Århus Kommunale Værkers forslag til besparelser på budget 2004
|
|
|
- Poul Eskildsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 bilag 1 Århus Kommunale Værkers forslag til besparelser på budget Økonomi & IT Budgettet for afdelingen under ét nedsættes med kr. via nedenstående seks besparelser: 1.1. Kundeafdeling: Kontorhold: kr. Antallet af regninger for almindelige kunder nedsættes fra seks til tre om året. Besparelsen herved er større end anført her, men modsvares af forventede lavere gebyrindtægter. Der er fremsendt særskilt byrådsindstilling herom. Budgettet nedsættes kr. til kr Indkøbsafdeling: Lønudgifter: Personalenormeringen kan reduceres med 1,0 stilling, som konsekvens af samling af betalingsopgaver i ny betalingsfunktion. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Budget- og regnskabsafdelingen: Edb-udgifter: kr. Der forventes lavere udgifter til udvikling af Maconomy i de kommende år, primært i medfør af anskaffelsen af ny økonomiløsning for Århus Kommune i Budgettet nedsættes fra kr. til kr Økonomiafdelingen: Edb-udgifter: kr. Budget til generel udvikling nedsættes fra kr. til kr GIS & IT: Lønudgifter: kr. Stilling som afdelingsingeniør, GIS, nedlægges. Ledelsen af ny afdeling (GIS & IT) overtages af afdelingsleder. Specialiststilling omlægges til funktionsleder for IT. Opmålingsopgaver, der i seks år har været løst af fasttilknyttet konsulent, løses fremover ved fastansat personale (besparelse kr.) Budgettet nedsættes fra kr. til kr. 1
2 1.6. GIS & IT: Driftsudgifter: kr. Der gennemføres diverse besparelser vedrørende anskaffelser. Nye hjemmearbejdspladser og serviceomkostninger vedrørende servere ved nye projekter finansieres fremover af de pågældende afdelinger. Det samme gælder indtil videre fladskærme. Budgettet nedsættes fra kr. til kr. 2
3 2. Personale & Service Budgettet for afdelingen under ét nedsættes med kr. via nedenstående 13 besparelser: 2.1. Fælles formål: Kontorhold: kr. Grundet den stærkt stigende anvendelse af , specielt efter e-dag 1. september 2003, kan budgettet til brevporto nedsættes fra kr. til kr Personale & sekretariat: Lønudgifter: kr. Personalenormeringen kan reduceres med 0,6 stilling, i takt med ændringen fra skrivestuefunktion til web-arbejde. Samtidig er der omkostninger på som følge af organisationsomlægning. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Personale & sekretariat: Kontorhold: kr. Grundet stigende anvendelse af hjemmeside, samt mindre udvikling af tryksager og pjecer m.v. kan budgettet til information nedsættes fra kr. til kr Personale & sekretariat: Anskaffelser: kr. Web-udvikling m.v. sker i højere grad ved eget personale, idet Sekretariatets bemanding og opgaver delvist ændres fra skrivestuefunktion til web-arbejde. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Personale & sekretariat: Øvrige udgifter: kr. Et delbudget er hidtil anvendt til anskaffelser af AV-udstyr m.v. Delbudgettet nedsættes fra kr. til kr. Systemansvaret for CIRIUS er henlagt til Borgmesterens Afdeling. Det gælder også ansvaret for videreudvikling af applikationen. Århus Kommunale Værker vil derfor kun i mindre grad selv skulle finansiere udviklingsaktiviteter. Delbudgettet nedsættes fra kr. til kr. 3
4 2.6. Bygning & service: Lønudgifter: kr. Servicefunktionens lønbudget kan nedsættes, idet to stillinger ikke besættes. Delbudgettet nedsættes med kr., fra kr. til kr. På rengøringsfunktionen forventes gennemført besparelser gennem omlægning af arbejdsgange m.v. Besparelsespotentialet er endnu ikke fastlagt, men der forventes en besparelse på ikke under kr. Samtidig er der omkostninger på som følge af organisationsomlægning. Delbudgettet nedsættes derfor fra kr. til kr Bygning & service: Inventar: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Bygning & service: Lån af personale: kr. Budgettet skal ikke bruges, og fjernes Værksted & kørsel: Lønudgifter: kr. Værkstedernes lønbudget kan nedsættes, idet to stillinger ikke besættes. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Værksted & kørsel: Maskiner og værktøj: Budgettet nedsættes fra kr. til kr Værksted & kørsel: Beklædning: Budgettet nedsættes fra kr. til kr Værksted & kørsel: Driftsindkøb: Budgettet nedsættes fra kr. til kr Værksted & kørsel: Øvrige udgifter: Budgettet nedsættes fra kr. til kr. 4
5 3. Vand Budgettet for afdelingen under ét nedsættes med kr. via nedenstående 15 besparelser: 3.1. Grundvandsafdelingen: Drift af biler: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Grundvandsafdelingen: Maskiner og værktøj: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Grundvandsafdelingen: Anskaffelser: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Grundvandsafdelingen: Kortlægning af kildepladser: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr. Der vil blive gennemført lidt færre undersøgelser på eksisterende og nye kildepladser Grundvandsafdelingen: Tegnestueydelser: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Produktionsafdelingen: Driftsmaterialer: kr. Besparelsen kan gennemføres pga. billigere tilbud på løsning af analyseopgaver. Budgettet nedsættes fra kr. til kr. Heraf udgør budgettet til analyser kr., hvilket dermed nedsættes til kr Produktionsafdelingen: Maskiner og værktøj: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Produktionsafdelingen: Anskaffelser: kr. Besparelsen medfører en langsommere udskiftning af borehuse. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Produktionsafdelingen: Tegnestueydelser: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr. 5
