Investeringsoversigt med bemærkninger

Investeringsoversigt med bemærkninger Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug 2014 2) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget U 234.772 164.494 34.858 11.941 0 0 I -271.479-20.623-32.786-22.500 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 36.051 45.264 42.982 44.959 18.104 7.930 I -838-1.140-4.435 0 0 0 Planudvalget U 52.140 41.438 16.917 25.632 23.849 19.535 I -472-8.497 0 0 0 0 Social- og U 24.067 77.044 20.929 2.083 0 0 I 0-2.069 0 0 0 0 Børne- og skoleudvalget U 5.705 6.845 394 394 394 394 I 0 0 0 0 0 0 Kultur- og Erhvervsudvalget U 3.349 12.139 5.883 0 10.150 2.000 I -500-2.000 0 0 0 0 Udgifter i alt U 356.084 347.224 121.963 85.009 52.497 29.859 Indtægter i alt I -273.289-34.329-37.221-22.500 0 0 Samtlige udvalg netto: 82.795 312.895 84.742 62.509 52.497 29.859 1) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget 2015-2018 er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014

Økonomiudvalget Tabel 2 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug 2014 2) 2015 2016 2017 2018 002010 Forventede overførsler U -10.000 10.000 888880 Egedal bydel, 01 Egedal Bydels-center U 425 1.348 750 750 I -11.840 999998 Stenløse Syd U 123.960 7.707 I -248.782-10.245 (Kloak) U 12.813 I -3.903 002001 Salg af Gl. Roskildevej 1A, Ølstykke 002002 Udendørs kunst i Stenløse Syd U 3 87 I -2.000 U 824 1.400 002003 Kunstpulje U 89 710 448 002005 Salg af parcelhusgrund på Tvillingevej i Smørum U 10 70 I -744 003002 Salg af matr.nr. U 4 11X Ganløse By, Ganløse I -200 003003 Salg af delarealer i Ganløse 003007 Salg af del af matr. nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde 003008 Køb af Dam Holme 6, Stenløse 003009 Intern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt 003010 Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4 et, Ølstykke I -50 I -60 U 7.528 U 470 I -5.716 U 20 I -11.357 003011 Salg af del af matr. 4næ Smørumnedre By, Smørum I -2 003040 Kildedalprojekt U 1.102 200 005025 Byggemodning af Galaksen (areal v/provst Beckers Vej) Fortsættes - næste side U 6.027 I 34

010085 Salg af Ny U 290 Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke I -4.500 011063 Nedrivning af kommunale ejendomme 011065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse 012083 Salg af Tangbjerg Børnehave, Paukevej, Ølstykke 035002 Salg af del af Flodvej 62, Smørumnedre By, Smørum U 500 U 272 I -1.692 U 75 I -980 U 6 I -150 533005 Præstegården i Ledøje 650001 Egedal Rådhus og sundhedscenter 650004 Parkeringsløsning - Egedal Rådhus 650005 Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum 650006 Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1, Ølstykke 651380 Administrative systemer - arkivering og konvertering U 750 I -1.238 U 80.806 153.024 8.724 3.218 I -354 U 8.724 8.724 3.164 U 1.550 I -21.075 U 4.361 I -22.500 U 1.314 370 651381 Udskiftning af PC'er U 914 0 652003 Ny telefoniplatform (Furesø, Ballerup, Egedal) U 2.500 Udgifter U 234.772 164.494 34.858 11.941 0 0 Indtægter I -271.479-20.623-32.786-22.500 0 0 Netto N -36.707 143.871 2.072-10.559 0 0 1) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget 2015-2018 er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 Projekt 002010 Forventede overførsler Der er indarbejdet forventede overførsler på i alt 10,0 mio. kr. fra 2013 til 2014 og 10,0 mio. kr. fra 2014 til 2015, overførslerne forventes anvendt i 2015. Vurderingen er sket på baggrund af størrelsen af de overførsler der har været de seneste år samt størrelsen af anlægsbudgettet i de respektive år. Projekt 888880 Egedal Bydel 01. Egedal Bydels-center Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2011 en anlægsbevilling til indtægter på 11,8 mio. kr. vedr. salg af jord og en netto anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med bydelscenteret. Hertil kommer at der den 26. februar 2014 er givet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. Bevillingen dækker køb/salg af jord, byggemodning herunder Amaliestien samt ansættelse af projektleder. Der har i perioden 2011 til 2013 været udgifter på 0,4 mio. kr. og indtægter på 11,8 mio. kr. I 2014 er der på det korrigerede budget afsat 1,3 mio. kr. til udgifter I 2015 og 2016 er der på budgettet afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene til det fortsatte arbejde, idet der i 2015 fortsat er fokus på Egedal bydelscenter, der indgår i Egedal Kommunes strategiske mål med kommunikations- og udbudsstrategi i forhold til det i budget

2013 fastsatte mål vedrørende Promovering af Egedal Byudviklingsområder - 4 årigt strategisk mål. Det overordnede mål er: at Egedals byudviklingsområde skal være eftertragtet for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktiv liv. Projekt 999998 Stenløse Syd Byrådet i Stenløse Kommune besluttede den 25. september 2002 at føre aktiv jordpolitik vedrørende Stenløse Syd. Stenløse Syd projektet er ambitiøst og fremsynet, og det er iværksat med det formål at skabe en ny bydel, der er placeret midt i naturen, men alligevel tæt på den gamle bykerne (ca. 1 km.) og med S-togs- og busforbindelser. Stenløse Syd er et område med energirigtige bygninger. Bevillingen dækker køb/salg af jord samt byggemodning. Til projektet blev der bevilget netto 10,0 mio. kr. i 2004 som startkapital. På nuværende tidspunkt er startkapitalen betalt tilbage af indtægterne. Der har i perioden 2002 til 2013 været udgifter på 124,0 mio. kr. og indtægter på 248,8 mio. kr. I 2014 er der budgetlagt med udgifter på 7,7 mio. kr. og indtægter på 10,2 mio. kr.. Udgifter og indtægter vedrørende kloaker er afsluttet med anlægsregnskab. Projekt 002001 Salg af Gl. Roskildevej 1A, Ølstykke Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. marts 2013 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til indtægter og 0,1 mio. kr. til udgifter. Projektet er afsluttet i 2014. Projekt 002002 Udendørs kunst i Stenløse Syd Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. og i 2015 på 1,4 mio.kr. til ovenstående projekt til brug for køb af udendørskunst og/eller aktivitetsmuligheder (fx Kunstlegeplads). Udgiften finansieres ved fremtidige grundsalg i Stenløse Syd. Etableringen af de omtalte udendørs kunst- og/eller aktivitetsmuligheder skal ske i samarbejde mellem brugere/beboere i byområdet og Egedal Kommune. Der blev afholdt Workshop i efteråret 2013. Kunstrådet har den 19. feb. 2014 vedtaget, at der etableres et kunstprojekt, skulptur, som synliggørelse af indgangen til Stenløse Syd. Kunstprojektet, skulptur, placeres i rundkørslen ved Krogholmvej/Agertoftegårdsvej, og der etableres samtidigt belysning af kunstværket. Byrådet gav den 30. april 2014 anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til etablering af denne. Projekt 002003 Kunstpulje Rådighedsbeløbet til brug for kunstpuljen fremkommer ved, at der bliver tilskrevet 2 % af salgsindtægter vedr. grundsalg. Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til kunst. Der er til brug for kunstpuljen afsat rådighedsbeløb i 2015 0,7 mio. kr. og i 2016 0,4 mio. kr. Beløbene er tilført i forbindelse med salg af Smørum Rådhus og Ølstykke Rådhus. Projekt 002005 Salg af parcelhusgrund på Tvillingevej i Smørum Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. okt. 2013 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til indtægter og 0,1 mio. kr. til udgifter. I 2013 er der afholdt udgifter for 10.000 kr. Projektet forventes afsluttet i 2014 Projekt 003002 Salg af matr.nr. 11x Ganløse By, Ganløse Sagen blev taget af Byrådsmøde den 27. august 2014 og vil blive rettet i budgetopfølgningen på anlæg ultimo sept. 2014. Projekt 003003 Salg af delareal i Ganløse Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 50.000 kr. til indtægter. Projektet afsluttet i 2014.

