Danmarks Nationalbank Side 1 19-06-2013 Udgiftsrapport: trv-11432 17:30:09 Medarbejdeṛ LRO Lars.. Rohde Afdeling... 120 Udgiftsformål.. møde Projekt Beskrivelse..... Reykjavik Dim3.. Dim4... Lokation.. Omkostninger Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato 19-06-2013 eu 29-05-2013 17:45:00 30-05-2013 23:45:00 Godkendt Bogført... Omkostninger 1 diæter 11-03-2013 Diæter diæt 142,19 dkk 100,0000 142,19 5 kreditnota 29-05-2013 CPH KEF KEF CPH rejsekonto -968,36 dkk 100,0000-968,36 2 billetter 29-05-2013 CPH KEF KEF CPH rejsekonto 8.103,39 dkk 100,0000 8.103,39 3 billetter 29-05-2013 CPH KEF KEF CPH rejsekonto 345,19 dkk 100,0000 345,19 4 billetter 29-05-2013 CPH KEF rejsekonto 7.579,44 dkk 100,0000 7.579,44 7 billetter 29-05-2013 CPH KEF rejsekonto 1.843,19 dkk 100,0000 1.843,19 6 taxa 30-05-2013 TAXA 4X35 eurocard 288,00 DKK 100,0000 288,00 Udgifter betalt af Firma 17.333,04 fortæring 250i?01? Fortæring priv udlæg 1.9?0,00isli 4,?100??,?/ Udgifter betalt af Medarbejder 88,97 Samlede udgifter 17.422,01 Udlæg Betalt af medarbejder 88,97 Diæter Diæt/rejsegodtgørelse 142,19 Balance 231,16 3odkendelse Lars Rohde Õa
T A V A A J.X lill II : 1-0960 l- rer 0040/6 Best nr 30048/864 Tor 9492 Star: 1/10 Airport Associates 90 i Fálkavelli 7 235 Keflavikurflugvø Phone: 3544200704 Buss.Reg.No: 6108060230 KM it? MK 2013-05-30 19:39 i i d a i t 10 Purchase ISK 1930.00 VISA Total?uro) 38.62 XXXX XXXX X J 4323 MAsíl GCARDUK TERM: DBA01120-000191 b4 (51210an126I D@S Me.No: 0005735726 093 PSAM: 537497R-0000381555 Kundens. kopi, ARC: Status: 0000 Auth.code: - 8.-stil fra iphone Hier Andro S½ GEF 000191 eiter taxah3b ou down] Authorized Cardholder e receipt liwwṫaxa.f? -s Receipt D e May 2,e 19:39 F ght XP rcod Nur ber DBA01120 Receipt 11 Item Qty Price Amt Skyr 85g 1 250.00 250.00 Golden offer 1 990.00 990.00,etarian Choice 1 690.00 690.00 PAYMENT: ISK 1930.00 457111XXXXXXXXXX ISK 1930.00 Total 1SK 1930.00 CARDHOLDER'S COPY F.ase keep this copy for your records Thank you for shopping with us
FAKTURA 13-025-2024059 DATO : 27/05/2013 ATT. : MAIKEN. ORESTADS BOULEVARD 35 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR. : 2787241 BILLET : FI/108/3984127276/1 FLYSELSK. : ICELANDAIR FLY C KLASSE REJSERUTE : KØBENHAVN-REYKJAVIK PRIS : 1500,00 DKK 0,00 A 1500,00 OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION PRIS : 3,19 DKK 0,64 1 2,55 A 0,00% 1500,00 0,00 MOMS : 0,64 1 0,00% 340,00 0,00 TOTAL : 1843,19 1 25,00% 2,55 0,64 BETALT : 1843,19- I RESTBELOB: 0,00 DKK K:5195-F:2024059 BETALINGER DC 361485XXXX6076 1843,19 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto.
FAKTURA 13-025-2017784 DATO : 18/04/2013 ATT. : MAIKEN. ØRESTADS BOULEVARD 35 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR. : 2787241 BILLET : FI/108/3279444156/1 FLYSELSK. : ICELANDAIR BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE REJSERUTE : KØBENHAVN-REYKJAVIK BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS REF.PRIS : 18832,00 DKK PRIS : 4625,00 DKK 0,00 A 4625,00 LUFTH.SKAT: 575,00 DKK BILLET : W2/365/3279444157/1 FLYSELSK. : FLEXFLIGHT PREMIUM RABATTERET / PREMIUM DISCOUNTED REJSERUTE : REYKJAVIK-KØBENHAVN BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS REF.PRIS : 2667,00 DKK PRIS : 2226,00 DKK 0,00 A 2226,00 LUFTH.SKAT: 164,00 DKK PRODUKTANSVAR PAKO25 2126823 PERIODE : 29/05/2013-29/05/2013 TILLÆG : */UNIT 0,00 1 21,00 PRIS : 27,44 DKK 5,49 1 21,95
FAKTURA 13-025-2017784 DATO : 18/04/2013 SIDE : 2 A 0,00% 6851,00 0,00 MOMS : 5,49 1 0,00% 701,00 0,00 TOTAL : 7579,44 1 25,00% 21,95 5,49 BETALT : 7579,44- I K:5195-F:2017784 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 7579,44 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto.
FAKTURA 13-025-2012472 DATO : 14/03/2013 ATT. : JEANIE JENSEN. ØRESTADS BOULEVARD 35 KONSULENT : HENRIETTE GIESE FILNR. : 2753922 BILLET : FI/108/3279152347/1 FLYSELSK. : ICELANDAIR FLY J KLASSE REJSERUTE : KØBENHAVN-REYKJAVIK-KØBENHAVN PRIS : 2,00 DKK 0,00 A 2,00 LUFTH.SKAT: 2,00 DKK OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION PRIS : 3,19 DKK 0,64 1 2,55 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 344,55 A 0,00% 2,00 0,00 MOMS : 0,64 1 0,00% 340,00 0,00 TOTAL : 345,19 1 25,00% 2,55 0,64 BETALT : 345,19- K:5195-F:2012472 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 345,19 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto.
KREDITNOTA 13-025-2018260 DATO : 20/04/2013 ATT. : JEANIE JENSEN. ORESTADS BOULEVARD 35 DERES REF. : JEANIE JENSEN ORDREDATO : 11/03/2013 KONSULENT : HENRIETTE GIESE FILNR. : 2753922 REFUND E-TICKET BILLET : FI/108/3279152347/1 FLYSELSK. : ICELANDAIR FLY J KLASSE REJSERUTE : KØBENHAVN-REYKJAVIK-KØBENHAVN PRIS : 1144,00 DKK 0,00 A 1144,00 OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION SERVICEHONORAR - REFUNDERING PRIS : 195,00-DKK 39,00-1 156,00- PRODUKTANSVAR PAKO25 2116644 PERIODE : 29/05/2013-29/05/2013 TILLÆG : */UNIT 0,00 1 21,00 REF.FAKTURA : 13-025-2012189 12/03/2013 PRIS : 1,64-DKK 0,33-1 1,31- MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 1007,69 A 0,00% 1144,00 0,00 MOMS : 39,33-1 25,00% 157,31-39,33- TOTAL : 968,36 1 0,00% 21,00 0,00 BETALT : 968,36- K:5195-F:2018260 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 968,36-DKK