6 3.10. Distributionsafdelingen: Anskaffelser: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr., hvilket vil medføre en begrænsning i optimering af ledningsnettet Distributionsafdelingen: Tegnestueydelser: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Teknisk kundeservice: Energirådgivning: kr. Da Århus Kommunale Værker er udtrådt af samarbejdet omkring Energicentret, og rådgivningsindsatsen i stedet ydes fra Bautavej, skal der ikke længere betales bidrag til husleje og andre overheadomkostninger for butikken i Frederiksgade. Budgettet nedsættes fra kr. til kr., samtidig med at aktivitetsniveauet fastholdes Teknisk kundeservice: Øvrige udgifter: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr., begrundet med indførelse af elektronisk vandbegæring Fællesafsnit: Tegnestueydelser: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Fællesafsnit: Øvrige udgifter: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr. 6
7 4. Varme Budgettet for afdelingen under ét nedsættes med kr. via nedenstående 12 besparelser: 4.1. Planlægningsafdeling: Lønudgifter: kr. Budgettet til befordring nedsættes med kr. Budgettet til telefongodtgørelse nedsættes med kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Planlægningsafdeling: Drift af biler: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Planlægningsafdeling: Tegnestueydelser: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Distributionsafdeling: Reparation og vedligeholdelse: kr. Udgifterne til målerombygning har de senere år ligget lavere end budgetteret. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Distributionsafdeling: Maskiner og værktøj: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Distributionsafdeling: Anskaffelser: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Distributionsafdeling: Energirådgivning: kr. Da Århus Kommunale Værker er udtrådt af samarbejdet omkring Energicentret, og rådgivningsindsatsen i stedet ydes fra Bautavej, skal der ikke længere betales bidrag til husleje og andre overheadomkostninger for butikken i Frederiksgade. Budgettet nedsættes fra kr. til kr., samtidig med at aktivitetsniveauet fastholdes. 7
8 4.8. Distributionsafdeling: Tegnestueydelser: kr. Udgifterne til tegnestueydelser har de senere år ligget væsentligt lavere end budgetteret. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Transmissionsafdeling: Reparation og vedligeholdelse: kr. Udgifterne forventes fremover at ligge lavere end hidtil, bl.a. fordi at 2. rørpar nu er færdigt anlagt og al beplantning er etableret under anlægsbevillingen. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Transmissionsafdeling: Drift af biler: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Transmissionsafdeling: Maskiner og værktøj: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Transmissionsafdeling: Tegnestueydelser: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr. 8
9 5. Affald Budgettet for afdelingen under ét nedsættes med kr. via nedenstående 21 besparelser: 5.1. Fællesafsnit: Lønudgifter: kr. Budgettet til befordring nedsættes med kr. Det samlede budget til løn nedsættes dermed fra kr. til kr Fællesafsnit: Kontorhold: kr. Budgettet til porto kan undværes ( kr.). Desuden spares på kontorartikler m.v. ( kr.) og annoncer ( kr.). Det samlede budget til kontorhold nedsættes dermed fra kr. til kr Fællesafsnit: Skitseprojektering: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Planlægningsafdeling: Lønudgifter: kr. Midlertid ansættelse, der er indarbejdet i lønbudgettet, ophører. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Planlægningsafdeling: Drift af biler: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Planlægningsafdeling: Maskiner og værktøj: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Planlægningsafdeling: Lejeudgifter: kr. Budgettet omfatter bl.a. beholderværkstedet. Der ryddes op i lagerbeholdning. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Planlægningsafdeling: Anskaffelser: kr. Der er lavere efterspørgsel efter kompostbeholdere end tidligere (0,05 mio. kr.). Desuden kan planen for indkøb af beholdere revideres, idet behovet for udskiftninger er lavere end forventet (0,5 mio. kr.). Endvidere sker der en reduktion i leverancen af grønne og sorte plasticposer 9
10 plasticposer til husholdningerne (1,3 mio. kr.) Budgettet nedsættes fra kr. til kr Planlægningsafdeling: Jordgruppen: kr. Der gennemføres besparelser på kr., primært ved at reducere budgettet til oprydninger fra kr. til kr. Budgettet er ikke anvendt fuldt ud gennem de senere år. Se også indledende afsnit om Magistratens 5. Afdelings sekretariat og jordforureningsområdet Planlægningsafdeling: Øvrige udgifter: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Forbrændingsanlæg: Lønudgifter: kr. Omlægning af vagthold (fra seks hold á tre mand til syv hold á to mand) sparer fire stillinger. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Forbrændingsanlæg: Kontorhold: kr. Udgifterne til kontorhold har de senere år ligget væsentligt lavere end budgetteret. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Forbrændingsanlæg: Øvrige udgifter: kr. Der kan spares vedrørende annoncer. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Modtagestation: Lønudgifter: kr. En administrativ medarbejder arbejder deltids for Affaldscenteret. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Modtagestation: Indsamling af affald: kr. Der indsamles kun fire dage i ugen, mod hidtil fem. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Modtagestation: Reparation og vedligehold: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr. 10
11 5.17. Modtagestation: Øvrige udgifter: kr. Der skal ikke længere annonceres vedrørende miljøbilsindsamlingen. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Øvrige anlæg: Lønudgifter: kr. Udgifterne til løn har de senere år ligget lavere end budgetteret. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Øvrige anlæg: Driftsmaterialer: kr. Indlejning af maskiner. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Øvrige anlæg: Maskiner og værktøj: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr Øvrige anlæg: Øvrige udgifter: kr. Budgettet nedsættes fra kr. til kr. 11