Projekt 003007 Salg af del af matr.nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. august 2012, at give en anlægsbevilling på 60.000 kr. til indtægter. Projektet afsluttet i 2014. Projekt 003008 Køb af Dam Holme 6, Stenløse Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at købe ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. til udgifter. Arealet er erhvervet som led i kommunens overordnede energiplanlægning, med henblik på videresalg til Egedal Fjernvarme A/S (under etablering) til brug for solcelleanlæg i forbindelse med etablering af fjernvarmecentral ved Maglevad. Salget til Egedal Fjernvarme A/S forventes effektueret i budgetperioden. Der har i 2013 været afholdt udgifter for 7,5 mio. kr. Den store udgift i forhold til anlægsbevillingen skyldes uenighed om moms. Projektet afsluttes i 2014, idet uenigheden er afgjort og momsbeløbet tilbagebetalt kommunen. Projekt 003009 Intern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. nov. 2013 at ejendommene matr.nr. 40d og 25a, Stenløse overdrages til Egedal Kommunes Varmeforsyning til brug for etablering af fjernvarmeanlæg, henholdsvis i Stenløse Syd med en overdragelsessum på 1,4 mio. kr. og ved Maglevad med en overdragelsessum på 4,3 mio. kr. Der er til projektet udgifter på 0,5 mio. kr. til mæglervurderinger. Da en del af ejendommen matr.nr. 25a Stenløse har været anvendt af Materielgården til oplagsplads, har der skulle foretages forureningsundersøgelse og reetablering af jorden. Til brug for projektet er der givet anlægsbevilling 27. nov. 2013 på 5,7 mio. kr. til indtægter og 0,5 mio. kr. til udgifter. I 2013 indgik der indtægt på 5,7 mio. kr. for grundsalget. Hele anlægsprojektet forventes afsluttet i 2014. Projekt 003010 Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke Byrådet vedtog den 28. maj 2014, at der sker salg af byggeretter i forbindelse med nyt Rådhus og Sundhedscenter i 2015. Der er givet anlægsbevilling den 28. maj 2014 på 11,4 mio. kr. til indtægter og 20.000 kr. til udgifter. Projektet forventes afsluttet i 2015. Projekt 003011 Salg af del af matr.nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum Byrådet vedtog den 27. august 2014 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 2.000 kr. til indtægter. Projektet afsluttet i 2014. Projekt 003040 Kildedalprojekt I 2010 blev der fra region Hovedstaden og Naturklagenævnet givet grønt lys for, at kommunen kunne vedtage plangrundlaget for et ferie- og oplevelsescenter. I efteråret 2011 blev projektet opkøbt af Days-konsortiet. Kommunen er i dialog med Dayz-konsortiet omkring et revideret plangrundlag, som udarbejdes i 2013. I 2013 ønskede Dayz-konsortiet at udtræde af projektet Den 30. november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til finansiering af kommunens interne omkostninger ved projektet (ansættelse af 2 projektmedarbejdere i 2012 og 2013). Der er i perioden 2011 til 2013 afholdt udgifter på 1,1 mio. kr. Til brug for projektet er der i budgettet for 2014 afsat 0,2 mio. kr. til aflønning af 1 medarbejder i perioden 1/1-30/4. Projektet afsluttes i 2014. Projekt 005025 Byggemodning af Galaksen (areal v/provst Beckers Vej) Kommunalbestyrelsen vedtog i perioden 2006 til 2007 at give anlægsbevilling til indtægter på 1,6 mio. kr. og udgifter på 7,6 mio. kr. svarende til en nettobevilling på 6,0 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen inkl. af opsætning af hegn langs Provst Beckers Vej, som vil være afslutningen på byggemodningsprojektet. Der har i perioden 2006 til 2013 været udgifter på 6,0 mio. kr. og indtægter på 34.000 kr. Projektet afsluttes i 2014. Projekt 010085 Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke Byrådet vedtog den 27. august 2014 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 290.000 kr. til udgifter og 4.500.000 kr. indtægter. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Projekt 011063 Nedrivning af kommunale ejendomme Der er i 2015 afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til ovenstående projekt. Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet. Projekt 011065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse Byrådet besluttede den 25. juni 2014 at sælge Lillestræde 3L, Ganløse. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til indtægter og 0,3 mio. kr. til udgifter. Projekt 012083 Salg af Tangbjerg Børnehave, Paukevej 3, Svestrup Byrådet besluttede den 30. april 2014 at sælge Paukevej 3, (tidligere Tangbjerg børnehave). Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til indtægter og 0,1 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 18.000 kr. til kunst i Egedal kommune i 2014. Projekt 035002 Salg af del af Flodvej 62, Smørumnedre By, Smørum Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2013 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til indtægter og 6.000 kr. til udgifter. Projektet forventes afsluttet i 2014. Projekt 533005 Præstegården i Ledøje Egedal Kommune har pr. 1. januar 2011 fået overdraget Ledøje Bygade 23 A-C fra Den Danske Forskningsfond. Ejendommen skal benyttes til almennyttige formål eller på andet alment velgørende øjemed. Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2012 givet anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til indtægter og 3,4 mio. kr. til udgifter. Fonden har ydet et tilskud på 1 mio. kr., og der forventes yderligere et tilskud på 2-3 mio. kr., alt efter hvad ejendommen skal benyttes til. Administrationen har gennem en periode forsøgt at afklare, til hvilke formål ejendommen kan benyttes. Der arbejdes konkret med et projekt om at etablere midlertidige flygtningeboliger (værelser) i hovedhuset. Der er afsat midler til et midlertidigt driftsbudget, under Centeret for Plan og Kultur, indtil det er endeligt besluttet, hvad bygningerne skal anvendes til. Det er vurderet, at de samlede omkostninger til istandsættelse af ejendommen, ved en anvendelse uden større ændringer af ruminddelingen, vil beløbe sig til 5 mio. kr. Der har i 2012 været afholdt udgifter på 0,8 mio. kr. og indtægter på 1,2 mio. kr. Til istandsættelse i 2013 er der afsat midler svarende til det forventede tilskud fra fonden. Byrådet vedtog den 30. april 2014 at Præstegården i Ledøje tilbageføres vederlagsfri til Den Danske Forskningsfond, idet kommunen ikke kan finde anvendelse for ejendommen, som konsekvens af beslutningen er de til formålet afsatte beløb fjernet i forbindelse med anlægsrevisionen ultimo juni 2014. Projekt 650001 Egedal Rådhus og Sundhedscenter Det nye rådhus og sundhedscenter, som opføres ved Egedal Station, skal ifølge den overordnede vision være et sted, hvor borgerne kommer for mere end blot offentlige serviceydelser. Huset skal også kunne rumme foreningsaktiviteter, koncerter mv. Samtidig skal det nye rådhus indrettes på en måde, så medarbejderne får endnu bedre mulighed for at samarbejde på tværs af organisationen til glæde for borgerne. Det nye rådhus og sundhedscenter vil frigøre lokaler på 8 forskellige adresser, hvor kommunen i dag har administration. Rådhuset forventes at stå klar til indflytning i andet halvår af 2014. Kommunalbestyrelsen har den 21. december 2011 givet anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til brug for opstart af projektet og 22. august 2012 på 330,2 mio. kr. til brug for projektet. I forbindelse med budgetopfølgningen marts 2014 er der sket en fordeling mellem Egedal Rådhus og Sundhedscenteret, så Sundhedscenteret er budgetlagt med 85,9 mio. kr. og til Rådhusbyggeriet afsat 153 mio. kr. i 2014, 8,7 mio.kr. i 2015 og 3,2 mio.kr. i 2016. Beløbet i 2014 er incl. overførsel af 62,8 mio. kr. fra 2013. sbevilling på 330,2 mio. kr. er fordelt med 85,9 mio. kr. der er afsat under Social- og Sundhedsudvalget. De resterende 244,3 mio. kr. er afsat under Økonomiudvalget.

