Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-14 Takstbilag.. 19-24 Bevillingsoversigt: Grønne Hvide 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger sider sider Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. 18 37 03 Undervisning og kultur Generelle bemærkninger, børn med særlig behov. 56 Generelle bemærkninger, folkeskolen... 56-60 De enkelte skoler.. 23-24 61 67 Skolebiblioteker 23-24 61 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 25-26 68 73 Syge- og hjemmeundervisning. 26 74 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.. 26-27 74-75 Skolefritidsordninger, SFO. 27 28 76-78 Befordring af elever i grundskolen... 28 79 Specialundervisning i regionale tilbud 28 79 Kommunale specialskoler.. 28-29 79-82 Sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen 29 82 Bidrag til statslige og private skoler. 29 82 Efterskoler og ungdomskostskoler 29 83 Ungdommens uddannelsesvejledning. 29 83 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 29 83 Specialpædagogisk bistand til voksne.. 29-30 84 Idrætsfaciliteter for børn og unge 30 32 84 Ungdomsuddannelser 32 85 Folkebiblioteker 32 86-89 Generelle bemærkninger kulturel virksomhed 33-35 90 Biografer 33 91-92 Teatre. 33 93 Musikarrangementer 33-34 94 Andre kulturelle opgaver 34-35 95-96 Generelle bemærkninger, folkeoplysning... 35-37 97-102 Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter m.v. 35 97-98 Folkeoplysende voksenundervisning... 35 98-99 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... 36 99 Lokaletilskud 36 100

Budget Bemærkning Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven... 36 100-102 Ungdomsskolevirksomhed 36-37 102 Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 37 102 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Indtægter fra den centrale refusionsordning. 41 121 Dagtilbud til børn og unge Aktivitetsændringer 41-46 122-124 Fælles formål... 41-46 125-142 Dagpleje... 41 Integrerede institutioner. 42-46 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 46 Særlige dagtilbud og særlige klubber 46 142 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner.. 46 142 Oversigt: Tilbud til børn og unge med særlige behov. 47 143-145 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 47 146-148 Forebyggende foranstaltninger for børn/ unge. 47 48 149 152 Døgninstitutioner for børn og unge.. 48 152 153 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 48 154 Investeringsoversigt. 81-83 Kommentarer til investeringsoversigt 85-87 Personaleoversigt.. 89-94 Budgetaftale.. 257-262 Under de specielle bemærkninger er øverst i parentes anført sidehenvisning til budgettets tal.

85 Budget 2014 2017 Kommentarer til investeringsoversigten på det skattefinansierede område Generel bemærkning Anlægsbevillinger på 500.000 kr. og derunder forudsættes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen. 013068 Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Samlet ekstraordinært vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes 4,2 mio. kr. i 2014. 013077 Hjortespringkollegiets sal, renovering. En renovering af kollegiehallen er anslået til 1.900.000 kr. Budgettet er afsat i 2015. 022080 Landzone og grønne områder. Gennemførelse af dispositions- og plejebaner for Kildegårdens jorder og Smørmosen. Desuden gennemførelse af mindre opgaver i de vestlige skove og naturområder. 222052 Stier Forbedringer og større istandsættelser af diverse stier, parker m.v. 222055 Tryghedsskabende foranstaltninger på offentlige arealer, stier og tunneller. Bl.a. ved nyt boligområde på Glødelampegrunden. 222057 Cykeltrafik og super cykelstier Implementering af planlagte tiltag for at fremme cykling i regionale samarbejder bl.a. Bycirkelsamarbejdet til pendling, rekreativt, skolevej, regionalt stinet og som generelt sundshedsfremmende tiltag. Der foreslås realisering af cykelsupersti fra København til Ballerup. Efterfølgende igangsættes stikrydsning Ring 4 og Cykelsupersti etape ved Herlev Ringvej. 222064 Uheldsbekæmpelse og trafiksanering, Udgifter til diverse trafiksikkerhedsprojekter efter en konkret behovsvurdering. 222070 Reparation af betonbygværker. Budget til imødegåelse af vigtige reparationer, som kan bringe bygværkerne f.eks. tunneller og støjskærme op på en hensigtsmæssig vedligeholdelsestilstand. I 2017 foreslås afsat 3,5 mio. kr. til Posttunnellen, der er vigtig i forhold til etablering af en letbane. 222071 Slidlag veje og renovering af kantsten Omfatter slidlag og kantsten på samtlige kommunens vejarealer.

86 222080 Gadeinventar og skiltning Årligt 150.000 kr. til udskiftning. 222081 Kabellægning og belysning. Beløb til opsætning af ny gadebelysning i sammenhæng med DONG-energis omlægning af kabler i Herlev. Budgettet er til færdiggørelse af område 4 (Herlev øst for Ring 4) og område 2 (Gammelgårdsvej/NordRing4). DONG skal iflg. Energistyrelsen have afsluttet kabellægningen senest i 2013. Anlægsudgiften betales primo 2014 og udgifterne lånefinansieres. 222088 Udskiftning af trafiksignalanlæg. Området overgår til ESCO finansiering. Omfatter 27 signalanlæg. 222089 Støjhandlingsplan. Der afsættes beløb til kortlægning af vejtrafikstøj og mulige støjreducerende tiltag i h.t. støjhandlingsplan. 222090 Herlev Hovedgade 17 (DISA grunden) Afledte tiltag på veje og kryds som følge af byggeri på Herlev Hovedgade 17. Herudover forventes 5 mio. kr. finansieret via udbygningsplan. 222091 Herlev Hospital. Tilpasninger af øvrige offentlige veje, hvor Herlev Kommune vil skulle bære den fulde udgift, bl.a. krydset Hjortespringvej/Vindebyvej. 222093 Kryds Klausdalsbrovej Skinderskovvej. 2013 omfatter 0,2 mio. kr. til forprojektering. I 2014 afsættes 1,8 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed ved Klausdalsbrovej og Skinderskovvej. 222096 Vejbelysning. Markeringsbeløb til udskiftning af vejbelysning og signalanlæg. Udskiftning skal koordineres med letbane og trace skal afklares. Forudsættes lånefinansieret i f.t. energibesparelsen. 222097 Vejadgang Ring 3 - Lyskær. Nyt kryds og vejforbindelse Ring 3/Lyskær forventes etableret som følge af udviklingen i erhvervskvarteret. 301097 Udbygning og fornyelse af skolerne. Ombygning af Kildegårdskolen Øst til en samlet anlægssum på 14 mio. kr. 301112 Skole IT. IT udbygning i skolesektoren. Over perioden 2012-2016 afsat 8,5 mio. kr. 318052 Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering. Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. I 2016-2017 forudsættes der ved en renovering af Stadion en medfinansiering fra denne konto.

87 318060 Renovering af Herlev Stadion med ny tribune Et økonomisk overslag ligger på ca. 12 mio. kr. Udgifterne vil i givet fald skulle deles over 2015-2016.Forudsættes finansieret ved jordsalg. 318061 Kunstgræsbane i Herlev Syd Et økonomisk overslag ligger på ca. 8 mio. kr. Udgifterne vil i givet fald skulle deles over 2015-2016. Projektet fordyres af meget vanskelige bundforhold. Forudsættes finansieret ved jordsalg. 318063 Forprojektering idrætsarealer til fodbold i Herlev Der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering vedr. renovering af Herlev Stadion med ny tribune og etablering af kunstgræsbane i Herlev Syd. 485030 Tandplejen digitalt røntgenudstyr Gradvis udskiftning til digitalt røntgenudstyr. 532074 Ældreområdet elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen. Investering i elektronisk nøglesystem, der vil give Hjemmeplejen en højere effektivitet. 651050 Køb af edb-udstyr. Rammebeløb til udskiftning og udbygning af IT-udstyr på rådhuset. 651051 Nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Der afsættes 4 mio. kr. til anskaffelse af nyt økonomi-, løn og debitorsystem. KMD har meddelt, at vedligeholdelsen af de eksisterende systemer ophører med udgangen af 2014. Bevillingen forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2014.

Personaleoversigt

90 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst 2013 2014 2014 2015 2016 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00.28.20 Fritidsområder, grønne områder og naturpladser *) 1,00 1,00 501.500 1,00 1,00 1,00 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 1,00 1,00 498.400 1,00 1,00 1,00 Hovedkonto 00 - total 2,00 2,00 999.900 2,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder 01.38 Affaldshåndtering 8,20 8,20 3.873.400 8,20 8,20 8,20 Hovedkonto 01 - total 8,20 8,20 3.873.400 8,20 8,20 8,20 02 Trafik og infrastruktur 02.22.01 Fælles funktioner *) 24,00 24,60 11.567.800 24,60 24,60 24,60 02.28.12 Belægninger m.v. (GIS) 1,00 1,00 591.800 1,00 1,00 1,00 02.28.14 Vintertjeneste 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Hovedkonto 02 - total 25,00 25,60 12.159.600 25,60 25,60 25,60 *) Servicefunktionerne omfatter såvel grønne områder som vejområdet, og er placeret samlet under konto 02.

91 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst 2013 2014 2014 2015 2016 2017 03 Undervisning og kultur 03.22.01 Folkeskoler 294,30 292,11 138.917.600 292,11 292,11 292,11 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 13,52 11,11 7.320.200 11,11 11,11 11,11 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 348.500 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 17,87 17,30 9.300.500 17,30 17,30 17,30 03.22.05 Skolefritidsordninger 104,27 102,60 39.039.300 102,60 102,60 102,60 03.22.08 Kommunale specialskoler 57,73 55,42 25.794.200 55,42 55,42 55,42 03.22.09 Sprogstimulering for tosproget børn i førskolealderen 99.000 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 31,98 31,48 13.452.900 31,48 31,48 31,48 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 830.300 03.32.50 Folkebiblioteker 33,22 32,72 13.255.800 32,72 32,72 32,72 03.35.61 Biografer 3,70 3,20 1.038.900 3,20 3,20 3,20 03.35.63 Musikarrangementer 13,65 13,65 5.501.300 13,65 13,65 13,65 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 8,76 9,53 5.212.500 9,53 9,53 9,53 03.38.70 Fælles formål 3.400 03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 1,71 1,71 719.500 1,71 1,71 1,71 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 10,43 10,43 4.718.800 10,43 10,43 10,43 Hovedkonto 03 591,14 581,26 265.552.700 581,26 581,26 581,26

92 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst 2013 2014 2014 2015 2016 2017 04 Sundhedsområdet 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 32,50 30,35 12.462.500 30,35 30,35 30,35 04.62.85 Kommunal tandpleje 24,20 20,60 9.267.100 20,60 20,60 20,60 04.62.88 Sundhedfremme og forbyggelse 7,80 11,30 6.964.100 11,30 11,30 11,30 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 6,32 6,32 2.808.800 6,32 6,32 6,32 Hovedkonto 04 total 70,82 68,57 31.502.500 68,57 68,57 68,57 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 05.25.10 Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 36,49 37,01 14.980.300 37,01 37,01 37,01 05.25.11 Dagplejen 43,16 47,16 16.474.400 47,16 47,16 47,16 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 298,23 309,03 118.273.900 309,03 309,03 309,03 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 10,81 9,02 3.897.200 9,02 9,02 9,02 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 8,40 7,40 7.854.100 7,40 7,40 7,40 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 15,94 15,94 8.638.500 15,94 15,94 15,94 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 323,99 318,48 134.544.700 318,48 318,48 318,48 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 22,11 22,89 11.283.900 22,89 22,89 22,89 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,00 4,00 1.437.100 4,00 4,00 4,00 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 7,55 7,55 3.175.800 7,55 7,55 7,55 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold 102,13 100,31 41.325.200 100,31 100,31 100,31 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 24,14 22,30 9.468.200 22,30 22,30 22,30 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 34,08 33,68 14.764.400 33,68 33,68 33,68 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger 100.000 05.68.90 Driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats 7,50 8,00 4.200.000 8,00 8,00 8,00 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 52,00 46,00 13.000.000 46,00 46,00 46,00 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 0,00 17,00 4.800.000 17,00 17,00 17,00 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 11,00 14,00 4.550.000 14,00 14,00 14,00 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 9,00 9,00 1.150.500 9,00 9,00 9,00 Hovedkonto 05 - total 1.006,53 1.028,77 413.918.200 1.028,77 1.028,77 1.028,77 Hovedkonto 05 - excl. arbejdsmarkedsforanstaltninger 934,53 959,77 390.417.700 959,77 959,77 959,77

93 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst 2013 2014 2014 2015 2016 2017 06 Administration og planlægning 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 0,00 3.498.000 0,00 0,00 0,00 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger *) 130,50 127,20 60.090.500 127,20 127,20 127,20 06.45.53 Jobcentre 35,39 35,40 15.586.100 35,40 35,40 35,40 06.45.54 Naturbeskyttelse 1,00 1,00 492.700 1,00 1,00 1,00 06.45.55 Miljøbeskyttelse 5,90 5,90 3.136.300 5,90 5,90 5,90 06.45.56 Byggesagsbehandling 2,00 1,50 814.100 1,50 1,50 1,50 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 33,41 32,40 14.989.000 32,40 32,40 32,40 06.45.58 Det specialiserede børneområde 15,89 15,90 6.968.500 15,90 15,90 15,90 06.52.70 Lønpuljer 6.768.700 Hovedkonto 06 - total 224,09 219,30 112.343.900 219,30 219,30 219,30 *) Der er budgetmæssigt overført 11 stillinger til Udbetaling Danmark. Funktion 06.45.51 fordelt på: Økonomisk forvaltning: Ekspressen 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Lønkontor 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Økonomiafdeling 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 21,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Teknisk forvaltning ex. Natur, miljø og byggesagsbehandling 28,00 26,70 26,70 26,70 26,70 Børne- og kulturforvaltning ex. Det specialiserede børneområde 19,40 16,40 16,40 16,40 16,40 Social og sundhedsforvaltning ex. Jobcentret, voksen, ældre og handicap 17,20 15,20 15,20 15,20 15,20 Tværgående stabs- og servicefunktioner: Sekretariat 20,40 23,40 23,40 23,40 23,40 Indkøb 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Elever 14,00 14,00 10,60 6,00 6,00 Kantinen 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

94 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personale- forbrug i overslagsårene Funktion Tekst 2013 2014 2014 2015 2016 2017 00 Byudvikling, bolig og miljø 2,00 2,00 999.900 2,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder 8,20 8,20 3.873.400 8,20 8,20 8,20 02 Vejvæsen 25,00 25,60 12.159.600 25,60 25,60 25,60 03 Undervisning og kultur 591,14 581,26 265.552.700 581,26 581,26 581,26 04 Sundhedsområdet 70,82 68,57 31.502.500 68,57 68,57 68,57 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.006,53 1.028,77 413.918.200 1.028,77 1.028,77 1.028,77 06 Administration og planlægning 224,09 219,30 112.343.900 219,30 219,30 219,30 Total 1.927,78 1.933,70 840.350.200 1.933,70 1.933,70 1.933,70 Total ekskl. Arbejdsmarkedforanstaltninger 1.855,78 1.864,70 816.849.700 1.864,70 1.864,70 1.864,70

Generelle bemærkninger

1 FORUDSÆTNINGER FOR HERLEV KOMMUNES BUDGET 2014 1. Generelle forhold Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 13/6 2013 en aftale om kommunernes økonomi i 2014 med følgende hovedelementer: A. Skatterne forudsættes af holdes i ro. En overskridelse af den aftalte ramme, vil modgående blive reguleret i bloktilskuddet individuelt med 75% af provenuet og kollektivt med resten. I andet og tredje år vil den individuelle modregning udgøre 50% og i det fjerde år vil modregningen være 25%. Herefter fuld kollektiv finansiering. Der etableres en tilskudspulje på 250 mio. kr. til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet udgør højst 75%af provenuetabet i 2014, 50% i 2015 og 2016 og 25% i 2017. Forudsat at der gennemføres skattelettelser på disse 250 mio. kr., vil nogle kommuner ud fra en konkret vurdering indenfor en tilsvarende ramme kunne hæve skatten. B. Kommunernes serviceudgifter er i 2014 aftalt til en ramme på 250 mia. kr. incl aktivitetsbestemt medfinansiering på 19,4 mia. kr. I budgetrammen indgår 3. mia. kr. betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i såvel budget som regnskab. Modsætningsvis vil der ske en modregning med 60% individuelt og 40% kollektivt. C. Skønnet for overførsler til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelser, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og fleksjob er omfattet af en budgetgaranti for kommunerne under ét. Samlet skønnes udgifter for 65 mia. kr. i 2014, hvortil kommer 12,6 mia. kr. til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige. Væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler vil blive neutraliseret kommunerne under et. D. Til grund for aftalen er lagt et bruttoanlægsniveau i 2014 på 18,1 mia. kr. Der foretages en gensidig koordinering af budgetterne for at sikre overholdelse af rammen. Hidtidige sanktioner er dermed ophævet på anlægssiden. E. Et balancetilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af den generelle likviditet videreføres i 2014. F. Der afsættes en ekstraordinær lånedispensationspulje på 0,65 mia. kr. målrettet børn, unge og ældre, de hidtidige kvalitetsfondsmidler. Puljen er forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere ved brug af overskudslikviditet eller lånefinansiering i øvrigt. G. Til styrkelse af kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt indsatsen over for mennesker med kronisk sygdom afsættes et målrettet løft på 300 mio. kr. i 2014.

2 H. Fagligt løft af folkeskolen kompenseres generelt med 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover tilføres 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 ud fra en konkret vurdering af de enkelte kommuners behov. Herlev har fra denne pulje fået tildelt 456.000 kr. i 2014. Forhøjelsen i 2015 og 2016 påregnes af ØIM fuldt ud fordelt til kommuner med økonomiske udfordringer efter kriterier Herlev som de øvrige kommuner i Region Hovedstaden ikke falder ind under. Endelig afsættes 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014 2020. Den kommunale andel indgår i finansloven for 2014 med 64,1 mio. kr., hvoraf Herlev får 306.969 kr. I 2015 forudsættes en pulje på 128,3 mio. kr.

3 2. Beskatningsforhold Det foreliggende budget indebærer følgende beskatning: 2014 2015 Kommuneskat 23,7% 23,7% Kirkeskat 0,77% 0,77% Grundskyld 24,3 24,3 Dækningsafg. offentlige ejendomme: Grundskyld 12,15 12,15 Forskelsværdi (max.) 8,75 8,75 Dækningsafg. forretningsejendomme (forskelsværdi) 10,0 10,0 (maksimum)

4 3. Boligprogram Boliger Etage Tæt/lav Parcel 1) Andre 2) I alt Antal 1.1.2013 5.391 3.914 3.180 603 13.088 Nye i 2013 202 157 4 363 Nye i 2014 0 32 1 33 Nye i 2015 59 67 1 127 Nye i 2016 0 0 1 1 Nye i 2017 0 0 1 1 Nye i alt 261 256 8 0 525 Antal 31.12.2017 5.652 4.170 3.188 603 13.613 1. Inkl. beboede fritidshuse 2. Kollegieværelser, døgninstitutioner og anden helårsbeboelse Væsentlige ændringer 2013 Stumpedal/Toftegård - tagboliger Gl. Klausdalsbrovej 454 Hørkær 13-15 Herlev Vang, tagboliger 21 etageboliger 18 etageboliger 314 157 tæt/lav og 157 etage 6 etageboliger 2014 Langdyssen J.E. Pitznersvej (tidl. amts materielgård) 12 tæt/lav 20 tæt/lav 2015 Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Ved Herlev Hallerne Ved Dildhaven - Kildegårdskolen Vindebyvej 6-8 50 tæt/lav 35 etageboliger 36 12 tæt/lav og 24 etage 5 tæt/lav

5 4. Befolkningsprognose Som grundlag for budgetlægningen indgår Kommunedatas prognose over befolkningsudviklingen udarbejdet på grundlag af blandt andet Danmarks Statistiks befolkningsprognose, et boligprogram og en vurdering af udviklingen i flyttemønster, fødsler og dødsfald. Befolkningsprognose 2013 2025 (pr. 1. januar) Alder 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 0-2 år 931 927 928 880 856 828 841 3-5 år 989 1.080 1.068 1.073 1.020 927 889 6-16 år 3.671 3.714 3.741 3.741 3.779 3.792 3.573 17-24 år 2.595 2.698 2.730 2.770 2.711 2.503 2.388 25-64 år 13.783 14.022 14.079 14.008 13.915 13.638 12.986 65-79 år 3.664 3.794 3.795 3.854 3.895 4.106 4.282 80-99 år 1.325 1.378 1.374 1.393 1.407 1.433 1.601 I alt 26.958 27.613 27.715 27.719 27.583 27.227 26.560 Alder 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 0-2 år 100 100 100 95 92 89 90 3-5 år 100 109 108 108 103 94 90 6-16 år 100 101 102 102 103 103 97 17-24 år 100 104 105 107 104 96 92 25-64 år 100 102 102 102 101 99 94 65-79 år 100 104 104 105 106 112 117 80-99 år 100 104 104 105 106 108 121 I alt 100 102 103 103 102 101 99

6 5. Pris- og lønudvikling Pris- og lønskøn for budgetåret 2014 med efterfølgende overslagsår: Arter 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 1. Lønninger *) 0,3 1,8 1,8 1,8 2.2 Fødevarer 1,0 1,0 1,0 1,0 2.3 El og varme**) 2,0 2,0 2,0 2,0 2.9 Varekøb og anskaf. 0,7 0,7 0,7 0,7 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,8 1,8 1,8 1,8 4.5 Entreprenør og håndv. yderser 1,8 1,8 1,8 1,8 4.6 Betaling til staten 1,3 1,3 1,3 1,3 4.7/ Betaling til andre 4.8 kommuner/regioner 1,6 1,6 1,6 1,6 4.9 Øvrige tejensteydelser 1,8 1,8 1,8 1,8 5.1 Tjenestemandspensioner 0,3 1,8 1,8 1,8 5.2 Overførsel til personer 1,6 1,6 1,6 1,6 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 1,6 1,6 1,6 1,6 7.6 Bet. fra staten 1,4 1,4 1,4 1,4 7.7/ Bet. fra andre 7.8 kommuner/regioner 1,4 1,4 1,4 1,4 8. Refusioner 1,6 1,6 1,6 1,6 *) KL s lønskøn for 2014 på 1,2% er nedsat med 0,9% til 0,3%, svarende til den lavere lønudvikling, der finder sted i 2013 i kraft af overenskomstresultatet. **) Der er for perioden 2014-2015 indgået aftale med Dong om totalleverance af el på ca. 7,0 Gwh årligt. Af kwh prisen for normaltariffen er det alene ca. 25 % der forhandles på markedsvilkår. Rabatten tilfalder de respektive institutioners driftsrammer.

7 6. Generelle tilskud m.v. De samlede generelle tilskud har udviklet sig således. Mio. kr. i 2014 priser Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Generelle tilskud mv. -496,9 461,8-464,3 Nedgangen i f.t. R. 2012 skyldes modregning for øgede skatter på ca. 40 mio. kr. som følge af fastfrysning af personfradrag m.v. Stigningen i 2014 på 2 mio. kr. dækker over et øget bloktilskud på 8 mio. kr. og øvrige reguleringer, herunder et nedsat beskæftigelsestilskud på 5,3 mio. kr. 7. Likvide aktiver De samlede likvide aktiver kan opgøres således ultimo året: Mio. kr. R. 2012 Sk. R.2013 B.2013 B.2014 I alt ultimo året 38,7 49,1 50,0 64,0 Procent af bruttoomsætning 1,7% 2,1% 2,2% 2,9% I alt excl. forsyningsvirksomhed 31,7 41,1 42,0 56,0 Procent af bruttoomsætning 1,4% 1,8% 1,9% 2,5% Bruttoomsætningen svarer til de samlede drifts- og anlægsudgifter. Der skønnes en kassebeholdning på ca. 64 mio. kr. ultimo budgetåret. I h.t. økonomiaftale er der i 2014 afsat en generel engangsstyrkelse af likviditeten på 14 mio. kr.

8 8. Forsyningsvirksomheder - Affaldsområdet Omfatter alene affaldsområdet, hvor mellemværendet ultimo 2013 skønnes til 8 mio.kr. Der disponeres 304.000 kr. i budgettet for 2014. 9. Finansiel strategi på gældssiden Herlev Kommune lånefinansierer i nødvendigt omfang institutionsbyggeri o.lign. med Kommunekreditlån og med en løbetid på typisk 25 år. Leasing anvendes som hovedregel ikke som finansieringsform i Herlev Kommune. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 2012 i alt 181,9 mio. kr. Fordelingen på lånetype fremgår nedenfor: Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter I alt 2.531.140 kr. 1.668.302 kr. 172.423.709 kr. 5.281.350 kr. 181.904.501 kr. Restgælden fordelt over perioden ultimo 2014-2025. År 2014 2015 2020 2025 Hele mio. kr. 182 188 200 225 I 2014 forventes optaget lån på ca. 18 mio. kr. Låneporteføljen gennemgås jævnligt for eventuel omlægning ved væsentlige ændringer i renteniveauet.

9 10. Budgetoversigt I nedenstående tabeller er budgettet for 2014 sammenholdt med budget 2013. Beløbene er nettotal angivet i 1.000 kr. Samlet budget Budget Budget Ændring 2013 2014 Driftsvirksomhed 1.702.385 1.720.767 18.382 (incl. refusion) Anlægsvirksomhed 35.100 32.450-2.650 Renter -561-236 325 Afdrag på lån 11.577 11.919 342 Udgifter i alt 1.748.501 1.764.900 16.399 Ændring i likvide aktiver 8.000 14.000 6.000 Indskud 0 7.600 7.600 Lånoptagelse -5.600-18.500-12.900 Tilskud og udligning -460.396-464.245-3.849 Skatter -1.290.505-1.303.755-13.250 Indtægter i alt -1.748.501-1.764.900-16.399 Driftsvirksomhed Budget Budget Ændring % 2013 2014 00 Byudvikling m.v. 19.237 18.865-372 -2% 01 Forsyningsvirksomheder -1.821-693 1.128-62% 02 Trafik og infrastruktur 45.022 45.498 476 1% 03+05.25+05.28 Underv. og kultur 633.729 637.470 3.741 1% 04 Sundhedsområdet 147.429 149.455 2.026 1% 05 Social og sundhedsvæsen 684.480 696.013 11.533 2% (-05.25 og 05.28) 06 Administration 174.309 174.159-150 0% Driftsvirksomhed i alt 1.702.385 1.720.767 18.382 1%

10 11. Budgetfordeling kto. 00-06 på forvaltningsområder og administration, excl.forsyning. Driftsbudgetter i nettotal angivet i hele 1.000 kr. i 2014 priser. Budget Budget Realvækst Udvalg 2013 2014 Beløb % Teknik og miljø 1) excl. forsyning 60.618 59.702-916 -1,5% Børn og kultur 2) 637.815 638.171 356 0,1% Social og sundhed 3) 507.280 500.591-6.689-1,3% Administration 175.215 174.159-1.056-0,6% Kommunale ejendomme 3.910 3.960 50 1,3% I alt service 1.384.838 1.376.583-8.255-0,6% Sociale overførsler 334.798 344.877 10.079 3,0% Ialt driftsudgifter 1.719.636 1.721.460 1.824 0,1% 1) Hovedkonto 00-02 excl. takstfinansieret forsyningsvirksomhed, kommunale ejendomme og idrætsanlæg. 2) Hovedkonto 03 og dagpleje-/daginstitutioner (kto 05.25), samt døgnpleje og døgninstitutioner 05.28. og idrætsanlæg (kto. 00.32) 3) Hovedkonto 04-05, uden sociale overførsler og excl. dagpleje og daginst samt døgnpleje og døgninstitutioner. 12. Realudvikling serviceudgifter Nettobeløb angivet i 1.000 kr. i 2014 p/l niveau: Beregningsteknisk serviceramme 2014 excl. medfinansiering sygehusvæsnet og ydelsesstøtte samt central refusionsordning 1.275.734 Budget 2014 på serviceområderne 1.376.583 Sygehusvæsenet -105.171 Central refusionsordning 12.096 Ydelsesstøtte ældreboliger -2.253 1.281.255 Forskel til beregningsteknisk serviceramme 5.521 Dækker over de demografiske merudgifter på primært daginstitutionsområdet.

11 13. Økonomisk decentralisering Kommunalbestyrelsen har på budgetteringstidspunktet godkendt økonomisk decentralisering og rammestyring for følgende områder: Nettobudget Konto Område 1.000 kr. 00.28.20 Grønne områder 6.910 02. Vejområdet (excl. kollektiv trafik) 28.840 301.024 Skolebibliotek 675 301.010 til 301.039 Skolerne + SFO (-forældrebetaling) 220.775 + 032205 302.021 Børnenaturcenter Kildegården 649 304.001 P.P.R. 8.693 318.001-318.005 Idræts- og svømmehaller 27.405 350.004 Herlev bibliotekerne 19.543 361.001 Herlev Teaterbio 433 363.004 Musikskolen 3.429 364.024 Billedskolen 379 364.025 Gammelgård 1.086 364.026 Hjulmandens hus 171 364.027 Spillestedet Klauzdal 984 364.028 Medborgerhus 1.791 376.002 Ungdomsskolen 4.352 482.010 Hjælpemiddel- og genoptræningsafdeling 13.572 485.010 Kommunal tandpleje 12.081 488.020 Sundhedscenter 5.616 528.042 Kernen, forebyggende arbejde 5.059 05.25.14 + 16 Daginstitutioner - forældrebetaling 152.747 523002 (-gr. 88) Dildhaven 11.620 05.32.32 Integrerede plejeordninger (- 532.001 og 532.091) BPA ordninger- fælles udgifter og fremleje 163.399 545.001.25 Kagshuset 3.963 550.003 Juvelhuset (- indtægter) 13.565 550.020 Højsletten (- indtægter) 16.565 550.040 Skovgården (-indtægter) 15.658 05.38.52(-gr.01-03) Bofællesskaber og bostøttecenter 6.610 05.38.59 Aktivitetsteamet m.fl. 2.862 559.002 Hørkær (- indtægter) 16.218 06 Løn- og kursusbudget administration 98.332 06.45.50 Indkøbskontoret 3.423 I alt 867.405

12 På efterfølgende sider er vist omfanget af de enkelte områders rammestyring. Der er en generel overførselsadgang på maksimalt 3% i merforbrug og ubegrænset mindreforbrug. Der korrigeres ikke for ændringer i pris- og lønudviklingen i f.t. den budgetterede. På daginstitutionsområdet er den maksimale grænse for merforbrug 5%. Merforbrug udover maksgrænsen på 3 % henholdsvis 5 % forelægges Kommunalbestyrelsen til særskilt godkendelse. Budgetrammen opgjort som nettobeløb omfatter det totale driftsbudget incl. energiudgifter, bortset fra ældrecentrene, hvor husleje, forsikringer samt amtsrefusion og fremleje af pladser til andre kommuner er undtaget. For daginstitutionerne er husleje, skatter og afgifter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse, støttepædagoger og forældrebetaling undtaget. Budgettallene for energikonti er fastlagt udfra en konkret vurdering, og den enkelte institutions ramme bærer selv udsvingene over tid bl.a. i f.t. kolde og varme vintre. Der vil være mulighed for at indgå konkret aftale om medfinansiering af rentable energiprojekter ved tilskud fra en energipulje, administreret af Teknisk Forvaltning. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Låneansøgning afleveres på særskilt formular til fagforvaltningen, der ved anbefaling videresender den til Økonomisk Forvaltning. En opgørelse over de interne lån forelægges til politisk godkendelse ved oktoberreguleringen.

13 OVERSIGT OVER OMFANGET AF DE ENKELTE OMRÅDERS RAMMESTYRING Rammens Nettobudget Indføringstidspunkt samt Rammeområde Kto. område omfang ramme bemærkninger Grønne områder 00.28.20 Totalramme + Indført pr. 1/1 1991 Idrætsforvaltningen 00.32.32 Totalramme + Indført pr. 1/1 1990 Vejafdelingen 02 Totalramme + Indført pr. 1/1 1991 Skolebibliotek 301.024 Totalramme + Indført pr. 1/1 1992 Skolerne og SFO 301.031-301.039 Totalramme + Indført pr. 1/1 1990 + 03.22.05 Lønnen udlagt pr. 1/1 2000 SFO medtaget fra 1/1 2007 Børnenaturcenter 302.021 Totalramme + Indført pr. 1/1 1998 Kildegården PPR 304.001 Totalramme + Indført pr. 1/1 2000 Herlev Bibliotek 350.005 Totalramme + Indført pr. 1/1 1989 Herlev Teaterbio 361.001 Totalramme + Indført pr. 1/1 1998 Herlev Musikskole 363.004 Totalramme + Indført pr. 1/1 1995 Billedskolen 364.024 Totalramme + Indført pr. 1/1 2004 Gammelgård 364.025 Totalramme + Indført pr. 1/1 1992 Hjulmandens hus 364.026 Totalramme + Indført pr. 1/1 1996 Spillestedet Klauzdal 364.027 Totalramme + Indført pr. 1/1 2004 Medborgerhus 364.028 Totalramme + Indført pr. 1/10 2001 Ungdomsskolen 03.38.76 Totalramme + Indført pr. 1/1 1995 Hjælpemiddel og genoptræningsafd. 482.010 Totalramme Indført pr. 1/1 1998 Tandplejen 485.010 Totalramme Indført pr. 1/1 1992 Sundhedscenter og fore- 488 (- grp.89) + Totalramme + Indført pr. 1/1 2012 byggende hjemmebesøg 05.32.33.001 Daginstitutioner 05.25.10-16 Undtaget husleje, + Indført pr. 1/1 1992 energi, forsikr. og + Max. overførsel af forældrebetaling underskud 5%. Dildhaven 523.002 (-gr. 89) Totalramme + Indført pr 1/1 1994 Kernen 528.042 Totalramme Indført pr. 1/1 2013 Integrerede plejeordn. 05.32.32 Undtaget amts - ref., + Indført pr. 1/3 1990, Bofællesskaber husleje, skatter- Revideret pr. 1/1 1992 forsikr. fremlejeaf pladser og bostøttecenter 05.38.52.21 + 26 Totalramme Indført pr. 1/1 1994 Aktivitetsteamet 05.38.59.25+27 Totalramme + Indført pr. 1/1 1994 og cafe + 05.38.42 Kagshuset 545.001 Totalramme + Indført pr. 1/1 1996 Regionale botilbud 550003-550.040 Totalramme - Overgået fra amtet 1/1 2007 Hørkær 559.002 Totalramme takstfinansiering Administration 06 Løn og kursus- + Indført pr. 1/1 1996 ramme Indkøbskontoret 06.45.50 Driftsramme + Indført pr. 1/1 1998

Takstbilag

19 Samtlige takster excl. moms 2013 2014 Børn og kultur Ferieaktiviteter 56,00 57,00 Feriekoloni 1. 4. klasse (Sjælland): 1. barn 910,00 924,00 2. og 3. barn 455,00 462,00 Feriekoloni Stavnsklit, Bornholm: 1. barn 1.520,00 1.542,00 2. og 3. barn 760,00 771,00 Koloniudlejning pr. døgn Stavnsklit, Bornholm: Lejrskoler og børne- og ungdomsforeninger 85,00 86,00 Andre udlån 100,00 100,00 Depositum: Hjemmehørende i Herlev 500,00 500,00 Depositum: Andre 1.000,00 1.000,00 Herlev Musikskole pr. mdr.: Rytmik, 1-6 årige med forældre 165,00 170,00 Musik Værksted 1, 1. klasse 205,00 210,00 Musik Værksted 2, 2. klasse 205,00 210,00 Violin/blokfløjte, 1.-2. klasse på små hold 305,00 310,00 3.-4. klasse instrumentalundervisning (små hold) 305,00 310,00 Instrumentundervisning(23 min. Pr. uge) 430,00 440,00 Instrumentundervisning (30 min. Pr. uge) 565,00 580,00 Instrumentundervisning (46 min. Pr. uge) 865,00 880,00 Talentskolen 995,00 1.015,00 Music Mind Games-hørelære 205,00 210,00 Computermusik 205,00 210,00 Musikproducer 205,00 210,00 Kor og sammenspil Når man er tilmeldt Instrumental-/vokalfag 50,00 50,00 Kor og sammenspil Som eneste fag i Musikskolen 100,00 100,00 Herlev Billedskole, pr. sæson 1.190,00 1.207,00 Herlev børnefilmklub 78,00 79,00 Idræt for arbejdsledige, pensionister og efterlønsmodtagere. (TIM) Pr. halvår 388,00 393,00 Biblioteker: Aflevering efter afleveringsdatoen, voksne 20,00 20,00 Aflevering efter 14 dages overtid, voksne 50,00 50,00 Aflevering efter 2 mdr. overtid, voksne 200,00 200,00 Erstatning, voksne 200,00 200,00 +materialets pris +materialets pris

20 Samtlige takster excl. moms 2013 2014 Aflevering efter afleveringsdatoen, børn 5,00 5,00 Aflevering efter 2 ugers overskridelse, børn 10,00 10,00 Aflevering efter 2 mdr. overskridelse, børn 100,00 100,00 Erstatning, børn 100,00 100,00 +materialets pris +materialets pris Fotokopi A4 pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi A3 pr. stk. 4,00 4,00 Printerafgift pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi, farve A4 pr. stk. 8,00 8,00 Fotokopi, farve A3 pr. stk. 16,00 16,00 Telefax, indland 1. ark 10,00 10,00 Telefax, indland, herefter pr. ark 5,00 5,00 Telefax, udland 1. ark 15,00 15,00 Telefax, udland, herefter pr. ark 10,00 10,00 Telefax, modtagelse pr. ark 5,00 5,00 Tomme CD er pr. stk. 15,00 15,00 USB nøgle 40,00 40,00 Herlev Teaterbio: Billetpriser: Alm. aften 80,00 90,00 90,00 Tillæg for helaftensfilm 10,00 10,00 Børneeftermiddag 50,00 65,00 50,00 Andre forestillinger (Baby Bio/Fyraftens-/ Formiddagsfilm) 55,00 75,00 75,00 Højere billetpriser, hvor dette kræves af filmudlejer. Rabat til pensionister bosiddende i Herlev: Der fratrækkes 25 kr. pr. billet ved forevisning af sundhedskort. Rabatordning i h.t. Biografklub Danmark m.v. Kommerciel udlejning: Pr. dag 10.000,00 10.000,00 Pr. time 2.000,00 2.000,00 Leje af sal efter kl. 18.00 Efter aftale Efter aftale Tillæg for personale samt evt. filmleje i f.t. faktiske udgifter Gammelgård: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: (op til 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 400,00 400,00 Stuerne 300,00 300,00 Mødelokale 150,00 150,00

21 Samtlige takster excl. moms 2013 2014 Kommunale forvaltninger og institutioner: (udover 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 700,00 700,00 Stuerne 500,00 500,00 Mødelokale 200,00 200,00 Kommerciel udlejning: Laden 2.000,00 2.000,00 Stuerne 1.500,00 1.500,00 Mødelokale 1.000,00 1.000,00 Udenfor almindelig åbningstid betales der for personaletimer udover lejen. Betaling pr. time 150,00 150,00 Herlev Medborgerhus: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: Lille sal 400,00 400,00 Store sal 500,00 500,00 Møderum 1,2,3,5,6 100,00 100,00 Møderum 4 400,00 400,00 Regionale og statslige forvaltninger og institutioner: Lille sal 800,00 800,00 Store sal 1.000,00 1.000,00 Møderum 1,2,3,5,6 200,00 200,00 Møderum 4 800,00 800,00 Kommerciel udlejning (Op til 3 timer): Lille sal 2.000,00 2.000,00 Store sal 3.000,00 3.000,00 Møderum 1,2 250,00 250,00 Møderum 3,5 500,00 500,00 Møderum 4 1.000,00 1.000,00

