Sager til orientering... 4

Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr. 31-08-2014 5 Pkt. 29 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 6 Sager til debat... 7 Pkt. 30. Varmecentral i Hastrupparken. (Lukket dagsorden) 7 Sager til beslutning... 8 Pkt. 31. Budgetter for 2015 8 Pkt. 32. Tornegården og Klemens Torp individuel boligforbedring. 9 Eventuelt... 10 Pkt. 33. Eventuelt 10

KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 2 DAGSORDEN... Side Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.... 4 Pkt. 28. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr. 31-08- 2014 5 Budgetkontrol for afdelinger... 5 Bilag Budget kontroller... 5 Pkt. 29 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 6 Formandens initialer Sager til debat... 7 Pkt. 30. Varmecentral i Hastrupparken. (Lukket dagsorden) 7... 7 Sager til beslutning... 8 Pkt. 31. Budgetter for 2015 8 Bilag: Budgetter for afdelinger... 8 Pkt. 32. Tornegården og Klemens Torp individuel boligforbedring. 9 Eventuelt... 10 Pkt. 33. Eventuelt 10

KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Formandens initialer Bestyrelse: Bestyrelse: Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Pia Sølyst Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Martin Hoffmann Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Dennis Hedegaard Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Torben Andersen valgt af medarbejdere indtil 2015 Suppleant Leif Henriksen Ansatte: Forretningsfører: René Nielsen Øvrige: Referent: Afbud: Fraværende:

KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 4 Sager til orientering Formandens initialer Pkt. 27. Udlejningen Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at den skal orienteres om udlejningssituationen på bestyrelsesmøderne. Udviklingen i andet kvartal svarer stort set til første kvartal, det vil sige at fraflytningsprocenten ser ud til at blive den laveste i 10 år. Der er ingen ledige boliger i øjeblikket. Såvel tab på tomgang samt tab på fraflyttere er mindre end de 2 foregående år. Behandling: Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.

KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 5 Formandens initialer Pkt. 28. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr. 31-08-2014 Budgetkontrol for afdelinger Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at der skal aflægges budgetkontrol på selskabets bestyrelsesmøder. Det skal bemærkes, at afdelingernes forsikringer blev mindre end budgetlagt, men at en del af besparelsen vil udligne sig i løbet af året, da selvrisikoen er større end tidligere. Der er i årets første 8 måneder dækning for tab på fraflyttere i afdelingerne i forhold til de henlagte beløb i budgetterne. Bilag Budget kontroller

KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 6 Pkt. 29 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) Formandens initialer

KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 7 Sager til debat Formandens initialer Pkt. 30. Varmecentral i Hastrupparken. (Lukket dagsorden)

KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 8 Sager til beslutning Formandens initialer Pkt. 31. Budgetter for 2015 Baggrund: Hvert år i september skal bestyrelsen godkende afdelingernes budgetter for året efter inden der kan varsles eventuelle husleje reguleringerne. Alle budgetter er vedtaget på beboermøder i afdelingerne. Kolonne1 Kr/m² før Kr/m² nu Lejeregulering Året før Solbakken I 709 733 3,34% 1,9% Solbakken II 679 695 2,30% 3,4% Hastrupparken 806 817 1,34% 2,2% Hastrupvænget 923 953 3,19% 1,7% Samsøvænget 857 897 4,67% 2,4% Boskovparken 995 1.014 1,86% 3,0% Hastrup Huse 1.034 1.032-0,17% 2,1% Klemens Torp 1.029 1.049 1,90% 1,7% Tornegården 859 881 2,52% 1,7% Kirsebærhaven 1.032 1.051 1,87% 2,2% Tagboliger 997 1.009 1,25% 2,2% Gennemsnit 902 921 2,19% 2,22% Møllevænget 683 722 5,71% Ravnsborg Huse 994 1.016 2,22% Behandling: Bilag: Budgetter for afdelinger

KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 Formandens initialer side 9 Pkt. 32. Tornegården og Klemens Torp individuel boligforbedring. Baggrund: På beboermøderne var der stillet forslag om regulering af maksimumsbeløbene for forbedringer i de enkelte lejemål. I Tornegården blev det foreslået at hæve maks beløb til bad fra kr. 30.000,- til kr. 40.000,- I Klemems Torp blev det foreslået at hæve maks beløb til bad fra kr. 30.000,- til kr. 40.000,- Begge forslag blev vedtaget Begge forslag vil ikke overstige 5 % lejeregulering.

KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 10 Eventuelt Formandens initialer Pkt. 33. Eventuelt Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.

Pkt. 27 Udlejning Bestyrelsesmøde den 25. september 2014 Fraflytninger i selskabet i alt Frasorteret de interne Familie boliger Fraflytningsprocent Korrigeret for interne flytninger 2000 170 11,6% 9,0% 2001 168 11,4% 8,5% 2002 128 8,7% 7,2% 2003 145 9,5% 7,4% 2004 245 16,3% 13,5% 2005 230 15,3% 12,5% 2006 230 15,1% 12,6% 2007 232 15,2% 12,8% 2008 248 16,0% 12,6% 2009 284 18,3% 16,9% 2010 249 15,8% 14,2% 2011 268 16,9% 14,1% 2012 332 19,6% 17,5% 2013 257 15,1% 13,0% 2014 246 14,4% Fraflytninger fordelt på boligafdelinger Hastrupparken 11,6% 18,1% 18,1% 23,5% 32,8% 19,3% 19,0% Tagboliger 44,3% 32,2% 53,0% 39,1% 44,0% Hastrupvænget 16,4% 8,5% 8,5% 13,3% 10,9% 17,6% 11,0% Samsøvænget 17,1% 2,4% 4,9% 9,8% 12,2% 0,0% 15,0% Boskovparken 10,2% 10,9% 8,9% 10,9% 13,2% 1,6% 20,0% Hastrup Huse 15,7% 20,1% 11,0% 10,9% 14,4% 10,9% 9,0% Klemens Torp 19,4% 16,7% 25,7% 21,9% 18,1% 21,2% 14,0% Tornegården 17,1% 20,3% 8,6% 10,6% 16,4% 9,8% 17,0% Kirsebærhaven 14,3% 0,0% 35,7% 7,1% 0,0% 0,0% 32,0% Ravnsborg Huse 28,6% 12,7% 8,0% 2014 er baseret på de første 8 måneder og fremskrevet for resten af året

Huslejetab Tab ved fraflytninger 2008 360.000 732.000 2009 1.480.000 1.442.000 2010 2.230.000 2.195.000 2011 950.000 955.000 2012 1.609.000 2.748.000 2013 2.007.000 2.073.000 2014 723.000 1.918.000 2014 er baseret på de første 8 måneder og fremskrevet Tomgangslejemål 2008 2 2009 10 2010 18 2011 5 2012 10 pr. 31-3-2012 2012 9 pr. 30-06-2012 2012 12 pr. 30-9-2012 2012 12 pr. 31-12-2012 2013 15 pr. 31-03-2013 2013 19 pr. 30-06-2013 2013 16 pr. 31-10-2013 2013 4 pr. 31-12-2013 2014 2 pr. 31-03-2014 2014 1 pr. 30-06-2014. 2014 0 pr. 01-09-2014 Øvrige årstal er et gennemsnit pr. måned.

