Budgetaftale 2013 for Region Nordjylland

Transkript

1 Budgetaftale 2013 for Region Nordjylland Budgetaftalen for 2013 skal sikre en fortsat stabil og sikker udvikling af Region Nordjylland. Det gælder såvel Regionens egne opgaver som de steder, hvor Regionsrådet bidrager sammen med en bred vifte af andre aktører. Regionsrådsformanden J.nr.: Dato: 04. september 2012 Ref.: hel Regionsrådet tager udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er aftalt med Regeringen. En overordnet ramme, der dels er givet af Danske Regioners aftale med Regeringen om økonomien for 2013, og dels af Budgetlovens krav om budgetoverholdelse. Region Nordjylland har et stabilt udgangspunkt i forhold til, at alle prognoser for 2012 stort set svarer til de oprindelige forventninger. Bag aftalen står alle Regionsrådets seks partier. Et væsentligt aktiv i Region Nordjylland er de godt ansatte i Regionen, der dagligt er hoveddrivkraften bag betjeningen af borgere, brugere og patienter. Grundlaget for en solid, udviklende og effektiv drift af alle Regionens opgaver er en engageret og kvalificeret medarbejderstab, og derfor skal Regionen også fortsat have særligt fokus på personaleområdet. I 2013 har den samlede økonomiske ramme en så begrænset størrelse, at det sætter klare begrænsninger for de politiske ambitioner, som forligsparterne har om et godt Nordjylland. Ikke desto mindre skal der søges tilvejebragt den mest hensigtsmæssige opgaveløsning gennem en løbende innovation og interne omprioriteringer, så borgere og patienter oplever den størst mulige effektivitet i udnyttelsen af de nordjyske ressourcer. 1. Sundhedsområdet En ny Sundhedsplan Ved indgangen til 2013 vil Regionsrådet have vedtaget en ny opdateret Sundhedsplan for Region Nordjylland. Planen beskriver Regionens samlede tilbud på Sundhedsområdet. Planen er en paraplyplan, som samler trådene fra delplanerne indenfor sygehuse, speciallægepraksis, psykiatri og det præhospitale område. 1

2 Med vedtagelsen af Sundhedsplanen og de tilknyttede delplaner er der således et opdateret planlægningsgrundlag for Regionsrådets arbejde, som grundlæggende tager afsæt i seks ligeværdige værdier for Sundhedsområdet: Effekt faglighed og viden skal sikre borgerne en korrekt behandling af høj kvalitet Patientfokus smidige patientforløb med fokus på kommunikation og involvering af patienten Patientsikkerhed sikker behandling uden fejl og skader Lighed der skal være lighed i pleje og behandling for alle borgere Rettidighed behandlingen skal foregå til rette tid Omkostningseffektivitet mest mulig sundhed for pengene Med udgangspunkt i de seks værdier forbereder Region Nordjylland sig til fremtidens udfordringer: Stramme økonomiske rammer, rekrutteringsudfordringer, ændret befolkningssammensætning, flere kronisk syge, flere behandlingsmuligheder. Disse udfordringer vil stille store krav til omstillingsparathed, nytænkning, innovationskraft og stadig bedre tilrettelæggelse af arbejdet. Således ændres ledelsesstruktur og organisering af de nordjyske sygehuse allerede i foråret Målet er at blive endnu dygtigere til at sikre sammenhængende og effektive patientforløb. Alle patienter skal opleve, at de bliver mødt med fuld forståelig kommunikation, at patientforløbet hænger sammen, og at hver kontakt med sundhedsvæsnet er værdifuld. Sundhedsplanen indebærer derudover, at den nuværende decentrale sygehusstruktur fastholdes, men at der fra 2013 og frem sker en fortsat forberedelse til fremtidens sundhedsvæsen. Indenfor den nuværende struktur, vil den pågående omlægning fra indlæggelser til ambulant behandling give mulighed for almindelige driftstilpasninger. Ny udredningsgaranti Parterne aftaler at sikre implementeringen af den nye udredningsgaranti, der forventes indført pr. 1. september 2013, og som sikrer patienten udredning inden for 30 dage. Hertil kommer, at der allerede fra 1. januar 2013 forventes indført en differentieret ventetidsgaranti, så patienter med mindre alvorlig sygdom i stedet får