22 Samtlige takster excl. moms 2013 2014 Kommerciel udlejning (ud over 3 timer): Lille sal 4.000,00 4.000,00 Store sal 6.000,00 6.000,00 Møderum 1,2 500,00 500,00 Møderum 3,5 1.000,00 1.000,00 Møderum 4 2.000,00 2.000,00 Kommerciel udlejning (pr. dag) Hele huset 11.000,00 11.000,00 Voksenundervisning: Pensionister/efterlønsmodtagere: Fritidsundervisning for voksne 70% af kursus- 70% af kursusinkl. foredragsrækker prisen prisen Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke hjemmehørende i Herlev: Lejegebyr pr. gang: Mødelokaler, klassevær., o.lign. 600,00 600,00 Mødesal (Herlev Skole m.v.) 900,00 900,00 Kommercielle arrangementer 1.750,00 1.750,00 Modersmålsundervisning mdl. 200,00 200,00 (1 3. klassetrin i 11 mdr.) Herlev Idrætscenter: Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune. For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles. Herlev Hallen: Pr. dag 10.000,00 10.000,00 Pr. time 800,00 800,00 Annexhallen: Pr. dag 8.000,00 8.000,00 Pr. time 650,00 650,00 Skydebanen: Pr. dag 1.200,00 1.200,00 Pr. time 150,00 150,00

23 Samtlige takster excl. moms 2013 2014 Øvrige mødelokaler: Pr. dag 800,00 800,00 Pr. time 100,00 100,00 Skinderskovhallen: Badmintonbane pr. time 115,00 115,00 Squashbane pr. time 115,00 115,00 Tennis pr. time 115,00 115,00 Klippekort 10 klip 750,00 750,00 Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale Hjortespringbadet: Enkeltbillet, voksne 40,00 40,00 Enkeltbillet, børn (indtil 16 år) 15,00 15,00 Enkeltbillet, studerende 20,00 20,00 Enkeltbillet, pensionist 20,00 20,00 Rabatkort 10 turs - Voksne 300,00 300,00 Rabatkort 10 turs - Børn (indtil 16 år) 130,00 130,00 Rabatkort 10 turs - Studerende 175,00 175,00 Rabatkort 10 turs - Pensionist 175,00 175,00 Rabatkort 20 turs Voksne 560,00 560,00 Rabatkort 20 turs Børn (indtil 16 år) 240,00 240,00 Rabatkort 20 turs - Studerende 320,00 320,00 Rabatkort 20 turs Pensionist 320,00 320,00 Månedskort Voksne 250,00 250,00 Månedskort Voksne Morgenbadning 220,00 220,00 Månedskort Barn (indtil 16 år) 120,00 120,00 Månedskort Studerende 120,00 120,00 Månedskort Pensionist 120,00 120,00 Kvartalskort, Voksne *) 650,00 650,00 Kvartalskort, Børn (indtil 16 år) *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Studerende *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Pensionister *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Pensionister **) 75,00 75,00 Årskort, Voksne 2.100,00 2.100,00 Årskort Voksne - Morgenbadning 800,00 800,00 Årskort Voksne for medlemmer af en forening i Herlev ***) 1.500,00 1.500,00 Årskort Børn (indtil 16 år) 900,00 900,00 Årskort Studerende 900,00 900,00 Årskort Pensionister 900,00 900,00 *) Kun for Herlevborgere. **) Kun for Herlevborgere og kun i pensionisttiderne tirsdag og fredag. ***) 1 årigt forsøg som et tilbud til Herlevborgerne.

24 Samtlige takster excl. moms 2013 2014 Herlev Skøjtehal: Enkeltbillet, voksne 30,00 30,00 Enkeltbillet, børn 15,00 15,00 Sæsonkort, voksne 300,00 300,00 Sæsonkort, børn 125,00 125,00 Institutionstakster (pr. mdr.): ¾ dagsinstitution 3-6 år *) 1.631,00 1.631,00 ¾ dagsinstitution 3-6 år Obligatorisk frokostmåltid *) 338,00 338,00 Dagpleje og heldagsinstitution 0-6 år 2.000,00 2.000,00 Dagpleje og heldagsinstitution 0-6 år - Obligatorisk frokostmåltid 338,00 338,00 SFO overgangstakst **) 1.869,00 1.869,00 SFO 1.626,00 1.626,00 Fritidsklub 457,00 457,00 Feriekolonier pr. dag 106,00 107,00 *) Udelukkende et tilbud til børn i den tidligere Bh. Køllegård, som er indmeldt før 1/6-2012. **) Gældende for perioden maj-juni i f.m. overflytning fra børnehave til SFO.

Specielle bemærkninger

37 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (18) 031.011 Idrætsrådgivning 701.200 kr. Der er i Budget 2014 afsat 701.200 kr. til Idrætsrådgivning.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 56 03 Undervisning og Kultur Kontoen er opdelt i følgende hovedkonti: 03 22 Folkeskolen m.m. 03 30 Ungdomsuddannelser 03 32 Folkebiblioteker 03 35 Kulturel virksomhed 03 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Aktivitetsændringer fra Budget 2013 til Budget 2014: Børn med særlige behov Mindreudgift -3.516.000 kr. Børn med særlige behov ses som en samlet ramme. 03.22 Skoler: 1 Gruppeordning mindre på Herlev Byskole Pr. 1.8.2014 - Skole og fritid 2 børn færre i gruppeordningstilbud i andre kommuner, idet der ikke er visiteret nye indskolingselever til gruppeordninger i andre kommuner 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder: Overflyttet til Social- og sundhedsforvaltningen vedr. unge som er fyldt 18 år og dermed overgår til Social- og sundhedsforvaltningen Forventet færre udgifter til anbringelser af børn idet familiepleje opprioriteres 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger: Omplacering af merindtægter vedr. refusioner og forventet mindreforbrug til tabt arbejdsfortjeneste DUT-midler vedr. VISO Kernen Rammetilpasning i 2013 videreført 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge: Dildhaven Rammetilpasning i 2013 videreført 05.22.07 Merindtægt refusioner vedr. dyre enkeltsager 05.57.72 Færre udgifter til 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste 05.57.72 Refusionstab vedr. 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste Overflyttet til SSF s konto for refusioner -856.000 kr. -500.000 kr. -1.260.000 kr. -1.000.000 kr. 1.879.000 kr. 270.000 kr. -56.000 kr. -113.000 kr. -1.100.000 kr. -1.559.000 kr. 779.000 kr.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 57 03 22 Folkeskolen m.m. Skolebibliotekerne Mindreudgift -6.000 kr. Rammetilpasning i 2013 videreført Udmøntning af rammeregulering vedr. Tjenestetidsaftale Merudgift 2.036.000 kr. Indfrielse af rammeregulering er udmøntet under skoler, SFO og Skolefritidsklub Skolernes lærerlønsramme Mindreudgift -448.000 kr. Rammetilpasning i 2013 videreført -1.480.000 kr. 122 elever flere, heraf er de 50 elever gratis 2.411.000 kr. Udmøntning af aftale vedr. ny tjenestetid -1.379.000 kr. Skolernes driftsramme Merudgift 195.000 kr. 122 elever flere 296.000 kr. Gl. Hjortespringskole Ind- og udvendig vedligeholdelse fjernes (Budget ligger p.t. under Kildegårdskolens ramme fordeles senere) -101.000 kr. Leder- og souschefkonti (Skole, SFO og Skolefritidsklub Mindreudgift -220.000 kr. Rammetilpasning i 2013 videreført Børnehaveklasseledere Mindreudgift -721.000 kr. 1,58 børnehaveklasseleder mindre på Lindehøjskolen Skatter, afgifter og forsikringer Mindreudgift -500.000 kr. Tilpasning til faktisk forventet forbrug. Gl. Hjortespringskole flytter til Kildegårdsskolen Øst pr. 1.8.2013 og derfor fjernes budget -500.000 kr. -377.000 kr.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 58 Vedligeholdelse af grønne områder - Skolerne Mindreudgift -549.000 kr. Tilpasning til faktisk forventet forbrug efter udlicitering Tilskud til omstilling af Folkeskolen Merudgift 456.000 kr. Herlev Kommune s andel af ekstraordinært løft af bloktilskud til implementering af folkeskolereformen i 2014. Efteruddannelsesmidler centralt Merudgift 307.000 kr. finansieret Merindtægt -307.000 kr. Efteruddannelsesmidler til lærere og pædagoger i folkeskolen, der tildeles Herlev fra central pulje. Fiskebæk Naturskole Merudgift 15.000 kr. Med baggrund i Herlev Kommune s stigende elevtal øges vores andel af udgifterne (elevtallene i de andre kommuner falder) Børnenaturcenter Kildegården Mindreudgift -7.000 kr. Rammetilpasning i 2013 videreført Ungdommens Hus (bygningsudgifter) Mindreudgift -313.000 kr. Budgetbeløb overflyttet til Bø. Enghuset i.f.m. ombygning til daginstitution. Ungdomskulturelle aktiviteter Mindreudgift -552.000 kr. Nedlæggelse af ungekulturkonsulentstillingen ungekulturkonsulenten lægger p.t. 14 timer pr. uge i Ungecafeerne. Disse timer bibeholdes. studieteknikeren på Klauzdal opsagde i efteråret 2012 sin stilling. I takt med at stadig flere brugere rykker ind på Klauzdal, er der sket en omfordeling af personaleressourcerne, således at den tekniske servicemedarbejder har fået flere timer. -352.000 kr.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 59 Udvidelsen finansieres ved at der ikke er behov for så mange personaleressourcer i studiet mere. Den tekniske servicemedarbejder aflønnes under Spillestedet Klauzdal -200.000 kr. PPR Merudgift 113.000 kr. Rammetilpasning i 2013 videreført i forbindelse med nedlæggelse af taleklassen på Lindehøjskolen pr. 1.8.2012, er det aftalt at PPR tilføres 9 timers ekstra talepædagog med henblik på at støtte eleverne der nu er enkeltintegerede -87.000 kr. 200.000 kr. SFO og Skolefritidsklub Mindreudgift -2.025.000 kr. SFO Rammetilpasning i 2013 videreført -310.000 kr. Overflytning fra 05.25.16 vedr. Gl. Hjortespring- Skole s fritidsklub 645.000 kr. 17 børn flere 150.000 kr. Ændret åbningstid i SFO -1.757.000 kr. Uændret forældrebetaling som følge af ændret åbningstid i SFO (takst prisfremskrives ikke) 298.000 kr. Skolefritidsklub Rammetilpasning i 2013 videreført -94.000 kr. 11 børn flere løn og drift 190.0000 kr. Ændret åbningstid i Skolefritidsklub -1.401.000 kr. Uændret forældrebetaling som følge af ændret åbningstid i Skolefritidsklub (takst prisfremskrives ikke) 50.000 kr. Tilpasning af forældrebetaling i faktisk antal tilmeldte børn 204.000 kr. Privatskoler Merudgift 152.000 kr. 15 elever flere (herefter 594 elever) samt 9 SFO-børn flere (herefter 203 børn) samt lavere takst end forventet. Efterskoler Mindreudgift -384.000 kr. 11 elever færre (herefter 65 elever)

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 60 Idrætsfaciliteter Herlev idrætscenter Mindreudgift -277.000 kr. Rammetilpasning i 2013 videreført

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 61 Bemærkninger: 301.024 Skolebiblioteker 674.600 kr. Skolebibliotekerne har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til kommunens fællessamling og klassesæt. Aflønning til skolebibliotekarer konteres under skolernes lærerlønskonti. Midler til bogopsættere, tidsskrifter, inventar og IT-udstyr er udlagt til skolernes driftsrammer. 301.010-301.039 Skolerne Forudsætning Budget 2014: Der forventes 122 elever flere i budgetår 2014 sammenlignet med 2013. Aftalen omkring de 50 gratis elever videreføres til budget 2014, således at der tilføres lærerløn til 72 elever. Der er indgået en ny et årig tjenestetidsaftale som dækker skoleåret 2013/14. Den nye aftale indeholder en forøgelse af lærernes maksimale undervisningstimetal med 30 timer årligt. Elevernes timetal forøges til 27 lektioner fra bh.kl. 3. kl. og til 30 lektioner for 4.-6. kl. ved 2 ugentlige aktivitetstimer. 7.-9. kl. udvides med 1 aktivitetstime. Konsekvenser af folkeskolereformen er ikke indarbejdet i budgettet. Skolernes samlede ramme er incl. SFO og Fritidsklub og fremgår af skemaet på næste side. De afsatte budgetbeløb fungerer som én rammebevilling, inden for hvilken skolen har fuld frihed til at disponere. Der kan dog ikke disponeres over lærerlønsmidlerne på en sådan måde, at det medfører afskedigelse af fast ansat personale. Der må heller ikke disponeres således, at eleverne får mindre undervisning, end der er forudsat ved budgetlægningen. Der er mulighed for at overføre over-/underskud til efterfølgende regnskabsår (underskud dog max. 3 % af det korrigerede budget).

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 62 Oversigt over det samlede rammebeløb fordelt på skoler: Skole Herlev Gl. Hjorte- Kildegård- Lindehøj- Byskole springskole skolen skolen Skoler: Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand 5.279.600 2.338.100 7.132.100 2.479.900 Lønninger - lærer 23.766.400 7.044.600 32.555.100 26.401.800 Lønninger - Teknisk/Administrativt pers. 2.306.800 620.000 3.266.400 2.052.200 Lønninger - Børnehaveklasseleder 1.346.000 0 1.850.200 1.360.800 Vikarer ved langtidssygdom incl. ref. 148.200 43.800 192.000 136.800 Barselsudligning -144.300 0-202.900-116.200 Kørsels-/telefongodtgørelse 19.900 10.000 30.000 17.000 Drift 6.266.600 1.510.400 9.188.900 5.458.700 Drift - indvendig vedligeholdelse 443.800 0 651.100 390.800 Drift - udvendig vedligeholdelse 665.600 0 976.500 586.400 SFO: Ramme til løn og drift 8.077.100 1.527.900 9.054.200 10.216.500 Drift - Indvendig vedligeholdelse 55.800 7.700 65.700 72.600 Fritidsklub: Ramme til Løn og drift 2.141.100 2.654.200 Drift - Indvendig vedligeholdelse 17.100 25.200 Rengøring 310.300 Energi 68.400 133.400 Børn med særlige behov: Specialgruppe - Fritidsdel 1.709.600 5.076.600 Specialgruppe - Skoledel 2.085.600 8.752.600 Villaen 5.691.800 Kompetancen 2.258.600 Ialt 54.563.600 34.882.100 67.572.100 49.057.300 Specielt om drift: Driftsrammen er beregnet med udgangspunkt i driftsrammen for budget 2013. Der er tillagt pris- og lønstigninger fra 2013 til 2014 på energikonti med 2,07%, øvrige drift med 0,7% og lønkonti med 0,3% (se skema 1). Der er reguleret med baggrund i udviklingen i elevtal fra 2013 til 2014 (se skema 2). Regulering på grund af ændring i elevtal foretages som forskellen mellem et forventet gennemsnitligt elevtal for 2013 og et forventet gennemsnitligt elevtal for 2014. I elevtallet er indeholdt børnehaveklasseelever, elever i 1. 10. klasse samt Læseklasseelever på Herlev Byskole (se skema 2).

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 63 Der foretages pr. 5.9. 2014 en regulering af driftsrammen for det reelle elevtal pr. 5.9.2013 for perioden 1.1 31.7 2014, dels for det reelle elevtal pr. 5.9. 2014 for perioden 1.8 31.12. 2014 med 3.653 kr. pr. elev. Beregningen af driftsrammen er sket således: Skema 1 Budget 2014 - Fordelt Skole Budget Regulering Budget Afsat til Afsat til Drift 2013 p.g.a. udvik- 2014 indvendig udvendig ramme i 2014 ling i elevtal Samlet vedligheoldelse vedlige- 2014 priser (se skema 2) driftsramme 2014 holdelse i alt 2014 Herlev Byskole 7.246.600 129.400 7.376.000 443.800 665.600 6.266.700 Gl. Hjortespringskole 1.611.300 1.611.300 25.500 75.400 1.510.400 Kildegårdskolen 10.710.000 106.600 10.816.600 651.100 976.500 9.188.900 Lindehøjskolen 6.376.500 59.400 6.435.900 390.800 586.400 5.458.700 Ialt 25.944.400 295.400 26.239.800 1.511.200 2.303.900 22.424.700 Skolernes løbende bygningsvedligeholdelse forudsættes sikret indenfor de ovenfor afsatte midler, der er en del af driftsrammen. Regulering på baggrund af elevtalsudvikling fra børnehaveklasse til 10.klasse: Skema 2 Skole Elevtal Elevtal Stigning/ Regulerings- Regulering budget budget fald i beløb Elevtal 2013 2014 elevtal pr. (gennemsnit) (gennemsnit) elev Herlev Byskole 661 696 35 3.678 129.400 Herlev Byskole læseklasser 21 21 0 7.417 0 Gl. Hjortespringskole 56 56 0 7.417 0 Kildegårdskolen 996 1.025 29 3.678 106.600 Lindehøjskolen 892 908 16 3.678 59.400 Ialt 2.626 2.706 81 295.400

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 64 Specielt om løn: Lærerløn: Antallet af stillinger er de første 7 måneder af budget 2014 er budgetlagt med skolernes forventede normering for skoleåret 2013/2014. De sidste 5 måneder er budgetlagt med den forventede normering for skoleåret 2014/2015. Antallet af stillinger er omsat til kroner således: Skolens budget fra 2013 er fremskrevet til 2014 med 0,3%. Herefter er reguleret for ændring i antal af stillinger fra budget 2013 til 2014 med en gennemsnitsløn for Gl. Hjortespringskole (469.356 kr.) samt en gennemsnitsløn på øvrige skoler (459.709 kr.). Skolernes lønramme indeholder løn til: Normalundervisning Særlig tilrettelagt dansk for to-sprogede Repræsentation i fællesudvalg Overtid (770 timer pr. skole) Praktikvirksomhed Øvrige aftaler på kommunalt plan Særligt vedr. pulje til Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, som indgår som en del af skolernes samlede lønramme. Fordelingen mellem skolerne er foretaget med baggrund i en analyse af de enkelte skolers sociale profil. Budgetbeløbet fremgår af skemaet på side 61. Budgettildelingen er en fast tildeling, dog er der indarbejdet en udligningsordning over en 5 årig periode (2013 til 2017), således at skolerne langsomt tilpasses den nye fordeling. Under skolens ramme er endvidere budgetlagt børnehaveklasseledere (se skema 6) skolernes bidrag til dagpengefonden samt vikarer til langtidssygdom med de deraf følgende dagpengeindtægter (se skema 7). Desuden løn til teknisk/ administrativt personale (se skema 8). 1.670 timers puljen (forsøgsmidler), skolepolitiske målsætninger, pulje til omstilling og udvikling er budgetteret under hver enkelt skole, men er dog ikke en del af skolens samlede ramme. Følgende løndele er ikke-rammestyrede lønmidler: Skoleledere, souschefer og afdelingsledere (budgetlagt under de enkelte skoler s stedkontonummer). Konsulenter samt jubilæumsgratialer (budgetlagt på konto 302 001 Fællesudgifter- og indtægter). Der foretages pr. 5.9.2014 en regulering af lønrammen for det reelle elevtal pr. 5.9.2013 for perioden 1.1 31.7 2014, dels for det reelle elevtal pr. 5.9.2014 for perioden 1.8 31.12. 2014.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 65 Reguleringen vedrører normalundervisningen samt timer til særligt tilrettelagt dansk for to-sprogede samt timereduktion til ældre lærere. Reguleringen pr. 5.9.2014 foretages ved en fornyet normeringsopgørelse for skoleårerne. Ændringen i antal stillinger i.f.t. det budgetlagte omsættes til kroner ved en gennemsnitsløn på Gl. Hjortespringskole (469.356 kr.) samt en gennemsnitsløn på øvrige skoler (459.709 kr.). Lønrammen er fastsat på følgende måde: Antal elever: Skema 3 Herlev Gl. Kilde- Lindehøj- I alt Byskole Hjorte- gård- skolen spring- skolen skole Skoleår 2012/2013 568 56 901 769 2.294 Skoleår 2013/2014 595 56 906 800 2.357 Gennemsnit budget 2013 579 56 903 782 2.320 Skoleår 2013/2014 615 56 950 837 2.458 Skoleår 2014/2015 630 56 911 824 2.421 Gennemsnit budget 2014 621 56 934 832 2.443 Ændring i elevtal 42 0 31 50 122

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 66 Ændring i antal stillinger fra budget 2013 til budget 2014: Skema 4 Herlev Gl. Kilde- Lindehøj- I alt Byskole Hjorte- gård- skolen spring- skole skolen Budget 2013 Skoleår 2012/2013 49,75 14,28 70,00 56,99 191,02 Skoleår 2013/2014 51,26 14,28 70,76 59,30 195,60 Gennemsnit budget 2013 50,38 14,28 70,32 57,95 192,93 Budget 2014 Skoleår 2013/2014 53,15 14,28 73,96 61,95 203,34 Skoleår 2014/2015 54,09 14,28 70,75 61,05 200,17 Rammetilpasning 1 % 1) -0,87-0,26-1,21-0,87-3,21 Reducering 50 elever -0,77 0,00-0,38-2,69-3,85 Ny tjenestetidsaftale -1,00 0,00-1,00-1,00-3,00 Gennemsnit budget 2014 50,90 14,02 70,03 57,01 191,96 Ændring i antal stillinger: I alt ændring Lærerløn 0,52-0,26-0,28-0,94-0,97 50 gratis elever er fordelt mellem skolerne på 10 elever 5 elever 35 elever 50 elever følgende måde: 353.622 176.811 1.237.678 1.768.112 Lærerlønsbudget i 2014 i kr. Skema 5 Herlev Gl. Kilde- Lindehøj- I alt Byskole Hjorte- gård- skolen spring- skolen skole Lærerløn Fremskrevet Budget 2013 23.527.361 7.166.494 32.685.971 26.835.640 90.215.466 Rammetilpasning 1% 1) -401.500-121.900-554.400-401.700-1.479.500 Flere elever 1.453.830 0 1.060.012 1.665.296 4.179.138 Reducering 50 elever -353.622 0-176.811-1.237.678-1.768.112 Ny tjenestetidsaftale -459.709 0-459.709-459.709-1.379.127 Budget 2014 23.766.359 7.044.594 32.555.063 26.401.849 89.767.865 1) Rammetilpasning videreført fra 2013 (hele Skolen's samlede ramme) Anvendt gennemsnitsløn:gl. Hjortespringskole 469.356 kr., øvrige skoler 459.709 kr.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 67 Børnehaveklasseledere: Skema 6 Skole Herlev Kilde- Linde- Ialt By gård høj- Skole skolen skolen Budget i antalstillinger 3,00 4,00 3,00 10,00 Budget i kroner 1.346.000 1.850.200 1.360.800 4.557.000 Vikarer (langtidssygdom): Skema 7 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt By Hjorte- gård høj- Skole spring- skolen skolen skole Vikarer (langtidssygdom) netto 148.200 43.800 192.000 136.800 520.800 Ramme til teknisk- og administrativt personale: Skema 8 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt By Hjorte- gård højskole spring- skolen skolen skole Samlet ramme til teknisk- og administrativt personale 2.306.800 620.000 3.266.400 2.052.200 8.245.400 301.050 Central pulje til særlig støtte 224.800 kr. Kontoen hører under Forvaltningens ramme til børn med særlige behov. Beløbet anvendes til bl.a. UU-vejledning og Dansk Handicapforbund.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) 68 022.15 Løn til konsulenter, jubilæumsgratialer 4.370.800 kr. Kontoen indeholder løn til diverse konsulenter, samt jubilæumsgratialer. 023 Arbejdskendskab 55.600 kr. 028.14 Bygninger og udendørsarealer - 792.000 kr. Særlige bevillinger Kontoen indeholder: 1. Beløb til dækning af udgifter til løbende vedligeholdelse af ventilationsanlæg og ABA-anlæg. Vedligeholdelse af ur- og ringeanlæg samt varmeinstallationer på samtlige skoler. Diverse serviceabonnementer samt myndighedskrav, hvis de iværksættes i samarbejde med forvaltningen. 2. Rådighedsbeløb til frigivelse efter ansøgning til Børneog undervisningsudvalget 549.500 kr. 242.500 kr. 028.16 Vedligeholdelse af grønne områder 1.739.700 kr. I forbindelse med udlicitering er kontoen tilpasset til forventet forbrug. Disponeres i samråd med Teknisk Forvaltning. 028.25 Arbejdsskadeforsikringer 1.129.200 kr. Faktisk forventede forbrug. 034 Frugtordning Hele BKF s område 103.200 kr. 1 stk. frugt pr. medarbejder pr. uge. Budgettet fordeles til de respektive institutioner efterfølgende. 035.11 Svømmeundervisning Kørselsudgifter og materialer 636.500 kr. Ansat efter forventet forbrug. Budgettet indeholder også kørselsudgifter til børnenaturcenter Kildegården 036 Kørsel Hjortespring Skole 53.600 kr. En daglig kørsel i 200 skoledage. Ansat efter forventet forbrug.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) 69 037 Børne- og Kulturdirektørens rådighedsbeløb Kontiene: Abonnementer, tryksager, repræsentation, kurser og lokal efteruddannelse, Lederudvikling i BKF samt diverse. Skal ses som en rammebevilling under Børne- og Kulturforvaltningen. 037.13 Abonnementer, Tryksager m.v. 122.300 kr. Kontoen dække bl.a. udgifter i forbindelse diverse abonnementer samt trykningsopgaver. 037.17 Diverse udvalg m.v. 87.800 kr. Kontoen indeholder bl.a. udgifter til sikkerhedsudvalgs-/gruppemøder. 037.19 Kurser og lokal efteruddannelse 410.500 kr. Dækker kurser for lærere og konsulenter i forbindelse med nye faglige/pædagogiske tiltag og behov jfr. folkeskoleloven, børnepolitikken, de skolepolitiske værdier, de kommunale læseplaner m.v. 037.21 Lederudvikling i BKF 237.600 kr. Afsat til lederudvikling på hele BKF s område 038 Rengøring - Kvalitetsopfølgning 65.700 kr. 039.40 Tilskud til omstilling af folkeskolen 456.000 kr. Herlev Kommune s andel af ekstraordinært løft af bloktilskud til implementering af folkeskolereformen i 2014. 039.51 Efteruddannelsesmider Centralt finansieret 307.000 kr. -307.000 kr. Efteruddannelsesmidler til lærere og pædagoger i folkeskolen der tildeles Herlev fra central pulje.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) 70 041 SSP-arbejde 609.800 kr. Afsat til SSP-arbejdet i Herlev (samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Politiet). 043 Projekt Herlev Skolesport 125.300 kr. Afsat med henblik på udvikling af modeller for samarbejde mellem skole og idrætsliv, der kan sikre flest muligt børns deltagelse i idrætsaktiviteter. 047 Folkekirkens skoletjeneste 55.200 kr. 050.19 Elevaktiviteter - Cyklist- og 44.700 kr. fodgængerprøver m.v. Tilskud til skoler med skolepatruljer. Herlev Byskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Andre udgifter, herunder Herlev Kommunes andel af politikredsfinalen 4.400 kr. 4.400 kr. 7.900 kr. 28.000 kr. 44.700 kr. 050.28 Arbejdspraktik specialklasser 44.800 kr. Primært til elever på Gamle Hjortespringskole, der udsendes i arbejdspraktik som et led i undervisningen, samt udgifter til erhvervsinstruktionskurser for elever på 9. klassetrin. Udgifter i forbindelse med besøg på efterskoler og lign., med henblik på placering af elever. 16.400 kr. 28.400 kr. 44.800 kr. 050.29 Elevforum 5.900 kr. Afsat til arbejde i Elevforum - det vil sige kontorhold, mødeudgifter (såvel interne som eksterne) m.v.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) 71 089 Mellemoffentlige betalinger 10.327.100 kr. Betaling for elever der undervises i andre kommuner afsat efter konkret vurdering bl.a. baseret på skoleåret 2012/2013. Flyttebørn (elever som fortsætter skolegang i anden kommune efter tilflytning samt børn der benytter sig af frit skolevalg over kommunegrænserne (skole og SFO): Frit valg Skole og SFO 9.382.100 kr. Plejeanbragte: 35 elever 7.227.800 kr. Udgifter i alt 16.609.900 kr. Indtægter for elever, der undervises i Herlev Kommune, afsat efter konkret vurdering bl.a. baseret på skoleåret 2012/2013. Frit valgt Skole og SFO 6.282.800 kr. 450 Barselsudligning -39.100kr. Barselsudligning vedr. 03.22.02. 302.004 Aktiviteter for skolebørn i sommerferien 001 Feriekoloniophold 490.300 kr. Dækker løn/håndpenge, administration, rejser, pædagogiske midler, lejeudgifter samt børns indbetalinger 002 Ferieaktiviteter 246.900 kr. Kontoen dækker udgifter til ferieaktiviteter i Herlev Kommune samt børns indbetalinger 302.005 Driften af Stavnsklit 001.73 Fællesudgifter Administrative rejser 10.400 kr. Der er afsat midler til rejser vedr. kolonisyn

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) 72 001.75 Vedligeholdelse af bygninger 160.100 kr. Kontoen dækker udgifter til vedligeholdelse af bygninger, nyanskaffelser og vedligeholdelse af inventar på Stavnsklit 302.006 Stavnsklit 261.500 kr. Dækker løn til vicevært, skatter, afgifter og forsikringer, opvarmning og lys, rengøring, administration samt betaling for kost. 082 Indtægter vedr. udlejning -97.000 kr Baseret på forventede antal udlejninger. Prisen for udlejning pr. døgn er for lejrskoler og børne- og ungdomsforeninger 86 kr. og andre udlån 100 kr. 302.017 Naturskolen 169.500 kr. Naturskolen drives af Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Herlev Kommuner. Budgettet indeholder løn til Naturskoleleder, en medhjælp 80 dage årligt samt en lærer svarende til 0,40 fuldtidsstilling ugentligt. Udgifterne er herefter opgjort således: Lønninger (fratrukket barselsudligning på 7.000 kr.) Drift af bygning, undervisningsmaterialer m.v. Udgift i alt 994.900 kr. 240.000 kr. 1.234.900 kr. Udgifterne fordeler sig efter elevtallet pr. 5. september 2012 fra børnehaveklasse - 10. klasse incl. specialklasser: Ballerup kommune 5.686 elever 350.200 kr. Gladsaxe kommune 6.654 elever 409.800 kr. Herlev kommune 2.752 elever 169.500 kr. Furesø kommune 4.960 elever 305.400 kr. 1.234.900 kr. 302.021 Børnenaturcenter Kildegården 649.300 kr. Kildegården har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale, Skatter og afgifter, opvarmning, vedligeholdelse af fast ejendom, rengøring, aktiviteter, øvrige udgifter samt bidrag til barselsudligning.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) 73 302.026 Ungdomskulturelle aktiviteter 403.800 kr. Ungdomsrådets rådighedsbeløb Studie Klauzdal Løn til studieteknikker Drift af studie Forventede indtægter Ungdomskulturkonsulent Ungdomskulturkonsulentstillingen nedlægges pr. 1.1.2014. Restbeløbet dækker de timer som Ungdomskulturkonsulenten lægger i Ungecafeerne. 204.100 kr. 80.000 kr. 52.100 kr. -124.300 kr. 191.900 kr.

74 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 03 Syge og hjemmeundervisning (26) 050 Undervisning på hospitalerne i regionen 348.500 kr. Betaling for elever fra Herlev Kommune som modtager sygehusundervisning. baseret på forbrug i 2012. Herlev Kommune har overtaget administration af ordningen pr. 1.4.2011, for den del der vedrører Herlev Hospital. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (26-27) 304.001 Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning har rammestyring. 022.10 Løn til skolepsykologer og kliniske psykologer 4.448.600 kr. Løn til Leder og Souschef er budgetlagt på konto 304.003 udenfor rammen. 022.14 Løn til tale-/hørelærere 2.540.900 kr. Kontoen er forhøjet med 200.000 kr. i.f.m. nedlæggelse af taleklassen på Lindehøjskolen. 022.20 Løn til fysioterapeuter 681.900 kr. Til Gamle Hjortespringskole 22 timer pr. uge. Til daginst.området og behandling 25 timer pr. uge. Afsat til løn 677.500 kr. Afsat til materialer 4.400 kr. 022.81 Kørsel kilometerpenge 56.800 kr. 022.83 Kurser 89.300 kr. 028.13 El og varme 75.200 kr. 028.15 Indvendig- og udvendig vedligeholdelse 54.500 kr. 028.21 Forsikringer 19.100 kr.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (26-27) 75 038 Rengøring 102.600 kr. 042.11 Inventar Nyanskaffelser 90.200 kr. 046.11 Undervisningsmidler - Nyindkøb og 38.200 kr. vedligeholdelse 058.22 Administration Kontorpersonale 473.000 kr. 058.25 Administration Telefon 34.000 kr. 058.27 Administration Kontorholdsudgifter 62.600 kr. 450 Barselsudligning -78.700 kr. 304.003 Løn til Leder/souschef 1.239.200 kr. Kontoen er ikke en del af PPR`s ramme. Bidrag til barselsudligning -9.900 kr.

76 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) SFO og Skolefritidsklub er en del af skolernes samlede ramme. Vedr. fripladser og søskenderabat. Se bemærkninger under 05.25. 515.020 Fælles formål SFO- og Fritidsområdet 407.500 kr. Kontoen dækker følgende: 038 Kursuspuljen 161.000 kr. 039 Central udviklingspulje 107.200 kr. 040 Central uddannelsespulje 139.300 kr. Budgettildelingsmetode på SFO-området SFO erne (på Herlev Byskole, Lindehøjskolen og Kildegårdskolen) tildeles budgetbeløb i.h.t. forventet børnetal (fremgår af skema på side 75). Der tildeles 1 beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift. Der tildeles i Budget 2014: 26.241 kr. pr. SFO barn pr. år. Budgetbeløbet er reduceret med henvisning til ændret åbningstid i SFO en samt videreførelse af rammetilpasning på 1% (vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts 2013). Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. SFO ens samlede rammebeløb skal herefter dække udgifter til løn, vikarer, refusioner, drift, herunder indvendig vedligeholdelse. Leder- og souschef er ikke en del af den samlede ramme. En del af beløbet til drift er placeret på selvstændig konto til indvendig vedligeholdelse. Budgetbeløbene er fremskrevet med følgende prisfremskrivningsprocent fra 2013 til 2014: Løn 0,30% Drift 0,70% Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 76. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne.

77 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) Budgettildelingsmetode - Skolefritidsklub Skolefritidsklubberne får tildelt et antal timer pr. skole. Fremgår af skemaet nederst på siden. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne. Forventet Børnetal i SFO og Fritidsklub pr. 1. januar 2014 (excl. rengøring) KONTO INSTITUTION BØRNE- STED SFO *): NORMERING GENNEMSNIT 515.042 SFO Gl. Hjortespringskole 29 515.060 SFO Lindehøjskolen 395 515.070 SFO Herlev Byskole 304 515.080 SFO Kildegårdskolen 352 I alt SFO 1.080 SKOLEFRITIDSKLUB: 515.072 Skolefritidsklub Herlev Byskole 162 515.082 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 239 515.090 Herlev Fritids- og Ungdomsklub 272 I alt Skolefritidsklub 673 Ialt 1.753 *) SFO institutionerne er åbne fra kl. 6.30 til 8.05 og fra 13.00 til 17.00. Fredag dog til kl. 16.00. Reduktionen i åbningstiden om fredagen kan dog efter beslutning i forældreråd/skolebestyrelse ændres til andet tidspunkt. Personalenormering i Skolefritidsklub pr. 1. januar 2014 (excl. Ledere) KONTO INSTITUTION PERSONALE- STED NORMERING I TIMER PR. UGE (EXCL. LEDERE) SKOLEFRITIDSKLUB: 515.072 Skolefritidsklub Herlev Byskole 171 515.082 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 205 515.090 Herlev Fritids- og Ungdomsklub 246 I alt Skolefritidsklub 622

78 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) Oversigt over rammestyrede budgetramme på SFO og Skolefritidsklub området pr. 1.1.2014 NR. INSTITUTION Budgetramme til Indvendig Rengøring Energi Rammebeløb Løn, Vikar, vedligeholdelse i alt Refusioner, drift og barselsudlign. 515 SFO 42 SFO og Fritidsklub Gl. Hjortespringskole 1.527.900 7.700 Under skolen Under skolen 1.535.600 60 SFO Lindehøjskolen 10.216.500 72.600 Under skolen Under skolen 10.289.100 70 SFO Herlev Byskole 8.077.100 55.800 Under skolen Under skolen 8.132.900 SFO Kildegårdskolen 9.054.200 65.700 Under skolen Under skolen 9.119.900 I alt SFO 28.875.700 201.800 29.077.500 FRITIDSKLUB 72 Fritidsklub Herlev Byskole 2.141.100 17.100 310.300 68.400 2.536.900 82 Fritidsklub Kildegårdskolen 2.654.200 25.200 Multiservice 133.400 2.812.800 90 Herlev Fritidsklub*) 3.528.800 3.528.800 I alt Fritidsklub 8.324.100 42.300 310.300 201.800 8.878.500 Total 37.199.800 244.100 310.300 201.800 37.956.000 *) Totalramme excl. Fripladser Samlede udgifter på 03.22.05 excl. Centrale konti Budget 2014 NR. INSTITUTION Samlet Ikke ramme- Forældrebetaling Totaludgift budgetramme styrede pr. (rammestyrede) konti institution 515 SFO 42 SFO Gl. Hjortespringskole 1.535.600 1.230.400-648.100 2.117.900 60 SFO Lindehøjskolen 10.289.100 2.562.400-7.744.200 5.107.300 70 SFO Herlev Byskole 8.132.900 1.946.500-5.968.100 4.111.300 SFO Kildegårdskolen 9.119.900 3.780.400-6.912.900 5.987.400 I alt SFO 29.077.500 9.519.700-21.273.300 17.323.900 SKOLEFRITIDSKLUB 72 Skolefritidsklub Herlev Byskole 2.536.900 1.546.400-888.400 3.194.900 82 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 2.812.800 1.779.700-1.310.700 3.281.800 90 Herlev Fritids- og Ungdomsklub*) 3.528.800 3.528.800 I alt Fritidsklub 8.878.500 3.326.100-2.199.100 12.204.600 Total 37.956.000 12.845.800-23.472.400 29.528.500 *) Totalramme excl. Fripladser

79 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 06 Befordring af elever i grundskolen (28) 033.11 Befordring af skolebørn 319.200 kr. Indenfor gældende regler kan eleverne få udstedt skolekort for befordring mellem skole og hjemmet. Vælger eleven HT/DSB-kort i stedet for skolekort refunderer kommunen det beløb som skolekortet koster. 033.13 Befordring af syge elever 51.700 kr. Kontoen dækker udgifter til befordring af syge elever mellem hjem/skole eller mellem skole/daginstitution (efter samme retningslinier som anført under 33.11. Befordring af skolebørn), samt udgifter til Falck for sygetransport 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud (28) 307.003 Specialundervisning i regionale tilbud 300.000 kr. Betaling til regionale tilbud. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 08 Kommunale specialskoler (28 29) 308.040 Afregning med andre kommuner vidtgående specialundervisning 19.303.500 kr. Specialskoler til 44 elever Kørsel 17.369.300 kr. 1.934.200 kr. Specialgrupper- og tilbud i Herlev Kommune - Skole og fritid 22.106.300 kr. Kontoen hører under Forvaltningens ramme til børn med særlige behov. Der er regnet med 8 børn i hver gruppe.