Pkt. 28 - Budgetkontrol afdelinger Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 1 Solbakken I 1 Drift 1 Udgifter 1 Ordinære udgifter 1 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 1 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 1 Andel til boligorganisationens 20.944 61.805 40.861 123.610 41.888 1 Andel til Landsbyggefonden 38.720 0-38.720 0 77.440 1 Konto 105 i alt 59.664 61.805 2.141 123.610 119.328 1 Konto 105.9 i alt 59.664 61.805 2.141 123.610 119.328 1 Offentlige og andre faste udgifter 1 106 Ejendomsskatter 264.121 262.441-1.680 262.441 248.624 1 107 Vandafgift 152.990 182.457 29.467 364.913 339.072 1 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 1 109 Renovation 144.150 148.395 4.248 222.594 210.329 1 110 Forsikringer 118.058 126.366 8.308 133.387 111.325 1 111 Afdelingens energiforbrug 1 1. El og varme til fællesareal 92.943 60.750-32.193 121.500 123.843 1 3. Målerpasning mv. 47.811 45.400-2.411 45.400 49.449 1 Konto 111 i alt 140.754 106.150-34.604 166.900 173.292 1 112 Bidrag til boligorganisationen 1 1. Administrationsbidrag 234.532 232.186-2.346 348.279 340.950 1 2. Dispositionsfond 33.365 33.003-363 49.504 21.021 1 Konto 112 i alt 267.897 265.189-2.709 397.783 361.971 1 113 Afdelingens pligtsmæssige 1 1. bida-indskud 64.198 64.198 0,00 128.396 128.396 1 2. G-indskud 198.374 199.920 1.546 399.840 390.856 1 Konto 113 i alt 262.572 264.118 1.546 528.236 519.252 1 Konto 113.9 i alt 1.350.542 1.355.116 4.576 2.076.254 1.963.865 1 Variable udgifter 1 114 Renholdelse 1 Fælles drift løn 381.470 411.419 29.948 609.478 600.787 1 Løn i alt 381.470 411.419 29.948 609.478 600.787 1 Andel af driftsinspektør 17.296 16.073-1.222 24.110 26.036 1 Øvrige personaleudgifter 16.641 47.147 30.506 68.665 14.227 1 Overført til / dækket af... 0-27.517-27.517-41.277 3.962 1 Fremmed renholdelse 82.052 86.667 4.615 130.000 119.808 1 Konto 114 i alt 497.459 533.789 36.330 790.976 764.820 1 115 Almindelig vedligeholdelse 1 115.1 Terræn i alt 6.006 6.866 860 10.300 9.269 1 115.2 Klimaskærm ialt 8.335 13.601 5.265 20.400 9.827 1 115.3 Boligen 6.666 0-6.666 0 22.896 1 115.3 Boligen, fraflyt 0 0 0,00 0 545 1 115.3 Boligen erhverv 3.236 0-3.236 0 494 1 115.4 Fælles arealer 1.059 9.200 8.141 13.800 11.274 1 115.5 Instalationer 44.284 72.734 28.450 109.100 152.232 1 115.6 Materiel 13.243 4.400-8.843 6.600 86.637 1 Konto 115 i alt 82.829 106.801 23.971 160.200 293.174 1 116 Planlagt og periodisk vedligehold 1 116.1 Terræn i alt 8.594 68.500 59.906 69.000 11.727 1 116.2 Klimaskærm i alt 0 157.500 157.500 185.000 7.013 1 116.3 Boligen i alt 0 150.000 150.000 150.000 15.368 1 116.3 Boligen fraflyt i alt 12.304 275.000 262.697 275.000 617.487

1 116.3 Bolig, erhverv i alt 15.312 37.500 22.188 50.000 58.848 1 116.4 Fælles arealer i alt 629 8.250 7.621 11.000 6.152 1 116.5 Instalationer i alt 220.267 100.250-120.017 106.000 194.758 1 116.6 Materiel i alt 21.884 26.250 4.366 35.000 417.536 1 Konto 116.1 i alt 278.990 823.250 544.261 881.000 1.328.889 1 2. Heraf dækket af tidligere h 1 Heraf dækket af tidligere -278.990-818.250-539.260-881.000-1.101.889 1 Konto 116 i alt 0 5.000 5.001 0 227.000 1 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 1 1. Afholdte udgifter i alt 3.062 17.409 14.346 26.113 36.991 1 2. Heraf dækkes af henlæggelse -3.062-17.409-14.346-26.113-36.991 1 Konto 117 i alt 0 0 0,00 0 0 1 118 Særlige aktiviteter 1 1. Drift af fællesvaskeri 102.110 91.361-10.749 139.367 135.510 1 2. Andel i fællesfaciliteters 7.667 9.117 1.450 14.000 14.558 1 3. Drift af møde- og selskabsl 0 9.266 9.266 13.899 563 1 Konto 118 i alt 109.777 109.744-33 167.266 150.631 1 119 Diverse udgifter 10.695 48.500 37.805 67.394 27.426 1 Konto 119.9 i alt 700.760 803.834 103.074 1.185.836 1.463.051 1 Henlæggelser 1 120 Planlagt og periodisk vedligehold 700.800 700.800 0,00 1.051.200 1.051.000 1 121 Istandsættelse ved fraflytning 52.225 52.225 0,00 78.338 30.000 1 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 21.117 21.233 117 31.850 65.000 1 Konto 124.8 i alt 774.142 774.258 117 1.161.388 1.146.000 1 Ordinære udgifter (konto 124.9 2.885.108 2.995.013 109.908 4.547.088 4.692.244 1 Ekstraordinære udgifter 1 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 1 1. Afdrag (konto 303.1) 41.259 46.000 4.741 69.000 80.445 1 2. Renter mv. 72.419 92.903 20.486 139.356 120.161 1 Konto 125 i alt 113.678 138.903 25.227 208.356 200.606 1 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 1 1. Forbedringsarbejder (konto 90.812 68.771-22.041 103.157 102.120 1 Konto 126 i alt 90.812 68.771-22.041 103.157 102.120 1 127 Ydelse vedr. lån til bygningsreno 1 1. Afdrag (konto 303.2) 31.350 23.500-7.850 47.000 61.296 1 2. Renter mv. 15.556 13.000-2.556 26.000 32.393 1 Konto 127 i alt 46.906 36.500-10.406 73.000 93.689 1 129 Tab ved lejeledighed mv.: 1 1. Tab ved lejeledighed mv. i 1.509 10.774 9.265 16.161 12.357 1 2. Dækket af dispositionsfonde -1.509-10.774-9.265-16.161-12.357 1 Konto 129 i alt 0 0 0,00 0 0 1 130 Tab ved fraflytninger: 1 1. Tab ved fraflytninger i alt 2.651 37.653 35.002 56.480 1.206 1 2. Dækket af tidligere henlægg -2.651-37.653-35.002-56.480-1.206 1 Konto 130 i alt 0 0 0,00 0 0 1 133 Afvikling af: 1 1. Underskud fra tidligere år 35.289 35.288-1 52.932 0 1 Konto 133 i alt 35.289 35.288-1 52.932 0 1 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0,00 0 2.000 1 Konto 137 i alt 286.685 279.462-7.221 437.445 398.415 1 Konto 139 i alt 3.171.793 3.274.475 102.687 4.984.533 5.090.659 1 Konto 150 i alt 3.171.793 3.274.475 102.687 4.984.533 5.090.659 1 Indtægter 1 ORDINÆRE INDTÆGTER 1 201 Boligafgifter og leje: 1 1. Almene familieboliger -3.134.560-3.092.731 41.829-4.639.096-4.560.922

1 4. Erhverv -62.864-101.070-38.206-151.605-91.464 1 6. Kældre mv. -28.677-23.520 5.157-35.280-41.942 1 8. Særlig forhøjelse i forbedr -105.712-70.887 34.825-106.330-127.701 1 9. - Merleje 30.456 30.456 0,00 30.456 30.456 1 Konto 201 i alt -3.301.357-3.257.752 43.605-4.901.855-4.791.573 1 202 Renter -26.391 0 26.391-6.378-34.865 1 203 Andre ordinære indtægter: 1 2. Drift af fællesvaskeri -39.829-47.667-7.838-71.500-52.059 1 4. Drift af møde- og selskabsl -1.000-1.200-200 -1.800-1.000 1 Konto 203 i alt -40.829-48.867-8.038-73.300-53.059 1 Konto 203.9 i alt -3.368.577-3.306.619 61.958-4.981.533-4.879.497 1 Ekstraordinære indtægter 1 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -10.441-2.000 8.441-3.000-12.679 1 Ekstraordinære indtægter (kont -10.441-2.000 8.441-3.000-12.679 1 Indtægter (konto 209) i alt -3.379.018-3.308.619 70.399-4.984.533-4.892.176 1 210 Årets underskud overført (407. 0 0 0,00 0-196.555 1 Indtægter og evt. underskud (k -3.379.018-3.308.619 70.399-4.984.533-5.088.731 1 Resultat i alt -207.225-34.144 173.086 0 1.928 1 Udgifter i alt 3.171.793 3.274.475 102.687 4.984.533 5.088.731 1 Kontrol -207.225-34.144 173.086 0 0

