Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune marts 2013 (n=673, n2=11.338) Københavns Kommune december2012 (n=839, n2=13.661) 17% 8% 72% 79% Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. Side 2
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. 72% Københavns Kommune (n=673, n2=11.338 mio. kr.) 17% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=311, n2=4.707) 72% 15% Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=115, n2=2.041 mio. kr.) 63% 22% 15% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=121, n2=2.710) 82% 8% 10% n3=79% grøn, 8% gul, rød Socialforvaltningen (n=36, n2=325) n3= 79% grøn, 9% gul, rød Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=26, n2=272) 15% n3=70% grøn, 15% gul, 15% rød Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=3, n2=7) n3=86 % grøn, 4% gul, 9% rød Økonomiforvaltningen (n=61, n2=1.275) 7% 78% 73% 100% 82% n3=78% grøn, 5% gul, 17% rød n3=56% grøn, 6% gul, 38% rød n3=87% grøn, 7% gul, 6% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2012. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 Side 3
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning anlægsprojekter fra Budget 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune (n=166, n2=2.332) 17% 17% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=62, n2=373) 8% 18% Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=40, n2=874) 48% 28% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=35, n2=696) 6% 66% 74% 25% 83% n3=77% grøn, 17% gul, 7% rød n3=69% grøn, 23% gul, 8% rød n3=69% grøn, 23 gul, 8% rød n3=82% grøn, 12 % gul, 6% rød Socialforvaltningen (n=5, n2=41) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=8, n2=19) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=1, n2=7) Økonomiforvaltningen (n=15, n2=322) 80% 20% 25% 75% 100 % 67% 27% 7% Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2012.. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 n3=89% grøn, 4% gul, 7% rød Side 4
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning anlægsprojekter fra Budget 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune (n=116, n2=2.400) 2% 3% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=33, n2=603) 3% 6% Børne- og Ungdomsforvaltningen n=27, n2=752 Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=18, n2=538) 96% 91% 100% 100% Socialforvaltningen (n=9, n2=35) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=4, n2=21) 25% Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=2, n2=0,2) Økonomiforvaltningen (n=23, n2=450) 4% 100 % 75% 100 % 96% Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2012. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 Side 5
Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper Top 3: Fremrykkede projekter (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.) Bund 3: Størst forsinkelse (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.) 1 Kultur* (n=6 ; -6,7 mdr.) 1 Nybyggeri af boligtilbud almenboliglov** (n=5 ; 9,6 mdr.) 2 Grønne cykelprojekter * (n=2, -6,5 mdr.) 2 Cykelstier (n=10; 9,5 mdr.) 3 Parkering*, (n=15, -2,2 mdr.) 3 Ældre og sundhed*** (n=30 ; 9,0 mdr.) * Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid. ** Boligtilbud på det sociale område *** Korrigerer man for det antal måneder, som projekterne i denne kategori er forsinket sfa. anlægsloftet i 2013, bliver den gennemsnitlige forsinkelse i måneder 4,7. Side 6
Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning 60 50 40 30 20 10 0 57 0 Antal pr. forvaltning 9 6 4 8 29 1 Antal pr. beslutningsår 12 10 8 6 4 2 0 11 4 10 9 7 1 2 2 2 9 Side 7
Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning top 5 Marts 2013 (forsinkelse i mdr.) December 2012 (forsinkelse i mdr.) Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken, Teknik- og Miljøforvaltningen (55 mdr.) Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken, Teknik- og Miljøforvaltningen (55 mdr.) Genbrugsstation, Sydhavn, Teknik- og Miljøforvaltningen (46 mdr.) Genbrugsstation, Sydhavn, Teknik- og Miljøforvaltningen (46 mdr.) Baldersgade-karreen, Teknik- og Miljøforvaltningen (39 mdr.) Baldersgade-karreen, Teknik- og Miljøforvaltningen (39 mdr.) Integreret daginstitution Studiestræde, Kultur- og Fritidsforvaltningen (39 mdr.) Nørrebrogade Trafikforsøg, Teknik- og Miljøforvaltningen (36 mdr.) Trafiksikkerhedsplan Mimersgade kvarteret. Teknik- og Miljøforvaltningen (38 mdr.) 30 boliger til sindslidende(hyrdevangen), Socialforvaltningen (29 mdr.) Side 8
Daginstitutioner med nye pladser 35 30 25 20 15 10 5 0 Gennemsnitlig eksekveringtid for daginstitutioner med nye pladser Måltal 27,0 33,5 Gennemsnitlig forventet byggetid Note: Forventede eksekveringstider er baseret på data fra BUF. Der er i den beregnede eksekveringstid ikke vægtet for daginstitutionernes størrelse, hvilket kan ændre på den gennemsnitligt forventede eksekveringstid pr. gennemsnitlig dagsinstitutionsplads. Projekter med overskridelse af måltal 29,1 Gennemsnitlig forventet byggetid for budget 2012 pladser Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=59, n2=1.024) 46% 29% 25% n3=56% grøn, 26% gul, 18% rød Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 (n=40, n2=724) 53% 15% 33% Note: Figuren viser ikke kun projekter med nye pladser, men alle daginstitutionsprojekter Antal projekter 20 Antal pladser 2.455 n3=65% grøn, 30% gul, 5% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2012. Side 9
Skoler* Ibrugtagning - Alle skoleprojekter (n=125, n2=3.982) Ibrugtagning - Nye skolespor (n=49, n2=1.154) 8% 9% 82% 81% n3=84% grøn, 4% gul, rød n3=81% grøn, 8% gul, rød Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2012. Side 10
14-03-2013 Opfølgning på nye måltal for anlægsprojekter 5 nye typer i anlægsoversigten 70 60 50 40 30 64 20 10 29 23 33 35 46 43 31 50 36 21 47 0 Cykelbaner Cykelstier Etablering af skolespor og fritidstilbud Grønne cykelprojekter Nybyggeri af boligtilbud - almenboliglov Ombygning af boligtilbud - servicelov Måltal Gennemsnitlig forventet byggetid Cykelbaner er afgrænset med en afstribning Cykelstier er afgrænset med en kantsten Side 11
14-03-2013 Røde projekter Forklaringer på forsinkelse Årsagsforklaring på røde projekter Eksterne faktorer, f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv. Antal Koordinering med andre projekter 18 Projektændring 14 35 Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv. 13 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013 12 Konkurs 6 Ændret politisk ønske 5 Tidsplan for optimistisk 5 Højere licitationstilbud end budget 5 I alt 113 Side 12
Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer 100% 90% 4% 16% 10% 8% 29% 80% 70% 16% 50% 50% 47% 8% 60% 23% 14% 50% 40% 30% 20% 10% 10% 10% 25% 5% 8% 2% 40% 14% 29% 10% 28% 20% 25% 26% 14% 0% BUF (n=25) KFF (n=10) SOF (n=4) SUF (n=19) TMF (n=48) ØKF (n=7) Eksterne faktorer Højere licitationstilbud end budget Interne faktorer Konkurs Koordinering med andre projekter Projektændring Tidsplan for optimistisk Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013 Ændret politisk ønske Note: n angiver antallet af røde projekter i forvaltningen