Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.414,7-1.477,5-1.529,9-1.610,4-1.653,4-1.690,8-1.725,9 Tilskud og udligning -1.069,6-1.121,1-1.160,4-1.082,7-1.049,0-1.055,9-1.061,4 Indtægter i alt -2.484,3-2.598,6-2.690,3-2.693,1-2.702,4-2.746,7-2.787,4 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 680,6 665,0 644,1 632,1 625,0 628,6 632,7 Socialudvalget 1.029,9 1.072,0 1.160,2 1.191,2 1.235,9 1.286,2 1.328,6 Beskæftigelsesudvalget 352,4 422,9 462,2 435,0 446,6 454,1 462,9 Teknik- og Miljøudvalget 152,3 157,1 145,0 143,0 143,7 145,9 147,3 Økonomi- og Erhvervsudvalget 149,1 150,7 179,6 178,1 177,5 179,3 182,6 Fritids- og Kulturudvalget 64,6 66,0 69,0 69,0 69,6 71,6 72,8 Økonomi- og Erhvervsudvalget - tværgående 0,0 0,0 19,4-7,0-8,7-9,9-10,1 Driftsvirksomhed i alt 2.428,8 2.533,7 2.679,6 2.641,4 2.689,6 2.755,9 2.817,0 Renter m.v. 1,6 1,6 2,8 4,1 4,4 4,7 4,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -53,9-63,2-7,9-47,7-8,4 13,9 34,4 Anlægsvirksomhed 74,0 214,9 248,5 91,1 40,6 33,6 28,9 - heraf pleje-/ældreboliger 37,0 118,2 101,4 43,1 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 20,2 151,7 240,6 43,4 32,2 47,5 63,2 Det brugerfinansierede område Drift -8,6-9,1-5,4-4,5-4,7-4,9-5,1 Anlæg 9,4 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område 0,8 32,0-5,4-4,5-4,7-4,9-5,1 Samlet resultat 21,0 183,7 235,2 39,0 27,5 42,7 58,1 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -31,0-107,8-100,6-37,2 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -3,4-16,4-72,8-30,3-18,6-15,0-10,0 Afdrag på lån 26,5 26,7 25,2 24,6 20,9 20,2 20,3 Øvrige balanceforskydninger -44,4-12,5-29,4 4,3 5,9 9,4 9,4 Øvrige poster i alt -52,3-110,0-177,6-38,5 8,2 14,6 19,7 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) -31,3 73,7 57,6 0,4 35,7 57,3 77,8 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2011 - skal endeligt opføres under Tilskud og udligning 49,2 Kasseforbrug efter ekstraordinære poster 49,7 Dato: 03-09-2012
Børne og Skoleudvalget BSU N D N2 1 Ungdomsskolen 2 BSU N D N2 5 Pulje til fællesudgifter på skoleområdet reduceres 2 BSU N D N2 7 Pulje til forebyggende foranstaltninger 2 BSU N D N2 9 Øgning af åbningstiden i sommerhalvåret i 2 ungdomsskolen BSU A AK Ny0309 Daginstitution i Nexø 1 BSU O D Revideret Specialpædagogisk indsats øges 1 BSU N D Ny0309 Pulje på politikområde 2 (skole) 2 BSU N D Ny0309 Sekretariatetspuljer på Børne og Skoleområdet 2 BSU O D Ny0309 Bornholms Familiecenter. Der afsættes et beløb i 1 2013, idet der foretages en vurdering af det fremtidige budget og serviceniveau. BSU N D Liste F Forhøjelse af takster i SFO og SFO klub med 50 kr. 1 pr. måned BSU A AK B01 04 A Skovbørnehaven ved Vibegaard, ud /nybygning 1 BSU O D B1 4 Skovbørnehaven ved Vibegaard, udvidelse af 1 åbningstid BSU 0 D Ny0309 Kvalitetsløft til folkeskolen udmøntes efter høring i det bornholmske folkeskolevæsen 2 328 370 370 370 96 96 96 96 7.200 7.200 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 1.250 1.250 1.250 1.250 9.00 6.50 0 300 300 300 1.700 1.700 1.700 1.700 Socialudvalget SU N D N5 1 Ændret procedure for tilbud om plejebolig samt tilpasning af struktur på plejeboligområdet SU N D N5 2 Digitalisering og telemedicin i forhold til borgere og samarbejdsparter SU N D N5 5 rev. Dagcentre (flytning af Nylars til Sønderbo) 5 5 1.500 1.500 1.500 1.500 75 150 150 150 Dato: 03-09-2012 Side 2 af 6
SU N D N5 6 Regulering i fht. visiterede timer indenfor 5 ældreområdet/stigende aktivitetsbudget og struktur SU N D N5 9 rev Medarbejderdisponeret tid i Bornholms Plejehjem 5 og centre SU N D ny Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen 5 Døgnplejen Bornholm SU N D N5 11 Hverdagsrehabilitering 5 SU N D N5 12 Flytning af team Sandvig /Effektivisering af 5 Døgnplejen Bornholm (revideret) SU N D N5 13 Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen 5 Bornholm SU N D N6 1 Tilbud til borgere anbragt udenøs og på venteliste 6 SU N D N6 2 Etablering af flere tilbud efter 103 Beskyttet 6 beskæftigelse SU N D Liste V Reduktion af støtte til borgere, der bor i 6 kommunale botilbud jf. 85 SU N D N6 4 Høreområdet 6 SU N D N17 1 Patientbefordring i hht. Sundhedsloven 17 SU O D B5 1 Ændret struktur og personalesammensætning på 5 plejehjemmene på Bornholm SU O D O6 1 Udskudt besparelse: Lukning af Østergade 6 54/Nybygning på Stenbanen SU O D Ny0309 Pulje til PAU elevernes praktikperioder i 6 institutionerne på voksenhandicapområdet (finansieres via pulje ekstraordinære elever) SU O D Revideret Det nære sundhedsvæsen (jf. økonomiaftalen) 5 4.500 4.500 4.500 4.500 340 340 340 340 340 340 340 340 440 440 440 440 119 238 238 238 1.645 1.645 1.645 1.645 500 1.100 1.100 1.100 340 650 650 650 1.500 1.500 1.500 1.500 1.765 0 0 0 500 500 500 500 1.500 1.500 1.500 1.500 Beskæftigelsesudvalget Dato: 03-09-2012 Side 3 af 6