2 Solbakken II 2 Drift 2 Udgifter 2 Ordinære udgifter 2 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 2 101 Ydelser på lån: 2 1. Henlæggelser svarende til 129.146 127.875-1.272 255.749 271.531 2 2. Prioritetsrenter (inkl. res 44.410 58.657 14.247 117.315 101.534 2 Konto 101 i alt 173.556 186.532 12.975 373.064 373.065 2 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 2 Andel til boligorganisationens 51.719 125.162 73.443 250.324 83.440 2 Andel til Landsbyggefonden 103.440 0-103.440 0 166.882 2 Konto 105 i alt 155.159 125.162-29.997 250.324 250.322 2 Konto 105.9 i alt 328.715 311.694-17.022 623.388 623.387 2 Offentlige og andre faste udgifter 2 106 Ejendomsskatter 625.753 621.799-3.954 621.799 589.041 2 107 Vandafgift 449.963 402.218-47.745 804.436 737.296 2 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 2 109 Renovation 356.323 370.989 14.666 556.485 525.825 2 110 Forsikringer 280.670 269.205-11.465 284.628 261.586 2 111 Afdelingens energiforbrug 2 1. El og varme til fællesareal 129.124 57.148-71.976 114.296 154.498 2 3. Målerpasning mv. 0 0 0,00 94.700 96.524 2 Konto 111 i alt 129.124 57.148-71.976 208.996 251.022 2 112 Bidrag til boligorganisationen 2 1. Administrationsbidrag 578.048 578.048 0,00 867.072 853.050 2 2. Dispositionsfond 86.315 86.315 0,00 129.472 55.209 2 Konto 112 i alt 664.363 664.363 0,00 996.544 908.259 2 113 Afdelingens pligtsmæssige 2 1. bida-indskud 82.942 82.942 0,00 165.884 165.884 2 2. G-indskud 529.129 533.252 4.123 1.066.504 1.042.541 2 Konto 113 i alt 612.071 616.194 4.123 1.232.388 1.208.425 2 Konto 113.9 i alt 3.118.267 3.001.916-116.351 4.705.276 4.481.454 2 Variable udgifter 2 114 Renholdelse 2 Fælles drift løn 1.123.917 1.214.011 90.094 1.797.777 1.624.734 2 Løn i alt 1.123.917 1.214.011 90.094 1.797.777 1.624.734 2 Andel af driftsinspektør 43.239 40.183-3.056 60.274 65.089 2 Øvrige personaleudgifter 99.577 143.069 43.494 208.417 213.252 2 Overført til / dækket af... 0 0 0,00 0-46.300 2 Fremmed renholdelse 9.848 0-9.848 0 54.244 2 Konto 114 i alt 1.276.581 1.397.263 120.684 2.066.468 1.911.019 2 115 Almindelig vedligeholdelse 2 115.1 Terræn i alt 75.370 53.334-22.036 80.000 72.495 2 115.2 Klimaskærm ialt 82.056 77.130-4.926 115.695 123.555 2 115.3 Boligen 253.907 53.333-200.573 80.000 30.319 2 115.3 Boligen, fraflyt 0 0 0,00 0 270 2 115.3 Boligen erhverv 3.790 0-3.790 0 0 2 115.4 Fælles arealer 32.649 22.033-10.616 33.050 81.307 2 115.5 Instalationer 218.843 123.750-95.092 185.625 241.823 2 115.6 Materiel 12.076 42.120 30.044 63.180 42.384 2 Konto 115 i alt 678.691 371.700-306.989 557.550 592.153 2 116 Planlagt og periodisk vedligehold 2 116.1 Terræn i alt 75.806 67.250-8.556 86.000 83.774 2 116.2 Klimaskærm i alt 35.709 920.000 884.291 1.145.000 403.394

2 116.3 Boligen i alt 9.050 0-9.050 0 49.923 2 116.3 Boligen fraflyt i alt 1.068.334 600.000-468.334 600.000 277.508 2 116.3 Bolig, erhverv i alt 42.551 42.000-551 56.000 10.143 2 116.4 Fælles arealer i alt 2.188 162.500 160.313 165.000 300.501 2 116.5 Instalationer i alt 200.717 259.000 58.283 332.000 234.675 2 116.6 Materiel i alt 70.491 93.750 23.259 125.000 151.675 2 Konto 116.1 i alt 1.504.846 2.144.500 639.655 2.509.000 1.511.593 2 2. Heraf dækket af tidligere h 2 Heraf dækket af tidligere -1.504.845-2.172.000-667.155-2.509.000-1.511.593 2 Konto 116 i alt 1-27.500-27.500 0 0 2 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 2 1. Afholdte udgifter i alt 249.450 47.852-201.598 71.778 22.884 2 2. Heraf dækkes af henlæggelse -205.442-47.852 157.590-71.778-22.884 2 Konto 117 i alt 44.008 0-44.008 0 0 2 118 Særlige aktiviteter 2 1. Drift af fællesvaskeri 130.414 162.817 32.403 258.200 267.257 2 2. Andel i fællesfaciliteters 19.067 27.584 8.517 42.200 39.300 2 3. Drift af møde- og selskabsl 2.116 21.334 19.218 26.000 17.467 2 Konto 118 i alt 151.597 211.735 60.138 326.400 324.024 2 119 Diverse udgifter 28.076 114.785 86.709 158.784 72.639 2 Konto 119.9 i alt 2.178.954 2.067.983-110.966 3.109.202 2.899.835 2 Henlæggelser 2 120 Planlagt og periodisk vedligehold 1.949.267 1.949.267 0,00 2.923.900 2.855.700 2 121 Istandsættelse ved fraflytning 143.556 143.556 0,00 215.334 75.000 2 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 55.533 55.533 0,00 83.300 200.000 2 Konto 124.8 i alt 2.148.356 2.148.356 0,00 3.222.534 3.130.700 2 Ordinære udgifter (konto 124.9 7.774.292 7.529.949-244.339 11.660.400 11.135.376 2 Ekstraordinære udgifter 2 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 2 1. Afdrag (konto 303.1) 233.316 280.000 46.684 420.000 456.569 2 2. Renter mv. 114.523 300.000 185.477 450.000 303.476 2 Konto 125 i alt 347.839 580.000 232.161 870.000 760.045 2 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 2 1. Forbedringsarbejder (konto 283.550 236.656-46.895 354.983 350.368 2 Konto 126 i alt 283.550 236.656-46.895 354.983 350.368 2 127 Ydelse vedr. lån til bygningsreno 2 1. Afdrag (konto 303.2) 64.656 61.333-3.323 92.000 126.443 2 2. Renter mv. 31.699 82.000 50.301 123.000 66.016 2 Konto 127 i alt 96.355 143.333 46.978 215.000 192.459 2 129 Tab ved lejeledighed mv.: 2 1. Tab ved lejeledighed mv. i 20.542 0-20.542 0 772 2 2. Dækket af dispositionsfonde -20.542 0 20.542 0-772 2 Konto 129 i alt 0 0 0,00 0 0 2 130 Tab ved fraflytninger: 2 1. Tab ved fraflytninger i alt 988 84.840 83.852 127.260 1.878 2 2. Dækket af tidligere henlægg -988-84.840-83.853-127.260-1.878 2 Konto 130 i alt 0 0-1 0 0 2 133 Afvikling af: 2 1. Underskud fra tidligere år 32.794 32.794 0,00 49.191 0 2 Konto 133 i alt 32.794 32.794 0,00 49.191 0 2 Konto 137 i alt 760.538 992.783 232.243 1.489.174 1.302.872 2 Konto 139 i alt 8.534.830 8.522.732-12.096 13.149.574 12.438.248 2 140 Årets overskud anvendes til: 2 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0,00 0 484.828 2 Konto 140 i alt 0 0 0,00 0 484.828 2 Konto 150 i alt 8.534.830 8.522.732-12.096 13.149.574 12.923.076

2 Indtægter 2 ORDINÆRE INDTÆGTER 2 201 Boligafgifter og leje: 2 1. Almene familieboliger -7.875.200-7.874.955 245-11.812.432-11.611.312 2 6. Kældre mv. -69.901-56.891 13.010-85.336-94.782 2 7. Garager / Carporte -68.725-73.600-4.875-110.400-104.550 2 8. Særlig forhøjelse i forbedr -469.778-606.667-136.889-910.000-705.417 2 9. - Merleje 50.592 50.592 0,00 50.592 50.592 2 Konto 201 i alt -8.433.012-8.561.521-128.509-12.867.576-12.465.469 2 202 Renter -44.409 0 44.409-697 -175.132 2 203 Andre ordinære indtægter: 2 2. Drift af fællesvaskeri -147.805-171.533-23.728-257.300-205.989 2 4. Drift af møde- og selskabsl -6.300-4.667 1.633-7.000-16.750 2 Konto 203 i alt -154.105-176.200-22.095-264.300-222.739 2 Konto 203.9 i alt -8.631.526-8.737.721-106.195-13.132.573-12.863.340 2 Ekstraordinære indtægter 2 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -2.984-17.000-14.016-17.000-57.291 2 Ekstraordinære indtægter (kont -2.984-17.000-14.016-17.000-57.291 2 Indtægter (konto 209) i alt -8.634.510-8.754.721-120.211-13.149.573-12.920.631 2 Indtægter og evt. underskud (k -8.634.510-8.754.721-120.211-13.149.573-12.920.631 2 Resultat i alt -99.680-231.989-132.307 1 2.445 2 Udgifter i alt 8.534.830 8.522.732-12.096 13.149.574 12.920.633 2 Kontrol -99.680-231.989-132.307 1 2