Projekterne finansieres af reduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug, reducerede personaleomkostninger samt forventet salg af administrationsbygninger. Der har til rådhusbyggeriet været et forbrug før 2014 på 80,8 mio. kr. Byrådet gav den 25. juni 2014 anlægsbevilling til etablering af cykelparkering ved Rådhus og Sundhedscenter på 0,354 mio. kr. til henholdsvis udgifter og indtægter, som netto går i nul. Indtægten er puljemidler fra Region Hovedstaden. Projekt 650004 Projekt Parkeringsløsning Egedal Rådhus Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling på 11,6 mio. til etablering af parkeringsdæk og midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Under Økonomiudvalget er der afsat 8,7 mio. kr. i 2014, 8,7 mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. i 2016. Projekt 650005 Projekt salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Smørum Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 9i samt ejendommen matr.nr. 9n og 9ri Smørumnedre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2015 på 21,1 mio.kr. til indtægter og 1,5 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i 2015. Projekt 650006 Projekt salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Allé 1, Ølstykke Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Ølstykke Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 3 Udlejre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 22,5 mio. kr. til indtægter og 4,4 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i 2016. Projekt 651380 Administrative systemer arkivering og konvertering Kommunalbestyrelsen har den 24. januar 2007 besluttet at give anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til ovenstående. Der har i perioden fra 2007 til 2013 været afholdt udgifter på 1,3 mio. kr. Til fortsættelse af projektet er der i 2014 afsat 0,4 mio. kr. Budgettal afsat til bl.a. elektronisk arkivering. I 3 kvartal 2014 skal der etableres en elektronisk arkivversion af Acadre (lovkrav). Projektet forventes afsluttet i 2014. Projekt 651381 Udskiftning af PC er Der er til projektet afsat rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2014. Byrådet har givet anlægsbevilling den 27. august 2014. Beløbet er afsat til udskiftning af pc er ifm. overflytning til nyt Rådhus. Omfanget af udskiftningerne vurderes pt. af IT-forsyningen. Beløbet forventes anvendt i 4 kvartal 2014. Projektet forventes afsluttet i 2014. Projekt 652003 Ny telefoniplatform (Furesø, Ballerup, Egedal) Der er til projektet afsat rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2015, som svarer til Egedal kommunes andel af det estimat, som Netplan har beregnet på ca. 7 mio. kr. for alle 3 kommuner. Estimatet omfatter nødvendig teknologi, herunder indkøb af nye telefoner. Estimatet er meget usikkert og afhænger bl.a. af det udbud, der forventes gennemført. For Egedal Kommune er analysens vigtigste konklusion, at vi under alle omstændigheder vil være tvunget til opdatering inden for kort tid. Det forudsættes i analysen, at investeringen kan finansieres af mindreudgifter til telefoni set over en treårig periode. Det forventes, at projektet kan færdiggøres og en ny løsning være implementeret indenfor 9-12 måneder.

Teknik- og miljøudvalget Tabel 3 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug 2014 2) 2015 2016 2017 2018 161001 Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum U 5.389 25 161002 Affaldsplan 2013/24 U 4.000 8.000 165002 Affaldsplan 2013/24 U 2.000 10.000 Brugerfinansieret område i alt 003043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde 003044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre 081001 Oprensning af olieforurening 081002 Oprensning af olieforurening - Valmuevej 205010 Maskinhal Materielgård 205011 Flytning af oplagsplads ved Materielgård 211002 Signalanlæg i Smørum 211020 Kabellægning udendørsbelysning 211021 Overtagelse af vejbelysning 211022 Modernisering af vejbelysning 222020 Sti tunneldalfredningen Ganløse-Slagslunde U 5.389 4.025 10.000 10.000 0 0 I 0 0 U 217 33 8.272 U 5.480 12.276 9.832 7.930 U 4.420 U 548 U 3.282 241 U 1.300 U 1.827 2.859 2.202 U 14.344 2.156 U 20.000 15.000 U 20 600 1.630 222025 Cykelstier i U 1.602 812 Frederikssunds fingeren - indtægt puljemidler I -1.140 222027 Prio. cykelstier U 5.156 5.156 222028 C ykelsupersti U 8.125 I -4.146 222030 Forskønnelse af U 90 748 stationsområdet ved Stenløse Station salg af p-areal, centergade I -838 0 888880 Egedal Bydel 888880.02 Tværvej U 8.248 5.332 888880.03 Byggemodning U 438 15.700 I -289 Skattefinansieret område i alt U 30.662 41.239 32.982 34.959 18.104 7.930 I -838-1.140-4.435 0 0 0 Udgifter U 36.051 45.264 42.982 44.959 18.104 7.930 Indtægter I -838-1.140-4.435 0 0 0 Netto N 35.213 44.124 38.547 44.959 18.104 7.930 1) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget 2015-2018 er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014

Brugerfinansieret område: Projekt 161001 Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. juni 2008 at indføre biosortering i Ledøje-Smørum. Det kræver, at der indkøbes nyt affaldsmateriel. Der blev derfor afsat 5,9 mio. kr. til kildesortering. Den 25. april 2012 blev der frigivet anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til indkøb af stativer, spande og containere og den 30. maj 2012 blev der frigivet anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til nedgravede containersystemer. Der har i perioden 2012 og 2013 været afholdt udgifter for 5,4 mio. kr. Projektet afsluttet i 2014. Projekt 161002 Affaldsplan 2013-2024 - Dagrenovation Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2013 affaldsplanen 2013 2024 og de bevillingsmæssige anlægsinvesteringer på i alt 24,0 mio. kr. Rådighedsbeløbet på 24,0 mio. kr. er fordelt på projekterne 161002 Affaldsplan 2013 2024 Dagrenovation med 12,0 mio. kr. og 165002 Affaldsplan 2013 2024 Genbrugsstationer med 12,0 mio. kr. Af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på 12,0 mio. kr. er der for 2014 frigivet anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på kr. 8,0 mio. kr. i 2015 er ikke frigivet. Det under projektet afsatte beløb på 4,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015, skal anvendes til udskiftning af affaldsbeholderne i budgetår 2014 og 2015. Udskiftningen af beholderne vil ske i etaper, og der vil sideløbende blive kommunikeret direkte til borgerne om udskiftningen. Borgerne tilbydes at beholde beholderne eller få dem afhentet og sendt til genanvendelse. Projekt 165002 Affaldsplan 2013-2024 - Genbrugsstationer Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2013 affaldsplanen 2013 2024 og de bevillingsmæssige anlægsinvesteringer på i alt 24,0 mio. kr. Rådighedsbeløbet på 24,0 mio. kr. er fordelt på projekterne 161002 Affaldsplan 2013 2024 Dagrenovation med 12,0 mio. kr. og 165002 Affaldsplan 2013 2024 Genbrugsstationer med 12,0 mio. kr. Det afsatte rådighedsbeløb er fordelt med 2,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i 2016. Rådighedsbeløbet er ikke frigivet. Det under projektet afsatte beløb på 2,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i 2016, skal anvendes til indsamlingsordning. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan ordningen skal være. Overordnet set er der to muligheder enten en henteordning, hvor affaldet hentes hos den enkelte husstand eller en bringeordning, hvor den enkelte husstand bringer deres affald til et opsamlingssted. Projektet sættes i gang i 2015. Skattefinansieret område: Projekt 003043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2012 besluttet at give anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projektering og rådgivning, denne del af projektet forventes afsluttet i 2014. Der har i 2013 været afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. i 2017 til byggemodningsudgifter i forbindelse med udvidelse af Værebro Erhvervsområde, beløbet er ikke frigivet. Såfremt der opstår akut efterspørgsel er partierne indstillet på at fremrykke investeringen til byggemodningen. Byggemodningen er planlagt til at foregå i 2017. Projekt 003044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre I budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at gennemfører Byggemodning af Dyvelåsen i Smørumnedre, som drejer sig om parcelhusudstykning af ca. 57 grunde på et 10 ha stort område i den sydvestlige del af Smørumnedre. Området ligger i direkte forlængelse af den eksisterende vej Dyvelåsen og får tilkørsel herigennem. Kommunen ejer selv størstedelen af det berørte areal, men det vil blive nødvendigt at erhverve jord fra en nabo. Byggemodningen foregår i takt med at grundene sættes til salg i årene 2015-2018. Det betyder at udgifterne ligeledes skal fordeles over disse år. Byggemodning forventes i alt at koste 35,5 mio. kr.