ret til udvidet frit sygehusvalg efter 60 dages ventetid. De diagnostiske centre som Region Nordjylland allerede etablerede i 2011 vil skulle tilpasses og udbygges, så øgede krav til hurtig udredning kan blive imødekommet. Forligsparterne vil følge den betydelige omlægning tæt. Aktivitetskrav I Økonomiaftalen er det fastholdt, at der forventes en aktivitetsvækst på 3 procent til Det er på landsplan forudsat, at regionernes produktivitet stiger med 2 procent. Ved at øge aktiviteten med 1 procentpoint mere end det aftalte uden tilførsel af ressourcer, tager Regionsrådet skridt til at sikre, at Region Nordjylland nærmer sig produktiviteten i de øvrige Regioner. Det er vigtigt for parterne at slå fast, at produktivitetskrav ikke er ensbetydende med, at personalet blot skal løbe hurtigere. Nye IT-løsninger og sundhedsteknologi, mere hensigtsmæssig organisering og arbejdstilrettelæggelse samt minimering af spild er eksempler på håndtag, der skal medvirke til at frigøre ressourcer indenfor de eksisterende rammer. 2

3 Det er et særligt ledelsesmæssigt ansvar ved indførelse af ny teknologi at sikre hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, således at organisationen udnytter mulighederne i de nye IT-løsninger for at gøre ting anderledes, og dermed lette og effektivisere arbejdet. Psykiatri Med budget 2013 fortsætter Regionen de seneste års praksis med yderligere styrkelse af Psykiatrien. I 2013 er der igen afsat betydelige midler til en forstærket indsats og øget kapacitet på en række områder. Disse midler kommer oven i de næsten 15 mio. kr., som Psykiatrien i 2013 og frem er bevilliget fra SATS-puljen. Alt i alt et markant løft af Psykiatriens behandlingstilbud. Dermed har Regionsrådet - i tråd med Økonomiaftalen - sikret mulighed for at udbygge kapaciteten indenfor Psykiatrien til forberedelse af den kommende ændring af behandlingsrettigheder for børn, unge og voksne. Særligt skal fremhæves: Flere specialiserede sengepladser på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Stadig flere og mere - syge patienter kræver dels mere personale og dels mere specialiseret behandling under indlæggelse. I den forbindelse etableres der et særligt sengeafsnit for retspsykiatriske patienter. Etablering af yderligere to sengepladser i børne- og ungdomspsykiatrien. Regionsrådet finder fortsat, at børn og unge skal være indlagt så lidt som overhovedet muligt, men den forøgede sengekapacitet er nødvendig for at kunne dække behovet. Styrkelse af det ambulante område i børne- og ungdomspsykiatrien. Der etableres et dagtilbud for patienter med spiseforstyrrelser, ligesom der tilføres midler til børne- og ungdomspsykiatrisk friklinik. Herved fastholdes og forstærkes indsatsen for at nedbringe ventetiden til børne- og ungdomspsykiarien. De seneste par års indsats har båret frugt, og ventetiden er i dag væsentlig kortere end for blot to år siden. Etablering af en særlig misbrugsenhed rettet mod det stadigt stigende antal psykiatriske patienter med et betydeligt misbrugsproblem. Det gælder både indlagte og ambulante patienter. Den ambulante behandlingskapacitet skal øges på flere områder, og det kræver kompetent personale. I erkendelse af, at det fortsat er vanskeligt at rekruttere læger til Psykiatrien, afsættes der midler til at kunne ansætte et antal specialuddannede psykologer, der sammen med øvrigt personale, skal varetage flere opgaver. Samarbejdet mellem psykiatriske og somatiske hospitalsenheder styrkes markant fra Det er nødvendigt for at sikre psykiatriske patienter en samlet bedre behandling, og for at modgå den overdødelighed, der desværre findes blandt mennesker med en psykiatrisk sygdom. Således etableres en liaisonklinik, samarbejde om en sexologisk klinik, forstærket samarbejde på demensområdet og forstærket samarbejde med de fælles akutmodtagelser. Mulighed for at Psykiatriens behandlingstilbud kan støtte op om behandlingstilbud hos praktiserende læger. Der afsættes midler til at gennemføre et forsøgsprojekt om samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og et antal praktiserende læger. Igangsætning af et mindre forsøgsprojekt mellem behandlingspsykiatrien og Thisted Kommune blandt andet med henblik på forebyggelse af genindlæggelser. Parterne er enige om, at Psykiatrien i lighed med tidligere år - pålægges et produktivitetskrav svarende til niveauet for de somatiske sygehuse. Parterne forventer, at Psykiatriledelsen til stadighed har fokus på bred faglighed i personalesammensætningen og sikrer, at man har en åben og medmenneskelig tilgang til den psykiatriske patient. 3

4 Hospice og palliation Region Nordjylland har kontinuerligt fokus på det palliative område den lindrende behandling og pleje af uhelbredeligt syge. I forbindelse med Kræftplan III er visitationsprincipperne allerede blevet opdateret og organiseringen af de palliative teams optimeret, ligesom andre tiltag vil bringe indsatsen i takt med de nationale anbefalinger. Som led i udbygningen af den palliative indsats på sygehusene etableres der i 2013 seks palliative senge på Sygehus Thy-Mors, Thisted og to senge på Sygehus Himmerland, Farsø. På længere sigt ønsker forligsparterne, at der etableres palliative senge på alle medicinske sygehusmatrikler i Regionen. Partierne bag budgetaftalen er herudover enige om Region Nordjylland aktivt skal fortsætte udbygningen af hospicefunktionerne. Region Nordjylland råder i dag over 18 hospicesenge og skal efter ændringen i Sundhedsloven fremover have 24. Yderligere tre senge er under etablering i Frederikshavn, og parterne er enige om, at de sidste tre pladser etableres på Kamillianergården i Aalborg. Forskning, uddannelse og innovation Parterne anerkender, at forskning, uddannelse og innovation er afgørende i det nordjyske sundhedsvæsen. Der skal løbende sikres en udvikling af behandlingsmulighederne, at personalet har de rette kompetencer, og at der kan rekrutteres det nødvendige personale. Den 1. januar 2013 etableres Aalborg Universitetshospital, som er et nyt samarbejde mellem Aalborg Universitet og Region Nordjylland om sundhedsvidenskabelig forskning og gennemførelse af den kliniske del af den lægevidenskabelige kandidatuddannelse på Aalborg Universitetshospital - og Aalborg Psykiatriske Sygehus. Der er derfor indgået samarbejdsaftale om gennemførelse af undervisningen og organisering af og ansvar for den sundhedsvidenskabelige forskning. Forskning foregår ikke kun på universitetshospitalerne. Region Nordjylland har et mål om, at der skal forskes i pleje og behandling på alle sygehuse, hos de praktiserende læger og i kommunerne. Ultimo 2012 præsenteres en samlet strategi for den regionale sundhedsforskning. Regionen spiller en meget vigtig rolle som vært for studerende og elever fra de sundhedsfaglige uddannelser. Et attraktivt uddannelsesmiljø er en vigtig forudsætning for fortsat at kunne rekruttere personale og kompetencer til fremtidens sygehusvæsen. Regionsrådet ønsker fortsat at fremme innovation i det nordjyske sundhedsvæsen, herunder sikre et robust grundlag under Ideklinikken og ressourcer til Center for Forbedringer i sundhedsvæsnet, som er etableret i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Universitet. Robotkirurgi Uddannelsefunktion til Center for minimal kirurgi Aalborg Sygehus har de sidste fire år kunnet tilbyde robotassisteret kirurgi indenfor de urologiske og gynækologiske specialer. To operationsrobotter forventes anskaffet i løbet af 2012 blandt andet med støtte fra Det Obelske Familiefond. Med henblik på sikring af en robust uddannelseskapacitet af personale, der rutineret kan betjene robotterne anskaffes en uddannelsesrobot. Formålet er at sikre tilstrækkelig personalekapacitet, således at de egentlige operationsrobotter udnyttes maksimalt. God medicinordination og plan for en Klinisk Farmakologisk afdeling Medicinudgifterne har igennem regionernes levetid været stigende og har dermed lagt et pres på den regionale økonomi. Denne udvikling er ikke mindst drevet af den løbende introduktion af nye (dyre) præparater. 4

