DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b), og artikel 25, stk. 2) Formålet med de bevillingsoverførsler fra kapitel til kapitel, der foreslås foretaget inden for afsnit 2 i Domstolens budget, er at dække de behov, der er beskrevet i punkt 1 og 2 nedenfor. 1. Forhøjelse af bevillingerne under kapitel 21 med midler fra kapitel 27 Udgivelse af en elektronisk udgave af Samling af Afgørelser (investeringer i edb) Ud fra et ønske om konstant at forbedre de tjenesteydelser, som den yder borgerne/ retsvæsenets aktører, og at skabe effektiviseringsbesparelser, fører Domstolen en så vidtgående politik som muligt med henblik på elektronisk dokumenthåndtering (konceptet»e-justice«). Efter at applikationen e-curia, som blev indført i november 2011 (og som muliggør en elektronisk udveksling mellem alle parterne og de tre retsinstanser af de dokumenter, som går forud for de retslige procedurer), var blevet en stor succes, besluttede Domstolen i andet halvår 2012 at indføre elektronisk dokumenthåndtering af de dokumenter, som følger efter Domstolens afgørelser, dvs. produktionen/udgivelsen af Samling af DA
- 2 - Afgørelser, som er en meget vigtig informationskilde for alle retsvæsenets aktører i medlemsstaterne. Udgivelsen af en elektronisk udgave af Samling af Afgørelser vil nemlig ikke alene bevirke, at produktionsudgifterne reduceres, men også at udbredelsen af afgørelserne i alle medlemsstaterne fremmes, og at der gives gratis adgang hertil. I denne forbindelse og for at efterkomme en anmodning fra IMMC (Interinstitutionnal Metadata Maintenance Committee) vil Domstolen fuldstændigt ændre sine metadatas format, så den til brug for Samlingen kan levere disse i de interinstitutionelt krævede former. Tilsvarende agter Domstolen at foretage en gennemgribende ændring af sit system for automatisk citering af retspraksis for at kunne indarbejde de standarder, der kræves til brug for ECLI (European Case Law Identifier), som anbefalet i Rådets konklusioner. Endelig skal Domstolen indføre en ny en protokol for dataudveksling med Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer. Disse foranstaltninger vil muliggøre en rationalisering af de interne historiske henvisninger, som anvendes ved Domstolen (metadata), hvilket vil føre til en øget rentabilitet. Foranstaltningerne nødvendiggør en supplerende investering i edb på 150.000 EUR. De fornødne bevillinger kan finansieres ved hjælp af konto 2741»Generelle publikationer«, hvor der er opstået besparelser netop som følge af færre udgifter til udgivelse af den elektroniske udgave af Samling af Afgørelser i forhold til de tidligere udgifter til udgivelsen af papirudgaven heraf. De nærmere bevillingsbevægelser er således som følger: - Bevillingernes oprindelse Kapitel 27»Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse«- 150.000 EUR Artikel 274»Produktion og udgivelse«konto 2741»Generelle publikationer«budgetbevillinger 1.185.000 Bogførte forpligtelser - 220.356 Forventede udgifter indtil årets slutning - 814.644 Disponible bevillinger + 150.000 Foreslået overførsel - 150.000
- 3 - - Bevillingernes formål Kapitel 21»Edb, udstyr og inventar: køb, leje og vedligeholdelse«+ 150.000 EUR Artikel 210»Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med edb og telekommunikation«konto 2102»Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af edb-systemerne«budgetbevillinger 9.883.000 Bogførte forpligtelser - 6.480.577 Forventede udgifter indtil årets slutning - 3.606.423 Manglende bevillinger - 204.000 Foreslået overførsel + 150.000 2. Forhøjelse af bevillingerne under kapitel 21 med midler fra kapitel 23 a) Forvaltning af fotokopieringsmaskiner i netværk I 2012 blev det besluttet at overføre ansvaret for forvaltningen af fotokopieringsmaskiner i netværk fra Direktoratet for bygninger og logistik (DBL) til Direktoratet for informationsteknologi (DTI) med henblik på at skabe effektivitetsbesparelser og drage fordel af den nye interinstitutionelle rammekontrakt Princesse II (Printers, Copying Equipment, Scanners and Services), som henhører under DTI. Da budgetbevillingerne til brug for fotokopieringsmaskiner i netværk imidlertid stadig står opført blandt bevillingerne for 2013 til DBL under artikel 230»Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler«, foreslås de fornødne bevillinger (40.000 EUR) overført til konto 2100»Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel«, der henhører under DTI. b) Investeringer i inventar De bevillinger, der er opført under budgetartikel 212»Inventar«, kan bl.a. bruges til at finansiere udskiftning af den del af inventaret, som er mindst 15 år gammelt, og som ikke kan repareres. I forbindelse med den meget store flytning (af mere end 1.000 personer), som vil finde sted denne sommer med henblik på ibrugtagning af Anneksbygningerne og afkald på to pt. lejede bygninger (Allegro og Geos), blev det fundet hensigtsmæssigt på forhånd at undersøge tilstanden af det meget gamle materiel, der skal flyttes, særligt stole, for at undgå unødige udgifter til flytning af materiel i dårlig stand.
- 4 - Der viste sig herved at være behov for at udskifte en begrænset del af inventaret (investering for et beløb på 30.000 EUR, dvs. ca. 3% af budgetbevillingerne for 2013), hvilket ikke blev forudset, da budgettet blev opstillet i begyndelsen af 2012. Dette beløb vil kunne dækkes ved hjælp af overskydende bevillinger under artikel 230»Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler«, som skyldes et faldende forbrug af papir, hvilket er en direkte følge af intensiveringen af politikken vedrørende elektronisk dokumenthåndtering. c) Vedligeholdelse af materiel Budgetbevillingerne under artikel 214»Materiel og tekniske anlæg«kan bl.a. bruges til at dække udgifterne til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr, som anvendes ved Domstolen. Visse kontrakter vedrørende vedligeholdelse af reproduktionsmaskiner har imidlertid for nylig været genstand for prisjusteringer af navnlig prisen for farvekopier. Da disse justeringer har været mere betydelige end forventet i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2013, er der som følge heraf behov for en meget begrænset forhøjelse af bevillingerne på 12.000 EUR. I lighed med det i punkt b) anførte ovenfor vil dette beløb kunne dækkes ved hjælp af overskydende bevillinger konstateret under artikel 230»Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler«. De nærmere bevillingsbevægelser, der er foreslået i punkt a), b) og c) ovenfor, er således som følger: - Bevillingernes oprindelse Kapitel 23»Løbende administrative udgifter«- 82.000 EUR Artikel 230»Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler«budgetbevillinger 736.000 Bogførte forpligtelser - 442.559 Forventede udgifter indtil årets slutning - 181.441 Disponible bevillinger + 112.000 Foreslået overførsel - 82.000
- 5 - - Bevillingernes formål Kapitel 21»Edb, udstyr og inventar: køb, leje og vedligeholdelse«+ 82.000 EUR Artikel 210»Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med edb og telekommunikation«konto 2100»Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel«budgetbevillinger 5.371.000 Bogførte forpligtelser - 3.356.284 Forventede udgifter indtil årets slutning - 2.054.716 Manglende bevillinger - 40.000 Foreslået overførsel + 40.000 + 40.000 EUR Artikel 212»Inventar«+ 30.000 EUR Budgetbevillinger 926.000 Bogførte forpligtelser - 747.738 Forventede udgifter indtil årets slutning - 208.262 Manglende bevillinger - 30.000 Foreslået overførsel + 30.000 Artikel 214»Materiel og tekniske anlæg«+ 12 000 EUR Budgetbevillinger 244.000 Bogførte forpligtelser - 208.576 Forventede udgifter indtil årets slutning - 47.424 Manglende bevillinger - 12.000 Foreslået overførsel + 12.000