Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi
Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende vedtagne tidsplan (n= 402, n2= 11.472) grøn (-2 53% rød (+3 43% grøn (+2 69% rød (-2 ppt. 27% gul (-1 gul (+0 * Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter n2 = bruttobudget i årene 2017-2021 i mio. kr. GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. Bilag 1 - Styr på eksekvering 2
Forventet ibrugtagning - gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter Københavns Kommune (n= 402, n2= 11.472) grøn 67% rød 27% gul 6% Økonomiforvaltningen (n= 94, n2= 5.694) grøn (- 1 89% rød (0 7% gul (+1 Børne- og Ungdomsforvaltningen (n= 32, n2= 1.585) grøn (+13 56% rød (- 12 38% gul (-1 6% Teknik- og Miljøforvaltningen (n= 255, n2= 3.700) grøn (- 2 61% rød (+3 35% gul (-1 Kultur- og Fritidsforvaltningen (n= 13, n2= 163) Socialforvaltningen (n= 5, n2= 177) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n= 3, n2= 153) grøn (+10 6 rød (+13ppt.) 36% gul (0 20% grøn (- 10 30% rød (+10 50% grøn (+27 67% rød (- 17 33% GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. Bilag 1 - Styr på eksekvering 3
Årsagsforklaringer på røde projekter i forhold til gældende tidsplan 100% 90% 8% 25% 2% 6% 25% 80% 19% 70% 42% 13% 60% 50% 8% 25% 100% 100% 28% 40% 30% 20% 42% 50% 41% 63% 10% 0% BUF n=12 KFF n=4 SOF n=2 SUF n=1 TMF n=83 ØKF n=8 Eksterne faktorer Højere licitationstilbud end budget Interne faktorer Koordinering med andre projekter Projektændring Tidsplan for optimistisk ændret politisk ønske Bilag 1 - Styr på eksekvering 4
Røde projekter Forklaringer på forsinkelse i forhold til gældende tidsplan Årsag til forsinkelse Antal projekter Eksterne faktorer 50 Højere licitationstilbud end budget 3 Interne faktorer 30 Konkurs 0 Koordinering med andre projekter 17 Projektændring 3 Tidsplan for optimistisk 6 Ændret politisk ønske 2 I alt 111 Bilag 1 - Styr på eksekvering 5
Nye forsinkede projekter Projekt Forvalt ning Forsink else (mdr.) Årsag 60 boliger til handicappede på Arenagrunden SOF 9 Eksterne faktorer Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard TMF 7 interne faktorer Scandiagade, Skybrudssikring TMF 7 interne faktorer P-henvisningssystem /ITS TMF 36 ændret politisk ønske Nordre Frihavnsgade 50 m.fl. TMF 14 eksterne faktorer Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje TMF 12 interne faktorer CP 2016 - Tagensvejkorridoren TMF 12 koordinering med andre projekter CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier TMF 9 eksterne faktorer Busfremkommelighed, linje 6A TMF 12 koordinering med andre projekter Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej TMF 10 interne faktorer Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager TMF 9 eksterne faktorer Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme ØKF 7 Eksterne faktorer CSC Social Mobility ØKF 24 Eksterne faktorer Bilag 1 - Styr på eksekvering 6
Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter Projekt Forvalt. Forsink else (mdr) CP VIII - Indre Ringrute bro CSS Teknik- og Miljøforvaltningen 36 ITS - Grøn mobilitet Teknik- og Miljøforvaltningen 15 Smarte investeringer - Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan) Teknik- og Miljøudvalget godkendte 29. maj 2017, at tilføre projektet en manglende finansiering fra Overskuds-/Underskudsmodellen. Projektforslag forventes færdigt primo 2018. Københavns Kommune er i samarbejde med leverandøren i gang med at planlægge mindre implementeringer med henblik på at få løsninger ud i byen hurtigst muligt. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 24 Afventer KOMBITs udmelding om løsningsstrategi for forsinkelsen Oehlenschlægergades Skole 1 spor Børne- og Ungdomsforvaltningen 20 Der er etableret tidlig opstart. Skolen er startet tidligt op og er pr. august 2017 flyttet fra Skolen i Europaskole Børne- og Ungdomsforvaltningen 12 Sydhavnen til Kirsebærhavnes Skole. Tingbjerg Bibliotek og Kultur Kultur- og Fritidsforvaltningen 38 Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken Kultur- og Fritidsforvaltningen 49 Brønshøj Skole, B2013 Økonomiforvaltningen 14 Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus Økonomiforvaltningen 38 60 boliger til handicappede på Arenagrunden Socialforvaltningen 51 50 boliger i Arenakvarteret - Robert Jacobsensvej (flytning af botilbuddenne på Granvej) Socialforvaltningen 23 Projektet er under opførelse. Projektet udføres af ByK, som også har størstedelen af budgettet. Disse midler vil blive anvendt til inventar i huset. Helhedsplanen er godkendt. Derimod arbejdes der stadig på en afklaring ift. ejerkonstruktion. Detailprojektering er igangsat. Bedste bud er, at afklaring og igangsættelse af projektet sker primo 2018. Der forhandles med entreprenør om håndtering af varslet forsinkelse. Asbestsanering og indkapsling. Byggeriet er genudbudt. Tidsplan søges komprimeret. Der pågår pt. dialog vedr. eventuel forcering. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret Der indgås en aftale med boligselskabet KAB om at boligerne opføres i samarbejde med KAB. Dette forventes at ske på Arenagrunden i Ørestad Syd. Bilag 1 - Styr på eksekvering 7
Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter 45 40 35 30 25 20 15 33 42,8 30 37,3 10 5 0 Cykler Daginstitutioner Måltal /mdr. Forventet gnm. eksekveringstid Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler Bilag 1 - Styr på eksekvering 8