6 Hastrupparken 6 Drift 6 Udgifter 6 Ordinære udgifter 6 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 6 101 Ydelser på lån: 6 1. Henlæggelser svarende til 2.275.923 3.374.334 1.098.411 6.748.667 6.713.606 6 2. Prioritetsrenter (inkl. res 699.928 1.413.582 713.654 2.827.164 1.941.869 6 Konto 101 i alt 2.975.851 4.787.916 1.812.065 9.575.831 8.655.475 6 102 Rente-, ydelsessikring og 6 - drentesikring l fra Staten 0 49.110 49.110 98.219 136.612 6 Konto 102 i alt 0 49.110 49.110 98.219 136.612 6 104 Afdrags- og rentebidrag samt 6 - dydelsesstøtte l -19.514-341.763-322.249-683.526-246.900 6 Konto 104 i alt -19.514-341.763-322.249-683.526-246.900 6 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 6 Andel til boligorganisationens 979.414 1.679.436 700.022 3.358.872 1.119.625 6 Andel til Landsbyggefonden 1.958.827 0-1.958.827 0 2.239.247 6 Konto 105 i alt 2.938.241 1.679.436-1.258.805 3.358.872 3.358.872 6 Konto 105.9 i alt 5.894.578 6.174.699 280.121 12.349.396 11.904.059 6 Offentlige og andre faste udgifter 6 106 Ejendomsskatter 1.207.529 1.197.356-10.173 1.197.356 1.137.102 6 107 Vandafgift 1.446.510 1.265.149-181.361 2.530.297 2.308.761 6 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 6 109 Renovation 781.329 807.746 26.418 1.211.620 1.164.806 6 110 Forsikringer 684.496 762.543 78.047 806.161 655.094 6 111 Afdelingens energiforbrug 6 1. El og varme til fællesareal 407.137 598.802 191.665 798.403 774.644 6 3. Målerpasning mv. 27.861 0-27.861 75.000 117.809 6 Konto 111 i alt 434.998 598.802 163.804 873.403 892.453 6 112 Bidrag til boligorganisationen 6 1. Administrationsbidrag 1.175.278 1.175.278 0,00 1.762.917 1.734.750 6 2. Dispositionsfond 178.795 178.795 0,00 268.192 114.345 6 Konto 112 i alt 1.354.073 1.354.073 0,00 2.031.109 1.849.095 6 Konto 113.9 i alt 5.908.935 5.985.669 76.735 8.649.946 8.007.311 6 Variable udgifter 6 114 Renholdelse 6 Fælles drift løn 1.812.727 1.975.568 162.840 2.925.032 2.682.879 6 Løn i alt 1.812.727 1.975.568 162.840 2.925.032 2.682.879 6 Andel af driftsinspektør 91.981 87.489-4.492 131.233 138.462 6 Øvrige personaleudgifter 166.628 240.235 73.606 349.969 278.864 6 Overført til / dækket af... 0-149.058-149.058-223.587-13.395 6 Fremmed renholdelse 474.563 650.000 175.437 975.000 736.975 6 Konto 114 i alt 2.545.899 2.804.234 258.333 4.157.647 3.823.785 6 115 Almindelig vedligeholdelse 6 115.1 Terræn i alt 0 34.053 34.053 51.080 6.212 6 115.2 Klimaskærm ialt 0 72.600 72.600 108.900 23.353 6 115.3 Boligen 0 166.887 166.887 250.330 2.184 6 115.3 Boligen, fraflyt 0 0 0,00 0 325.535 6 115.4 Fælles arealer 26.425 68.493 42.068 102.740 71.701 6 115.5 Instalationer 14.828 173.563 158.737 260.345 180.028 6 115.6 Materiel 0 120.773 120.773 181.160 245.977 6 Konto 115 i alt 41.253 636.369 595.118 954.555 854.990 6 116 Planlagt og periodisk vedligehold 6 116.1 Terræn i alt 333.449 936.250 602.801 1.085.000 164.533

6 116.2 Klimaskærm i alt 339.809 207.500-132.309 260.000 127.971 6 116.3 Boligen i alt 8.889 157.500 148.611 210.000 47.860 6 116.3 Boligen fraflyt i alt 2.336.121 600.000-1.736.121 800.000 700.477 6 116.3 Bolig, erhverv i alt 295.538 276.333-19.204 414.000 441.804 6 116.4 Fælles arealer i alt 337.227 190.000-147.227 450.000 294.273 6 116.5 Instalationer i alt 664.289 535.000-129.289 680.000 597.752 6 116.6 Materiel i alt 644.876 450.000-194.876 450.000 354.555 6 Konto 116.1 i alt 4.960.198 3.352.583-1.607.614 4.349.000 2.729.225 6 2. Heraf dækket af tidligere h 6 Heraf dækket af tidligere -4.960.197-3.485.500 1.474.697-4.349.000-2.729.225 6 Konto 116 i alt 1-132.917-132.917 0 0 6 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 6 1. Afholdte udgifter i alt 448.923 184.471-264.453 276.706 183.153 6 2. Heraf dækkes af henlæggelse -448.923-184.471 264.453-276.706-183.153 6 Konto 117 i alt 0 0 0,00 0 0 6 118 Særlige aktiviteter 6 1. Drift af fællesvaskeri 345.848 305.055-40.794 477.119 472.645 6 2. Andel i fællesfaciliteters 45.277 88.083 42.806 133.900 76.062 6 3. Drift af møde- og selskabsl 220.880 147.948-72.932 212.923 271.377 6 Konto 118 i alt 612.005 541.086-70.920 823.942 820.084 6 119 Diverse udgifter 135.114 203.642 68.528 276.306 232.098 6 Konto 119.9 i alt 3.334.272 4.052.414 718.142 6.212.450 5.730.957 6 Henlæggelser 6 120 Planlagt og periodisk vedligehold 3.066.600 3.066.600 0,00 4.599.900 4.483.500 6 121 Istandsættelse ved fraflytning 461.177 461.177 0,00 691.765 300.000 6 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 115.033 115.033 0,00 172.550 1.000.000 6 Konto 124.8 i alt 3.642.810 3.642.810 0,00 5.464.215 5.783.500 6 Ordinære udgifter (konto 124.9 18.780.595 19.855.592 1.074.998 32.676.007 31.425.827 6 Ekstraordinære udgifter 6 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 6 1. Afdrag (konto 303.1) 906.293 1.199.333 293.039 1.799.000 1.933.111 6 2. Renter mv. 281.866 550.667 268.799 826.000 521.079 6 Konto 125 i alt 1.188.159 1.750.000 561.838 2.625.000 2.454.190 6 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 6 1. Forbedringsarbejder (konto 231.531 172.584-58.947 258.875 214.253 6 Konto 126 i alt 231.531 172.584-58.947 258.875 214.253 6 127 Ydelse vedr. lån til bygningsreno 6 1. Afdrag (konto 303.2) 412.332 384.000-28.332 768.000 816.599 6 2. Renter mv. 199.611 228.500 28.889 457.000 409.888 6 Konto 127 i alt 611.943 612.500 557 1.225.000 1.226.487 6 129 Tab ved lejeledighed mv.: 6 1. Tab ved lejeledighed mv. i 353.550 0-353.550 0 1.905.020 6 2. Dækket af dispositionsfonde -353.549 0 353.549 0-1.905.020 6 Konto 129 i alt 1 0-1 0 0 6 130 Tab ved fraflytninger: 6 1. Tab ved fraflytninger i alt 874.911 993.451 118.541 1.490.177 1.195.893 6 2. Dækket af tidligere henlægg -843.146-993.451-150.305-1.490.177-1.000.000 6 Konto 130 i alt 31.765 0-31.764 0 195.893 6 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 6 5. Andre driftsstøttelån 0 0 0,00 53.400 0 6 Konto 132 i alt 0 0 0,00 53.400 0 6 133 Afvikling af: 6 1. Underskud fra tidligere år 624.000 624.000 0,00 936.000 0 6 Konto 133 i alt 624.000 624.000 0,00 936.000 0 6 Konto 137 i alt 2.687.399 3.159.084 471.683 5.098.275 4.090.823 6 Konto 139 i alt 21.467.994 23.014.676 1.546.681 37.774.282 35.516.650

