Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854 Overførsler 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854 Kontante ydelser 107.756 105.128 105.128 105.128 105.128 Sygedagpenge 26.154 26.242 26.242 26.242 26.242 Kontanthjælp, passiv 20.854 20.061 20.061 20.061 20.061 Kontanthjælp, aktiverede 19.773 13.825 13.825 13.825 13.825 Dagpenge til forsikrede ledige 40.975 45.000 45.000 45.000 45.000 Revalidering 35.932 34.166 34.166 34.166 34.166 Revalidering 3.638 3.622 3.622 3.622 3.622 Fleksjob og ledighedsydelse 27.665 26.779 26.779 26.779 26.779 Ressourceforløb 4.629 3.765 3.765 3.765 3.765 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 39.032 37.557 37.557 37.557 37.557 Aktivering - tværgående 39.032 37.557 37.557 37.557 37.557 Flygtninge 4.608 9.003 9.003 9.003 9.003 Integration af voksne 4.608 9.003 9.003 9.003 9.003 Økonomiudvalget budgetforudsætninger 2015 - overførselsudgifter 1
Kontante ydelser Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 217 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 28 helårspersoner x 197.000 kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 125 helårspersoner x 197.000 kr. Jobafklaring: 10 helårspersoner x 170.400 kr. Jobafklaring: 10 helårspersoner x 128.300 kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x 197.000 kr. Delvis raskmeldte: 30 helårspersoner x 108.000 kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x 197.000 kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 398 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x 140.400 kr. 5 helårspersoner x 157.200 kr. 381 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 133 helårspersoner 89 helårspersoner 8 helårspersoner 7 helårspersoner Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 393 helårspersoner, heraf 18 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 344 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 290 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Økonomiudvalget budgetforudsætninger 2015 - overførselsudgifter 2
Revalidering Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x 212.000 kr. 23 helårspersoner x 212.000 kr. 1 helårsperson x 200.300 kr. 9 helårspersoner x 212.40900 kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x 18.800 kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x 212.800 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 143.500 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 256.200 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x 153.500 kr. 2 helårspersoner x 129.300 kr. 15 helårspersoner x 92.500 kr. Ledighedsydelse: 55 helårspersoner x 188.500 kr. Heraf 15 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Delpolitikområde: Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 37 helårspersoner x 128.200 kr. 1 helårsperson x 157.200 kr. Økonomiudvalget budgetforudsætninger 2015 - overførselsudgifter 3
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: 18 helårspersoner x 193.000 kr. netto. 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,5 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over loftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 29 helårspersoner 1 helårsperson x 271.300 kr. 7 helårspersoner x 140.400 kr. 10 helårspersoner x 271.300 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Økonomiudvalget budgetforudsætninger 2015 - overførselsudgifter 4
Flygtninge Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 forventes opfyldt. Anslået kvote på 34 personer i 2015 forventes opfyldt, med løbende tilgang. Familiesammenførte / ansøgte i 1. halvår af 2014: 22 personer. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 152 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 116,04 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 42 helårspersoner 19 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Økonomiudvalget budgetforudsætninger 2015 - overførselsudgifter 5