Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.005 8.052 7.267 03.30.44 Produktionsskoler 7.230 7.231 7.099 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 783 2.038 2.075 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6.004 3.970 4.727 04.62.90 Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp 1.692 1.821 1.669 05.38.52 Botilbud til midl. ophold 1.285 0 0 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 3.415 3.458 3.279 05.46.60 Introduktionsprogram 187-9.634-2.310 05.46.61 Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge 30.151 43.812 32.565 05.46.65 Repatriering 0 0 0 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 36.835 56.548 88.533 05.48.67 Personlige tillæg 7.363 7.198 7.241 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 376.238 352.555 330.544 05.57.71 Sygedagpenge 109.947 110.673 106.234 05.57.72 Sociale formål 2.956 2.634 2.506 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 163.840 147.721 147.357 05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger kontant- og uddannelseshjælp 2.421-41 -31 05.57.76 Boligydelse til pensionister 35.292 35.944 36.257 05.57.77 Boligsikring 29.148 28.839 29.576 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 127.728 135.054 129.546 05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dag. 684 625 0 05.58.80 Revalidering 12.630 13.146 11.427 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 85.214 83.097 101.984 05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb 70.671 77.170 86.854 05.58.83 Ledighedsydelse 32.706 30.457 32.455 05.68.90 Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats 49.175 53.237 53.293 05.68 91 Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige 12.421 13.375 12.100 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 883 0 0 05.68.97 Senior job til personer over 55 år 11.179 11.436 12.438 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 19.250 22.253 25.992 05.72.99 Øvrige sociale formål 2.121 2.594 1.987 Forventet mindreforbrug if.t. rammen -6.982 Forsørgelse og beskæftigelse i alt 1.249.132 1.247.263 1.267.682 Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, midlertidig kontantydelse) og udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats for ledige, nettolønudgifter til ledige ansat med løntilskud i kommuner og sygedagpengemodtagere) samt øvrige sociale formål.
00.25.11 Beboelsesejendomme Budgettet vedrører udgifter og statsrefusion for boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Med henblik på at optimere indsatsen for unge ledige, herunder fokus på unges valg af job og uddannelse, er ungdommens uddannelsesvejledning organisatorisk flyttet til beskæftigelses afdelingen for at styrke samarbejdet. Budgettet indeholder også betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionsskolen. 03.30.44 Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud, samt betaling for 126 ordinære elever på produktionsskoler. Der er i 2016 afregnet statstilskud for 125,9 årselever. Der forventes således uændret aktivitetsniveau ved afregning i 2018. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. Fra 2017 indgår budget til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner ligeledes på funktionen. Budgettet var tidligere placeret under øvrige sociale formål (fkt. 05.72.99). Overflytning er sket som følge af ændret konteringsvejledning fra Indenrigsministeriet. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Budgettet indeholder udgifter til ca. 1/5 af STU-eleverne. De resterende 4/5 af STU-eleverne er uddannelseshjælpsmodtagere og bogføres på funktion 05.68.98 Beskæftigelsesordninger. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter begravelseshjælp Budgettet vedrører udgifter til begravelseshjælp. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med en normering på 32 årspladser. I takt med at antallet af pladser ændres fra beskyttet beskæftigelse til pladser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vil det medføre budgetomplacering til 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægten vedrører grundtilskud fra staten og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse.
Årsagen til den store udgiftsforskydning fra 2016 til 2017 er at grundtilskuddet i 2017 og 2018 forhøjet med 50 % for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Forhøjelsen af grundtilskuddet var en del af topartsaftalen, og skal træde i stedet for det ekstraordinære integrationstilskud kommunerne har modtaget i 2015 og 2016. 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv. Budgettet på funktionen vedr. udgifter til integrationsydelse samt løntilskud. Integrationsydelse er den forsørgelsesydelse, der gives til personer der har opholdt sig i landet i mindre end 7 af de seneste 8 år. Der er primært udlændinge der modtager integrationsydelse. Der er dog ligeledes enkelte danske statsborgere der ikke opfylder bopælskravet, hvorfor disse tilsvarende modtager integrationsydelse fra denne funktion. Antallet af personer der modtager integrationsydelse har de seneste år været stigende. I nedenstående tabel fremgår udviklingen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge for de sidste tre år: 2014 2015 2016 Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 169 269 385 05.46.65 Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion. Der er pt. Et nyt lovforslag i behandling. Lovforslaget i nuværende form giver kommunerne 25.000 kr. i resultattilskud pr. person der repatriere. Forslaget er dog ikke endeligt vedtaget endnu, hvorfor forslaget ikke er indregnet i nuværende udkast til budget 2018. 05.48.67 Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der er omfattet af refusionsreformen. I 2014 blev 119 tilkendt førtidspension, hvor antallet af tilkendelser I 2015 udgjorde 144. I 2016 blev 164 tilkendt førtidspension. I 2017 og 2018 forventes der årligt tilkendt ca. 140 førtidspensioner.