Projekt 081001 Oprensning af olieforurening Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. februar 2012 ovenstående projekt. I 2012 er der samlet givet anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til brug for projektet. Kommunens påbud om oprensning er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen forventes tidligst at ligge klar ved udgangen af 2014, hvorfor en eventuel oprensning først kan påbegyndes i 2015. Projekt 081002 Oprensning af olieforurening Valmuevej Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2013 ovenstående projekt samtidig blev der givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Der er påbudt en delvis oprensning. Påbuddet er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Det forventes ikke, at sagen kan nå at blive afsluttet i 2014. Projekt 205010 Maskinhal Materielgård Da store dele af maskinparken står udendørs året rundt, og det er vanskeligt at holde en fornuftig og økonomisk gangbar vedligeholdelse. Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2012 anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til opførelse af maskinhal på materielgården. Projektet er igangsat i foråret 2012. Der er i perioden 2012 og 2013 afholdt udgifter på 3,3 mio. kr. Der er givet ekstra rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen september 2013 til brug for nødvendige ekstraarbejder heraf udgør 0,3 mio. kr. udgifter til nedrivning af spejderhytte. Rådighedsbeløb til brug for projektet efter september 2013 udgør 3,5 mio. kr. Arbejdet er udført og projektet forventes afsluttet i 2014. Projekt 205011 Flytning af oplagsplads ved Materielgården Som følge af den interne overdragelse af matr.nr. 25a Stenløse til Egedal Kommunes Varmeforsyning skulle der ske flytning af Materielgårdens oplagsplads, der lå på en del af arealet til ny plads. Etableringsudgifterne til den nye plads er opgjort til 1,3 mio. kr. Den 30. oktober 2013 gav Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til projektet. Arbejdet forventes afsluttet i oktober 2014. Projekt 211002 Signalanlæg i Smørum I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2016 til trafiksignalanlæg ved Smørum Parkvej/Blomsterhaven. Projekt 211020 Kabellægning udendørsbelysning Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2012 ovenstående projekt. Det drejer sig om nedlægning af kabel, så anlægget er forberedt for en senere udskiftning af armaturer og master samlet udgift 5,1 mio. kr. i perioden 2012-2014. Der er givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. 30. maj 2012 og 2,6 mio. kr. den 30. september 2014. Projektet er igangsat i 2012 og der har i perioden 2012 og 2013 været afholdt udgifter på 2,9 mio. kr. I investeringsoversigten er der afsat 2,2 mio. kr. i 2014. Projekt 211021 Overtagelse af vejbelysning Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013 ovenstående projekt. Samtidig er der givet anlægsbevilling på 16,5 mio. kr. til køb af vejbelysningsanlæggene herunder køb af ekstern teknisk og juridisk rådgivning. Projektet er igangsat i 2013, hvor der har været et forbrug på 14,3 mio. kr. Arbejdet forventes afsluttet i 2014. Projekt 211022 Modernisering af vejbelysning Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013 at gennemføre en større modernisering af vejbelysningsanlæggene i kommunen med en forventet anlægssum på 50,0 mio. kr. for 2500 lamper. I februar 2014 opgjorde administrationen, at der moderniseres 3950 lamper inden for anlægssummen på 50,0 mio. kr. Efter at have udbudt moderniseringen kan anlægssummen nu opgøres til 35,0 mio. kr. Til brug for projektet vedtog byrådet den 25. juni 2014 at frigive anlægsbevilling på 35,0 mio. kr. i 2014. Efter budgetopfølgningen juni 2014 er anlægssummen blevet fordelt med 20,0 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015.

Projekt 222020 Sti tunneldalfredningen Ganløse Slagslunde Tunneldalfredningen strækker sig over Ganløse Egede, Klokkekilde og Slagslunde Skov. Det væsentligste formål med fredningen er at fastsætte et sammenhængende stisystem i et landskab, der hidtil har været vanskeligt tilgængeligt. Ifølge Fredningskendelsen af tunneldalsfredningen skal Egedal Kommune senest den 23. december 2011, have påbegyndt anlæg af de stier der fremgår af fredningen. I alt drejer det sig om anlæggelse af et stianlæg på ca. 3 km. Stien anlægges i 3 meters bredde, med grus i 2 meters bredde. Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2012 givet anlægsbevilling til anlægsomkostningerne på i alt 2,3 mio. kr. og afledt drift årligt fra 2013 på 60.000 kr. Af bevillingen var 2,2 mio. kr. planlagt anvendt i 2015, men arbejdet igangsættes tidligere end forudsat, derfor er der i forbindelse med budgetopfølgningen/anlægsrevisionen juni 2014 flyttet 0,6 mio. kr. af anlægssummen fra 2015 til 2014. Der har i 2012 været afholdt udgifter for 20.000 kr. Projektet igangsættes i 2014 og forventes afsluttet i 2015. Projekt 222025 Cykelstier i Frederikssundsfingeren gelse af Cykelstier i Frederikssundsfingeren strækker sig over årene 2013 og 2014. Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2012 besluttet at give anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. til udgifter og 2,0 mio. kr. til indtægter fra puljemidler til projektet. Bevillingen er fordelt med 2,9 mio. kr. til udgifter i 2013 og 2,0 mio. kr. til udgifter i 2014 samt 2,0 mio. kr. til indtægter. Bevillingen er i 2014 tilrettet til 1,8 mio. kr. og indtægter 1,3 mio. kr. fra puljemidler. Cykelstien er en del af Supercykelstien stien går fra Ølstykke til Frederikssund. Stien er anlagt, men der mangler etableret LED ledelys på stien. Der forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. på udgiftssiden og 0,2 i mindre indtægter, hvorfor budgettet reduceres med disse beløb i forbindelse med budgetopfølgningen/anlægsrevisionen juni 2014. Bevilling herefter i 2014 til udgifter 1,3 mio. kr. og indtægter 1,1 mio.kr. Der har i perioden 2012 og 2013 været afholdt udgifter på 1,6 mio. kr. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2014. På byrådsmøde den 24. september 2014 blev det besluttet at finansiere byggemodning Egedal By i 2014 med 438.000 kr. fra projektet. Projekt 222027 Prioriterede cykelstier Til brug for projektet er der afsat rådighedsbeløb på 10,3 mio. kr. fordelt med 5,2 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016. Der er ikke givet anlægsbevilling. Der er ikke taget stilling til, hvilken rækkefølge cykelstierne skal prioriteres. Projekt 222028 Cykelsupersti Til brug for projektet er der afsat rådighedsbeløb på 8,1 mio. kr. til udgifter i 2014 og 4,1 mio. kr. til indtægter i 2015. Der er ikke givet anlægsbevilling. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. januar 2013, at der blev ansøgt om tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til at anlægge de manglende dele i Egedal Kommune af cykelsuperstien i Frederikssundsfingeren. Den samlede anlægssum er på 8,1 mio. kr. Vejdirektoratet har i juli 2013 givet tilsagn til at give 50 % af anlægssummen i tilskud og Egedal kommunes egenfinansiering er derfor 4,1 mio. kr. Kommunen får imidlertid først tilskuddet i 2015, når anlægget er færdigetableret, og kommunen skal derfor stå i forskud. Linjeføringen af Supercykelstien fra Egedal til Ballerup er lagt fast, og entreprisen er sat i rådgiverudbud. Rådgiverne skal udarbejde udbudsmaterialet for selve anlæggelsen af Supercykelstien. gelsen af Supercykelstien forventes etableret og afsluttet inden udgangen af 2014. Projekt 222030 Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse Station, samt salg af p-areal og centergade Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2012 ovenstående projekt. Samtidig blev der givet anlægsbevillinger på 0,8 mio. kr. til udgifter og 0,8 mio. kr. til indtægter. Der har i årene 2012 og 2013 været afholdt udgifter for 90.000 kr. og indgået indtægter på 0,8 mio. kr. Til forskønnelse af stationsområdet er der afsat 0,7 mio.kr. i 2015. Projektet forventes afsluttet i 2015.