BU N D N7 2 Sammentænkning af Mentor støtte og SKP støtte 7 BU N D N7 3 UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2+7 BU N D N8 1 Mål BU 8 2: Reduktion af misbruget af sociale 8 ydelser BU N D N8 2 Mål BU 8 5: Ekstra indsats for at indhente 8 regresindtægter BU N D Nyt Øget anvendelse af jobrotation 7 Teknik og Miljøudvalget TMU N D N9 1 Private lodsejeres hegn og hække mod offentligt 9 areal TMU N D N9 2 Analyse af svømmebad og badevandskvalitet 9 TMU N D N9 4 Offentlige legepladser 9 TMU N D N9 5 Nedlæggelse af sydstien 9 TMU N D N9 6 Belægninger asfalt med skærver 9 TMU N D B9 7 Forenkling af vejvisning / skiltning (revideret beløb) 9 TMU N D N9 8 Vejdrift 9 TMU N D N9 9 Vintertjeneste cykelstier 9 TMU N D N9 10 Vintertjeneste sekundære veje 9 TMU N D B9 11 Havne havneværker (revideret beløb) 9 TMU N D Revideret BRK Ejendomsservice 10 TMU O D Nyt Klimatilpasningsplan 9 TMU N D B9 12 Generel besparelse på asfaltkontoen 9 TMU O D Nyt Styrkelse af byggesagsbehandling 9 TMU N D Nyt Vedligeholdelse af veje, broer og havne 9 450 450 450 450 1.100 1.100 1.100 1.100 75 1.200 1.200 1.200 1.200 50 50 50 50 100 100 100 100 50 50 50 50 100 100 100 100 2.000 2.000 2.000 2.000 250 250 250 250 200 200 200 200 1.500 1.500 1.500 1.500 250 250 250 250 500 1.000 1.000 1.000 40 2.000 2.000 2.000 2.000 550 550 550 550 300 300 300 300 Økonomi og Erhvervsudvalget Dato: 03-09-2012 Side 4 af 6
ØKE N D N13 1 Ny SKI aftale Indkøbsbesparelse på ITanskaffelser 13 ØKE N D Ny0309 Rammebesparelse på IT området 13 ØKE N D N13 2 Ny Ski aftale Besparelse på telefoniområdet 13 ØKE N D N13 3 Digital Post, besparelse på arbejdstid 13 ØKE N D N13 4 Obligatorisk selvbetjening 13 ØKE N D N14 3 Nedsættelse af budget til personale og 14 bygningsforsikring ØKE O D B12 1 Folkemødet 12 ØKE N D ny0309 Reduktion af puljen til initiativer i forlængelse af 12 trepartsaftalen fra 2008 ØKE N D ny0309 Seniorpolitisk initiativer 12 ØKE N D ny0309 Personalepolitisk forum 12 ØKE N D ny0309 Pulje til ekstratordinæreelever til pau 12 ØKE O D Ny0309 Tilskud Bright Park Bornholm 11 ØKE N D Nyt Driftsbesparelse bygninger Østre Ringvej + 14 Ravnsgade ØKE N D Nyt Tilpasning af ØKEs budgetter set i forhold til 14 budgetoverførsler ØKE O D Nyt Den centrale konto til konsulentbistand 14 Økonomiudvalget tværgående ØKE TO D Revideret Nedsætte antallet af borgere med alkohol eller 0 stofrelaterede problematikker ØKE TN D B0 2 Besparelser på administration, såvel centralt som 0 decentralt ØKE TN D Nyt Besparelse på kommunens annonceforbrug 0 1.241 1.241 1.241 1.241 750 750 750 750 657 657 657 657 1.570 2.457 2.457 2.457 304 1.893 2.480 2.480 800 800 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 4.000 4.000 4.000 500 500 0 0 230 230 230 230 528 528 528 528 50 750 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 300 300 300 300 350 350 350 350 4.000 5.500 6.500 6.500 Fritids,Kultur og Forebyggelsesudvalget Dato: 03-09-2012 Side 5 af 6
FKF N D N15 4 Nedlæggelse af boldbaner 15 FKF N D N15 6 Værested for unge 15 FKF N D N15 7 Fjernelse af breddeidrætspuljen 15 FKF N D N15 18 Tilskud til mindre projekter 15 FKF N D N16 1 Bornholms Biblioteker 16 FKF O D O15 2 Bornholms Teater 15 FKF O D O15 4 Wonderfestiwall 15 FKF N D Nyt Sparet drift ved ombygning af Rønne Svømmehal 15 Finansiering ØKE F L Optagelse af lån til Skovbørnehave ØKE F L Ny0309 Optagelse af lån til daginstitution i Nexø TOTAL 0 250 250 250 81 81 81 81 0 210 210 210 3 3 3 3 600 600 600 600 225 225 225 225 100 100 100 100 750 750 0 0 3.250 3.600 3.600 15.397 35.594 39.531 39.531 Dato: 03-09-2012 Side 6 af 6