6 140 Årets overskud anvendes til: 6 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0,00 0 1.466.941 6 Konto 140 i alt 0 0 0,00 0 1.466.941 6 Konto 150 i alt 21.467.994 23.014.676 1.546.681 37.774.282 36.983.591 6 Indtægter 6 ORDINÆRE INDTÆGTER 6 201 Boligafgifter og leje: 6 1. Almene familieboliger -22.595.696-22.547.742 47.953-33.821.613-34.115.045 6 4. Erhverv -274.488-338.366-63.878-507.549-406.051 6 6. Kældre mv. -109.376-97.274 12.102-145.911-148.614 6 7. Garager / Carporte -105.452-97.333 8.119-146.000-155.599 6 8. Særlig forhøjelse i forbedr -1.123.384-1.212.746-89.362-1.819.120-1.646.680 6 Konto 201 i alt -24.208.396-24.293.461-85.066-36.440.193-36.471.989 6 202 Renter -88.628 0 88.628-59.894-157.820 6 203 Andre ordinære indtægter: 6 1. Tilskud fra boligorganisati 0-623.334-623.334-935.000 0 6 2. Drift af fællesvaskeri -154.242-157.223-2.981-283.000-184.448 6 4. Drift af møde- og selskabsl -20.000-37.467-17.467-56.200-45.900 6 Konto 203 i alt -174.242-818.024-643.782-1.274.200-230.348 6 Konto 203.9 i alt -24.471.266-25.111.485-640.220-37.774.287-36.860.157 6 Ekstraordinære indtægter 6 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -77.128 0 77.128 0-123.435 6 Ekstraordinære indtægter (kont -77.128 0 77.128 0-123.435 6 Indtægter (konto 209) i alt -24.548.394-25.111.485-563.092-37.774.287-36.983.592 6 Indtægter og evt. underskud (k -24.548.394-25.111.485-563.092-37.774.287-36.983.592 6 Resultat i alt -3.080.400-2.096.809 983.589-5 -1 6 Udgifter i alt 21.467.994 23.014.676 1.546.681 37.774.282 36.983.591 6 Kontrol -3.080.400-2.096.809 983.589-5 -1

7 Hastrupvænget 7 Drift 7 Udgifter 7 Ordinære udgifter 7 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 7 101 Ydelser på lån: 7 1. Henlæggelser svarende til 2.479.741 2.410.814-68.927 4.821.628 4.858.582 7 2. Prioritetsrenter (inkl. res 306.192 430.838 124.646 861.676 713.285 7 Konto 101 i alt 2.785.933 2.841.652 55.719 5.683.304 5.571.867 7 102 Rente-, ydelsessikring og 7 - drentesikring l fra Staten -119.677-171.033-51.355-342.065-208.544 7 Konto 102 i alt -119.677-171.033-51.355-342.065-208.544 7 Konto 105.9 i alt 2.666.256 2.670.619 4.364 5.341.239 5.363.323 7 Offentlige og andre faste udgifter 7 106 Ejendomsskatter 899.201 671.089-228.112 671.089 635.439 7 107 Vandafgift 40.068 0-40.068 39.657 38.657 7 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 7 109 Renovation 267.242 278.243 11.001 417.364 394.369 7 110 Forsikringer 182.919 257.645 74.726 271.975 173.561 7 111 Afdelingens energiforbrug 7 1. El og varme til fællesareal 1.132 9.540 8.408 9.540 2.403 7 3. Målerpasning mv. 89.785 85.400-4.385 85.400 91.619 7 Konto 111 i alt 90.917 94.940 4.023 94.940 94.022 7 112 Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag 405.790 405.790 0,00 608.685 601.200 7 2. Dispositionsfond 59.840 59.840 0,00 89.760 38.346 7 Konto 112 i alt 465.630 465.630 0,00 698.445 639.546 7 Konto 113.9 i alt 1.945.977 1.767.547-178.430 2.193.470 1.975.594 7 Variable udgifter 7 114 Renholdelse 7 Fælles drift løn 845.757 986.128 140.370 1.460.817 1.273.979 7 Løn i alt 845.757 986.128 140.370 1.460.817 1.273.979 7 Andel af driftsinspektør 32.429 30.137-2.293 45.205 48.817 7 Øvrige personaleudgifter 61.822 107.661 45.839 156.579 108.777 7 Overført til / dækket af... -37.861-70.756-32.895-106.134-56.250 7 Fremmed renholdelse 33.480 40.000 6.520 60.000 60.660 7 Konto 114 i alt 935.627 1.093.170 157.541 1.616.467 1.435.983 7 115 Almindelig vedligeholdelse 7 115.1 Terræn i alt 15.840 0-15.840 0 1.332 7 115.2 Klimaskærm ialt 0 14.000 14.000 21.000 39.581 7 115.3 Boligen, fraflyt 0 0 0,00 0 330 7 115.4 Fælles arealer 10.309 23.900 13.591 35.850 27.144 7 115.5 Instalationer 531 64.500 63.969 96.750 108.716 7 115.6 Materiel 0 47.600 47.600 71.400 0 7 Konto 115 i alt 26.680 150.000 123.320 225.000 177.103 7 116 Planlagt og periodisk vedligehold 7 116.1 Terræn i alt 274.361 77.500-196.861 90.000 669.736 7 116.2 Klimaskærm i alt 72.536 328.000 255.465 359.000 78.884 7 116.3 Boligen i alt 281 32.250 31.969 43.000 469 7 116.3 Boligen fraflyt i alt 254.211 120.000-134.211 180.000 586.926 7 116.3 Bolig, erhverv i alt 104.161 583.333 479.173 650.000 291.348 7 116.4 Fælles arealer i alt 165.026 78.500-86.526 88.000 2.375 7 116.5 Instalationer i alt 208.540 179.000-29.540 227.000 231.497 7 116.6 Materiel i alt 45.115 100.000 54.885 100.000 129.859 7 Konto 116.1 i alt 1.124.231 1.498.583 374.354 1.737.000 1.991.094

7 2. Heraf dækket af tidligere h 7 Heraf dækket af tidligere -1.124.230-1.512.750-388.520-1.737.000-1.730.093 7 Konto 116 i alt 1-14.167-14.166 0 261.001 7 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 7 1. Afholdte udgifter i alt 104.845 48.263-56.582 72.394 87.437 7 2. Heraf dækkes af henlæggelse -104.845-48.263 56.582-72.394-87.437 7 Konto 117 i alt 0 0 0,00 0 0 7 118 Særlige aktiviteter 7 1. Drift af fællesvaskeri 161.926 186.365 24.439 250.460 200.831 7 2. Andel i fællesfaciliteters 15.367 17.067 1.700 26.200 23.898 7 3. Drift af møde- og selskabsl 39.362 58.556 19.195 86.334 41.856 7 Konto 118 i alt 216.655 261.988 45.334 362.994 266.585 7 119 Diverse udgifter 31.338 75.854 44.516 103.738 43.470 7 Konto 119.9 i alt 1.210.301 1.566.845 356.545 2.308.199 2.184.142 7 Henlæggelser 7 120 Planlagt og periodisk vedligehold 1.477.300 1.453.667-23.633 2.180.500 2.116.900 7 121 Istandsættelse ved fraflytning 120.657 120.657 0,00 180.986 90.000 7 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 38.500 38.500 0,00 57.750 220.000 7 Konto 124.8 i alt 1.636.457 1.612.824-23.633 2.419.236 2.426.900 7 Ordinære udgifter (konto 124.9 7.458.991 7.617.835 158.846 12.262.144 11.949.959 7 Ekstraordinære udgifter 7 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 7 2. Renter mv. 39.776 27.481-12.295 41.222 48.736 7 Konto 125 i alt 39.776 27.481-12.295 41.222 48.736 7 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 7 1. Forbedringsarbejder (konto 161.069 141.485-19.584 212.228 203.986 7 Konto 126 i alt 161.069 141.485-19.584 212.228 203.986 7 129 Tab ved lejeledighed mv.: 7 1. Tab ved lejeledighed mv. i 734 0-734 0 11.348 7 2. Dækket af dispositionsfonde -734 0 734 0-11.348 7 Konto 129 i alt 0 0 0,00 0 0 7 130 Tab ved fraflytninger: 7 1. Tab ved fraflytninger i alt 52.392 133.363 80.971 200.045 438.799 7 2. Dækket af tidligere henlægg -69.870-133.363-63.493-200.045-279.815 7 Konto 130 i alt -17.478 0 17.478 0 158.984 7 Konto 137 i alt 183.367 168.966-14.401 253.450 411.706 7 Konto 139 i alt 7.642.358 7.786.801 144.445 12.515.594 12.361.665 7 140 Årets overskud anvendes til: 7 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0,00 0 28.762 7 Konto 140 i alt 0 0 0,00 0 28.762 7 Konto 150 i alt 7.642.358 7.786.801 144.445 12.515.594 12.390.427 7 Indtægter 7 ORDINÆRE INDTÆGTER 7 201 Boligafgifter og leje: 7 1. Almene familieboliger -8.108.776-8.109.846-1.070-12.164.769-11.960.807 7 6. Kældre mv. -49.467-48.059 1.408-72.088-73.008 7 8. Særlig forhøjelse i forbedr -137.387-84.133 53.254-126.200-168.221 7 Konto 201 i alt -8.295.630-8.242.038 53.592-12.363.057-12.202.036 7 202 Renter -34.896 0 34.896-18.636-58.853 7 203 Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri -68.033-76.667-8.634-115.000-77.761 7 4. Drift af møde- og selskabsl -14.900-12.600 2.300-18.900-25.900 7 Konto 203 i alt -82.933-89.267-6.334-133.900-103.661 7 Konto 203.9 i alt -8.413.459-8.331.305 82.154-12.515.593-12.364.550 7 Ekstraordinære indtægter 7 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -64.496 0 64.496 0-25.874

