbjerg Hotel torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelse På valg: Jan Pedersen og Karsten Meldgaard Begge modtager genvalg 8. Valg af suppleanter På valg: Ingolf Brandt og Svend Erik Kristiansen Begge modtager genvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt 4
Varmeværket - de sidste 5 år i tal 2016 2015 2014 2013 2012 Antal forbrugere 1696 1680 1675 1661 1657 Antal solgte MWh 31733 31288 28634 32540 32540 Pris pr. solgt MWh 138 252 420 520 500 Pris pr. solgt m 3 2,5 3,50 3,50 Varmeproduktion: Salg af varme i t. kr. 7410 11418 15401 16921 16270 Salg af el, netto i t. kr. 12006 7773 7661 7553 8573 Gasforbrug i t. m 3 3748 2754 4313 4728 4691 Gasforbrug i t. kr. 11903 10591 18671 22544 20357 El- og vandforbrug i t. kr. 272 275 300 239 292 Effektbidrag pr. BBR- m 2 20,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Abonnementsbidrag pr. måler 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Faste bidrag i alt i t. kr. 7582 5622 5587 5521 5540 Faste omkostninger i t. kr. - Lønninger 1076 668 928 911 1110 - Driftsomkostninger 3557 1690 2657 1879 1373 - Administration m.v. 2614 2394 2931 2892 2303 - Tab på debitorer 11 13 14 7 14 - Afskrivninger 8320 4792 3304 2900 2700 Finansielle poster, netto -1295-1091 -452-324 -335 Direkte omkostninger Gasforbrug, varme...67,93% 8580 El og vand...2,15% 272 Gasforbrug, el...26,32% 3324 Elforbrug, elkedel...3,60% 454 Faste omkostninger Driftsomkostninger...22,83% 100% 12630 Administration...16,85% Lønninger...6,91% Afskrivninger...53,41% 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. januar 2017 15
Elværket - Generalforsamling Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdes på Vildbjerg Hotel torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.45 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelse På valg: Allan Overgaard-Andersen og Ole Madsen Ole Madsen modtager genvalg 8. Valg af suppleanter På valg: Bent Kristensen og Ivar Dalsgaard Begge modtager genvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt 16
Bestyrelsen for elværket Johannes Kristensen Nygade 4 Tlf. 20 27 89 66 Allan Overgaard- Andersen Ingeniør Hvedevænget 38 Tlf. 23 96 55 80 Hugo Mikkelsen Servicecenterleder Ågårdsvej 54 Tlf. 25 45 92 64 Hugo Overgaard Smed Solbrinken 4 Tlf. 41 82 25 93 Ole Madsen Teknisk serviceleder Hvedevænget 42 Tlf. 97 13 34 79 17
Elværket - de sidste 5 år i tal 2016 2015 2014 2013 2012 Antal forbrugere 2258 2225 2214 2201 2197 Solgt kwh i t. kwh 46256 42737 40834 39392 38839 Pris pr. kwh i øre 83,50 82,42 79,69 83,39 82,12 El-afgift pr. kwh i øre 88,50 87,80 83,30 65,00 64,10 Abonnementsbidrag 600 600 600 600 600 Købt kwh i t. kwh 46618 43498 41436 39677 39410 Strømtab i t. kwh 362 761 602 285 571 Strømtab i % 0,78 1,75 1,45 1,13 1,45 Salg af strøm i t. kr. 13416 55651 50700 45520 46953 Køb af strøm i t. kr. 12173 20890 19786 18953 18700 Faste bidrag i t. kr. 1813 2208 2175 2585 2209 Faste omkostninger i t. kr. - Vedligeholdelse 355 430 322 489 294 - Administration m.v. 2013 2394 2535 2465 2117 - Afskrivninger 853 819 572 572 572 Finansielle indtægter, netto 29 37 31 148 2 18
19
20
21
22
23
Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Resultatbudget for 1. januar - 31. december 2017 (1.000 kr.) Afregning af strøm: Salg af strøm......... 8.170 Direkte omkostninger: Køb af strøm incl. fast afgift...... 6.600 6.600 1.570 Afregning af faste bidrag: Faste bidrag...... 1.640 Tilslutningsbidrag...... 100 1.740 Faste omkostninger: Vedligeholdelse... 350 Energirådgivning... 700 Administration m.v.... 1.400 Tab på debitorer... 20 2.470-730 Afskrivninger, anlæg...... 870-1.600 Renteindtægter, netto...... 30-1.570 Budgetteret resultat 0 24
Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. januar 2017 25
Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. januar 2017 26
Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. januar 2017 27
Bestyrelsen for vandværket Tommy Andersen Konstabel Solbakkevej 27 Tlf. 97 13 33 28 Erik Andersen Projektleder Rypevej 19 Tlf. 97 13 28 52 John Kjærgaard Landmand Røddingvej 11 Tlf. 23 93 04 04 Villy Andersen Fhv. værkfører Åvænget 37B Tlf. 97 13 38 35 Søren Hebsgaard Bagerileder Baldersvej 21 Tlf. 23 98 71 88 28
Vandværket - Generalforsamling Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdes på Vildbjerg Hotel torsdag den 16. marts 2017 kl. 20.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelse På valg: Villy Andersen og Tommy Andersen Begge modtager genvalg 8. Valg af suppleanter På valg: Søren Pedersen og Poul Henrik Holse Begge modtager genvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt 29
Vandværket - de sidste 5 år i tal 2016 2015 2014 2013 2012 Antal forbrugere 2890 2863 2850 2460 2458 Salg af vand i t. m 3 597 572 592 513 498 Afregning af vand i t. kr. 3060 2917 3021 2535 2490 Pris pr. m 3 3,00 3,00 3,00/4,00 3,00 3,00 Grøn afgift pr. m 3 6,25 6,53 6,13 6,13 5,90 Abonnementsbidrag 400/425 400/525 400/525 400 400 Faste omkostninger i t. kr. - Driftsomkostninger 644 710 880 740 315 - Køb af strøm 185 175 227 206 283 - Lønninger 260 505 399 448 398 - Administration m.v. 1013 1030 1267 957 1057 - Afskrivninger 12 12 4 z4 0 - Henlæggelser 900 0 0 150 300 Finansielle indtægter, netto -12-59 -17-22 90 Forsyningsområde RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 30
31
32
33
34
35
36
37
38
Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. januar 2017 1. Forbrug... 3,00 kr. pr. m³ 2. Abonnementsbidrag pr. måler. 600,00 kr. pr. år 3. Tilslutningsbidrag Hoved- Lednings- Samlet anlæg anlæg bidrag 2016 2016 2016 Parcelhuse, rækkehuse, gårdhuse 3.200,00 8.875,00 12.075,00 kr. Lejligheder i blokbebyggelse 3.200,00 4.475,00 7.675,00 kr. Ungdomsboliger under 50 m2 med egen stikledning. 1.600,00 8.850,00 10.450,00 kr. Ungdomsboliger under 50 m2 med fælles stikledning 1.600,00 4.450,00 6.050,00 kr. Landhuse + landbrug u/350 m3/år 3.200,00 32.000,00 35.200,00 kr. Landbrug over 350 m3 pr./år... 9.600,00 38.400,00 48.000,00 kr. Blandet bolig og erhverv indtil 1.000 m³ pr./år 6.400,00 17.750,00 24.150,00 kr. Industri indtil 1.000 m3 pr./år. 6.400,00 17.750,00 24.150,00 kr. Industri indtil 2.000 m3 pr./år. 9.600,00 26.600,00 36.200,00 kr. Industri indtil 4.000 m3 pr./år... 12.800,00 35.500,00 48.300,00 kr. Industri indtil 8.000 m³ pr./år.... 16.000,00 44.400,00 60.400,00 kr. Forbrug over 8.000 m³ pr./år efter forhandling. 4. Afbrydelse af stikledning efter regning. Alle takster og bidrag er excl. moms og statsafgift på. 5,86 kr. pr. m³. Alle takster og bidrag er excl. moms og grundvandssikring på 0,39 kr. pr. m³ 5. Genåbningsgebyr incl. moms.. 625,00 kr. 6. Rente ved for sent betalte afgifter min. 20,00 kr.. 9,15% p.a. 7. Flyttegebyr... 65,00 kr. 8. Rykkergebyr....... 100,00 kr. 39
Personalet ved VTV Thorbjørn Frank Madsen Driftsleder Søren Kristensen Montør Jens Trelborg Montør Brian Øgelund Montør Jacob Nielsen Montør Charles Halkjær Montør Mette Feldbak Kontorassistent Dorthe B. Nielsen Kontorassistent Kirsten Møller Botoft Kontorassistent Sanne Teut Bogholder Trykt på Cyclus Offset, et danskproduceret, naturfarvet genbrugspapir, fremstillet af 100% genbrugsfibre. 10-17. www.videbaek-bogtrykkeri.dk