80 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) 308.041 Specialgrupper Herlev Byskole 1.373.000 kr. Nedlæggelse af en gruppe på Herlev Byskole pr. 1. august 2014. Lærerløn: 2,64 lærerstilling pr. gruppe a 469.356 kr. 1.970.000 kr. 1 dags psykologdækning pr. gruppe pr. uge (107.850 kr. pr. gruppe) 170.500 kr. 1,5 lektion talepædagog pr. gruppe pr. uge (38.850 kr. pr. gruppe) 61.000 kr. 24 sekretærtimer i alt (4.100 kr. pr. gruppe) 6.500 kr. 3 fysioterapeuttimer pr. gruppe pr. uge i 40 uger (33.250 kr. pr. gruppe) 52.700 kr. Supervision (20.650 kr. pr. gruppe) 32.700 kr. Undervisningsmidler (58.250 kr. pr. gruppe) 92.200 kr. Vikarer til langtidssygdom (excl. dagpengeindtægter) 5.100 kr. 2.390.700 kr. Bidrag til barselsudligning -20.900 kr. Salg af pladser: 3,71 pladser a 268.813 kr. -996.800 kr. 308.042 Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole 8.109.000 kr. Lærerløn: 17,48 lærerstilling a 469.356 kr. 8.204.300 kr. 1 dags psykologdækning pr. gruppe: 107.850 kr. x 6 647.100 kr. 1,5 lektion talepædagog pr. gruppe pr. Uge (38.850 kr. x 6) 233.100 kr. 24 sekretærtimer: 4.100 kr. x 6 24.600 kr. 3 fysioterapeuttimer pr. gruppe pr. uge: i 40 uger (33.250 kr. pr. gruppe) 199.500 kr. Supervision (20.650 kr. pr. gruppe) 123.900 kr. Undervisningsmidler (58.250 kr. pr. gruppe) 349.500 kr. Vikarer til langtidssygdom (excl. dagpengeindtægter) 22.200 kr. 9.804.200 kr. Bidrag til barselsudligning -55.100 kr. Salg af pladser: 6,10 pladser a 268.813 kr. -1.640.100 kr. Herudover budgetlagt med overhead på konto 06 Administration 350.000 kr.

81 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) 308.045 Dagbehandlingsskole Villaen 5.218.800 kr. Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme: Lærerløn 5,62 stilling a 469.356 kr. 2.637.800 kr. Pædagog 5,50 stilling a 420.217 kr. 2.311.200 kr. 400 funktionstimer 111.700 kr. Psykolog 121.000 kr. 200 Sekretærtimer 40.300 kr. 100 timer til teknisk personale 20.300 kr. Vikarer langtidssygdom 27.700 kr. Undervisningsudgifter 338.900 kr. Socialrådgiver (ikke en del af rammen) 77.800 kr. Salg af 1 plads -467.900 kr. 308.046 Dagbehandlingsskole - Kompetencen 2.258.600 kr. Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme. Lærerløn 2 stilling a 469.356 kr. 938.700 kr. Pædagog 1 stilling a 420.217 kr. 420.200 kr. Socialrådgiver 1 stilling a 513.874 kr. 513.900 kr. Psykolog 161.900 kr. 200 Funktionslærertimer 56.000 kr. 100 Sekretærtimer 20.400 kr. Vikarer 9.300 kr. Undervisningsudgifter 138.200 kr. 308.050 Specialgrupper Gl. Hjortespringskole Fritidsdel 3.758.400 kr. 11,57 pæd.stilling a 420.217 kr. 4.861.900 kr. Rådighedsbeløb: 46 børn a 3.067 kr. 141.100 kr. Vikar incl. sygedagpengerefusion 99.700 kr. Bidrag til barselsudligning -26.100 kr. Salg af pladser: 6,65 pladser a 198.235 kr. -1.318.200 kr.

82 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) 308.051 Specialgrupper Herlev Byskole Fritidsdel 1.388.500 kr. En specialgruppeordning nedlægges pr. 1.august 2014. 2,51 pæd.stilling a 420.217. kr. pr. gruppe 1.670.000 kr. Rådighedsbeløb: 6 børn a 2.978 kr. Pr. gruppe 28.300 kr. Vikar incl. sygedagpengerefusion 26.600 kr. Bidrag til barselsudligning -15.300 kr. Salg af pladser: 1,62 pladser a 198.235 kr. -321.100 kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen (29) Modermålsundervisning Tolkebistand 99.000 kr. 106.300 kr. I alt 205.300 kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 10 Bidrag til statslige og private skoler (29) 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoler ved private gymnasieskoler Fastlagt efter udmeldt takst fra Undervisningsministeriet. Er anslået med baggrund i elevtallet pr. 5/9 2012 594 elever 20.624.800 kr. Momsrefusion iflg. Positivlisten 5% -1.033.200 kr. 19.591.600 kr. 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Fastlagt efter udmeldt takst fra Undervisningsministeriet. Er anslået med baggrund i elevtallet pr. 5/9 2012. 203 børn 2.101.800 kr. Momsrefusion iflg. Positivlisten 5% -105.100 kr. 1.996.700 kr.

83 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 12 Efterskoler og Ungdomskostskoler (29) Kommunen skal betale bidrag til staten for alle elever under 18 år, der går på efterskole. Fastsat efter kendt elevtal pr. 5/9-2012. 65 elever 2.320.500 kr. Momsrefusion iflg. Positivliste - 5% -116.000 kr. 2.204.500 kr. 7 elever som tidligere har været visiteret til vidtgående specialundervisning. Budgetbeløbet er en del af rammen til børn med særlige behov. 406.400 kr 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 14 Ungdommens uddannelsesvejledning (29) Herlev Kommunes bidrag til UU-Nord er afsat til 2.500.600 kr. Til Ungepakken er der afsat 750.500 kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (29) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 781.400 kr. Specialpædagogisk bistand på bl.a. Taleinstituttet.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 17 Specialpædagogisk bistand til voksne (29-30) 84 001 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.788.300 kr. Budgettet er afsat til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Formålet er, at afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens funktionsnedsættelse. Der er afsat 874.500 kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud og 1.913.800 kr. til køb af konkrete specialundervisningsforløb samt kørsel. De konkrete undervisningsforløb købes af de regionale kommunikationscentre baseret på en fælleskommunal visitationsaftale. Herlev Kommune indgår derudover en samarbejdsaftale i 2013. Udgifterne til de enkelte personer varierer en del fra forholdsvis billige udredninger af fx høretab til 3-4.000 kr. til dyrere foranstaltninger af undervisningstilbud til 20.000 kr. pr. måned. Budget 2014 er baseret på budget 2013. 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (30 32) Herlev Idrætscenter 27.404.300 kr. 318.001 Herlev Idrætscenter - fællesudgifter 2.888.300 kr. 318.002 Det Grønne Team 5.392.500 kr. 318.003 Hjortespring Badet 6.546.600 kr. 318.005 Herlev Badet 760.400 kr. 318.007 Skinderskovhallen 1.712.100 kr. 318.009 Herlevhallen 2.719.600 kr. 318.011 Klubhuse 1.649.200 kr. 318.013 Squashhallen 358.700 kr. 318.015 Herlev Skøjtehal 5.376.900 kr.

03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (32) 85 De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2013 til budget 2014: Produktionsskoler betaling til staten Merudgift 219.000 kr. Med baggrund i antal årselever 2012 Specielle bemærkninger: Produktionsskoler 001 Bidrag vedr. elever på produktionsskoler 1.108.400 kr. Tilskud til staten for elever på produktionsskoler. Kontoen er tilrettet til faktisk forventede forbrug. 002 Grundtilskud til produktionsskoler 579.100 kr. 03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser (32) 001 Skoleydelser 830.300 kr. Afsat til EGU(erhvervsgrunduddannelser) i 2014. (incl. Bidrag til barseludligning på 10.000 kr.). 03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (32) 025 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.564.100 kr. Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. unge udviklingshæmmede under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse.

03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (32) 86 De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2013 til budget 2014: Folkebiblioteker Mindreudgift -218.000 kr. Rammetilpasning videreført fra 2013. Bemærkninger: 001 Personale 11.732.300 kr. Den samlede personalekonto indeholder udgifter til løn m.v. til det ansatte personale. 11 Bibliotekarer 6.862.000 kr. 13 Kontoruddannet Personale 4.229.900 kr. 15 Medhjælpere og andet personale 305.500 kr. 17 Biblioteksbetjente 334.900 kr. 001.75 Kurser- og efteruddannelse 160.600 kr. Kontoen dækker alle udgifter i forbindelse med det ansatte personalets kursusdeltagelse. 001.081 Øvrige personaleudgifter 47.900 kr. Kontoen dækker udgifter til befordring til møder, skærmbriller, indkøb til jubilæer m.v. 002 Ejendom 2.830.900 kr. 002.11 Vedligeholdelse af bygningen 444.000 kr. Det afsatte budgetbeløb dækker udgifter til den indvendige vedligeholdelse af bygninger samt til løbende abonnementer til vedligeholdelse af tekniske installationer. 002.12 Udvendig vedligeholdelse 110.900kr. Kontoen dækker udvendig vedligeholdelse af biblioteksbygningerne.

03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (32) 87 002.17 Olie, varme, gas 449.700 kr. Kontoen dækker udgifter til opvarmning af biblioteksbygningerne. 002.19 El 365.200 kr. Kontoen dækker elforbruget i biblioteksbygningerne. 002.21 Skatter og forsikringer 804.800 kr. Skatter og forsikringer vedrører Hovedbiblioteket og Hjortespring Bibliotek. 002.23 Rengøring 636.400 kr. Rengøring m.v. af Hovedbiblioteket og Hjortespring Bibliotek. 002.25 Vagtselskab 16.900 kr. Kontoen dækker udgifter til abonnement hos vagtselskabet. 003 Bøger m.v. Budgetbeløbet dækker udgifter til bøger, voksne og bøger, børn samt til periodica, voksne og periodica, børn. 003.11 Bøger, voksne 1.208.100 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af bøger, noder og musikbøger. 003.13 Periodica, voksne 303.700 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af aviser og tidsskrifter samt til microfilmede aviser. 003.15 Bøger, børn 332.300 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af billedbøger, fagbilledbøger og småbørnsfagbøger, pædagogisk litteratur, skønlitteratur, læseletbøger, tegneserier, suppleringer og genanskaffelser.

03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (32) 88 003.17 Periodica, børn 17.300 kr. Kontoen dækker udgifter til indkøb af aviser og tidsskrifter til børn. 007 Inventar og AV-apparatur 248.300 kr. Kontoen indeholder udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AVapparatur. 008 Andre udlånsmaterialer 1.075.400 kr. 008.11 Andre materialer, voksne 719.600 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser. 008.13 Andre materialer, børn 355.800 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser til børn. 010 Kulturelle arrangementer, voksne 82.400 kr. Kontoen indeholder udgifter til voksenarrangementer på hovedbiblioteket, Hjortespring Bibliotek og til Herlev-festivalen. 011 Kulturelle arrangementer, børn 66.200 kr. Kontoen indeholder udgifter til børnearrangementer på Herlev bibliotek og på Hjortespring bibliotek. 012 Administration m.v. 509.100 kr. - 63.200 kr. Kontoen indeholder udgifter til PR- og informationsmaterialer, tryksager og kontorartikler, porto og telefon samt materialevalgsvurderinger m.v. samt indtægter ved salg af fotokopier og edb-udskrifter.

03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (32) 89 013 Tjenestevogn 32.600 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af benzin, serviceeftersyn samt til vægtafgift og forsikring. 022 IT driftsudgifter 1.337.500 kr. Kontoen indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af bibliotekssystemet samt udgifter til søgninger og til anskaffelse af edb-udstyr. Varekøb DBC (katalogiseringsbidrag m.v.) Søgning i baser (DanBib.licenser m.v.) Telefonudgifter IT drift og vedligeholdelse Serviceudgifter software Andre udgifter 517.900 kr. 208.300 kr. 92.000 kr. 35.900 kr. 415.200 kr. 47.200 kr. 21.000 kr. 025 Innovation og formidling 101.000 kr. 092 Indtægter -368.800 kr. Kontoen indeholder indtægter ved hjemkaldelsesgebyr og salg af kasserede materialer m.m. 450 Barselsudligning -114.700 kr. 350.005 Historisk Arkiv 438.000 kr. Kontoen indeholder et årligt driftstilskud til Kroppedal til arkivleder på fuld tid. Bidrag til barselsudligning 3.400 kr. 350.008 Løn til leder af biblioteket 1.148.700 kr. Kontoen indeholder løn til bibliotekschef og Vicebibliotekschef. Bidrag til barselsudligning 9.700 kr. 350.009 Kulturprojekter 416.900 kr. Kontoen dækker udgifter til kulturkoordinator.

03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33) 90 De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2013 til budget 2014: Rammetilpasning videreført fra 2013 Mindreudgift -123.000 kr. Ledere på Kulturområdet Herlev Teaterbio Herlev Musikskole Herlev Billedskole Gammelgård Klauzdal Hjulmandens Hus Medborgerhuset -46.000 kr. -4.000 kr. -34.000 kr. -4.000 kr. -11.000 kr. -4.000 kr. -2.000 kr. -18.000 kr. Drift af Paletten Merudgift 339.000 kr. Tilpasning af budget til husleje, fællesudgifter, el og varme. Spillestedet Klauzdal Merudgift 586.000 kr. I forbindelse med at Spillestedet Klauzdal nu er blevet base for 3 aktiviteter: Nye Veje, Ungdomsrådet samt Spillestedet Klauzdal, samles alle driftsmidler til vedligeholdelse, løn til teknisk servicemedarbejder, el, vand og varme m.v. under Spillestedet Klauzdal, se specifikation herunder: - Omplacering af andel af lønudgift fra studiekonto under Ungdomskulturelle aktiviteter til løn til teknisk servicemedarbejder på Klauzdal 201.000 kr. - Driftsudgifter (løn, el, vand, varme og vedligeholdelse) fra Klausdal (det gamle gartneri) til Spillestedet Klauzdal 374.000 kr. - Øgede driftsudgifter på Klauzdal i.f.m. Ungdomsrådets base nu bliver på Klauzdal 15.000 kr. Klausdal (det gamle gartneri) Mindreudgift -374.000 kr. Driftsbudget (løn, el, vand, varme og vedligeholdelse) overflyttes til Spillestedet Klauzdal.

03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33) 91 Bemærkninger: 361.001 Herlev Teaterbio 022.01 Personale Fast 93.600 kr. Sekretær 7,33 timer pr. uge Leder af Medborgerhus/Herlev Teaterbio aflønnes under lederkonto og er ikke en del af det rammestyrede område. 023.01 Personale - Løst 748.900 kr. Operatør/kontrollør Kiosk/billetsalg Ad hoc lønpulje til ekstra personale i.f.m. teater m.v. 424.100 kr. 255.200 kr. 69.600 kr. 042 Inventar 28.400 kr. 045.01 Udgifter vedrørende filmforevisning Filmleje Beregnet i forhold til billetindtægten ca. 39%. min. 700-800 kr. 045.02 Udgifter vedrørende filmforevisning Koda og Gramex 1% af nettobilletindtægten. 045 Udgifter vedrørende filmforevisning 688.700 kr. 058.01 Administration Kontorholdsudgifter 40.100 kr. 058.01 Administration Øvrige indtægter -65.900 kr. 058.03 Administration Kontingenter 6.300 kr. 058.04 Administration Fragt og porto 32.100 kr. 058.05 Administration Diverse 59.500 kr. 060 Kiosk -135.000 kr. Nettooverskud ansat til -135.000 kr., idet lønudgiften er indeholdt i kontoen Personale - løst.

03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33) 92 084.01 Indtægter vedr. biografdrift Billetsalg -904.600 kr. Billetpriser: Almindelig aften Tillæg for helaftensfilm Børneeftermiddag Andre forestillinger (Baby Bio/Fyraftens-/Formiddagsfilm) Dog højere billetpriser, hvor dette forlanges af filmudlejere. Der fratrækkes 25 kr. pr. billet for pensionister, ved forevisning af sundhedskort. Rabatordning i.h.t. biografklub Danmark. 90 kr. 10 kr. 50 kr. 75 kr. 084.04 Indtægter vedr. biografdrift Reklameindtægter -56.800 kr. 084.06 Indtægter vedr. biografdrift -95.600 kr. Udlejning af Herlev Teaterbio Herlev Teaterforening og Herlev skolebio får stillet Herlev Teaterbio gratis til rådighed. 450 Barselsudligning -6.800 kr. 361.005 Drift af bygning - Teaterbio, Musik- og 6.322.800 kr. Billedskole samt lokaler til fritidsundervisning for voksne 022.10 Personale 204.900 kr. Der er afsat løn til ½ teknisk servicemedarbejder. 028.01 Husleje 3.768.400 kr. 028.03 El og varme 1.023.500 kr. 028.05 Rengøring 423.100 kr. 028.07 Indvendig vedligeholdelse 62.300 kr. 028.09 Fællesudgifter 773.600 kr. 028.11 Forsikringer 68.700 kr. 450 Barselsudligning -1.700 kr.

03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 62 Teatre (33) 93 362.002 Herlev Teater 232.600 kr. Tilskud til Herlev Teaterforening. 362.005 Børneteater- og andre arrangementer 055 Køb af børneteaterforestillinger 292.500 kr. 02.1.26 Statsrefusion -147.100 kr. Statsrefusion, der udgør 50% af indkøb af børneteaterforestillinger.

94 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer (33-34) 363.004 Herlev Musikskole 3.428.600 kr. Herlev Musikskole har rammestyring Budgettet indeholder udgifter til personale excl. leder- og souschef, materialer, administration (26 timer år. uge for ), Telefonudgifter, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt forventede indbetalinger. Der er endvidere afsat midler til instrumentordning. 02.01 Statsrefusion Refusion vedr. musikskoler -707.600 kr. Ved lov om ændring af lov om musik (lov nr. 412 af 13/6-90) er der med virkning fra 1/1-91 muligt at opnå delvis refusion af lærerlønsudgifter på musikskoler. I 2012 forventes statstilskuddet, at være på 13,32% af lærerlønudgiften. Tilskudsordningen omfatter musikundervisning af børn og unge, d.v.s. elever, der ved kalenderårets start ikke er fyldt 25 år. 363.005 Løn til leder og souschef 1.109.700 kr. Kontoen er ikke en del af Musikskolens ramme. Bidrag til barselsudligning 8.600 kr.

95 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver (34 35) 043.01 Andre arrangementer Musical 203.100 kr. 043.02 Andre arrangementer Herlev Festuge 521.000 kr. 043.03 Seniortræf 142.500 kr. 045 Tilbagevendende kulturaktiviteter 162.200 kr. Der gives tilskud til følgende tilbagevendende kulturaktiviteter: Børnefestival, Grønne dage, Skumring for børn, Fortællerfestival, Subkult og Street festival. 046 Kulturaftaler 134.600 kr. 054 Den kulturelle rygsæk 416.400 kr. 061 Indkøb af kunstværker 33.900 kr. Afsat til vedligeholdelse af kunst. 450 Barselsudligning -36.800 kr. 364.021+ Løn til leder Klauzdal, Gammelgård, 2.802.700 kr. 364.022+ Medborgerhuset/Teaterbio, Billedskolen 364.023+ 364.029+ Incl. bidrag til barselsudligning. 364.024 Herlev Billedskole 379.200 kr. Billedskolen har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til løn til lærere (excl. leder), undervisningsmidler, inventar, administration, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt elevbetalinger. 364.025 Gammelgård 1.086.000 kr. Gammelgård har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (medhjælp og rengøring), varme, el, indvendig og udvendig vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer, rengøring, inventar, administration, arrangementer, reklame, PR, bidrag til barselsudligning samt cafeteriadrift.