7 Ekstraordinære indtægter (kont -64.496 0 64.496 0-25.874 7 Indtægter (konto 209) i alt -8.477.955-8.331.305 146.650-12.515.593-12.390.424 7 Indtægter og evt. underskud (k -8.477.955-8.331.305 146.650-12.515.593-12.390.424 7 Resultat i alt -835.597-544.504 291.095 1 3 7 Udgifter i alt 7.642.358 7.786.801 144.445 12.515.594 12.390.427 7 Kontrol -835.597-544.504 291.095 1 3

8 Samsøvænget 8 Drift 8 Udgifter 8 Ordinære udgifter 8 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 8 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 8 Andel til boligorganisationens 184.630 553.891 369.261 1.107.782 369.260 8 Andel til Landsbyggefonden 369.261 0-369.261 0 738.522 8 Konto 105 i alt 553.891 553.891 0,00 1.107.782 1.107.782 8 Konto 105.9 i alt 553.891 553.891 0,00 1.107.782 1.107.782 8 Offentlige og andre faste udgifter 8 106 Ejendomsskatter 164.592 163.477-1.115 163.477 154.945 8 107 Vandafgift 89.584 92.513 2.929 185.026 174.878 8 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 8 109 Renovation 24.725 37.500 12.775 75.000 49.450 8 110 Forsikringer 37.717 56.740 19.023 60.078 41.124 8 111 Afdelingens energiforbrug 8 1. El og varme til fællesareal 819 786-33 1.572 1.449 8 2. El, varme, rengøring mv. ti 0 0 0,00 12.500 0 8 3. Målerpasning mv. 20.753 0-20.753 18.000 17.610 8 Konto 111 i alt 21.572 786-20.786 32.072 19.059 8 112 Bidrag til boligorganisationen 8 1. Administrationsbidrag 113.186 113.186 0,00 169.779 166.950 8 2. Dispositionsfond 14.869 14.869 0,00 22.304 9.471 8 Konto 112 i alt 128.055 128.055 0,00 192.083 176.421 8 Konto 113.9 i alt 466.245 479.071 12.826 707.736 615.877 8 Variable udgifter 8 114 Renholdelse 8 Fælles drift løn 138.834 133.729-5.106 198.040 188.366 8 Løn i alt 138.834 133.729-5.106 198.040 188.366 8 Andel af driftsinspektør 8.058 7.480-578 11.220 12.130 8 Øvrige personaleudgifter 2.852 15.133 12.281 22.039 0 8 Overført til / dækket af... 0 0 0,00 0 639 8 Fremmed renholdelse 516 12.333 11.818 18.500 0 8 Konto 114 i alt 150.260 168.675 18.415 249.799 201.135 8 115 Almindelig vedligeholdelse 8 115.1 Terræn i alt 944 0-944 0 33.614 8 115.2 Klimaskærm ialt 17.229 14.400-2.829 21.600 40.053 8 115.3 Boligen 9.823 0-9.823 0 9.812 8 115.3 Boligen erhverv 0 0 0,00 0 10.980 8 115.4 Fælles arealer 4.306 7.470 3.164 11.205 22.207 8 115.5 Instalationer 11.451 24.930 13.480 37.395 39.879 8 115.6 Materiel 0 6.300 6.300 9.450 3.072 8 Konto 115 i alt 43.753 53.100 9.348 79.650 159.617 8 116 Planlagt og periodisk vedligehold 8 116.1 Terræn i alt 8.841 36.750 27.909 49.000 11.765 8 116.2 Klimaskærm i alt 0 9.750 9.750 13.000 277.930 8 116.3 Boligen i alt 16.679 15.000-1.679 20.000 0 8 116.3 Boligen fraflyt i alt 62.823 60.000-2.823 60.000 12.522 8 116.3 Bolig, erhverv i alt 2.048 18.000 15.952 24.000 6.396 8 116.4 Fælles arealer i alt 0 1.500 1.500 2.000 18.228 8 116.5 Instalationer i alt 53.128 99.750 46.622 115.000 43.904 8 116.6 Materiel i alt 0 0 0,00 0 11.091 8 Konto 116.1 i alt 143.519 240.750 97.231 283.000 381.836 8 2. Heraf dækket af tidligere h

8 Heraf dækket af tidligere -143.518-242.250-98.732-283.000-381.835 8 Konto 116 i alt 1-1.500-1.501 0 1 8 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 8 1. Afholdte udgifter i alt 42.919 9.402-33.517 14.103 3.026 8 2. Heraf dækkes af henlæggelse -42.919-9.402 33.517-14.103-3.026 8 Konto 117 i alt 0 0 0,00 0 0 8 118 Særlige aktiviteter 8 1. Drift af fællesvaskeri 0 7.000 7.000 10.500 10.500 8 2. Andel i fællesfaciliteters 6.410 3.700-2.710 5.700 1.497 8 3. Drift af møde- og selskabsl 3.978 4.333 355 6.000 9.916 8 Konto 118 i alt 10.388 15.033 4.645 22.200 21.913 8 119 Diverse udgifter 5.036 20.191 15.155 27.792 10.498 8 Konto 119.9 i alt 209.438 255.499 46.062 379.441 393.164 8 Henlæggelser 8 120 Planlagt og periodisk vedligehold 257.533 257.533 0,00 386.300 423.200 8 121 Istandsættelse ved fraflytning 23.505 23.505 0,00 35.257 20.000 8 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 9.567 9.567 0,00 14.350 50.000 8 Konto 124.8 i alt 290.605 290.605 0,00 435.907 493.200 8 Ordinære udgifter (konto 124.9 1.520.179 1.579.066 58.888 2.630.866 2.610.023 8 Ekstraordinære udgifter 8 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 8 2. Renter mv. 5.512 2.379-3.133 3.568 6.278 8 Konto 125 i alt 5.512 2.379-3.133 3.568 6.278 8 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 8 1. Forbedringsarbejder (konto 13.537 6.767-6.769 10.151 16.047 8 Konto 126 i alt 13.537 6.767-6.769 10.151 16.047 8 127 Ydelse vedr. lån til bygningsreno 8 1. Afdrag (konto 303.2) 0 2.500 2.500 5.000 0 8 Konto 127 i alt 0 2.500 2.500 5.000 0 8 129 Tab ved lejeledighed mv.: 8 1. Tab ved lejeledighed mv. i 0 103 103 154 756 8 2. Dækket af dispositionsfonde 0-103 -103-154 -756 8 Konto 129 i alt 0 0 0,00 0 0 8 130 Tab ved fraflytninger: 8 1. Tab ved fraflytninger i alt 43.380 16.705-26.675 25.057 0 8 2. Dækket af tidligere henlægg -43.380-16.705 26.675-25.057 0 8 Konto 130 i alt 0 0 0,00 0 0 8 Konto 137 i alt 19.049 11.646-7.402 18.719 22.325 8 Konto 139 i alt 1.539.228 1.590.712 51.486 2.649.585 2.632.348 8 140 Årets overskud anvendes til: 8 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0,00 0 28.557 8 Konto 140 i alt 0 0 0,00 0 28.557 8 Konto 150 i alt 1.539.228 1.590.712 51.486 2.649.585 2.660.905 8 Indtægter 8 ORDINÆRE INDTÆGTER 8 201 Boligafgifter og leje: 8 1. Almene familieboliger -1.755.688-1.755.223 465-2.632.835-2.574.128 8 8. Særlig forhøjelse i forbedr -17.049-7.146 9.903-10.719-19.326 8 Konto 201 i alt -1.772.737-1.762.369 10.368-2.643.554-2.593.454 8 202 Renter -4.882 0 4.882-5.031-12.271 8 Konto 203.9 i alt -1.777.619-1.762.369 15.250-2.648.585-2.605.725 8 Ekstraordinære indtægter 8 206 Korrektion vedr. tidligere år i a 0-667 -667-1.000-459 8 Ekstraordinære indtægter (kont 0-667 -667-1.000-459 8 Indtægter (konto 209) i alt -1.777.619-1.763.036 14.583-2.649.585-2.606.184 8 Indtægter og evt. underskud (k -1.777.619-1.763.036 14.583-2.649.585-2.606.184