5 Medicinområdet har imidlertid også kvalitets- og patientsikkerhedsmæssige vinkler, som betyder, at der er behov for at styrke det regionale fokus på området. For de ældre medicinske patienter skal der sikres indsatser for patienter i behandling med mere end seks forskellige lægemidler et komplekst samspil mellem primær og sekundær sektor, der kræver en særlig faglig indsats. På området for sygehusmedicin er antallet af præparater og anvendte aktive stoffer kraftigt stigende, hvilket medfører stigende risiko for uens anvendelse og ordination. En sikring af overblik på området er således hensigtsmæssig for såvel patient, involverede behandlende parter, og mulighederne for at sikre økonomisk fordelagtige indkøb. Der afsættes midler til styrkelse af de nuværende funktioner på området samt udarbejdelse af konkret handleplan, der på sigt skal resultere i en opbygning af en Klinisk Farmakologisk afdeling. Behandlingskapacitet og patientstrømme Det er væsentligt for Region Nordjylland, at nordjyderne kan modtage så megen højt specialiseret behandling som muligt på Regionens egne sygehuse. Med Sundhedsstyrelsens udmelding af specialeplan blev det slået fast, hvilke behandlinger Regionen må varetage og på hvilke sygehuse. De højt specialiserede funktioner, der blev tildelt Aalborg Sygehus, skal fortsat plejes og udvikles, for at sikre en fortsat høj kvalitet, men også for at volumen i opgavevaretagelsen fastholdes og udbygges. Der skal etableres konkrete incitamenter, der understøtter funktionernes udvikling i Aalborg. Der henvises fortsat mange nordjyske patienter direkte til andre regioners sygehuse. Det kan naturligt være begrundet i sygehusenes opgavevaretagelse og patienternes frie valg. Men det er samtidig en trafik, der medfører store udgifter til behandling uden for Regionens egne sygehuse, og begrænser det økonomiske råderum til at udvikle Regionens egne behandlingstilbud. Derfor er det væsentligt, at både patienter og de praktiserende læger sikres løbende information om de behandlingsmuligheder, der eksisterer i Region Nordjylland. Dette vil være til gavn for patienterne og ikke mindst den fortsatte udvikling af de samlede nordjyske behandlingstilbud i samarbejdet fra primær sektor til sekundær sektor. For at undgå uhensigtsmæssigheder for patienter i grænseområderne har regionerne dog i 2011 og 2012 indgået rabataftaler, som sikrer, at der ikke er incitamenter til uhensigtsmæssig hjemtrækning. Nye Fælles Akutmodtagelser De nybyggede, fælles akutmodtagelser i Aalborg, Thisted og Hjørring vil i 2013 gå i drift og dermed sikre en platform for yderligere udvikling af det akutte fagområde. Fokus vil være på patientforløb/ventetider, sammenhæng mellem ambulancevæsen og de akutte modtagelser og perspektiverne i såvel fysisk som faglig integration mellem lægevagt og de fælles akutmodtagelser. Det Akutte Modtage Afsnit (AMA) i Hobro er en integreret del af det samlede akutområde i Region Nordjylland, som skal fungere indtil der er tilvejebragt kapacitet til at varetage opgave i den Fælles Akut Modtagelse i Aalborg, når det nye universitetshospital står klar. Der følges løbende op på, at hele akutområdet lever op til de kliniske og faglige krav, og at visitationsmønstrene er hensigtsmæssige og følges. 5

6 Parterne er opmærksomme på, at der i henhold til Økonomiaftalen med Regeringen skal fastsættes maksimale ventetider på skadestuebehandling, ventetiderne ved Regionens skadestuer og lægevagt skal være så minimale som muligt. Derfor ønsker parterne, at Regionsrådet med jævne mellemrum får forelagt en status for ventetiderne på disse områder. Parterne forudsætter, at ibrugtagning af fælles akutmodtagelser i nye lokaler vil tilgodese mulighederne for en rationel drift på samme vis som det rationaliseringspotentiale, der skal findes i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne. Besparelsen forudsættes således at kunne finansiere de merudgifter, der