96 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver (34 35) 364.026 Hjulmandens Hus 171.000 kr. Hjulmandens Hus har rammestyring Budgettet indeholder udgifter til fast ejendom, såsom vedligeholdelse, varme og el, skatter, afgifter og forsikringer, rengøring, telefon samt udgifter til arrangementer. 364.027 Spillestedet Klauzdal 984.600 kr. Spillestedet Klauzdal har rammestyring. Budget vedr. Klausdal (tidligere grønt projekt) samt løn til teknisk servicemedarbejder er overflyttet til denne konto, således at alle mider vedr. Klauzdal og udearealer er samlet et sted. Endvidere er der tillagt midler i.f.m. at Ungdomsrådet nu har fast base på Klauzdal. Budgettet indeholder udgifter til fast ejendom såsom nyanskaffelser, indvendig vedligeholdelse, energi, forsikringer m.v., rengøring, administration, udgifter til transport, PR, annoncering, reklame, arrangementer, bidrag til barselsudligning og cafeteriadrift. Løn til leder af Klauzdal budgetteres på særskilt konto. 364.028 Medborgerhus 1.791.700 kr. Medborgerhuset har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (excl. leder), fast ejendom, rengøring, administration, PR, annoncer, reklamer, udlejning af lokaler, arrangementer, bidrag til barselsudligning samt diverse indtægter fra sponsorer. 364.030 Historisk Forening (Hannes Minde) 513.200 kr. Budgettet indeholder løn til personale, fast ejendom og andre udgifter. Bidrag til barselsudligning 3.100 kr.

97 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål (35) De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2013 til budget 2014: Ungdomsskolen Mindreudgift -44.000 kr. Rammetilpasning videreført fra 2013. Kommunale tilskud til Folkehøjskoler m.v. Mindreudgift -35.000 kr. Tilpasning til faktisk forbrug i 2012. Bemærkninger: 370.001 Fællesudgifter- og indtægter 028.15 Fast ejendom udgifter til forbedring af lokaler 25.000 kr. 040 Vedligeholdelse af undervisningslokaler og 49.300 kr. inventar Kontoen omfatter udgifter til vedligeholdelse af diverse udstyr, der anvendes og udlånes til foreninger m.v. Bevillingen administreres af Børne- og kulturforvaltningen. 041 Mellemregning vedrørende rengøring 85.400 kr. -87.000 kr. 050 Udgifter i.f.m. lokaleudlån 3.400 kr. 075.11 Udlejeindtægter m.v. Lokaleudlån -4.200 kr. 370.003 Kollegiehallen 461.600 kr. Dækker lys og varme kr. 112.400, vedligeholdelse kr. 32.600, skatter og forsikringer kr. 126.600 samt rengøring og tilsyn kr. 190.000.

98 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål (35) 370.005 Højbjerggård 952.800 kr. Budgettet indeholder udgifter til lys og varme, indvendig og udvendig vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer, rengøring, inventar samt andre udgifter. 370.008 Mødelokale Herlev Skole 287.700 kr. Budgettet indeholder udgifter til husleje, lys og varme, vedligeholdelse, rengøring samt inventar. 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning (35) Konto 03.38.72 - Oplysningsforbund og Konto 03.38.74.1 - Lokaletilskud - Oplysningsforbund skal betragtes som en samlet rammebevilling. 001.11 Tilskud til undervisning 1.314.400 kr. 001.12 Betaling fra andre kommuner -115.000 kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra andre kommuner, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i Herlev kommune. 001.12 Betaling til andre kommuner 247.800 kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra Herlev kommune, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i andre kommuner. 001.13.1 Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere 505.800 kr. Kontoen indeholder tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30% af kursusudgiften ved pensionisters deltagelse på aftenskoler godkendt af kommunalbestyrelsen. Endvidere ydes der tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30% af kursusprisen til efterlønsmodtagere, dog kun til et hold pr. sæson.

99 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning (35) 001.13.4 Tilskud til handicapkørsel 40.300 kr. Kontoen indeholder tilskud til transport af bevægelseshandicappede, som deltager i fritidsundervisning. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (36) 002.25 Udviklingspulje Kultur- og fritidsudvalget 57.600 kr. 002.50 Tilskud til aktiviteter for børn og unge 3.236.100 kr. Kontoen omfatter de generelle tilskud til foreninger og andre kredse, der etablerer aktiviteter for børn og unge. I h.t.. folkeoplysningsloven fordeles tilskud til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og fritidsudvalget. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af 9.11.1994 overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. 002.63 Kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb 99.800 kr. Kontoen omfatter tilskud til indkøb af materiel, telte m.v. til foreninger ekskl. idrætsforeninger. 002.67 Tilskud til leder- og instruktøruddannelse 209.200 kr. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af 9.11.1994 overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår.

100 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 74 Lokaletilskud (36) 001 Lokaletilskud til oplysningsforbund m.v. 89.700 kr. I h.t Kommunalbestyrelsesbeslutning ydes tilskud med 50% af udgiften ved leje af undervisningslokaler 002 Lokaletilskud til foreninger, klubber m.v. 899.400 kr. Kontoen omfatter driftstilskud til egne og lejede lokaler samt lejrpladser til aktiviteter for børn og unge. I henhold til lov om støtte til folkeoplysning ydes tilskud med 75% af driftsudgifter med egne eller lejede lokaler. 450 Barselsudligning -5.800 kr. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36) 375.001 Fællesudgifter- og indtægter 071.11 Fritidsektorens rådighedsbeløb Anskaffelser 46.900 kr. Kontoen anvendes hovedsaglig til indkøb af undervisningsmidler til aftenskolerne. 071.13 Fritidssektorens rådighedsbeløb Diverse 40.700 kr. 072 Præmier i anledning af idrætslige præstationer 51.700 kr.

101 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36) 073 Idrætspris 3.500 kr. 375.003 Herlev Børnefilmklub 52.000 kr. Budgettet indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) 35.200 kr., andre udgifter 56.300 kr. og indtægter vedr. kontingent -39.500 kr. 375.007 Idræt for arbejdsledige og pensionister (TIM) 367.300 kr. Budgettet indeholder udgifter til personale, kørsel, materialer, andre udgifter samt indbetalinger. 375.011 Klublokale, Borgerdiget 109 36.000 kr. Budgettet dækker udgifter til skatter, afgifter og forsikringer 18.900 kr. Endvidere er der afsat 17.100 kr. i tilskud (75%) til afholdelse af driftsudgifterne vedr. el, varme og vedligeholdelse, m.v. i forbindelse med Dykkerklubben Jernlungernes benyttelse af huset. 375.012 Klausdal 66.700 kr. Budgettet dækker tilskud på 75% af udgiften til vedligeholdelse, el, rengøring og varme i forbindelse med KFUM- og Hjortespring spejdernes benyttelse af anneksbygningerne på Klausdal. 375.015 Klubhus KCK, Skinderskovvej 52 66.100 kr. Budgettet dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter 43.500 kr. samt tilskud på 75% af udgiften til vedligeholdelse, el og varme 22.600 kr. i forbindelse med cykelklubben KCKs benyttelse af huset på Skinderskovvej 52 375.016 Tornerosevej 60 14.700 kr. Beløbet dækker udgifter til skatter og forsikringer Huslejeindtægt udgør 25.800 kr. -11.100 kr. 375.017 Gammelgårdsvej 60 B 10.800 kr. Beløbet dækker udgifter til skatter og forsikringer

102 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36) 375.020 Herlev Rideskole 344.600 kr. Kontoen indeholder udgifter til dækning af undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole. Personale 230.200 kr. Tilskud til rideskolens drift 114.400 kr. (Udbetales efter ansøgning) 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed (36 37) 376.002 Ungdomsskolen 4.352.600 kr. Ungdomsskolen har rammestyring. Med til Ungdomsskolens ramme hører ligeledes stednr. 516.070 Ungecafeer i Herlev. Budgettet indeholder udgifter til undervisningspersonale, sygeløn, tjenestekørsel, el og varme, skatter, afgifter og forsikringer, undervisningsmidler, knallertkøreundervisning, administration herunder annonceudgifter, inventar samt bidrag til barselsudligning. Cafemedarbejders timetal er 15 timer pr. uge. 376.003 Løn til leder og souschef 1.173.500 kr. Kontoen er ikke en del af Ungdomsskolens ramme. Bidrag til barselsudligning 9.400 kr. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (37) Diverse tilskud til folkehøjskole og husholdningsskoler 36.500 kr. Der ydes kun tilskud til elever under 18 år. Tilrettet til faktisk forbrug.

121 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (41) 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -12.096.300 kr. Funktionen indeholder indtægter fra den centrale refusionsordning i særligt dyre enkeltsager efter 176 i Serviceloven. I aftale om kommunernes økonomi for 2012 er det aftalt, at refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning ikke indgår i opgørelsen af serviceudgifterne (netto). Indtægter fra den centrale refusionsordning Budget 2014 Refusion vedr. funktion 5.25.17 0 Refusion vedr. funktion 5.28.20-2.217.600 Refusion vedr. funktion 5.28.21 0 Refusion vedr. funktion 5.28.23 0 Refusion vedr. funktion 5.32.32-1.477.900 Refusion vedr. funktion 5.32.33-1.735.000 Refusion vedr. funktion 5.32.35 0 Refusion vedr. funktion 5.38.42 0 Refusion vedr. funktion 5.38.50-4.863.800 Refusion vedr. funktion 5.38.52-1.802.000 Refusion vedr. funktion 5.38.53 0 Refusion vedr. funktion 5.38.58 0 Refusion vedr. funktion 5.38.59 0 I alt -12.096.300

122 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Aktivitetsændringer fra budget 2013 til budget 2014: Børn med særlige behov Se bemærkning under 03.22 Folkeskoler. Fripladser/Søskenderabat Mindreudgift -397.000 kr. Opnormering 0-6 årsområdet Tilpasning til faktisk forbrug 572.000 kr. -969.000 kr. Vedligeholdelse af grønne områder Mindreudgift -351.000 kr. Tilpasning til faktisk forbrug efter udlicitering Dagplejen Merudgift 1.508.000 kr. Opnormering med 24 helårspladser 1.515.000 kr. samt rammetilpasning i 2013 videreført -7.000 kr. Budgetramme til løn og drift samt løn til ledere Merudgift 4.740.000 kr. Rammetilpasning i 2013 videreført Opnormering med 112 helårspladser -1.277.000 kr. 6.021.000 kr. Rengøring Merudgift 368.000 kr. Rengøring i det nye pædagogiske center 82.000 kr. Rengøring i den nye del af Mælkevejen/ Ønskeøen 111.000 kr. Rengøring i Radiatorfabrikken i perioden 1.1.-30.6.2014 55.000 kr. Rengøring i Enghuset (den del der tidligere har været base for Ungdomsrådet (incl. omplacering af 40.000 kr. fra konto 03.22. Ungdommens Hus) 120.000 kr. Skolefritidsklub Gl. Hjortespring Mindreudgift -645.000 kr. Overflyttet til konto 03.22.05 stednr. 515.042

123 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Husleje Mindreudgift - 80.000 kr. Overflytning af huslejebudget fra Ungdommens Hus (konto 03.22.02) til Bø. Enghuset Afsat husleje til Radiatorfabrikken 1.1.-30.6.2014 Samt pulje til istandsættelse ved aflevering 219.000 kr. -299.000 kr. Skatter, afgifter og forsikringer Mindreudgift - 210.000 kr. Tilpasning til faktiske udgifter Forældrebetaling Merindtægt -1.590.000 kr. Forældrebetalingen prisfremskrives ikke. Dette giver en forældrebetalingsandel på 25%. Taksten på 0-6 årsområdet bliver herefter 2.338 kr. Fordelt med: Grundtakst: 2.000 kr. pr. mdr. Frokostmåltid: 338 kr. pr. mdr. 295.000 kr. Opnormering med 136 pladser -1.885.000 kr. Tekniske omflytninger 0-6 årsområdet - Pædagogisk Center Pædagogisk Center har ønsket at samle en række konti under et fælles sted 514.009 - Pædagogisk Center, fremfor under hvert distrikt. Det er følgende konti: Indvendig vedligeholdelse 211.900 kr. Kompetenceudvikling 395.400 kr. Børn i udsatte positioner 1.449.900 kr. Administration 702.600 kr. 2.759.800 kr. VIGTIGT: Nedenstående midler afsat til Tolke, Sprogstimulering og Diplomuddannelser er udelukkende til kommunale institutioner. De selvejende institutioner tilføres midler ved en forhøjelse af tildelingsbeløbet til Pengene følger barnet (se side 133). Følgende konti er flyttet fra konto 05.25.10 til fællessted 514.009 Pædagogisk Center : Tolkepulje 102.400 kr. Sprogstimulering 134.000 kr. Diplomuddannelser 159.000 kr. 395.400 kr.

124 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) VIGTIGT: Nedenstående midler afsat til Legetek, Naturpuljen, Forældresamarbejde og tværfaglig kursusvirksomhed skal dække udgifter til såvel de kommunale som de selvejende institutioner. Følgende konti er flyttet fra konto 05.25.10 til fællessted 514.009 -Pædagogisk Center: Legetek 51.300 kr. Naturpuljen 200.600 kr. Forældresamarbejde 51.800 kr. Tværfaglig kursusvirksomhed 81.700 kr. 385.400 kr.

125 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Specielle bemærkninger: Budgettet kan opsummeres således i hele 1.000 kr. excl. moms KONTO BUDGET 2013 BUDGET 2014 (2013-priser) (2014-priser) Fripladser 15.417 15.136 Søskenderabat 8.040 8.069 Handicaptillæg 188 189 Løn til pædagogiske vejledere 5.900 6.390 Matr.,beford., kurser vedr. Pædagogisk vejledere 27 28 Udviklingspulje 165 168 Diverse lønudgifter 830 832 Tolkeudg. vedr. fremmedsprogede børn 136 0 Pulje til sprogvurderinger på 0-6 årsområdet 181 0 Legetek 50 0 Pædagogisk assistentuddannelse 983 986 Børnepakken 3.076 3.085 Diplomuddannelser m.v. 214 0 Pulje til uddannelse af pædagoger 140 142 Abonnement på overvågn. via Falck 13 14 Kollektiv ulykkesforsikring 229 233 Dispensationspulje særlige forhold 1.359 1.363 Naturpulje 200 0 Befordring af børn med særlige behov 136 139 Sikkerhed-/gruppemøder 9 9 Specialgrupper i daginstitutioner 1.361 1.361 EDB-institutioner 342 343 Arbejdsskadeforsikringer 810 824 Forældresamarb. i daginstitutioner 51 0 Tværfagl.kursusvirksomhed i daginst. 80 0 Udvendig vedligeholdelse 613 624 Vedligeholdelse af grønne områder 1.459 1.135 Ekstraordinære gartneropgaver 481 497 Betaling til/fra andre kommuner 2.823 3.854 I ALT 45.313 45.421

126 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) 001-06 Fripladser i dagpleje, dagtilbud, SFO og 15.136.000 kr. Skolefritidsklub Fra 1. januar 2010 opereres med en fripladsskala for dag-, fritids- og klubtilbud m.v., hvor fripladstilskuddet beregnes i pct. af den fulde takst. Først beregnes det økonomiske fripladstilskud og herefter søskendetilskuddet. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hel eller delvis fritagelse for betaling, når forældrene dokumenter, at deres aktuelle indtægter ligger inden for nedennævnte beløb. Oversigt over indtægtsgrænser ved bevilling af økonomisk friplads pr. 1.1.2013 2013 Indtægt Egenbetaling i procent af fuld takst Til og med 158.800 0 % kr. 158.801 162.321 5 % 162.322 493.299 Betalingen forhøjes med 1 % for hver 3.521 kroners indtægtsstigning Over 493.300 100 % 54.688 kr. Fripladsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere Oversigt over antallet af børn med økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud fordeler sig således (optællingsdato 28.2.2013) sammenholdt med tallene pr. 28.2.2012 i parentes: 0 år til SFO Klub I alt skolestart Børn kun med fripladstilskud 378 (373) 240 (228) 151 (217) 769 (818) Børn med både 51 (46) 99 (82) 62 (74) 212 (202) fripladstilskud og søskendetilskud Børn med fripladstilskud i alt 429 (419) 339 (310) 213 (291) 981 (1010) Børn kun med 241 (244) 366 (381) 224 (202) 831 (827) søskendetilskud Børn med tilskud i alt 1681 (1647) 1100 (1068) 678 (833) 3459 (3548)

127 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) 017 Søskenderabat 8.069.000 kr. Der betales fuld pris for den dyreste plads og ydes 50% rabat af betalingen for øvrige pladser. Rabatten omfatter alle søskendebørn indmeldt i dagpleje, vuggestue, børnehave, børneinstitution og skolefritidsordninger. Børn indmeldt i skolefritidsordninger, jfr. lov om friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglerne om søskenderabat. Søskenderabatten omfatter børn indmeldt i såvel kommunale som selvejende daginstitutioner i Herlev kommune. Der henvises i øvrigt til afsnittet under Fripladser på side 123. 024 Handicaptillæg 188.500 kr. Pulje afsat til handicaptillæg til pædagoger og medhjælpere. 026 Lønudgifter til pædagogiske vejledere i 6.389.700 kr. daginstitutionerne Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov. 027 Udgifter til materialer, befordring og 27.500 kr. kurser vedr. pædagogiske vejledere 030 Udviklingspulje 167.500 kr. Pulje til udvikling af det pædagogiske arbejde samt implementering af Børnepolitikken og institutionspolitiske målsætninger. 031 Diverse lønudgifter 832.300 kr. Indeholder dels lønmidler til forhåndsaftaler 561.400 kr. dels midler til jubilæumsgratialer 270.900 kr. 034 Specialpraktik Der budgetlægges ikke på denne konto. Forbruget opgøres ved regnskabsårets slutning og udgiften fordeles derefter på samtlige institutioner.

128 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) 038 Pædagogisk assistentuddannelse 985.700 kr. Der er afsat budget til elever på PAU (pædagogisk assistentuddannelse) samt PAU merit. 039 Børnepakken 3.085.400 kr. Børnepakken dækker af aflønning af distriktslederne (se side 129) om distriktsledelse). Endvidere anvendes midlerne til at styrke arbejdet med udsatte børn og sårbare familier i dagtilbuddene via tværgående og målrettet indsats. 042 Pulje til uddannelse af pædagoger 142.100 kr. Tilskud til meritpædagoguddannelse, bl.a. så der gives løn for 30 timer under orlovsperioden. 048 Kollektiv ulykkesforsikring 233.400 kr. Kollektiv ulykkesforsikring på daginstitutionsområdet samt udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). 050 Dispensationspulje særlige forhold m.v. 1.362.600 kr. Fordeles til institutioner med særlige forhold, såsom trapper, tidlig/sen åbning, små institutioner, m.v. 053 Befordring af børn med særlige behov 138.800 kr. Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov. Transport af børn til specialgrupper efter konkret vurdering. 056 Specialgrupper i daginstitutioner 1.361.400 kr. Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov. Indeholder løn, vikar, refusioner samt rådighedsbeløb til specialgrupperne i Bø. Kagsmosen, Bø. Anishaven og Bø. Mælkevejen. Der er nu kun budgetteret med 4 børn i Bø. Mælkevejen. Der er budgetteret med salg af 1 plads i specialgrupperne.