8 Resultat i alt -238.391-172.324 66.069 0 54.721 8 Udgifter i alt 1.539.228 1.590.712 51.486 2.649.585 2.660.905 8 Kontrol -283.518-172.324 111.196 0 2

9 Boskovparken 9 Drift 9 Udgifter 9 Ordinære udgifter 9 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 9 101 Ydelser på lån: 9 1. Henlæggelser svarende til 0 39.711 39.711 79.422 14.347 9 2. Prioritetsrenter (inkl. res 0 5.987 5.987 11.973 1.990 9 Konto 101 i alt 0 45.698 45.698 91.395 16.337 9 104 Afdrags- og rentebidrag samt 9 - dafdragsbidrag l 0-2.404-2.404-4.807-868 9 - Rentebidrag 0-5.987-5.987-11.973-1.990 9 Konto 104 i alt 0-8.391-8.391-16.780-2.858 9 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 9 Andel til boligorganisationens 545.218 1.604.887 1.059.669 3.209.774 1.078.020 9 Andel til Landsbyggefonden 1.090.435 0-1.090.435 0 2.156.041 9 Konto 105 i alt 1.635.653 1.604.887-30.766 3.209.774 3.234.061 9 Konto 105.9 i alt 1.635.653 1.642.194 6.541 3.284.389 3.247.540 9 Offentlige og andre faste udgifter 9 106 Ejendomsskatter 333.795 331.086-2.709 331.086 314.307 9 107 Vandafgift 27.158 47.815 20.657 60.629 49.700 9 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 9 109 Renovation 219.852 225.602 5.749 338.402 336.905 9 110 Forsikringer 125.752 159.786 34.034 168.773 115.970 9 111 Afdelingens energiforbrug 9 1. El og varme til fællesareal 25.135 6.526-18.610 13.051 29.943 9 2. El, varme, rengøring mv. ti 86.194 81.867-4.327 123.100 125.396 9 3. Målerpasning mv. -4.125 0 4.125 0 0 9 Konto 111 i alt 107.204 88.393-18.812 136.151 155.339 9 112 Bidrag til boligorganisationen 9 1. Administrationsbidrag 321.334 321.334 0,00 482.001 472.050 9 2. Dispositionsfond 46.784 46.784 0,00 70.176 29.799 9 Konto 112 i alt 368.118 368.118 0,00 552.177 501.849 9 Konto 113.9 i alt 1.181.879 1.220.800 38.919 1.587.218 1.474.070 9 Variable udgifter 9 114 Renholdelse 9 Fælles drift løn 457.369 506.268 48.899 749.801 755.309 9 Løn i alt 457.369 506.268 48.899 749.801 755.309 9 Andel af driftsinspektør 25.157 23.561-1.596 35.342 37.870 9 Øvrige personaleudgifter 79.906 64.719-15.186 94.548 181.111 9 Overført til / dækket af... -15.141-30.499-15.358-45.749-139.171 9 Fremmed renholdelse 1.031 0-1.031 0 831 9 Konto 114 i alt 548.322 564.049 15.728 833.942 835.950 9 115 Almindelig vedligeholdelse 9 115.1 Terræn i alt 39.358 0-39.358 0 7.332 9 115.2 Klimaskærm ialt 7.788 34.601 26.812 51.900 30.285 9 115.3 Boligen 6.816 0-6.816 0 8.969 9 115.3 Boligen erhverv 2.278 0-2.278 0 8.678 9 115.4 Fælles arealer 2.605 80.400 77.795 120.600 14.910 9 115.5 Instalationer 151.447 76.334-75.114 114.500 210.262 9 115.6 Materiel 36.123 23.667-12.456 35.500 25.940 9 Konto 115 i alt 246.415 215.002-31.415 322.500 306.376 9 116 Planlagt og periodisk vedligehold 9 116.1 Terræn i alt 3.892 71.000 67.108 71.000 4.308 9 116.2 Klimaskærm i alt 107.286 111.000 3.714 111.000 29.661

9 116.3 Boligen i alt 73.145 35.000-38.145 35.000 6.036 9 116.3 Boligen fraflyt i alt 212.319 325.000 112.681 325.000 212.168 9 116.3 Bolig, erhverv i alt 71.570 230.000 158.430 230.000 242.367 9 116.4 Fælles arealer i alt 0 0 0,00 0 22.003 9 116.5 Instalationer i alt 72.847 397.000 324.153 397.000 261.619 9 116.6 Materiel i alt 26.364 20.000-6.364 20.000 57.907 9 Konto 116.1 i alt 567.423 1.189.000 621.577 1.189.000 836.069 9 2. Heraf dækket af tidligere h 9 Heraf dækket af tidligere -567.424-1.189.000-621.576-1.189.000-836.068 9 Konto 116 i alt -1 0 1 0 1 9 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 9 1. Afholdte udgifter i alt 140.126 48.431-91.695 72.647 44.467 9 2. Heraf dækkes af henlæggelse -140.126-48.431 91.695-72.647-44.467 9 Konto 117 i alt 0 0 0,00 0 0 9 118 Særlige aktiviteter 9 1. Drift af fællesvaskeri 110.897 126.571 15.673 192.019 143.770 9 2. Andel i fællesfaciliteters 11.336 32.283 20.948 48.900 18.849 9 3. Drift af møde- og selskabsl 81.827 68.917-12.910 93.000 119.785 9 Konto 118 i alt 204.060 227.771 23.711 333.919 282.404 9 119 Diverse udgifter 29.981 60.729 30.747 86.524 41.892 9 Konto 119.9 i alt 1.028.777 1.067.551 38.772 1.576.885 1.466.623 9 Henlæggelser 9 120 Planlagt og periodisk vedligehold 902.467 902.467 0,00 1.353.700 1.216.800 9 121 Istandsættelse ved fraflytning 96.862 96.863 0,00 145.294 55.000 9 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 30.100 30.100 0,00 45.150 130.000 9 Konto 124.8 i alt 1.029.429 1.029.430 0,00 1.544.144 1.401.800 9 Ordinære udgifter (konto 124.9 4.875.738 4.959.975 84.232 7.992.636 7.590.033 9 Ekstraordinære udgifter 9 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 9 1. Afdrag (konto 303.1) 123.197 174.000 50.802 261.000 238.701 9 2. Renter mv. 157.291 184.533 27.244 276.801 295.614 9 Konto 125 i alt 280.488 358.533 78.046 537.801 534.315 9 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 9 1. Forbedringsarbejder (konto 83.305 50.608-32.697 75.912 102.553 9 Konto 126 i alt 83.305 50.608-32.697 75.912 102.553 9 127 Ydelse vedr. lån til bygningsreno 9 1. Afdrag (konto 303.2) 22.500 22.500 0,00 45.000 0 9 Konto 127 i alt 22.500 22.500 0,00 45.000 0 9 129 Tab ved lejeledighed mv.: 9 1. Tab ved lejeledighed mv. i 17.349 0-17.349 0 12.694 9 2. Dækket af dispositionsfonde -17.348 0 17.348 0-12.695 9 Konto 129 i alt 1 0-1 0-1 9 130 Tab ved fraflytninger: 9 1. Tab ved fraflytninger i alt 11.043 73.617 62.574 110.426 85.739 9 2. Dækket af tidligere henlægg -11.043-73.617-62.574-110.426-85.738 9 Konto 130 i alt 0 0 0,00 0 1 9 Konto 137 i alt 386.294 431.641 45.348 658.713 636.868 9 Konto 139 i alt 5.262.032 5.391.616 129.580 8.651.349 8.226.901 9 140 Årets overskud anvendes til: 9 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0,00 0 341.789 9 Konto 140 i alt 0 0 0,00 0 341.789 9 Konto 150 i alt 5.262.032 5.391.616 129.580 8.651.349 8.568.690 9 Indtægter 9 ORDINÆRE INDTÆGTER 9 201 Boligafgifter og leje: 9 1. Almene familieboliger -5.007.896-4.973.215 34.681-7.459.822-7.293.152