Projekt 888880 Egedal Bydel Den 24. februar 2010 blev der givet anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til anlæg af første etape af Tværvej i Egedal Bydel. Den 25. maj 2011 blev der givet anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til fortsættelse af projektet og den 24. april 2013 blev der givet anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. Hertil kommer yderligere udgift på 3,2 mio. kr., der finansieres af Rådhusbyggeriet. Der er ikke givet anlægsbevilling til den yderligere udgift på 3,2 mio. kr. Byrådet besluttede den 25. juni 2014 at udvide projektet til også at omfatte etablering af krydsningshelle på Dam Holme i forbindelse med Supercykelstien. Etableringen af krydsningshellen forventes at koste 0,5 mio. kr. Heraf har Region Hovedstaden givet tilsagn om puljemidler på 0,3 mio. kr. Krydsningshellen medfinansieres med kr. 0,2 mio. kr. af bevillingen til færdiggørelse af Dam Holme. Der er afsat rådighedsbeløb til indtægten i 2015 på 0,3 mio. kr. og givet anlægsbevilling. Efter modtagelse af tilbud fra entreprenøren til etablering af fortov og cykelsti samt forlægning af vejen forventes det, at forlægningen af Dam Holme kan holdes indenfor de tidligere bevillinger. I perioden 2010 til 2013 har der været afholdt udgifter på 8,2 mio. kr. I budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at afsætte 15,7 mio. kr. i 2016 til at gennemføre byggemodning af fire stor-parceller i det stationsnære område i Egedal By. På Byrådsmøde den 24. september 2014 blev det besluttet at give rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 438.000 kr. til opstart af byggemodningen i 2014.

Planudvalget Tabel 4 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug 2014 2) 2015 2016 2017 2018 010300 Energianlæg U 18.547 5.953 I -3.150 052001 Fredningserstatninger 052002 Fredningserstatninger på Værebro U 200 U 344 301005 U 1.776 2.157 2.157 Ejendomsrenovering - skoler 514005 1.776 2.157 2.157 Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet 318010 EUDP-projekt U 1.297 532023 Kvalitetsfondsprojekter 301030 Kvalitetsfondsprojekter - Skoler 318003 Kvalitetsfondsprojekter - Idræt 514003 Kvalitetsfondsprojekter - Inst. I -1.297 U 6.416 6.512 6.512 U 1.834 1.881 U 253 547 U 1.594 206 650031 Ejendomsrenovering U 4.891 8.221 6.707 15.004 6.707 6.707 650032 Energistyring/besparelse 2012-2016 650034 Energistyring/besparelse 2017-2020 U 7.523 10.862 6.314 6.314 I -472 650033 Etablering af solcelleanlæg 01 Etablering fase 1. U 15.273 117 02 Etablering fase 2 U 667 796 03 C onserto U 1.558 4.942 I -4.050 U 6.316 6.316 I Udgifter U 52.140 41.438 16.917 25.632 23.849 19.535 Indtægter I -472-8.497 0 0 0 0 Netto 51.668 32.941 16.917 25.632 23.849 19.535 1) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget 2015-2018 er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014

Projekt 010300 Energianlæg Kommunalbestyrelsen bemyndigede på sit møde den 30. november 2011 administrationen til at gennemføre udbud af et ESCO-projekt. På Økonomiudvalgets møde den 22. august 2012 annulleres EU udbuddet af ESCO-projektet med henblik på genudbud. Der afsættes 20,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i udvalgte bygninger i 2013. Projektet har til hensigt at reducere energiforbruget og omfatter ca. 1/3 af kommunens bygningsmasse. Kommunalbestyrelsen gav den 29. august 2012 anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. Yderligere indgår i projektet Energianlæg Concerto, hvortil Kommunalbestyrelsen den 19. december 2012 gav anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til udgifter og 3,2 mio. kr. til indtægter. I perioden 2012 til 2013 har der samlet på projektet været afholdt udgifter på 18,5 mio. kr. Projekt 052001 Fredningserstatninger Der er afsat rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til fredningserstatninger på Katrinebjergfredningen. Der er ikke givet anlægsbevilling. Sagen, som Egedal kommune har overtaget fra Københavns amt ligger til afgørelse i Miljø- og Naturklagenævnet. Projektet forventes afsluttet i 2014, og erstatningen forventes at ligge indenfor det afsatte rådighedsbeløb. Projekt 052001 Fredningserstatninger på Værebro Der er afsat rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2015 til fredningserstatninger vedr. Værebro. Der er ikke givet anlægsbevilling. Sagen ligger til afgørelse i Miljø- og Naturklagenævnet. Det forventes, at projektet afsluttes i 2015, og erstatningen forventes at ligge indenfor det afsatte rådighedsbeløb. Projekt 301005 Ejendomsrenovering skoler På baggrund af efterslæbet af vedligeholdelsesstandarden på de kommunale bygninger blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 afsat rådighedsbeløb til løbende ejendomsvedligeholdelse på samlet 3,5 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016 og 2017. De afsatte beløb er fordelt mellem ejendomsrenovering skoler og ejendomsrenovering dagtilbudsområdet, således at der på ejendomsrenovering skoler er afsat rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i årene 2016 og 2017. Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet. Projekt 514005 Ejendomsrenovering dagtilbudsområdet På baggrund af efterslæbet af vedligeholdelsesstandarden på de kommunale bygninger blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 afsat rådighedsbeløb til løbende ejendomsvedligeholdelse på samlet 3,5 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016 og 2017. De afsatte beløb er fordelt mellem ejendomsrenovering skoler og ejendomsrenovering dagtilbudsområdet, således at der på ejendomsrenovering dagtilbudsområdet er afsat rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i årene 2016 og 2017. Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet. Projekt 318003 EUDP-projekt (Energiteknologisk udvikling og demonstrationsprogram) Sammen med en række eksterne projektpartnere har Egedal kommune ansøgt Energistyrelsen om støtte til et projekt under Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP). Dette program udbød i 2013 en særpulje vedrørende bygningsintegration af anlæg for solenergi. Udbuddet fra Energistyrelsen skete på baggrund af behovet for at udvikle solceller (produktion af el) og solfangere (produktion af varmt vand), der kan erstatte tag- og facadebeklædning således, at eksempelvis solceller ikke blot fastgøres oven på et eksisterende tag, men i stedet kan erstatte selve tagbeklædningen. Egedal kommune stiller 4 cases med konkrete bygninger og forskellige driftssituationer til rådighed for projektet og varetager desuden rollen som projektleder. Samarbejdet er bl.a. indgået på baggrund af, at Egedal kommune i Stenløse Syd har stillet krav om at anlæg til solenergi skal indbygges således, at de ligger i samme niveau som den omgivende tagbeklædning, både bygherre og byggebranchen har tilkendegivet, at det giver problemer, idet indbygning af solceller vil skade afkølingen og dermed reducere anlæggets effekt og den tilhørende produktion/rentabilitet. Endvidere er Egedal kommune i forbindelse med opsætning af solceller på de kommunale bygninger blevet opmærksom på, at flere af de