129 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) 058 EDB-support 343.200 kr. 059 Arbejdsskadeforsikringer 824.200 kr. Dækker udgifter til arbejdsskadeforsikringer. 070 Multiservice 271.200 kr. Langt hovedparten af budgettet er fordelt til de respektive institutioner, i henhold til krav i Indenrigs- og sundhedsministeriets kontoplan. Følgende institutioner er med i Multiservice: Bø. Mælkebøtten, Bø. Solstrålen, Bø. Svanen, Bø. Solsikken, Bø. Eventyrhuset, Bø. Mælkevejen, Børnehuset Kildespring, Skolefritidsklub BUG samt Dagplejen. 077 Udvendig vedligeholdelse af de 624.300 kr. kommunalt ejede daginstitutioner Kontoen omfatter udgifter til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, som anvendes til børneinstitutioner. Beløbet administreres af Børne- og Kulturforvaltningen. For den selvejende Bø.Lindehøj budgetteres og regnskabsføres udgifterne direkte under institution. 080 Vedligeholdelse af grønne områder 1.134.500 kr. Anvendes til vedligeholdelse af grønne områder i dagtilbud. Kontoen administreres af Teknisk forvaltning. 082 Ekstraordinære gartneropgaver 497.300 kr. Renovering af legepladser. Over/underskud overføres til næste budgetår.

130 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) 088 Mellemoffentlige betalinger 3.853.500 kr. Kontoen omfatter dels udgifter og indtægter, i.f.m. mellemoffentlige betalinger på frit valg, dels mellemoffentlige betalinger vedr. plejeanbragte. Mellemoffentlige betalinger, frit valg Der er budgetlagt med netto 34 pladser Herunder konteres ligeledes forældrebetaling for tilflyttere som vælger at deres barn fortsat skal passes i fraflytningskommunen. 2.033.500 kr. Mellemoffentlige betalinger, plejeanbragte Betalinger til andre kommuner 20 børn 1.900.000 kr. Betalinger fra andre kommuner 1 barn -80.000 kr.

131 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Forældrebetaling Forældrebetalingstakster for 2014 fremgår af nedenstående skema. Forældrebetalingsandelen på 0-6 årsområdet er i Herlev Kommune 25%. Taksterne er ikke prisfremskrevet i.f.t. 2013, så taksten er uændret fra 2013 til 2014. Institutionstype Børne- Takster pr. normering mdr. 2014 2014 0-6 års området: Dagpleje 127 2.000 Dagpleje - Obligatorisk frokostmåltid 338 3/4 dags Børnehave *) 1.631 3/4 dags Børnehave - Obligatorisk frokostmåltid 338 1/1 dags Vuggestue 528 2.000 1/1 dags Vuggestue - Obligatorisk frokostmåltid 338 1/1 dags Børnehave 903 2.000 1/1 dags Børnehave - Obligatorisk frokostmåltid 338 I alt 0-6 årsområdet 1.558 SFO: Lang ordning 1.080 1.626 Overgangstakst **) 243 1.869 I alt SFO 1.323 Fritidsklub (SFO II): Fritidsklub 688 457 I alt Fritidsklub 688 I alt 3.569 *) Udelukkende et tilbud til børn i tidligere Bh. Køllegård, som er indmeldt før 1.6.2012 samt indmeldte i Bø. Kachotten før 1.1.2009. **) Betaling i SFO fra 1.5.-30.6.for nye børnehaveklassebørn Alle takster forudsætter betaling i 12 måneder, så længe barnet er indmeldt i institution uanset eventuel delvis ferielukning. Forældrebetalingen for børn overflyttet fra børnehave til SFO den 1. Maj 2014 er for perioden 1. Maj til 30. juni er fastsat til 1.869 kr.

132 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) 05.25. Dagtilbud for børn og unge Særligt for Dagtilbud på 0-6 årsområdet: Distriktsledelse: Herlev Kommune har distriktsledelse, undtaget er dog de selvejende institutioner. Distrikterne er sammensat på følgende måde: Distrikt Kildegård: Sommerhaven, Hyldeblomsten, Mælkevejen/Ønskeøen, Troldemosen, Hyldemosen og Krudttønden. Distrikt Herlev By: Kagsmosen, Enghuset, Solsikken, Elverhuset, Herlevgård og Solstrålen Distrikt Lindehøj: Kildespring, Anishaven, Eventyrhuset, Hedelyngen og Højsletten Hvert distrikt har sit eget budget, som fungerer som en samlet ramme. Se skema på side 136. Der gøres opmærksom på, at de tidligere souschefer stadig er budgettet på centrale konti. Fra Budget 2014 er der et fælles budget under sted 514.009 Pædagogisk Center, for de 3 distrikter, vedrørende følgende konti (se endvidere skema på side 132): Kompetanceudvikling Børn i udsatte positioner Indvendig vedligeholdelse Administration Tolke Sprogstimulering Diplomuddannelser Bemærk at de selvejende institutioner har fået forhøjet deres tildelingsbeløb til Pengene følger barnet, svarende til 342 kr. pr. barn til at dække udgifter til Tolke, Sprogstimulering og Diplomuddannelser. Endvidere er følgende budgetter overflyttet fra 05.25.10 til sted 514.009 Pædagogisk Center: Legetek Naturpuljen Forældresamarbejde Tværfaglig kursusvirksomhed VIGTIGT: Budget til Legetek, Naturpulje, Forældresamarbejde og Tværfaglig kursusvirksomhed er til alle institutioner i Herlev, såvel kommunale som selvejende.

133 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Øvrigt vedr. dagtilbud: Svanen og Mælkebøtten er sammenlagt til en samlet institution, som nu hedder Herlevgård. Budgettildeling og principper for børnegrundnormering og medarbejdersammensætning: Den enkelte institutions budget er beregnet på baggrund af antal indmeldte børn i perioden 1.1.2012 31.12.2012. Der tildeles et beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift i de kommunale institutioner. I de selvejende institutioner dækker beløbet pr. barn løn, vikarer, refusion, drift, indvendig vedligeholdelse, administration, børn i udsatte positioner, kompetanceudvikling og som noget nyt, diplomuddannelser, tolke og sprogstimulering. Der er forskel på tildelingsbeløbet i kommunale og selvejende institutioner, idet de kommunale institutioner, får løst en række opgaver i distriktet (f.eks. Administration, midler til børn i udsatte positioner, indvendig vedligeholdelse og kompetence udvikling) for hvilket de er fratrukket et beløb, som er budgetteret under Distriktet. Der tildeles i Budget 2014 følgende budgetbeløb til Kommunale institutioner: 104.318 kr. pr. vuggestuebarn 52.159 kr. pr. børnehavebarn Der tildeles i Budget 2014 følgende budgetbeløb til Selvejende institutioner: 108.534 kr. pr. vuggestuebarn 54.438 kr. pr. børnehavebarn Tildelingsbeløbet pr. barn i Selvejende institutioner er forhøjet med 342 kr. til dækning af udgifter til diplomuddannelser, tolke og sprogstimulering. Distriktets og de selvejende institutioners samlede rammebeløb skal dække udgifter, som beskrevet ovenfor. Endvidere er rengøring (-Multiservice) og energi en del af det samlede rammebeløb. Lederlønninger er ikke en del af budgetrammen. En del af beløbet til drift er placeret på selvstændig konto til indvendig vedligeholdelse. For de kommunale institutioner under Pædagogisk Center og for de selvejende institutioner under hver institution. Budgetbeløbene er fremskrevet med følgende fremskrivnings%fra 2013 til 2014: Løn 0,30% Drift 0,70% Energi 2,07% Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 141. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen.

134 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Børnenormering Oversigt over Børnenormering fremgår af skemaet på side 137. Endvidere viser skemaet på side 138, antallet af tildelte timer, svarende til børnegrundnormering. Bemærk at specialgrupperne har særlig tildeling og ikke indgår i ovennævnte. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2014, vil det ske ultimo 2014. Indskrivning udover den tildelte børnenormering skal aftales med Børne- og Kulturforvaltningen. Der afregnes med den udmeldte pladspris pr. vuggestuebarn/børnehavebarn. Det gennemsnitslige børnetal beregnet i et helt indskrivningsår (1.1.-31.12) kan ikke overstige + 6,6% i forhold til grundnormeringen i institutionen. På et givent tidspunkt i indskrivningsåret kan børnetallet i den enkelte institution aldrig overstige +10%. Medarbejdersammensætning Budgettildelingen tager udgangspunkt i en medarbejdersammensætning på ca. 65% pædagoger og ca. 35% medhjælpere. Den enkelte institution skal til enhver tid have mindst 50% pædagoger og 25% medhjælpere ansat. Kapacitetsoversigt fremgår af side 139. Skemaet viser hvor mange pladser der rent fysisk er plads til i hver enkelt institution. Særligt vedrørende Dagplejen: Tildeling af Rådighedsbeløb i 2014 (fremskrevet med 0,70% i.f.t. 2013): Dagplejen Pr. dagplejebarn Dagplejen Pr. ansat dagplejer 3.710 kr. 1.205 kr. Dagplejen har rammestyring for den del der vedrører drift (rådighedsbeløb). Der er specifikt afsat et beløb til indvendig vedligeholdelse. Dagplejens rådighedsbeløb er tillagt 62.400 kr. til dækning af udgifter til tolke, sprogstimulering og diplomuddannelser. Se skema side 133. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen. Særligt vedrørende Ungecafeerne og Det Flyvende Korps: Ungecafeer s budget er samlet under 05.25.16 Stednr. 516.070. Ungecafeerne s budget er en del af Ungdomsskolens samlede budgetramme og følger retningslinjerne for rammestyring for Ungdomsskolen.

135 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Reglerne for overskud/underskud for Det Flyvende Korps, følger reglerne for dagtilbudsområdet. Personalenormering for Ungecafeerne og Det Flyvende Korps fremgår af skemaet på side 136. Budget til Skolefritidsklub for Gl. Hjortespringskole er lagt sammen med budget til SFO under konto 03.22.05 Stednr. 515.042. Nedenstående omfatter hele Dagtilbudsområdet: Løn omfatter løn til pædagoger, medhjælpere og køkkenpersonale Vikar, refusion og bidrag til barselsdagpengefonden omfatter udgifter til vikarer ved sygdom under 4 uger, vikarer ved barsel og dertil hørende refusion samt udgifter til vikarer ved langtidssygdom, for al personalet i institutionen. Kolonibetalingen er i budget 2014, fastsat til 107 kr. pr. barn pr. dag for samtlige daginstitutioner.

136 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Oversigt over Rammestyrede budgetramme fordelt på Distrikter på 0-6 årsområdet pr. 1.1.2014 (excl. Dagplejen) NR. INSTITUTION Budgetbeløb Budgetramme til Indvendig Rengøring Energi Rammebeløb i Løn, Vikar, vedligeholdelse (excl. i alt Distrikt Refusioner Multiservice) og Drift Fælles formål i Pædagogisk Center til kommunale institutioner: Rengøring 82.000 82.000 Kompetanceudvikling 395.400 395.400 Børn i udsatte positioner 1.449.900 1.449.900 Indvendig vedligeholdelse 211.900 211.900 Administration 702.600 702.600 Tolkepulje 102.400 102.400 Sprogstimulering 134.000 134.000 Diplomuddannelser 159.000 159.000 Fælles formål i Pædagogisk Center til både kommunale og selvejende institutioner i Herlev: Legetek 51.300 51.300 Naturpuljen 200.600 200.600 Forældresamarbejde 51.800 51.800 Tværfaglig kursusvirksomhed 81.700 81.700 I alt Pædagogisk Center 3.540.600 0 0 82.000 0 3.622.600 10 Distrikt Kildegård: 21 Sommerhaven 4.381.300 253.900 153.000 4.788.200 22 Hyldeblomsten 5.581.100 235.100 102.700 5.918.900 25 Mælkevejen/Ønskeøen *) 5.841.800 111.000 137.000 6.089.800 30 Troldemosen 5.320.200 338.600 107.700 5.766.500 35 Hyldemosen 3.286.000 178.700 68.600 3.533.300 36 Krudttønden 6.363.400 272.700 133.100 6.769.200 I alt Distrikt Kildegård 0 30.773.800 0 1.390.000 702.100 32.865.900 11 Distrikt Herlev By: 40 Kagsmosen 5.372.300 264.100 151.200 5.787.600 44 Enghuset 7.615.200 336.100 101.900 8.053.200 45 Solsikken 3.233.900 Multiservice 72.500 3.306.400 47 Elverhuset 5.633.200 268.700 147.100 6.049.000 48 Herlevgård 6.519.900 Multiservice 145.000 6.664.900 49 Solstrålen 3.233.900 Multiservice 56.600 3.290.500 I alt Distrikt Herlev By 0 31.608.400 868.900 674.300 33.151.600 12 Distrikt Lindehøj: 23 Bø. Kildespring 6.415.600 Multiservice 104.900 6.520.500 31 Anishaven 4.955.100 291.600 117.700 5.364.400 33 Eventyrhuset 5.372.300 Multiservice 110.600 5.482.900 46 Hedelyngen 3.286.000 166.800 53.600 3.506.400 50 Højsletten 3.338.200 139.000 77.100 3.554.300 I alt Distrikt Lindehøj 0 23.367.200 597.400 463.900 24.428.500 Selvejende: 63 Æblehuset 5.798.900 14.500 277.900 97.200 6.188.500 64 Kantatehuset 2.222.400 5.500 141.000 50.300 2.419.200 65 Kachotten 2.222.400 5.500 139.000 58.900 2.425.800 66 Bø. Lindehøj 6.829.100 17.000 324.300 149.300 7.319.700 IALT 3.540.600 102.822.200 42.500 3.820.500 2.196.000 112.421.800

137 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Oversigt over Rammestyrede budgetramme Dagplejen, Det Flyvende Korps og Ungecafeer pr. 1.1.2014 NR. INSTITUTION Drift Indvendig Personale Vikarer Rengøring Rammebeløb vedligeholdelse incl. (excl. i alt Barsels- Multiservice) udligning 511 Dagpleje 563.300 15.700 ikke ramme ikke ramme 579.000 516 Ungeområdet 0 45 Det Flyvende Korps 110.700 6.000 ikke ramme ikke ramme ikke ramme 116.700 70 Ungecafeer *) 546.500 9.400 1.962.500 32.200 129.200 2.679.800 IALT 1.220.500 31.100 1.962.500 32.200 129.200 3.375.500 *) Hører under Ungdomskolens samlede budgetramme Oversigt over Børnegrundnormering samt børnenormering der danner grundlag for budgettildelingen pr. 1.1.2014 0-6 årsområdet Fordelt på distrikter Børnegrundnormering Børnenormering - Udgangspunkt for tildeling af budget NR. INSTITUTION Børne- Børne- Børne- Børne- Børne- Børnenormering normering normering normering normering normering Vuggestue- Børnehave- Antal Vuggestue- Børnehave- Antal børn børn Pladser børn børn Pladser 511 Dagplejen 127,0 0,0 254,0 127,0 0,0 254,0 514 Børneinstitutioner Distrikt Kildegård: 21 Sommerhaven 22,0 38,0 82,0 22,0 40,0 84,0 22 Hyldeblomsten 22,0 58,0 102,0 24,0 59,0 107,0 25 Mælkevejen/Ønskeøen 1) 22,0 70,0 114,0 25,0 62,0 112,0 30 Troldemosen 28,0 46,0 102,0 33,0 36,0 102,0 35 Hyldemosen 11,0 39,0 61,0 14,0 35,0 63,0 36 Krudttønden 40,0 42,0 122,0 36,0 50,0 122,0 I alt Distrikt Kildegård 145,0 293,0 583,0 154,0 282,0 590,0 Distrikt Herlev By 40 Kagsmosen 1) 28,0 46,0 102,0 24,0 55,0 103,0 44 Enghuset 52,0 38,0 142,0 51,0 44,0 146,0 45 Solsikken 12,0 37,0 61,0 15,0 32,0 62,0 47 Elverhuset 22,0 58,0 102,0 24,0 60,0 108,0 48 Herlevgård 30,0 62,0 122,0 32,0 61,0 125,0 49 Solstrålen 12,0 37,0 61,0 14,0 34,0 62,0 I alt Distrikt Herlev By 156,0 278,0 590,0 160,0 286,0 606,0 Distrikt Lindehøj 23 Bø. Kildespring 43,0 36,0 122,0 43,0 37,0 123,0 31 Anishaven 1) 32,0 27,0 91,0 33,0 29,0 95,0 33 Eventyrhuset 31,0 40,0 102,0 27,0 49,0 103,0 46 Hedelyngen 12,0 37,0 61,0 14,0 35,0 63,0 50 Højsletten 12,0 37,0 61,0 13,0 38,0 64,0 I alt Distrikt Lindehøj 130,0 177,0 437,0 130,0 188,0 448,0 Selvejende 63 Æblehuset 28,0 46,0 102,0 30,0 47,0 107,0 64 Kantatehuset 11,0 19,0 41,0 10,0 21,0 41,0 65 Kachotten 10,0 21,0 41,0 10,0 21,0 41,0 66 Bø. Lindehøj 34,0 54,0 122,0 34,0 58,0 126,0 I alt selvejende 83,0 140,0 306,0 84,0 147,0 315,0 Total 0-6 årsområdet 641,0 888,0 2.170,0 655,0 903,0 2.213,0 1) Excl. Specialgrupperne Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2014 vil det ske ultimo 2014.

138 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Oversigt over normering i timer med baggrund i grundnormeringen Budget 2014 Nr. Art Børne- Åbnings- Institution Ledel- Dispensationer Timenormering IT Madnormering tider sestid Bygning/Type i alt pr. uge (fratræk- ordning BEMÆRK incl. Ledelsestid es 1 pæd. timer pr. TILDELES FRA og time) institution CENTRAL dispensations- KONTO timer Pæd. Pæd. Medhj. Pæd. Medhj. 514 Distrikt Kildegård 21 Bø. 82 51 1/2 Sommerhaven 35 291 154-1 30 22 Bø. 102 51 1/2 Hyldeblomsten 37 10 367 192-1 35 25 Bø. 114 51 1/2 Mælkevejen/Ønskeøen a) 37 4 402 214-1 45 30 Bø. 102 51 1/2 Troldemosen 37 1 358 192-1 37 35 Bø. 61 51 1/2 Hyldemosen 31 221 115-1 23 36 Bø. 122 51 1/2 Krudttønden 37 424 229-1 42 583 I alt Kildegård 214 15 2063 1.096-6 212 Distrikt Herlev By 40 Bø. 102 51 1/2 Kagsmosen a) 37 3 360 192-1 35 44 Bø. 142 51 1/2 Enghuset 37 478 267-1 47 45 Bø. 61 51 1/2 Solsikken 31 221 115-1 23 47 Bø. 102 51 1/2 Elverhuset 37 3 360 192-1 40 48 Bø. 122 51 1/2 Herlevgård 37 5 429 229-1 42 49 Bø. 61 51 1/2 Solstrålen 31 221 115-1 23 590 I alt Herlev By 210 11 2069 1.110-6 210 Distrikt Lindehøj 23 Bø. 122 51 1/2 Børnehuset Kildespring 37 424 229-1 42 31 Bø. 81 51 1/2 Anishaven a) 31 4 288 152-1 30 33 Bø. 102 51 1/2 Eventyrhuset 37 357 192-1 37 46 Bø. 61 51 1/2 Hedelyngen 31 1 222 115-1 23 50 Bø. 61 51 1/2 Højsletten 31 221 115-1 23 427 I alt Lindehøj 167 5 1512 803-5 155 Selvejende 63 Bø. 102 51 1/2 Æblehuset 37 357 192-1 35 64 Bø. 41 51 1/2 Kantatehuset 27 5 19 171 90-1 20 65 Bø. 41 51 1/2 Kachotten 27 5 14 171 85-1 20 66 Bø. 122 51 1/2 Lindehøj 37 3 427 229 42 306 I alt Selvejende 128 13 33 1126 596-3 117 I ALT 1.906 719 44 33 6.770 3.605-20 694 a) Specialgruppe i Kagsmosen 6 børn (tæller for 20 pladser) Specialgruppe i Mælkevejen 4 børn (tæller for 13 pladser) Specialgruppe i Anishaven 6 børn (tæller for 20 pladser) Bemærk at ovenstående er vejledende, da alle ovennævnte timer (excl. Normering til Ledere, de tidligere souschefer og IT) indgår i tildelingsmodellen Pengene følger barnet.