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der ikke er omfattet af refusionsreformen. Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension i perioden 1. januar 2003 og indtil 1. juli 2014 udgør statens medfinansiering 35 %. 05.57.71 Sygedagpenge Budgettet vedrører udgifter til sygedagpenge, samt den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn. Herudover indgår også kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge. Den stigende efterlønsalder på grund af tilbagetrækningsreformen, samt et stigende antal personer i fleksjob, resulterer i en stigning i udgifterne til sygedagpenge. 05.57.72 Sociale formål Budgettet vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kontanthjælpsmodtagere, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede efter aktivlovens 82a fra 1. januar 2013 samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, samt udgifter til særlig støtte. 05.57.75 Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Tidligere blev en del af udgifterne til kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere bogført her. Funktionen bruges nu kun til bogføring af indtægter vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp som tidligere er udbetalt til borgere med tilbagebetalingspligt. 05.57.76 Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v. 05.57.77 Boligsikring Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring for førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune svarende til 941 helårspersoner, inklusiv aktiverede. Forventningen er baseret på ledighedsskønnet for 2017 set i forhold til det nuværende antal ledige.
05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler. Udgifterne til uddannelseskøb er på funktion 05.68.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i 1998. Kommunens udgift til finansiering forventes ligeledes at stige, som følge af refusionsreformen der trådte i kraft fra 2016. For fleksjob er det dog kun tilkendelser efter 1. juli 2014 der indgår på den nye refusionstrappe. Udgiften til de tidligere tilkendelse kører fortsat efter gl. refusionsmodel. Der vil således være en stigning i kommunens nettoudgift de kommende år. Stigningen vil ske i takt med frafald fra gl. ordning og tilkendelse af fleksjob på ny ordning. I marts 2016 var der 1.080 personer i fleksjob, hvor der i marts 2017 var 1.167 personer i fleksjob. 05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb Budgettet omfatter forsørgelses- og driftsudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. Der har de sidste år været et stigende forbrug på funktionen. Den stigende udgift skyldes, at ressource- og jobafklaringsforløb begge er forholdsvis nye forløb (ressourceforløb indført 1. januar 2013 og jobafklaringsforløb indført 1. juli 2014). 05.58.83 Ledighedsydelse Budgettet vedrører udgifter til ledighedsydelse. Ledighedsydelse er den forsørgelsesydelse som personer før første fleksjob og personer imellem fleksjob modtager. I februar 2016 var der 235 personer på ledighedsydelse, hvor der i februar 2017 var 239 personer på ledighedsydelse.
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats. Fra 2016 anvendes funktionen også til udgifter til mentorordninger. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne inden for driftsloftet. De endelige satser for driftsloftet fastlægges først på finansloven for 2018. 2017 satserne for opgørelse af driftsloftet er: 11.190 kr. i 2017 p/l-niveau pr. helårsperson for ledighedsrelateret målgrupper: * Dagpengemodtagere * Kontanthjælpsmodtagere * Uddannelseshjælpsmodtagere 9.940 kr. i 2017 p/l-niveau pr. helårsperson for øvrige målgrupper: * Revalidender * Sygedagpengemodtagere * Ledighedsydelsesmodtagere 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler. 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Budgettet er i 2018 fastsat til 0 kr. som følge af mulighedskataloget. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, hvis de på det tidspunkt hvor retten til dagpenge er opbrugt, har maksimalt 5 år til efterlønsalderen. Her registreres både kommunens lønudgifter samt kompensationsydelse til borgere, som opfylder betingelserne for seniorjob, men endnu ikke er blevet ansat i et. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører primært udgifter til STU for elever som modtager uddannelseshjælp. Herudover indgår dog også udgifter til befordring, hjælpemidler, lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt udgifter til jobrotation og den Regionale uddannelsespulje. 05.72.99 Øvrige sociale formål Budgettet i 2018 vedrører tilskud til Jobbanken.nu, samt midler til øvrig forebyggelse og omstilling. Fra 2017 er budget til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner flyttet væk fra funktionen. Budgettet er nu placeret under Erhvervsgrunduddannelser (fkt. 03.30.45). Overflytning er sket som følge af ændring konteringspraksis udmeldt fra Indenrigsministeriet.