større bygninger har en tagdækning med begrænset levetid (<solcellernes levetid) og ikke har en tilstrækkelig bæreevne i taget til den øgede vægt fra solceller ovenpå det eksisterende tag. Som en del af projektet etableres et demonstrationsanlæg på taget af klubhuset ved Stenløse hallen. I forbindelse med dette konverteres klubhuset fra den nuværende el-opvarmning til en varmepumpe kombineret med varmt vand fra kølingen af solcelleanlægget. Afhængigt af erfaringer og resultater fra dette mindre anlæg på 167 m² overvejes herefter etablering af et større anlæg på Ølstykke Idrætshal med en tagflade på 800 m². Bevillingen fra Energistyrelsen er på 1,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte 18. december 2013 at der blev afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til henholdsvis indtægter og udgifter til brug for deltagelse i projekt om anlæg til solenergi integreret i bygningen. Projekt 532023 Kvalitetsfondsprojekter der fordeles senere Beløbet vil blive fordelt, ud fra en prioriteret rækkefølge, på respektive kvalitetsfondsområder indenfor skoler, idræt, institutioner og ældre. I investeringsoversigten er der afsat 10,9 mio. kr. i 2014, hvoraf 4,5 mio. kr. er overført fra 2013 til færdiggørelse af følgende projekter: Kvalitetsfondsprojekter skoler I 2013 drejer det sig om renovering af 2 skoler - Bækkegårdsskolen og Ganløse skole. Kommunalbestyrelsen gav den 27. februar 2013 anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. I 2013 har der været et forbrug på 1,8 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2014. Kvalitetsfondsprojekter idræt I 2013 drejer det sig om renovering Idrætscenteret Smørum. Kommunalbestyrelsen gav den 27. februar 2013 anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. I 2013 har der været et forbrug på 0,3 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2014. Kvalitetsfondsprojekter institutioner I 2013 drejer det sig om renovering af Børnehuset Kildeholm. Kommunalbestyrelsen gav den 27. februar 2013 anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. I 2013 har der været et forbrug på 1,6 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2014. Kvalitetsfondsprojekter Ældre I 2012 drejer det sig om renovering af længe på Græstedgård, tilbygning på ældrehus Carlsbergvej og renovering af varmeanlæg, el og vand på Ledøje Bygade. Beløb fra 2012 på 1,8 mio. kr. er overført til færdiggørelse af projekt vedr. indretning af lokaler i Præstegården i Ledøje. I årene 2012 og 2013 har der ikke været forbrug. Byrådet vedtog den 30. april 2014 at Præstegården i Ledøje tilbageføres vederlagsfrit til Den Danske Forskningsfond, idet kommunen ikke kan finde anvendelse for ejendommen. Som konsekvens af beslutningen er de til formålet afsatte beløb fjernet i forbindelse med anlægsrevisionen ultimo juni 2014. Den 26. februar 2014 gav Byrådet anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. Bevillingen er ikke fordelt på kvalitetsfondsområderne skoler, idræt, institutioner og ældre. I budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at fjerne 6,5 mio. kr. i årene 2015 og 2016, der er i budget 2017 og 2018 afsat 6,5 mio. kr. i hvert år. Projekt 650031 Ejendomsrenoveringer Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2013 givet anlægsbevilling på 6,5 mio. kr., til brug for større ejendomsrenoveringer af kommunens ejendomme. Der har været et forbrug i 2013 på 4,9 mio. kr. Den 26. februar 2014 gav Byrådet anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. I investeringsoversigten er afsat 8,2 mio. kr. i 2014, hvoraf 1,6 mio. kr. er overført fra 2013. I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr., i 2016 er der afsat 15,0 mio. kr., idet der er tilført 8,3 mio. kr. fra Solcelleanlæg fase 2, jfr. Byrådsbeslutning 27. august 2014, i 2017 og 2018 er afsat 6,7 mio. kr. i hvert af årene.

Projekt 650032 Energistyring/besparelse 2012-16 Kommunalbestyrelsen har samlet givet anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. i perioden 2011 til 2013 til fortsættelse af projekt om energiledelse i Egedal Kommune, der blev opstartet 2008. Der blev i 2008 ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende foranstaltninger. Rådighedsbeløb er afsat til energibesparelser med særlig vægt på energistyring og energibesparende foranstaltninger. Samlet rådighedsbeløb 31,0 mio. kr. er afsat i perioden 2012 til og med 2016, heraf udgør rådighedsbeløbet 6,2 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015 og 2016. Rådighedsbeløbet i 2014 på 6,2 mio. kr. er frigivet af Byrådet den 26. februar 2014. I årene 2012 og 2013 har der været afholdt udgifter for 7,5 mio. kr. og indgået indtægt på 0,5 mio. kr. Projekt 650033 Etablering af solcelleanlæg. Projektet er underopdelt til solcelleanlæg fase 1 og fase 2. I projektet indgår yderligere etablering af solcelleanlæg Concerto: 01 FASE 1 Kommunalbestyrelsen gav den 30. maj 2012 anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til brug for forprojektering med intern og ekstern rådgiver. Der er givet yderligere anlægsbevillinger til brug for projektet henholdsvis 31. okt. 2012 på 12,5 mio. kr. og 30. januar 2013 på 2,4 mio. kr. Samlet anlægsbevilling på 15,4 mio. kr. I 2012 og 2013 har der under 1. fase været afholdt udgifter på 15,3 mio. kr. Projektet for 1. fase forventes afsluttet i 2014. 02 FASE 2 Kommunalbestyrelsen gav den 26. juni 2013 anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. til brug for fase 2 omfattende 4.000 m² solceller på kommunale ejendomme, hvoraf 0,5 mio. kr. dækker rådgiverudgifter vedr. udbud og statistiske beregninger. Der har i 2013 under fase 2 været afholdt udgifter på 0,7 mio. kr. På Byrådsmøde den 27. august 2014 blev det besluttet at sætte fase 2 i bero og at tilføre den uforbrugte del af bevillingen til anlægsbudgettet vedr. Ejendomsrenoveringer 2016. 03 Concerto Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2012 anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til udgifter og 4,6 mio. kr. til indtægter. I projektet indgår bl.a. arbejder under Multihuset Stenløse Syd på 0,5 mio. kr., derfor er rådighedsbeløbet på 03. Concerto reguleret således at indtægtsbevillingen er reduceret til 4,1 mio. i 2013. Projektet er startet i 2013. I 2012 og 2013 har der under Concerto-delen været afholdt udgifter på 1,6 mio. kr. Projekt 650034 Energistyring/besparelse 2017-20 Projektet 650034 er en fortsættelse af Energistyring/besparelses projektet for perioden 2008 2011 og fortsat i perioden 2012 2016 under projekt 650032. Der er afsat rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. i årene 2017 og 2018. Projektet fortsætter til og med 2020 med et rådighedsbeløb i hvert af årene på 6,3 mio. kr. Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet.

Social- og sundhedsudvalget Tabel 5 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug 2014 2) 2015 2016 2017 2018 018002 Serviceareal - 39 plejeboliger 485003 Renovering af tandklinik på Boesagerskolen U 13.791 277 I -1.749 U 1.877 488003 Sundhedscenter U 24.067 57.330 3.276 1.209 488004 Parkeringsløsning - Sundhedscenter U 3.276 3.276 874 532028 Tofteparken U 9.400 532029 Indflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken 532030 Renovering af Damgårdsparken 532031 Aktivitetscenter i Damgårdsparken 542001 Udsatte boliger - opførsel af 4. udsatte bolig U 270 U 500 U 4.700 I -320 Udgifter U 24.067 77.044 20.929 2.083 0 0 Indtægter I 0-2.069 0 0 0 0 Netto 24.067 74.975 20.929 2.083 0 0 1) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget 2015-2018 er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 Projekt 018002 Serviceareal 39 plejeboliger Opførelse af 39 (oprindeligt 40) nye plejeboliger i 2013-15, som tages i brug i 2015. Kommunens anlægsudgifter til finansiering af servicearealerne, inkl. inventar m.v., kan opgøres til brutto 14,1 mio. kr. i alt i årene 2013-15. Det er planlagt at plejecenteret bygges sammen med det nye Sundhedscenter, og at servicearealerne til medarbejderne i plejecenteret lægges i Sundhedscenteret. Derfor indgår 8,0 mio. kr. af de 14,1 mio. kr. i finansieringen af Sundhedscenteret. Staten yder et tilskud til etableringen på 40.000 kr. (2009-pris) pr. plejebolig. Tilskuddet udgør i alt 1,7 mio. kr. i 2014, således at nettoudgifterne til etablering i alt udgør 12,4 mio. kr. i årene 2012-14. Indskuddet i Landsbyggefonden er budgetteret med 8,8 mio. kr. på konto 8. Projekt 485003 Renovering af tandklinik på Boesagerskolen I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev det besluttet at afsætte 1,9 mio. kr. i 2014 til renovering af tandklinikken på Boesagerskolen. Projektet omfatter etablering af et nyt klinikrum samt til indretning af en fællesreception for tandplejen og sundhedsplejen, da det nye klinikrum etableres som en del af sundhedsplejens venterum. Byrådet gav den 25. juni 2014 anlægsbevilling. Projektet forventes afsluttet 2014. Projekt 488003 Sundhedshus/Sundhedscenter Sundhedscenteret, som opføres i forbindelse med det nye rådhus ved Egedal Station, forventes at stå færdigt ultimo 2014. Sundhedscenteret vil komme til at indeholde 20 midlertidige boliger, sygepleje- og misbrugsklinik, træningsfaciliteter, kontorarbejdspladser, base for sygepleje og vagthold samt vagt- og depotfaciliteter for plejecenteret, der opføres i umiddelbar nærhed til Sundhedscenteret.