139 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Kapacitetsoversigt 0-6 årsområdet Budget 2014 Fordelt på distrikter Nr. Art Institution Reelt antal pladser Normeret antal som der er fysisk plads pladser i til i institutionerne Budget 2014 Gennemsnit pr. år 514 Distrikt Kildegård 21 Bø. Sommerhaven 132 84 22 Bø. Hyldeblomsten 110 107 25 Bø. Mælkevejen/Ønskeøen a) 172 112 30 Bø. Troldemosen 132 102 35 Bø. Hyldemosen 66 63 36 Bø. Krudttønden 132 122 I alt Kildegård 744 590 Distrikt Herlev By 40 Bø. Kagsmosen a) 132 103 44 Bø. Enghuset 148 146 45 Bø. Solsikken 66 62 47 Bø. Elverhuset 132 108 48 Bø. Herlevgård 132 125 49 Bø. Solstrålen 66 62 I alt Herlev By 676 606 Distrikt Lindehøj 23 Bø. Børnehuset Kildespring 132 123 31 Bø. Anishaven a) 132 95 33 Bø. Eventyrhuset 110 103 46 Bø. Hedelyngen 66 63 50 Bø. Højsletten 66 64 I alt Lindehøj 506 448 Selvejende 63 Bø. Æblehuset 132 107 64 Bø. Kantatehuset 43 41 65 Bø. Kachotten 43 41 66 Bø. Lindehøj 132 126 I alt Selvejende 350 315 I alt 2.276 1.959 a) Incl. Specialgruppe

140 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Personalenormering Ungeområdet pr. 1. januar 2014 (excl. Rengøring) Ungecafeerne Personalenormering i timer pr. uge Ungecafeerne (incl. Radiatorfabrikken) 223 Endvidere leverer Herlev Fritids- og ungdomsklub samt Ungdomskolen timer til ungecafeerne Det Flyvende Korps: Personalenormering i timer pr. uge Det Flyvende Korps 111

141 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Oversigt over samlede udgifter på 05.25. excl. Centrale konti Budget 2014 NR. INSTITUTION Samlet Ikke ramme- Ejendoms- Forældre- Totaludgift budgetramme styrede udgifter betaling pr. (rammestyrede) udgifter/ institution indtægter 511 Dagplejen 579.000 16.659.000 491.800-3.450.900 14.278.900 514 BØRNEINSTITUTION 09 Pædagogisk Center 3.622.600 3.622.600 Distrikt Kildegård 21 Sommerhaven 4.788.200 1.061.500 975.400-1.683.400 5.141.700 22 Hyldeblomsten 5.918.900 1.187.200 183.000-2.272.500 5.016.600 25 Mælkevejen/Ønskeøen 6.089.800 1.776.800 167.700-2.440.900 5.593.400 30 Troldemosen 5.766.500 988.100 112.400-1.879.800 4.987.200 35 Hyldemosen 3.533.300 990.900 126.900-1.346.700 3.304.400 36 Krudttønden 6.769.200 1.184.300 159.700-2.356.700 5.756.500 I alt Kildegård 32.865.900 7.188.800 1.725.100-11.980.000 29.799.800 Distrikt Herlev By 40 Kagsmosen 5.787.600 1.161.900 1.056.200-2.328.600 5.677.100 44 Enghuset 8.053.200 1.145.700 815.000-2.553.100 7.460.800 45 Solsikken 3.306.400 1.128.000 100.500-1.290.600 3.244.300 47 Elverhuset 6.049.000 1.144.400 152.500-2.300.600 5.045.300 48 Herlevgård 6.664.900 1.824.400 245.800-2.581.200 6.153.900 49 Solstrålen 3.290.500 1.148.400 94.300-1.318.600 3.214.600 I alt Herlev By 33.151.600 7.552.800 2.464.300-12.372.700 30.796.000 Distrikt Lindehøj 23 Bø. Kildespring 6.520.500 1.325.900 168.200-2.216.400 5.798.200 31 Anishaven 5.364.400 1.080.900 1.182.700-1.879.800 5.748.200 33 Eventyrhuset 5.482.900 1.313.800 140.400-2.076.100 4.861.000 46 Hedelyngen 3.506.400 990.200 72.400-1.346.700 3.222.300 50 Højsletten 3.554.300 1.040.100 75.600-1.402.800 3.267.200 I alt Lindehøj 24.428.500 5.750.900 1.639.300-8.921.800 22.896.900 Selvejende 63 Æblehuset 6.188.500 1.102.600 194.900-2.104.200 5.381.800 64 Kantatehuset 2.419.200 927.000 89.500-841.700 2.594.000 65 Kachotten 2.425.800 969.100 88.000-841.700 2.641.200 66 Bø. Lindehøj 7.319.700 1.118.500 392.100-2.525.000 6.305.300 I alt Selvejende 18.353.200 4.117.200 764.500-6.312.600 16.922.300 I alt Børneinstitutioner 112.421.800 24.609.700 6.593.200-39.587.100 104.037.600 516 Ungeområdet 03 Lokalerne på Tornerosevej 100.100 100.100 45 Det Flyvende Korps 126.100 1.498.000 1.624.100 60 Lokalerne - Egeløvparken 59.400 59.400 70 Ungecafeerne 2.527.500 1.321.500 3.849.000 I alt Ungeområdet 2.653.600 2.819.500 159.500 0 5.632.600 TOTAL 115.654.400 44.088.200 7.244.500-43.038.000 123.949.100

142 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Generelt vedrørende dagpleje og daginstitutioner 511.01 Dagplejen Lønbudgettet til dagplejerne er incl. gæstedagpleje. Derudover er der på kontoen løn til tilsynsførende budgetteret med 1 dagplejeleder, 1 souschef og 1 tilsynsførende. Dagplejens aktiviteter, såsom administration, legestuer m.v. foregår i Dagplejens Hus i Kommenhaven. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 10.297.400 kr. (46) 32 børn i specialfritidshjem 8.252.100 kr. 4 børn i specialbørnehave 2.045.300 kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn 19 Tilskud til private pasningsordninger (46) 021 + 022 Tilskud til pulje- og privatinstitutioner 2.136.200 kr. Der ydes p.t. alene tilskud til forældre som lader deres børn passe i pulje- og privatinstitutioner efter gældende lovgivning.

143 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 72.316.300 kr. Psyko/sociale og handicappede børn -5.205.300 kr. Området omfatter anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet i døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier. Herudover anbringelser på Områdeinstitutionen Dildhaven, der som rammestyret enhed også er medbudgetteret. Endvidere de forebyggende foranstaltninger i.h.t. lov om social service for hjemmeboende børn og unge. Fra 2014 er området samlet, og dermed ikke længere opdelt i psyko/sociale og handicappede børn og unge. I 2014 overføres der netto 1.260.000 kr. til Social- og sundhedsforvaltningen med baggrund i unge anbragte der overgår til voksentilværelsen. Rammebesparelse på 1% er videreført fra 2013 til 2014. Endvidere er der indlagt en tilpasning på 1 mio. kr., som følge af øget brug af familiepleje. Budget 2014 er tillagt 310.000 kr. som følge af overgrebspakken og 270.000 kr. vedr. VISO midler. Det samlede netto budget for børn med særlige behov på henholdsvis hovedkonto 03 og 05 er fordelt således: Konto Psyko/sociale og handicappede børn 05.28.20 Døgnpleje 27.517.600 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 15.774.500 kr. 05.28.21 Kernen 5.329.100 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner 13.917.900 kr. 05.28.24 Sikrede afdelinger 4.572.000kr. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 300.000 kr. 03.22.08 Specialundervisning i 19.303.500 kr.. andre kommuner 05.25.17 Specialbørnehaver og fritidshjem 10.297.400 kr. I alt 97.012.000kr. Opgaver omkring børn og unge med særlige behov varetages af Børne- og Kulturforvaltningen. I Børne- og Kulturforvaltningen er der et fælles visitationsudvalg, som beslutter særlige tiltag for et barn i dagtilbud eller nødvendige køb af eksterne sociale foranstaltninger. Formålet er koordinering af forvaltningens arbejde med børn og unge i Herlev.

144 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) Visionen i børnepolitikken er, at sikre børn et godt børneliv i Herlev Kommune. Samtidig pointeres forældrenes ansvar for deres børns liv. Unge over 16 år, som ikke kan være hjemme, søges fremover som udgangspunkt anbragt i hybel med tilsyn eller i botræning på Dildhaven. Det socialfaglige arbejde i Børne- og Kulturforvaltningen er helhedsorienteret med socialfaglige undersøgelser samt handleplaner og inddrager aktivt forældre og børn, samt tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet. Herlev Kommune har lokale forebyggende foranstaltninger i Kernen, som tilpasses børnenes og familiernes behov. Det kan være indsatser rettet mod de enkelte forældre, det enkelte barn eller tilbud for grupper. I alle 0-6 års institutioner, dagplejen og på alle skoler er etableret tværfaglige teams med fast deltagelse af rådgivere, sundhedsplejersker, psykolog samt daginstitutionsleder, skole- eller specialcenterleder. Andre kan deltage ad hoc. Der er fast rådgivere på alle kommunens skoler mindst to dage ugentlig. Det prioriteres, at rådgiver, sundhedsplejerske og PPR psykolog er til stede på skolerne samtidig. Grundtaksten bortfaldt pr. 1.1.2007 i forbindelse med strukturreformen. Af de samlede udgifter vedrørende børn og unge i 2014, forventes den centrale refusionsordning at skulle finansiere 2,2 mio. kr. Indtægterne fra den centrale refusionsordning er hovedsagelig relateret til anbringelser i plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt særligt dyre enkeltsager.

145 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) Samlet antal anbragte børn og unge, hvor Herlev Kommune har betalingspligt, i perioden 2010 2014 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2012 2013 2014 Familiepleje 30,0 30,0 28,8 31,0 31,0 Øvrige opholdssteder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netværksplejefamilier 3,6 5,0 5,0 5,0 5,0 Social pæd. Opholdssted 16,8 14,0 15,9 13,0 12,0 Kost/-efterskole 8,5 4,0 6,0 4,0 4,0 Hybel/eget værelse 0,8 1,0 2,8 1,0 1,0 Døgninstitution 6,7 7,0 4,6 7,0 6,0 Geelsgård o.a. dagbeh. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dildhaven 22,6 26,0 22,8 26,0 26,0 I alt 89,0 87,0 85,9 87,0 85,0 I alt 0-17 årige pr. 1.1. i året 6.081,0 5.727,0 5.831,0 5.922,0 6.039,0 Anbragte i % af 0-17 årige 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4%

146 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) 05 28 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn 31.972.600 kr. og unge -4.455.000 kr. 528.001 Børn og unge psyko-/sociale og handicappede 31.972.600 kr. -4.455.000 kr. Antal anbragte børn og unge, samt bruttoudgift pr. anbragt fremgår af nedenstående tabel. Antal Budget 2014 Gennemsnitsudgift pr. anbragt Familiepleje 31,0 530.000 Netværksplejefamilier 5,0 103.000 Social pæd. ophold 12,0 926.000 Kost-/efterskoler 4,0 425.000 Hybler m. tilsyn og eget værelse 1,0 152.400 I alt 53,0 636.370 001 Plejefamilier 12.647.900 kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser i plejefamilier efter 66, stk. 1 nr.1 jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter døgnophold i plejefamilier for 18-22 årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. Udgifter i forbindelse med ind- og udskrivning er indregnet med 40.600 kr.

147 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) 002 Netværksplejefamilier 762.000 kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser i netværksplejefamilier efter 66, stk. 1 nr.2 jfr. 52 stk. 3, nr. 8, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i netværksplejefamilier for 18-22 årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i netværksplejefamilier for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 003 Opholdssteder for børn og unge 11.852.600 kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser uden for hjemmet i opholdssteder efter 66, stk. 1 nr. 5 jfr. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i opholdssteder for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdsstedet for 18-22 årige jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. 004 Kost- og efterskoler 2.040.600 kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler efter 66, stk. 1, nr. 5, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og efterskoler for 18-22 årige jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i kost- og efterskoler for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 152.400 kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i eget værelse efter 66, stk. 1 nr. 4, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service.

148 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) 007 Advokatbistand ( 72) 48.500 kr. Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv. jfr. 72 i lov om social service. Advokatbistand refunderes med 50% af staten. 025 Ydelser med opholdskommunerefusion 4.336.300 kr. -4.302.900 kr. I tilfælde hvor børn, der er anbragt af andre kommuner, flytter til Herlev, udlægger Herlev Kommune opholdsudgiften, men får løbende denne udgift refunderet af den oprindelige anbringelseskommune. Der er budgetteret med en samlet udgift på kr. 4.302.900. Disse anbringelser er ikke medtaget i tabellen på foregående side, da de er udgiftsneutrale for Herlev Kommune. 092 Betaling ( 159 og 160) -152.100 kr. Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 160 i lov om social service.

149 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (47-48) 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger for 21.103.600 kr. Psyko/sociale og handicappede børn og unge 528.002 Psyko/sociale og handicappede 15.774.500 kr. 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, serviceloven 52a 630.300 kr. Grupperingen indeholder udgifter til konsulentbistand til varetagelse af specialopgaver i enkeltsager. 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (52, stk. 3, nr. 3) 734.700 kr. Udgifter til dagbehandling til familier, samt opfølgning på forløb med familiedøgnbehandling. 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, serviceloven 52 stk. 3 nr. 4 201.500 kr. Enkelte familier med behov for intensiv familiebehandling på døgnbasis kan i en afgrænset periode bo på en familiedøgninstitution og der vil blive tilbudt behandling. 005 Aflastningsordninger serviceloven 52, stk. 3, nr. 5 9.368.700 kr. Aflastning er en forebyggende foranstaltning, der i stigende grad anvendes som alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. Det er almindeligt, at forældre til børn med vidtgående handicap, herunder psykisk udviklingshæmmede børn, tilbydes aflastning. Aflastning gives ligeledes til socialt svagt fungerende familier eller familier med andre problemer.

150 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (47-48) 006 Kontaktpersoner, serviceloven 52, stk. 3 nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk.3, nr. 2. 1.492.600 kr. Kontaktpersoner yder primært støtte til unge, der i et vist omfang godt kan klare sig selv, men som har behov for at have en voksen person til rådgivning og personlig støtte. Desuden kan der beskikkes en kontaktperson til unge i forbindelse med dom for kriminalitet. Det er forudsat, at støtte i form af en kontaktperson fortrinsvis ydes af medarbejdere fra områdeinstitutionen Dildhavens ungegruppe eller Kernen. 008 Fast kontaktperson for hele familien, servicelovens 52, stk. 3, nr. 6 167.600 kr. Her registreres udgifter til at skabe mulighed for at støtte familien i, at udføre sit forældreansvar, og er blandt andet et led i den styrkede indsats overfor utilpassede unge. 009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge 52, stk. 3, nr. 8 59.200 kr. Som led i indsatsen overfor utilpassede unge, kan der udbetales en mindre arbejdsgodtgørelse med henblik på, at motivere særligt socialt belastede unge til at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Godtgørelsen er skattepligtig, men påvirker ikke forældrenes forsørgelsespligt. 010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 52, stk. 3, nr. 9 422.700 kr. Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jfr. 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Beløbet er forhøjet med 310.000 kr. vedr. overgrebspakken.

151 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (47-48) 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52, stk. 3, eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk.3, jfr. 52a i lov om social service 452.800 kr. Her registreres udgifter til hel eller delvis støtte til betaling af ophold på kosteller efterskole, uden der dog er tale om en egentlig anbringelse. Eksempelvis støtte til sent udviklede unge med behov for afslutning af deres skolegang. 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen 52a 1.114.300 kr. Her registreres hovedsagelig enkeltudgifter med henblik på at modvirke en anbringelse og hvor andre hjælpemuligheder ikke er til stede, eksempelvis samkvemsudgifter under en anbringelse. 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemme ( 54) 212.000 kr. Forældre skal tilbydes en støtteperson i forbindelse med anbringelsen af deres barn/unge uden for hjemmet. Alle forældre tilbydes en sådan støtteperson ved iværksættelsen af en anbringelse og får bl.a. en pjece udleveret. Der er støttepersoner i ca. 25% af anbringelsessagerne. 028 Hybler i Herlev 888.600 kr. Budgetteret med 2 medarbejdere, der fører tilsyn med unge hybelanbragte og beskikkes som personlige rådgivere 450 Barselsudligning -16.400 kr. Der er indregnet bidrag til barselsudligning 0,8 % af lønsum.

152 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (47-48) 528.042 Kernen Det Forebyggende arbejde 5.329.100 kr. Kernen Det forebyggende arbejde - arbejder målrettet med indsats af forebyggende karakter. Kernen er base for kontaktpersoner, familierådgiverne samt Ungerne. Kernen har rammestyring bortset fra udgifter til husleje og forsikring. Tilpasning på 1% af rammen er videreført fra 2013 til 2014. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge (48) 05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 14.668.200 kr. -750.300 kr. Budgettet indeholder udgifter til døgninstitutionen Dildhaven, samt udgifter til anbringelser på døgninstitutioner. I nedenstående tabel fremgår antal anbragte børn og unge i alt i døgninstitutioner samt Dildhaven. Antal Budget 2014 Bruttoudgift pr. anbragt Spædbørnshjem 0,0 Mødre-/familieinstitutioner 0,0 Behandlingshjem (Psykosociale) 3,0 1.016.000 Ungdomspension 0,0 Geelsgaard - Dagbehandling 0,0 Geelsgaard - Handicappede - Døgn 0,0 Dildhaven 26,0 446.930 I alt 29,0

153 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge (48) 523.002 Områdeinstitutionen Dildhaven 11.620.200 kr. -405.600 kr. Institutionen har rammestyring bortset fra udgifter til husleje, varme samt salg af pladser til andre kommuner. Overskud kan overføres fuldt ud uden maksimumsgrænse, mens underskud højst må udgøre 3% af budgettet. Tilpasning på 1% af rammen er videreført fra 2013 til 2014. Rammen udgør brutto 10.079.600 kr. Formålet med Dildhaven er at skabe en fleksibel institution, der løbende kan modtage børn, unge og familier, der har behov for støtte i hverdagen i form af døgnplacering eller støtte i hybel/eget værelse. Dildhaven er opdelt i 3 afdelinger. "Basen" og Oasen, som har plads til 16 børn, samt kvisten til unge (10 pladser). Personalenormeringen udgør 18,54 fuldtidsansat og er sammensat således: Forstander 1,00 Stedfortræder 1,00 Pædagogisk personale 16,00 Rengøringspersonale 0,54 I alt 18,54 I budget 2014 er medtaget husleje og varme kr. 1.185.300 der er udenfor rammen. Der er indregnet bidrag til barselsudligning. 088 Anbringelser fra andre kommuner -405.700 kr. Salg af en halv plads på Dildhaven til andre kommuner. 528.003 Psyko/sociale og handicappede, 3.048.000 kr. behandlingshjem -344.700 kr.

154 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (48) 05 28 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 4.572.000 kr. Funktionen indeholder udelukkende udgifter vedrørende sikrede afdelinger herunder objektiv finansiering samt betaling for unge fængslede samt varetægtsfængslede.

Budgetaftale