Det nye rådhus/sundhedscenter
Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i budget 2012-2015: Ernst & Young s regneeksempel på opførselsudgift Inventar og flytning ikke inkluderet OPS droppet Rentabilitet og følsomheder beregnet af PWC Låneadgang haves Genopretning af 2 rådhuse for mindst 80 mio. kr. 8 administrationssteder i kommunen
10 gode grunde til at opføre et nyt hus Bedre økonomi Sammenhængende borgerservice Et samlende hus for borgerne Central placering tæt på kollektiv trafik Sundhedstilbud under samme tag Mere effektiv organisation Symbol på fælles Egedal Kommune Drivkraft for byudviklingsområdet Bedre energi- og miljøregnskab Godt arbejdsmiljø
Omvendt licitation Det nye rådhus og sundhedscenter udbydes i en såkaldt omvendt licitation på grundlag af et byggeprogram og en samlet udbudssum på 264 mio. kr. Rådhuset udbydes i en totalentreprisekonkurrence med samtidig opførelse af et sundhedscenter. 5 byggekonsortier (bestående af en entreprenør, en arkitekt og en teknisk rådgiver) er blevet prækvalificeret til at udvikle hver deres konkrete forslag til løsning af opgaven.
Lokalplanens muligheder Stationsnært Tæt ved Frederikssundsvej Op til 6 etager Lavenergibyggeri Bymæssig og tæt byggeri Blandet byggeri med boliger, erhvervsvirksomheder og offentlig service Høj arkitektonisk standard og materialekvalitet
Milepæle i 2012 22. februar Økonomiudvalget behandler byggeprogram 29. februar Kommunalbestyrelsen behandler byggeprogram Primo marts 25. maj Konkurrenceperiode 28. maj 12. juni Evaluering af tilbud 13. juni Valg af projekt i Økonomiudvalget 20. juni Valg af projekt i Kommunalbestyrelsen
Nuværende arealforbrug til administrative formål samt antal arbejdspladser Adresse Antal m2 Antal arbejdspl. Smørum Rådhus* 3.488 120 Stenløse Rådhus 3.556 142 Stenløse, Rådhusanneks 1.122 ** Ølstykke Rådhus* 5.270 167 Tofteparken, administration 200 27 Damgårdsparken, administration 250 31 Sandbjergcenteret (hovedhuset)* 1.573 (4) Kratkær 6, dagplejeadministration* 159 6 I alt 15.618 493 (497) Note: Arealerne på Tofteparken og Damgårdsparken er anslået. Øvrige arealer stammer fra BBR. * Disse bygninger sælges ifm. byggeriet af nyt rådhus og sundhedscenter ** Arbejdspladserne i rådhusannekset indgår i tallet for Stenløse Rådhus
Arealforbrug i det nye rådhus og sundhedscenter Rådhus Brutto m2* Kontorarbejdspladser, borgertorv, samtalerum mv. 13.554 Kælder 619 I alt 14.173 Sundhedscenter Brutto m2* Midlertidige boliger, træning og sygeplejeklinik, kontorarbejdspladser 4.468 Kælder 689 I alt 5.157 * Der er indregnet 500m2 fælles faciliteter i sundhedscenteret
Antal arbejdspladser på rådhuse og sundhedscenter Primo 2012 Arbejdspladser på rådhusene: 430 Administrative arbejdspladser udenfor rådhusene: 60 Arbejdspladser på sundhedsområdet: 150 2014 Arbejdspladser på rådhuset: 470 (490 minus 20 i form af effektivisering/besparelser) Arbejdspladser på sundhedscenteret: 150
Regneeksempel på rådhus (Ernst & Young) Ernst & Young rapport fra d. 02.06.2010 400 arbejdspladser Samlet omkostning, excl. inventar og flytteomk.: 210 mio. kr. Samlet omkostning, inkl. inventar og flytteomk.: 232 mio. kr. Samlet omkostning, indexreguleret: 242 mio. kr.
Modeller for rådhus (A og B) A 470 arbejdspladser Inkl. fleksibel mødesal Mulighed for at samle 500 personer Totalbudget: 266 mio. kr. (242 mio. kr.) B 430 arbejdspladser Inkl. fleksibel mødesal Mulighed for at samle 500 personer Totalbudget: 251 mio. kr. (228 mio. kr.) (Beløb i parentes er excl. inventar og flytteomkostninger)
Modeller for rådhus (C og D) C - 430 arbejdspladser Excl. fleksibel mødesal samt reduktion i mødefaciliteter Mulighed for at samle 400 personer Totalbudget: 245 mio. kr. (222 mio. kr.) D 400 arbejdspladser Excl. fleksibel mødesal samt reduktion i mødefaciliteter Mulighed for at samle 400 personer Totalbudget: 234 mio. kr. (212 mio. kr.) (Beløb i parentes er excl. inventar og flytteomkostninger)
3 regneeksempler med ens forudsætninger Transportbesparelserne er ens i alle årene (0,5 mio. kr.) Energieffektivisering er ens i alle årene (1,2 mio. kr.) Personaleeffektivisering er enten 1 %, 1,2 % eller 1,4 % pr. år de første 5 år og fortsætter derefter uændret i hele tilbagebetalingsperioden Overskud i SOLT efter tilbagekøb i 2030 er ensartet i alle tre eksempler (ca. 80 mio. kr.)
Effektiviseringsgevinster til finansiering af totalbudget på 210 mio. kr. Mio. kr. (faste priser) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Transport 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Energi 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Personale 1 % 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 I alt 3,1 4,5 5,9 7,3 8,7 Ovenstående totalbudget er indarbejdet i budget 2012-2015, og reduktioner er indarbejdet i driftsbudgettet for administration og administrationsbygninger
Effektiviseringsgevinster til finansiering af totalbudget på 234 mio. kr. Mio. kr. (faste priser) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Transport 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Energi 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Personale 1,2 % 1,7 3,4 5,0 6,7 8,4 I alt 3,4 5,1 6,7 8,4 10,1
Effektiviseringsgevinster til finansiering af totalbudget på 266 mio. kr. Mio. kr. (faste priser) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Transport 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Energi 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Personale 1,4 % 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 I alt 3,7 5,7 7,7 9,7 11,7
Stillingsreduktioner i årsværk (akkumuleret) Årsværk År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 1 % reduktion 1,2 % reduktion 1,4 % reduktion 4 8 12 16 20 4,8 9,6 14,4 19,2 24 5,6 11,2 16,8 22,4 28 Note: Beregning foretaget m. 350.000 kr. i gns. omkostninger pr. årsværk
Den enkle opstilling (faste priser) Ved effektiviseringer på: Transport på 0,5 mio. kr. pr. år i 25 år Energi på 1,2 mio. kr. pr. år i 25 år Personalebesparelser på 1-1,4 % pr. år (årlige reduktioner de første 5 år og fastholdelse af niveau de resterende 20 år) vil der effektiviseres for mellem 205 og 266 mio. kr. i alt på 25 år Hertil kommer salg af rådhuse for 30 mio. kr. Genopretning af 2 gamle rådhuse spares
Hvilken model vil vi helst køre i om 10 år?
Modeller for sundhedscenter (1 og 2) Model 1 20 midlertidige boliger Træningsfaciliteter som i dag Sygepleje- og misbrugsklinik og base for sygepleje og vagthold Vagt- og depotfaciliteter for plejecenter Totalbudget: 90 mio. kr. Model 2 10 midlertidige boliger Træningsfaciliteter som i dag Sygepleje- og misbrugsklinik og base for sygepleje og vagthold Vagt- og depotfaciliteter for plejecenter Totalbudget: 80 mio. kr.
Modeller for sundhedscenter (3) Model 3 10 midlertidige boliger Træningsfaciliteter 150 m2 mindre end i dag Ingen sygepleje- og misbrugsklinik el. base for sygepleje og vagthold Vagt- og depotfaciliteter for plejecenter Totalbudget: 70 mio. kr.
Nuværende og kommende arealforbrug til sundhedscenterformål Nuværende areal Fremtidigt areal Netto m2 Ca. 2.400 3.341 (2.956*) Brutto m2-4.468 (3.968*) Arealer er opgjort uden kælder * Areal uden andel af fælles faciliteter Kilder: Center for Sundhed og Omsorg Bilag 5 - Egedal Kommune. Nyt rådhus og sundhedscenter. Økonomisk oversigt. (Moe & Brødsgaard)
Finansiering af sundhedscenter Der er afsat 55 mio. kr. i budgettet Der overføres 8 mio. kr. fra plejecenterets bevilling til sundhedscenteret Lånefinansiering for 27 mio. kr. (25 årigt lån tilbagebetales med effektiviseringsgevinster) I alt: 90 mio. kr.
Demografisk udvikling Kilde: Økonomicenteret, Egedal Kommune
Borgmesterens ændringsforslag Rådhus Arbejdspladser reduceres til 460 Normtal reduceres til 15 m2 pr. arbejdsplads Faciliteter i back office reduceres som konsekvens med 300 m2 Bruttoareal reduceres fra 13.554 m2 til 11.831 m2 Totalbudget reduceres fra 266 mio. kr. til 240 mio. kr. Udbudssum reduceres fra 196 mio. kr. til 173 mio. kr.
Budgetoversigt Rådhus (model A) Sundhedscenter I alt Rådhus ændring Ændret I alt Totalbudget 266.0 90.0 356.0 240.0 330.0 Bygherreleverance 48.0 14.5 62.5 48.0 62.5 Byggeomkostning (max) 218.0 75.5 293.5 192.0 267.5 Udbudsmargin 22.0 7.5 29.5 19.0 26.5 Udbudssum 196.0 68.0 264.0 173.0 241.0
Borgmesterens ændringsforslag At rådhuset udbydes med 460 arbejdspladser og et bruttoareal på ca. 11.830 m2 og et totalbudget på 240 mio. kr. At byggeriet af rådhus og sundhedscenteret udbydes med en samlet udbudssum på 241 mio. kr.