Til brug for Sundhedscenteret var oprindeligt afsat 27,809 mio. kr. i 2013 og 28,229 mio.kr. i 2015. I forbindelse med budgetopfølgninger er der sket en fordeling mellem Egedal Rådhus og Sundhedscenteret, så Sundhedscenteret er budgetlagt med 85,9 mio. kr. (fordelt med 24,1 mio. kr. i 2013, 57,3 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016) Endvidere henvises til projekt 018002 Serviceareal til 40 plejeboliger, hvoraf det fremgår at der herfra indgår 8 mio. kr. i finansieringen af Sundhedscenteret. Der har til Sundhedscenteret været et forbrug før 2014 på 24,067 mio. kr. Projekt 488004 Projekt Parkeringsløsning Sundhedscenter Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af parkeringsdæk og midlertidig parkering ved sundhedscenteret, samt der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Under Social- og Sundhedsudvalget er der afsat 3,3 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015 samt 0,9 mio. kr. i 2016. Det resterende 20,6 mio. kr. er afsat under Økonomiudvalget med 8,7 mio. kr. i 2014, 8,7 mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. i 2016. Projekt 532028 Tofteparken I budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at afsætte 9,4 mio. kr. i 2015. I forbindelse med at de nuværende aktiviteter, der er på Tofteparken, flyttes til det nye rådhus og Sundhedscenter, foreslås det at anvende lokaler i Tofteparken til de udekørende teams samt hverdagsaktivering. For at kunne anvende lokalerne i Tofteparken til dette formål, skal 8 almene boliger nedlægges og ombygges. Restgælden i boligerne skal indfries. Projekt 532029 Indflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at afsætte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2014 til brug for ombygning af faciliteterne i Damgårdsparken, således at hjemmeplejegruppen for Stenløse kan have til huse i Damgårdsparken, i de lokaler som ledelse og administration forlader, når administrationen flytter til det nye rådhus. Ombygningen indebærer kun nedrivning af 2 ikke bærende vægge og etablering af ny dør, der deler administrationsgangen. Ombygningen vil skabe nogle gode centralt beliggende rammer for hjemmeplejegruppen. Projektet er afledt af beslutningen om at opføre et nyt rådhus, samt beslutningen om at ledelse og stab for CSO skulle flytte ind på det nye rådhus. Dette efterlader kontorer og mødelokaler på 1. sal i Damgårdsparken tomme. Projekt 532030 Renovering af Damgårdsparken Byrådet vedtog den 26. februar 2014, at der gives en betinget tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 0,5 mio. kr. Frigivelsen af rådighedsbeløbet er betinget af, at Byrådet ikke godkender gennemførsel af projektet vedr. renovering af Damgårdsparken. Der er ikke givet anlægsbevilling. Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet vil blive fremlagt særskilt. En gennemførelse af planen er afhængig af, om der kan opnås støtte til indfrielse af de eksisterende lån i de nuværende boliger fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har ½ til 1 års ventetid på at komme på tilsyn i forhold til ansøgninger, så der kan tidligst forventes et officielt svar i efteråret 2014. Der stiles efter at igangsætte en renovering af Damgårdsparken i foråret 2016. Når Plejecenter Egeparken står klar til indflytning, er der her en enestående mulighed for at flytte beboere fra Damgårdsparken samlet til nye faciliteter, således at Damgårdsparken kan rømmes helt eller delvist i en byggeperiode. Projekt 532031 Aktivitetscenter i Damgårdsparken Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at afsætte 9,0 mio. kr. i 2015 der er fordelt med 2,7 mio. kr. til brug for ombygning af det nuværende træningscenter og de tilhørende rehabiliteringsboliger i Damgårdsparken og 6,3 mio. kr. til indfrielse af lån i rehabiliteringsboliger, der nedlægges. Ombygningen skal rumme fælles faciliteter for det visiterede dagcenter, der i dag har til huse på Porsebakken, og de to demensdagcentre der i dag har til huse i Solkrogen/Damgårdsparken og i Tofteparken samt dagtilbud til mindre grupper af borgere under handicap og psy-

kiatri. Endvidere etablering af en kantine drevet af centralkøkkenet. Ombygningen påbegyndes, når Sundhedscenteret er taget i brug, og lokalerne derfor er rømmet. Projektet forventes afsluttet primo 2015. Projektet er afledt af beslutningen om at opføre et nyt sundhedscenter sammen med et nyt rådhus, hvor det samtidig besluttedes at samle træningscentrene i Damgårdsparken og Tofteparken samt aflastningsboligerne på Porsebakken og rehabiliteringsboligerne i Damgårdsparken i det nye sundhedscenter. Denne beslutning efterlader bl.a. træningscenteret og de 8 rehabiliteringsboliger i Damgårdsparken tomme. I budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at reducere Damgårdsparkens aktivitetscenter på grund af ændrede forudsætninger. I forbindelse med ombygning af Damgårdsparken til aktivitetscenter skal der ikke som tidligere forudsat indfries et lån på 6,3 mio. kr.. Samtidig er der kommet en ny vurdering af omkostningerne til ombygning af Damgårdsparken, hvilket gør det 2,0 mio. kr. dyrere. Det afsatte rådighedsbeløb er derfor i 2015 på 4,7 mio. kr. Børne- og skoleudvalget Tabel 6 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug 2014 2) 2015 2016 2017 2018 301002 Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal 301025 Folkeskole og SFO - indefrosne midler U 1.100 U 4.626 1.976 514025 Institutionsområdet - U 1.050 3.200 indefrosne midler 514360 Legepladspulje daginstitutioner 516361 Daginstitution i Smørum U 447 394 394 394 394 U 29 122 Udgifter U 5.705 6.845 394 394 394 394 Indtægter I 0 0 0 0 0 0 Netto N 5.705 6.845 394 394 394 394 1) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget 2015-2018 er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 Projekt 301002 Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2014 til brug for renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal. Renoveringen og moderniseringen er afledt af myndighedskrav, hvor alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres for at leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april 2010. Der er til alle kommuner givet en generel dispensation til 1. maj 2015. Boesagerskolens svømmebad skal opfylde de stillede myndighedskrav, derfor skal der udskiftes sandfiltre og korrekt type med dyssebund. Med baggrund i erfaringstal fra Teknologisk institut skønnes den samlede udgift at udgøre 1,1 mio. kr. Arbejdet forventes afsluttet i 2014. Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet. Projekt 301025 Folkeskole og SFO indefrosne midler Der er afsat rådighedsbeløb på 6,6 i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2013. Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projektet henholdsvis 26. juni 2013, 28. august 2013 og 20. oktober 2013 til brug for renovering af relevant bygningsmasse, legepladser, investeringer i IT-infrastruktur og materiel. Der har i 2013 været afholdt udgifter for 4,6 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Projekt 514025 Institutionsområdet indefrosne midler Der er afsat rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2013. Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projektet henholdsvis 26. juni 2013, 28. august 2013 og 20. oktober 2013 til brug for reetablering af Møllehøjs legeplads og opsætning af hegn, ombygninger i Hindbærvangen, så den kan fungere som aldersintegreret institution. Klub Egedal renovering af bygningsmasse, udeområder, BMX-bane, klatretårn, skaterbane. Endvidere etablering af multibane, streetbasket og etablering af udeområder med legeredskaber samt udvikling af udeområder og etablering af alternativt legeområde. Daginstitutionerne - renovering og anskaffelse af legeredskaber, opsætning af hegn og etablering af skur. Desuden til brug for forbedring af it-infrastrukturen på daginstitutionsområdet. Der har i 2013 været afholdt udgifter for 1,1 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2014. Projekt 514360 Legepladspulje daginstitutioner Puljen benyttes dels til lettere vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser og dels til renovering i forbindelse med etablering af sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes legepladser. Der er indgået aftale om, at institutionen medfinansierer en del af udgiften, når et projekt igangsættes på den enkelte institution. Der er samlet afsat rådighedsbeløb i perioden 2014 til 2018 på i alt 2,0 mio. kr. Der er den 18. december 2013 givet anlægsbevilling på 0,3 mio. kr., så der foretages de nødvendige forbedringer, så alle legepladserne er i forsvarlig og sikkerhedsmæssig stand. Projekt 514361 Daginstitution i Smørum Kommunalbestyrelsen gav den 28. november 2012 anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med projektet. Projektet blev startet i 2013. Administrationen blev anmodet om at udarbejde en analyse af behov og muligheder for at etablere en stor integreret børneinstitution i Smørum, herunder muligt samspil med folkeskolerne, som følge af ændret skolestruktur og lovgivning. Sidstnævnte forudsætninger er endnu ikke fastlagt, hvorfor en dækkende analyse ikke kunne indgå i forberedelsen af budget 2014. Administrationen anmodes derfor om i 2014 at undersøge mulighederne for at opnå driftsbesparelser ved at nedlægge eksisterende institutioner og i stedet bygge en ny institution i Smørum. Analysen skal afdække samlede udgifter til drift, investeringer i ombygning af eksisterende institutioner eller opførsel af ny institution samt mulighed for indtægter ved evt. salg af de eksisterende institutioner. I budgetaftalen for 2015 til 2018 er det blevet besluttet at fjerne de afsatte 40,6 mio. kr. til opførsel af ny institution i Smørum.

Kultur- og erhvervsudvalget Tabel 8 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug 2014 2) 2015 2016 2017 2018 031276 Etablering af motionsø i Smørum 031277 Udendørs motionsredskaber 031278 Opdatering af Idrætsanlæg 035001 Multihus i Stenløse Syd U U 403 U 5.080 U 3.349 1.850 I -500-2.000 035003 Stenløse Kulturhus U 1.437 250 318001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad 318002 Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal 318004 Stenløse Friluftsbad - oprydnng 035025 Biblioteker - indefrosne midler 035026 Etablering af åbne biblioteker på Ølstykke og Smørum biblioteker U 4.200 U 3.755 10.150 U 2.000 U 192 U 414 441 Udgifter U 3.349 12.139 5.883 0 10.150 2.000 Indtægter I -500-2.000 0 0 0 0 Netto N 2.849 10.139 5.883 0 10.150 2.000 1) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget 2015-2018 er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 Projekt 031276 Etablering af motionsø i Smørum I budgetaftalen 2015-2018 blev det besluttet at afsætte 0,250 mio. kr. i 2015 til Etablering af motionsø i Smørum. Målet er at få etableret motionsøer i alle bydele i Egedal kommune. Der er indtil nu placeret motionsøer ved Multihytte Stenløse Syd samt ved Amaliestien i Egedal By. Projekt 031277 Udendørs motionsredskaber Til brug for projektet er der i forbindelse med budgetvedtagelse for 2013 afsat rådighedsbeløb på samlet 0,4 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,2 i 2014 til brug for etablering af i alt to områder til udendørs motionsredskaber motionsøer en i hvert af årene. Der er 29. maj 2013 givet anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til brug for udendørs motionsredskaber motions ø i forbindelse med opførelse af Multihus i Stenløse Syd og den 30. april 2014 er der givet anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til etablering af motions ø ved det nye rådhus i Egedal Byområde. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Projekt 031078 Opdatering af Idrætsanlæg Til brug for projektet er der i 2014 afsat rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. Byrådet har den 30. april 2014 givet anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Ganløse. Projektet er startet og målet er, at kunstgræsbanen er færdig til brug pr. 23. august 2014. Projekt 035001 Multihus i Stenløse Syd Kommunalbestyrelsen har netto afsat rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i perioden 2008 til 2013. Kommunalbestyrelsen har samlet givet anlægsbevillinger på 2,6 mio. kr. til udgifter og 0,5 mio. kr. til indtægter (Concertomidler). Multihuset er planlagt til at rumme flere brugergrupper såsom spejderaktiviteter, værested for demensramte, værested for børn og unge, institutionsbesøg m.v. Der blev i 2011 søgt og opnået fondsmidler til projektet; bl.a. har Lokale- og sfonden, RealDania og Friluftsrådet givet tilsagn om et samlet beløb på ca. 2,2 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2014. Projekt 035003 Stenløse Kulturhus I budgetaftalen for 2015-2018 blev det besluttet at afsætte 1,4 mio. kr. i 2015 til ændret anvendelse af Stenløse Rådhus til Stenløse Kulturhus. Projekt 318001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat rådighedsbeløb i 2014 på 4,2 mio. kr. I henhold til myndighedskrav skal alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres og leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april 2010. Der er til alle kommuner givet en generel dispensation frem til 1. maj 2015. Teknologisk Institut har udarbejdet prisoverslag ud fra kendte erfaringstal for renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad og tilhørende vandbehandlingsanlæg, således at det samlede svømmebadsanlæg kan opfylde de stillede myndighedskrav. Teknologisk Institut skønner den samlede udgift til 4,2 mio. kr. Byrådet har givet anlægsbevilling til projektet den 30. april 2014. Arbejdet forventes påbegyndt efter sæsonafslutningen medio september 2014. Projekt 318002 Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat rådighedsbeløb på i alt 17,0 mio. kr. fordelt med 3,8 mio. kr. i 2015 og 10,2 mio. kr. i 2017. I henhold til myndighedskrav skal alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres og leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april 2010. Der er til alle kommuner givet en generel dispensation frem til 1. maj 2015. Teknologisk Institut har udarbejdet plan for renovering og modernisering og et skøn over anlægsudgifter for Ølstykke Svømmehal. Skønnet udgift 6,7 mio. kr. Det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 3,8 mio. kr. svarer til det nødvendige beløb for lovliggørelse af svømmehallen. Derudover skal der ske en betonrenovering af bassinet, energirenovering og da der fortsat er store udfordringer med legionella i eksisterende installationer i omklædningsfaciliteterne, bør der ske en gennemgribende renovering af disse. Skønnet udgift 4,0 mio. kr. Eksisterende klublokaler i kælderen erstattes, idet området skal inddrages til udvidelse af det tekniske anlæg. Erstatningslokaler kan anlægges på terræn, idet der kalkuleres med 150 m² og en pris på 20.000 kr. m² indeholdende såvel klub- som depotfaciliteter. Skønnet udgift 3,0 mio. kr. Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet. Projekt 318004 Stenløse Friluftbad - oprydning I budgetaftalen for 2015-2018 blev det besluttet at afsætte 2,0 mio. kr. i 2018 til oprydning og reetablering af området ved Stenløse Friluftsbad.

Projekt 350025 Biblioteker indefrosne midler Der er afsat rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2013. Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2013 givet anlægsbevilling til brug for udskiftning af lysarmaturer på Ølstykke Bibliotek, dette bevirker, at elforbruget til belysning kan reduceres betydelig ved opsætning af nye og energibesparende armaturer. Der vil samtidig opnås en bedre og mere behagelig belysning. Projektet forventes afsluttet i 2014. Projekt 350026 Etablering af åbne biblioteker på Ølstykke og Smørum biblioteker Byrådet besluttede den 26. februar 2014 at etablere åbne biblioteker i Smørum og Ølstykke, som er biblioteker, der har udvidet åbningstid morgen og aften, uden der er personale til stede. Borgerne har adgang til biblioteket via deres sygesikringskort. Samtidig gav Byrådet anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til etablering af åbent bibliotek i Smørum. Smørum bibliotek etableres som åbent bibliotek pr. 1. maj 2014 og Ølstykke bibliotek etableres som åbent bibliotek pr. 1. januar 2015. I budgetaftalen for 2015-2018 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. i 2015 til etablering af åbent bibliotek på Ølstykke bibliotek, samt en samlet afledt drift til begge biblioteker på 0,1 mio. kr. pr. år i 2015 og overslagsårene.