9 2. Almene ungdomsboliger -319.488-311.795 7.693-467.693-472.702 9 6. Kældre mv. -324.928-322.467 2.461-483.701-473.240 9 8. Særlig forhøjelse i forbedr -122.071-75.609 46.462-113.413-154.316 9 Konto 201 i alt -5.774.383-5.683.086 91.297-8.524.629-8.393.410 9 202 Renter -31.503 0 31.503-7.221-47.703 9 203 Andre ordinære indtægter: 9 2. Drift af fællesvaskeri -55.500-60.867-5.367-99.600-74.120 9 4. Drift af møde- og selskabsl -26.467-13.267 13.200-19.900-37.800 9 Konto 203 i alt -81.967-74.134 7.833-119.500-111.920 9 Konto 203.9 i alt -5.887.853-5.757.220 130.633-8.651.350-8.553.033 9 Ekstraordinære indtægter 9 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -9.500 0 9.500 0-15.656 9 Ekstraordinære indtægter (kont -9.500 0 9.500 0-15.656 9 Indtægter (konto 209) i alt -5.897.353-5.757.220 140.133-8.651.350-8.568.689 9 Indtægter og evt. underskud (k -5.897.353-5.757.220 140.133-8.651.350-8.568.689 9 Resultat i alt -635.321-365.604 269.713-1 1 9 Udgifter i alt 5.262.032 5.391.616 129.580 8.651.349 8.568.690 9 Kontrol -635.321-365.604 269.713-1 1

12 Hastrup Huse 12 Drift 12 Udgifter 12 Ordinære udgifter 12 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 12 101 Ydelser på lån: 12 1. Henlæggelser svarende til 914.101 2.933.621 2.019.520 5.867.242 4.917.917 12 2. Prioritetsrenter (inkl. res 95.826 366.441 270.615 732.882 490.336 12 Konto 101 i alt 1.009.927 3.300.062 2.290.135 6.600.124 5.408.253 12 104 Afdrags- og rentebidrag samt 12 - dafdragsbidrag l -77.057-218.973-141.916-437.946-377.557 12 - Rentebidrag -95.826-366.441-270.615-732.882-490.336 12 Konto 104 i alt -172.883-585.414-412.531-1.170.828-867.893 12 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 12 Andel til boligorganisationens 622.436 0-622.436 0 807.057 12 Andel til Landsbyggefonden 1.244.873 0-1.244.873 0 0 12 Konto 105 i alt 1.867.309 0-1.867.309 0 807.057 12 Konto 105.9 i alt 2.704.353 2.714.648 10.295 5.429.296 5.347.417 12 Offentlige og andre faste udgifter 12 106 Ejendomsskatter 508.574 504.530-4.044 504.530 478.861 12 107 Vandafgift 261.056 324.400 63.343 648.799 597.635 12 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 12 109 Renovation 280.200 291.734 11.534 437.600 413.489 12 110 Forsikringer 159.454 232.701 73.247 245.977 154.502 12 111 Afdelingens energiforbrug 12 1. El og varme til fællesareal 2.852 39.000 36.148 78.000 5.506 12 2. El, varme, rengøring mv. ti 125.582 127.120 1.539 195.049 203.684 12 3. Målerpasning mv. 28.584 0-28.584 26.000 25.792 12 Konto 111 i alt 157.018 166.120 9.103 299.049 234.982 12 112 Bidrag til boligorganisationen 12 1. Administrationsbidrag 424.558 424.558 0,00 636.837 623.100 12 2. Dispositionsfond 62.741 62.741 0,00 94.112 39.963 12 Konto 112 i alt 487.299 487.299 0,00 730.949 663.063 12 Konto 113.9 i alt 1.853.601 2.006.784 153.183 2.866.904 2.542.532 12 Variable udgifter 12 114 Renholdelse 12 Fælles drift løn 720.071 831.281 111.210 1.230.974 1.073.495 12 Løn i alt 720.071 831.281 111.210 1.230.974 1.073.495 12 Andel af driftsinspektør 34.002 31.563-2.439 47.344 51.183 12 Øvrige personaleudgifter 67.241 97.332 30.092 141.743 116.679 12 Overført til / dækket af... 0-54.808-54.808-82.211 0 12 Konto 114 i alt 821.314 905.368 84.055 1.337.850 1.241.357 12 115 Almindelig vedligeholdelse 12 115.1 Terræn i alt 11.167 0-11.167 0 25.378 12 115.2 Klimaskærm ialt 43.924 42.720-1.204 64.080 30.399 12 115.3 Boligen 39.238 66.667 27.429 100.000 2.969 12 115.3 Boligen, fraflyt 0 0 0,00 0 21.416 12 115.3 Boligen erhverv 4.273 0-4.273 0 29.150 12 115.4 Fælles arealer 900 10.973 10.074 16.460 72.164 12 115.5 Instalationer 40.219 37.440-2.779 56.160 235.735 12 115.6 Materiel 5.461 67.740 62.279 101.610 39.324 12 Konto 115 i alt 145.182 225.540 80.359 338.310 456.535 12 116 Planlagt og periodisk vedligehold 12 116.1 Terræn i alt 131.588 190.750 59.162 201.000 79.024 12 116.2 Klimaskærm i alt 0 52.000 52.000 52.000 58.885

12 116.3 Boligen i alt 7.479 0-7.479 0 0 12 116.3 Boligen fraflyt i alt 150.914 175.000 24.086 175.000 147.032 12 116.3 Bolig, erhverv i alt 73.624 184.000 110.376 184.000 247.631 12 116.4 Fælles arealer i alt 1.875 19.000 17.125 22.000 2.298 12 116.5 Instalationer i alt 199.617 245.250 45.633 327.000 225.338 12 116.6 Materiel i alt 81.747 41.250-40.497 55.000 97.307 12 Konto 116.1 i alt 646.844 907.250 260.406 1.016.000 857.515 12 2. Heraf dækket af tidligere h 12 Heraf dækket af tidligere -646.843-909.750-262.907-1.016.000-857.514 12 Konto 116 i alt 1-2.500-2.501 0 1 12 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 12 1. Afholdte udgifter i alt 91.823 50.581-41.242 75.872 55.787 12 2. Heraf dækkes af henlæggelse -91.823-50.581 41.242-75.872-55.787 12 Konto 117 i alt 0 0 0,00 0 0 12 118 Særlige aktiviteter 12 1. Drift af fællesvaskeri 142.691 172.321 29.630 251.162 239.287 12 2. Andel i fællesfaciliteters 86.505 72.650-13.855 109.600 43.349 12 3. Drift af møde- og selskabsl 103.971 56.477-47.493 86.216 125.589 12 Konto 118 i alt 333.167 301.448-31.718 446.978 408.225 12 119 Diverse udgifter 32.911 91.949 59.039 127.392 65.850 12 Konto 119.9 i alt 1.332.575 1.521.805 189.234 2.250.530 2.171.968 12 Henlæggelser 12 120 Planlagt og periodisk vedligehold 819.333 819.333 0,00 1.229.000 1.289.200 12 121 Istandsættelse ved fraflytning 126.453 126.453 0,00 189.680 75.000 12 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 40.367 40.367 0,00 60.550 150.000 12 Konto 124.8 i alt 986.153 986.153 0,00 1.479.230 1.514.200 12 Ordinære udgifter (konto 124.9 6.876.682 7.229.390 352.712 12.025.960 11.576.117 12 Ekstraordinære udgifter 12 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 12 1. Afdrag (konto 303.1) 162.145 183.333 21.187 275.000 314.766 12 2. Renter mv. 257.285 373.415 116.130 560.123 508.085 12 Konto 125 i alt 419.430 556.748 137.317 835.123 822.851 12 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 12 1. Forbedringsarbejder (konto 44.169 51.248 7.078 76.872 44.917 12 Konto 126 i alt 44.169 51.248 7.078 76.872 44.917 12 129 Tab ved lejeledighed mv.: 12 1. Tab ved lejeledighed mv. i 41.526 0-41.526 0 48.376 12 2. Dækket af dispositionsfonde -41.526 0 41.526 0-48.376 12 Konto 129 i alt 0 0 0,00 0 0 12 130 Tab ved fraflytninger: 12 1. Tab ved fraflytninger i alt 39.187 61.120 21.933 91.680 42.602 12 2. Dækket af tidligere henlægg -39.187-61.120-21.933-91.680-42.602 12 Konto 130 i alt 0 0 0,00 0 0 12 133 Afvikling af: 12 1. Underskud fra tidligere år -37.399-37.399 0,00-56.098 0 12 Konto 133 i alt -37.399-37.399 0,00-56.098 0 12 Konto 137 i alt 426.200 570.597 144.395 855.897 867.768 12 Konto 139 i alt 7.302.882 7.799.987 497.107 12.881.857 12.443.885 12 140 Årets overskud anvendes til: 12 2. Henlæggelser 0 0 0,00 0 260.212 12 Konto 140 i alt 0 0 0,00 0 260.212 12 Konto 150 i alt 7.302.882 7.799.987 497.107 12.881.857 12.704.097 12 Indtægter 12 ORDINÆRE INDTÆGTER 12 201 Boligafgifter og leje: 12 1. Almene familieboliger -8.034.544-8.030.379 4.165-12.045.569-11.803.884