Mødereferat. Århus Kommunale Værker Hanne Thalund d. 19-11-2003
Mødereferat Århus Kommunale Værker Hanne Thalund d. 19-11-2003 Møde Dato ÅKV-MED-udvalg 10-11-2003 1. Drøftelse af besparelsesforslag fra Århus Kommunale værker. 2. Eventuelt N.J. Ravn Sørensen indledte
Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2003/02514
FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.
Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:
Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2004
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 17. december 2002 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2003 31. marts 2004 Sagsfremstilling: Vedlagt følger
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619
BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2
DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),
Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune
Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen
Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag
61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627
Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006
TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt
9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.
9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges
1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag
1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge
Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1
Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i
Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen
Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 9. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/01878
Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale
61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU6101 1.000 kr. 2017priser Mindre udgift 233 233 233 233
Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af
Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes
3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling?
3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling? Friklinik 2 Psykiatri og Social Konsekvenser af spareforslagene for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik Friklinikken nedlægges som selvstændig afdeling,
Spareforslag 2016-2019 MTM 1
Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM
Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger
TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den
TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 2.9.2010 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Specialundervisning samt PPR Indledning Denne aftale
FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT
Budget 2011 Busdrift budgettet er foreløbigt fordi: Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Regionens effektiviseringer; besparelser hos
Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher
Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder
ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg
33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration
9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Koncernens aktiviteter 2013 -
Koncernens aktiviteter 2013 - Aktiviteter for Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Energirådgivning flyttes til Forsyningen Særlig vejbelysning (julebelysning) i Frederikshavn Trafikafhængig regulering
Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. marts 2014 Anlægsbevilling til et ReUseCenter i midtbyen Aarhus Kommune Teknik og Miljø Midlertidig, eksperimenterende genbrugsstation
Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget
Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14
Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Budget for Botilbudet Norden 2014
Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00
Fremtidens forhold mellem kommuner og private aktører. AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune
Fremtidens forhold mellem kommuner og private aktører Århus Kommune Organisation 2007 BYRÅDET MAGI- STRATEN BORG- MESTERENS AFDELING SOCIALE FORHOLD OG BESKÆF- TIGELSE TEKNIK OG MILJØ SUNDHED OG OMSORG
Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre
Dato: 3.4 2009 Reference: PH, KKN Direkte telefon: 89591005, 89591006 E-mail: Journalnr.: 08 17809 Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre I forbindelse med etablering og flytning
Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Serviceudgift
Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Driftsønske nr. 1 Funktion Driften samt Projekt og Udvikling Mere genanvendelse Mængden af materialer, der genanvendes skal øges. Det sker
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2
Budget 2016-2019 Besparelsesforslag, drift
Udvalget for skoler og børn Dagtilbud & Skole USB-B-02 Skoler - Sundhedsaktiv pulje 03.22.01 Folkeskoler Øvrige driftsudgifter -50.000-50.000-50.000-50.000 I alt besparelsesforslag -50.000-50.000-50.000-50.000
Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015
Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000
REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013. Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk. Resultatopgørelse, Balance og budgetter
Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk Tlf. 59465919 E-mail: 2bjerg@mail.dk Web: www.gf-tobjerg.dk REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013 Resultatopgørelse, Balance og budgetter
Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur
FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...
Omstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410
Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
På sidste styregruppemøde behandledes nedenstående forslag til overordnede budgetrammer for MedCom6.
28-04-2008/HBJ.. Revideret budgetredegørelse for MedCom 6 På sidste styregruppemøde behandledes nedenstående forslag til overordnede budgetrammer for MedCom6. Tabel 1: Oprindeligt budget for MedCom 6 2008
10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
FOTdanmarks budget
FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk FOTdanmarks budget 2011-2014 Version 2 Årets budget består af to dele. Direkte: e-mail: ref: twm
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 15. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000 kr. -4.606-4.806-4.806-4.806 42 Erhverv,
FOTdanmarks budget
FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk FOTdanmarks budget 2010-2013 Version 7 Årets budget består af to dele. Direkte: e-mail: ref: twm
Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015
Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til
Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Nr. Navn Budget Balance
BUDGET 2019 Budgettet er overordnet opdelt i 3 hovedgrupperinger: Sommerspillet - f.eks. Billetsalg, Pladsomkostninger, Personaleomkostninger Markeret med gul farve Fællesudgifter - f.eks. Administration,
Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede
FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank
FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9
Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.
Bemærkninger til perioderegnskab for regnskabet Bilag til bemærkninger til perioderegnskab for
Perioderegnskab for perioden 1.1 30.9.2018 Blad Bemærkninger til perioderegnskab for regnskabet 1.1.2018 30.9.2018 4 sider Bilag til bemærkninger til perioderegnskab for 1.1.2018 30.9.2018 1 side Perioderegnskabet
Tak for et informativt og givtigt møde, som vi holdt mandag den 9. juli 2012 på Valmuen.
Socialforvaltningen Direktør Til Brugerne i Valmuen Specialinstitutionen for heroinbehandling Tomsgårdsvej 17-19 2400 København NV Kære Brugere i Valmuen Tak for et informativt og givtigt møde, som vi
Center for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet
Kommunernes administrationsbygninger
Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...
politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl
BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af
Driftsbudget. - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin
Driftsbudget - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin Resultatopgørelse Lejeindtægter 378.050 757.000 1.816.000 Tilskud kommune 472.958 200.000 50.000 Øvrige tilskud og arrangementer 40.000 25.000
Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med
Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.
Den 27. april 2006 Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald
Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune
Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende
Spørgsmål om udgifter relateret til Sundhedsplatformen
Center for It, Medico og Telefoni POLITIKERSPØRGSMÅL Journal-nr.: 19027738 Dato: 24. juni 2019 Spørgsmål nr.: RR-051-19 Dato: 24/04/2019 Stillet af: Jacob Rosenberg Besvarelse udsendt den: 24/06/2019 Spørgsmål
Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution
Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution
Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000
Notat Vedrørende administrative effektiviseringer
Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder
Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014.
Gribvand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Mødedato / sted: 10. december 2014 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 15 16:30. Mødedeltagere: Jannich Petersen
Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse
Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Budget 2019 drift Kultur- og Fritidsudvalget
1000 kr. DRIFT Pol. Nr. Kultur og Fritid - Bidrag til finansieringskatalog 2019 2020 2021 2022 Org. budget 2019 og overslagsår 4.02.001 Biblioteket -840-840 -840-840 1 Reduceret åbningstid hovedbiblioteket
Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2
Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster
Viborg Kommune Januar 2015
Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer I hele 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Ramme 1. Generel besparelse på alle konti undtagen
Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen
Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De
Struer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53
Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser
Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Drøftelse: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Sagsnr. i ESDH: 18/2513 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Forvaltningen
Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000
Regnskabsvurdering for MedCom7 pr. 31/ (63% af projektperioden)
Regnskabs vurdering for MedCom 7 Pr. 31/3 2010 HBJ 27-04-2010 MedCom regnskabsvurdering pr. 31. marts 2010 Denne regnskabsvurdering dækker regnskabet efter 1.kvartal 2011 svarende til 63% af MedCom7 projektperioden.
Fjernvarme Mindre styrbar Styrbar Betinget Betegnelse Kap. Kostbærer Fkt. Omr Art Forudsætninger BF.
Fjernvarme 2.123.000 indre styrbar -20.748.000 Styrbar 22.466.000 Betinget 405.000 Variabel takst, Wh - styrbar Variabel takst S 2030100010 01.22.03-1-000 10101000 Fast løn til 3 energirådgivere, idet
Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse
Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der
HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber
i 2019 pris- og lønniveau
Tekniske korrektioner til budget 2019 Plan- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget, budgetforslag 2019-2022, før indarbejdelse af tekniske korrektioner 189.458.218 189.595.442 187.767.917 186.215.793
Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus