NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et 10. klassecenter og en ungdomsskole. Børn fra 0. til 3. klassetrin kan benytte tilbuddet om en plads i skolernes fritidsordninger (SFO). Fra 4. klasse tilbydes plads i fritids- og ungdomsklubber. Endvidere omfatter området anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge med særlige behov samt kommunal tandpleje og sundhedstjeneste.
Institutions- og skoleudvalgets område Figur 6.1: Budgetfordeling for Institutions- og skoleudvalgets driftsudgifter i 2012. Institutions- og skoleudvalgets budget dækker i budget 2012 udgifter og indtægter på netto i alt 1.020 mio. kr. i forhold til kommunens opgaver vedrørende: Dagpleje Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Handicappede og sårbare børn og unge Folkeskolen Væsentlige udfordringer på området i budget 2012-2015 Institutions- og skoleudvalgets område står ligesom så mange andre kommunale områder over for en række udfordringer. Den stigende arbejdsløshed, som er et resultat af finanskrisen, sætter sine spor på økonomien på kommunens institutions- og skoleområde. Arbejdsløshed medfører faldende indtægter for forældre, og derved har flere familier behov for fripladser til SFO, daginstitution og dagpleje. Konkret betyder det manglende indtægter i kommunekassen. Ligeledes indebærer den stigende arbejdsløshed, at flere familier har et lavere rådighedsbeløb, og kommunen leverer derfor flere sociale ydelser på børneområdet. 2
På det specialiserede socialområde er der udarbejdet en flerårig genopretningsplan, som bl.a. indebærer et aktivitetsbaseret styringssystem og en øget tværfaglig indsats. Genopretningsplanen skal hjælpe med til at få skabt balance i budgettet på området. En af udfordringerne i 2012 og årene frem bliver således at få implementeret genopretningsplanens forskellige tiltag og følge op på effekterne heraf. I forbindelse med budget 2011 tog kommunen en række konsekvenser af prognoser, som forudså et fald i børnetallet for såvel de 0-5-årige som de 6-16-årige i Høje-Taastrup Kommune. Bl.a. blev der iværksat strukturændringer i administrationen af både skole- og dagpasningsområdet. Ligeledes er der iværksat en proces med strukturtilpasninger på klubområdet. En af udfordringerne i denne forbindelse bliver at sikre et fortsat fokus på kvaliteten i kommunens tilbud på området. Den seneste befolkningsprognose viser en svag stigning i antallet af 0-5-årige i forhold til forventningerne i budget 2011. Der vil derfor være behov for justeringer af kapaciteten på dagpasningsområdet i 2012. I Høje-Taastrup Kommune er der 3 privatskoler, og sammenlignet med andelen på landsplan, går forholdsvis mange elever fra Høje-Taastrup Kommune på privatskoler. Søgningen til privatskoler har desuden været stigende de senere år. Dette har konsekvenser for den kommunale økonomi på skoleområdet, da kommunen skal betale tilskud til elever som vælger privatskoler. Det samme gør sig i øvrigt gældende for elever, som vælger efterskoler og ungdomsskoler, da kommunen også her skal betale tilskud. Frit valg - muligheden udfordrer den kommunale økonomi på skoleområdet, da det betyder, at elever fra Høje-Taastrup Kommune frit kan vælge skole over kommunegrænsen. Udfordringen består i, at når et antal elever vælger at forlade folkeskolen i Høje-Taastrup Kommune, er det forbundet med udgifter, da det medfører tomme pladser. Eleverne forlader klasser spredt ud på alle kommunens skoler, og derfor kan der ikke nødvendigvis nedlægges en hel klasse. Fra skoleåret 2011/2012 tages der hul på en ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune. Effektueringen af den nye skolestruktur kan indebære flere udfordringer. Eksempelvis kan der komme elevvandringer mellem kommunens skoler såvel som til andre kommuners skoler eller privatskoler som følge af den nye skolestruktur. Det er nødvendigt at tage højde for disse, blandt andet fordi det kan medføre øget betaling til tilskud til privatskoler, og fordi der kan blive øget søgning til nogle af kommunens skoler, som derfor kan risikere at blive presset på antallet af elever. Fordi Folkeskoleloven foreskriver, at der maksimalt må være 28 elever i en klasse, kan elevvandringerne betyde, at de enkelte skoler må oprette flere klasser, hvilket medfører omfordeling af ressourcer. Der er stor forskel på de udfordringer, som fritids- og ungdomsklubberne står over for afhængig af, hvilket område den enkelte klub er placeret i. Der er således stor forskel på, om klubberne er placeret i et ejerboligområde eller et boligområde. Derfor er der nu også igangsat en proces med strukturtilpasning på klubområdet. Institutioner for børn og unge Politikområdet Institutioner for børn og unge dækker udgifter og indtægter i forbindelse med det kommunale dagpasningsområde og klubber. Som det fremgår af figur 6.2, går størstedelen af budgettet til daginstitutionsområdet. Ydelsens indhold 3
Daginstitutioner Daginstitutioner er et pasningstilbud for 0-5-årige. Der er i alt 58 (heraf 9 selvejende) daginstitutioner /afdelinger i kommunen. Daginstitutionerne er administrativt opdelt i 6 områder, som er: Charlotteager/Hedehusene Gadehave/Gadevang Taastrupgård/Sengeløse Rønnevang/Torstorp Taastrup NØ/Taastrup SØ Selvejende daginstitutioner Figur 6.2: Budgetfordeling for Institutioner for børn og unge, budget 2012 Hvert område består af forskellige typer af daginstitutioner; vuggestue, børnehave eller integrerede daginstitutioner. Den nye områdestruktur på daginstitutionsområdet trådte i kraft i foråret 2011. Der er i hvert område en områdeleder, der har det overordnede ledelsesansvar for drift, personale og økonomi. Samtidig med at de administrative områder blev reduceret fra 12 til 6, blev antallet af pædagogiske ledere reduceret. Det betyder konkret, at en del af de pædagogiske ledere er leder for to institutioner. De pædagogiske ledere har det daglige ansvar i institutionen. Personalenormeringen er budgetlagt som en bruttonormering (pædagoger, medhjælpere og vikar) og i henhold til Retningslinier for administration af normeringer og pladsgarantien i Høje-Taastrup Kommunes 0-6-års institutioner. 4
Dagplejen Dagplejen er et pasningstilbud for børn i alderen 0 2 år. Børnene passes i dagplejerens eget hjem samt i gæstedagplejehus. Til hver dagplejer er tilknyttet en dagplejepædagog, som fører tilsyn i dagplejehjemmet. Den overordnede ledelse af dagplejeordningen er ansvarlig for den administrative og pædagogiske ledelse af ordningen. Fælles formål Fælles formål omfatter alle fælles udgifter vedrørende dagpleje og daginstitutioner herunder f.eks. udgifter til fripladser, kapacitets-tilpasningspulje, områdeledere samt andre puljer. Fælles formål indeholder endvidere midler til kursusvirksomhed for daginstitutionsområdet og frit valg over kommunegrænserne. Klubber Der er 12 fritids- og ungdomsklubber i Høje-Taastrup Kommune. Fritidsklubberne er et dagtilbud for børn fra 4. klasse og indtil de fylder 15 år. Ungdomsklubberne er for unge fra 15 til 19 år og har åbent om aftenen. Alle klubber tilbyder forskellige typer af fritidsaktiviteter for børn og unge. Det kan være madlavning, håndarbejde, computerspil, BMX-cykling mv. Nogle klubber tilbyder særlige aktiviteter, f.eks. Taastrup Gokart klub og Knallertbanen. Herudover har Trillingeklubben en afdeling med særlig fokus på idrætsaktiviteter, og Impulsen har en udflytterklub på Galgebakkevej. Klubber Parkvej, Trillingeklubben Fritids- og ungdomsklubben Basen Fritids- og ungdomsklubben Klub-In Fritids- og ungdomsklubben Impulsen Sengeløse Fritids- og ungdomsklub Fritids- og ungdomsklubben Grenen Fritids- og ungdomsklubben 5 eren Fritids- og ungdomsklubben Gadehaven Reerslev Fritids- og ungdomsklub Fløng/Engvadgård Fritidsklub Taastrup Gokart Klub Knallertbanen Tabel 6.1: Klubber i Høje-Taastrup Kommune Økonomi Der er i alt afsat netto 274,3 mio. kr. til kommunens opgaver på Institutioner for børn og unge i 2012. Pris Budget 2012 Udgift i kr. Høje-Taastrup Kommune 49.338 Gennemsnit hele landet 42.366 Tabel 6.2: Nettopasningsudgift pr. 0-10-årig, budget 2011. Kilde: Indenrigs- og Sundheds-ministeriet, De kommunale nøgletal. 5
Handicappede og sårbare børn og unge Politikområdet omfatter indsatser i forhold til handicappede og sårbare børn og unge. Figuren nedenfor viser fordelingen af budgetterne på de forskellige indsatsområder. Figur 6.3: Budgetfordeling for området handicappede og sårbare børn og unge, budget 2012 Ydelsens indhold Forebyggende foranstaltninger samt Rådgivningsområdet Budgettet omfatter udgifter vedrørende: Praktisk pædagogisk bistand i hjemmet Familiebehandling Aflastningsordninger Personlig rådgiver Fast støtte-kontaktperson for barnet/ den unge Økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskoler Økonomisk støtte til at undgå anbringelse uden for hjemmet Weekendkoloni Endvidere omfatter budgettet finansiering af Projekt Gadeplan og kommunens SSP koordinerende arbejde. Projekt Gadeplan opsøger børn med særligt behov for støtte i lokalområderne, mens SSP-arbejdet skal medvirke til at opbygge et tæt samarbejde mellem skoler, det sociale arbejde og politi. Kommunens 6
SSP-koordinatorer arbejder både med det generelle kriminalitetspræventive område og med specifikke kriminalitetspræventive sager. Ydermere omfatter budgettet udgifter vedrørende rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Anbringelser Institutions- og skoleudvalgets budget dækker udgifter til anbringelser af børn og unge i: Plejefamilier og netværksplejefamilier Socialpædagogiske opholdssteder Døgninstitutioner Eget værelse/hybel Kost- og efterskoler Budgettet omfatter herunder ligeledes afregning med andre kommuner vedrørende børn/unge, der er anbragt i tilbud uden for Høje Taastrup Kommune. Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Skolepsykolog Skolepsykologiske fællesordninger Køb af private psykologiske konsulentydelser Særlige dagtilbud og særlige klubber Budgetområdet indeholder udgifter og indtægter for dagtilbud til børn og unge, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, der ikke kan forventes dækket gennem deltagelse i et af kommunens fritidstilbud. Tilbud gives som plads på Børneklubben Højgården. Desuden afholdes udgifter til dagtilbud og klubber drevet af andre kommuner eller regioner. Sociale formål Funktionen sociale formål dækker blandt andet merudgifter ved forsørgelse i hjemmet til børn med nedsat funktionsevne samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn, som har nedsat funktionsevne. Kommunal tandpleje og kommunal sundhedspleje Budgettet omfatter udgifter til de kommunalt ansatte tandlæger m.fl. Den kommunale tandpleje yder forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Den kommunale sundhedspleje yder en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats i forhold til alle børn og unge i kommunen. Endvidere ydes der en indsats i forhold til børn med særlige behov. Økonomi Der er i alt afsat netto 243,9 mio. kr. i 2012 til kommunens opgaver vedrørende handicappede og sårbare børn og unge. Pris Gennemsnitlige udgifter Budget 2011 i kr. H ø j e - T a a s t r u p 15.008 7
Kommune Gennemsnit hele landet 13.269 Tabel 6.3: Udgifter pr. alle 0-17-årige til anbringende og forebyggende foranstaltninger for handicappede og udsatte børn og unge. Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, De kommunale nøgletal. 2011 Folkeskolen Ydelsens indhold Skoler Bevillingen omfatter udgifter og indtægter forbundet med driften af kommunens 11 folkeskoler inklusive fritidstilbud i SFO, en observationsskole, et 10. klassecenter og en ungdomsskole. Folkeskolerne er: Borgerskolen Selsmoseskolen (heldagsskole) Fløng skole Grønhøjskolen Reerslev skole Charlotteskolen Parkskolen (lukkes fra skoleåret 2012/2013) Hedehusene skole Torstorp skole Sengeløse skole Gadehaveskolen Dertil kommer: Linje 10 (10. klassescenter) Taastrup Ungdomskole Øtofteskolen (observationsskole) Byrådet har det overordnede ansvar for skolerne. Skolernes valgte bestyrelser og skolens leder varetager den daglige ledelse. Det er skolebestyrelsen, som fører tilsyn med skolen og udformer principperne for skolens drift inklusive fritidstilbud (SFO). Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for bestyrelsen og byrådet. Den enkelte skole tildeles lærerressourcer på baggrund af Byrådets vedtagne serviceniveau for antal ugentlige lektioner på hvert klassetrin, lærernes gennemsnitlige undervisningsforpligtelse, vikartildeling med videre. Tildelingen til skolerne indebærer endvidere, at ressourcerne fordeles ud fra behovene på de enkelte skoler. De samlede lærertimeressourcer afhænger således af eleverne, idet en skole med mange støttekrævende elever udløser relativt flere læretimeressourcer pr elev. 8
Figur 6.4: Budgetfordeling for folkeskolen, budget 2011 SFO På 10 af kommunens skoler er der oprettet skolefritidsordninger. Eleverne på Selsmoseskolen og Øtofteskolen tilbydes fritidspasning, der er tilpasset forholdene for eleverne på disse skoler og normeret efter særlige regler. Specialundervisning Budgettet omfatter ophold på kommunale specialskoler. Høje-Taastrup Kommune har tegnet overenskomst med Gladsaxe Kommune om køb af 10 pladser på Specialkostskolen Bøgestrøm Skole, som er en specialkostskole med klasser fra børnehaveklasse til 6. klassetrin. Skolen giver mulighed for et midlertidigt undervisnings- og behandlingstilbud på et til to år. Derudover benytter Høje-Taastrup sig af specialundervisningspladser i gruppeordning inden for Netværk 6, et samarbejde mellem Ishøj, Glostrup, Albertslund, Rødovre, Brøndby, Tårnby, Dragør, Vallensbæk, Hvidovre og Høje-Taastrup Kommuner. Endvidere gennemføres der specialundervisning i grupper på nogle af Høje-Taastrup Kommunes folkeskoler. Dertil kommer, at budgettet også omfatter udgifter og indtægter til specialundervisning i regionale tilbud til elever i den undervisningspligtige alder. Høje-Taastrup Kommune tilbyder pladser på skole-fritidsområdet vedrørende opmærksomheds- og koncentrations-problemer, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, generelle indlærings-vanskeligheder og talesprogs-vanskeligheder. Bidrag til privatskoler Kommunen yder bidrag til elever, der går på privatskoler. 9
Økonomi Der er i 2012 afsat i alt netto 501,9 mio. kr. til kommunens opgaver på folkeskoleområdet. Pris Budget 2011 Udgifter i kr. Høje-Taastrup Kommune 82.018 Gennemsnit hele landet 64.149 Tabel 6.4: Udgifter til folkeskolen (netto) pr. 7-16-årig, budget 2011 Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, De kommunale nøgletal. 10
Sagsbehandler Doknr. Journalnr. «txtsagsbeh» «DokAjour» «txtjournalnr»
12