vil være til den ekstra vagtdækning mv., som er et resultat af den nye organisering. Praksissektoren Faglig udvikling Parterne anerkender, at der er behov for at understøtte den faglige og organisatoriske udvikling i almen praksis. Dette skal sikre optimal udnyttelse af ressourcerne i almen praksis, sikre almen praksis rolle i det samlede sundhedsvæsen og medvirke til at styrke sammenhængende patientforløb og indsatsen overfor kroniske patienter. Det forudsættes derfor, at Administrationen hurtigst muligt fremlægger en plan herfor. Der afsættes midler til i samarbejde med de praktiserende læger at styrke det organisatoriske samarbejde mellem sygehuse og praksis, hvilket blandt andet vil indebære ansættelse af en læge til udvikling af det faglige indhold i praksissektoren. Der kan blive udarbejdet en flerårig udviklingsplan for almen praksis, som blandt andet beskriver mulighederne for, at praksissektoren overtager opgaver, som i dag ligger på sygehusene, samt beskriver en organisatorisk forankring af udviklingsarbejdet for almen praksis i Regionen. Kardiologisk speciallæge i Brovst Der oprettes et speciallæge-ydernummer i kardiologi. Dette placeres i Brovst og kan blandet andet overtage de funktioner, der hidtil er blevet løst på kardiologisk ambulatorium under Aalborg Sygehus i Brovst. Patientsikkerhed og kvalitet Det nordjyske sygehusvæsen har såvel i det store, som i det små, konstant fokus på kvalitet som disciplin. At det nordjyske sygehusvæsen er akkrediteret til højeste nationale standard understreger, at dette fokus er til stede. Personale og ledelse arbejder intensivt med at øge kvaliteten og sikkerheden i alle faser af behandlingen og plejen af patienterne. Det sker på baggrund af læring og resultater, der er baseret på tilbagemeldinger fra og i dialog med patienterne. Der er fortsat brug for at udvikle de it-værktøjer der understøtter kvalitetsarbejdet, således at opsamlet viden, let og sikkert bringes i spil for såvel politikere, ledelse, og klinisk personale, med henblik på fortsat at holde kvaliteten i det nordjyske sygehusvæsen på et meget højt niveau. Kvalitet og patientsikkerhed handler også om, at man ikke bør blive syg af at være indlagt på de nordjyske sygehuse. Dette skal ses i lyset af, at sygehuserhvervede infektioner stadigvæk er en udfordring. Region Nordjylland har en velfungerende infektionshygiejnisk kontrolfunktion. Alligevel er der behov for en fortsat indsats i forhold til bedre sporbarhed og dokumentation særligt vedrørende steriliserbart, medicinsk udstyr. Dette blandt andet med henblik på effektiv afvikling af operationsprogrammet. Multiresistente bakterier er en anden fortsat udfordring for sygehusvæsenet, i form af infektioner og spredning heraf under sygehusindlæggelse. Området giver behov for øget diagnostisk kapacitet, også i forhold til screening af borgere, der arbejder med grise, med henblik på at reducere overførslen af multiresistente bakterier mellem dyr og menneske. 6

7 Det præhospitale område I løbet af 2013 skal forligsparterne fastlægge strategien for det kommende udbud af hele det præhospitale område. Det gælder fra den akutte udrykning til de planlagte patienttransporter, med alle de betydende valg det medfører. Forud for udbudsarbejdet gennemføres et udredningsarbejde, der skal belyse konsekvenser og muligheder indenfor hele området såvel som udvalgte delområder. Der afsættes dog allerede nu midler til udvikling af akuthjælperordningen. 112 Akuthjælperprojekter Regeringens Akutudvalg har fortsat fokus på det frivillige, regionsunderstøttede element i det præhospitale beredskab, og dette element vil indgå i overvejelserne omkring et kommende udbud af ambulanceberedskabet. 112 akuthjælper ordningen i Thy og på Mors har allerede skabt tryghed i lokalsamfundet og har spredt sig som ringe i vandet nationalt. Erfaringen er, at frivillighed og ildsjælekraft er afgørende for ordningens virke. Forligsparterne ønsker generelt at bakke op om konkrete lokalsamfund, hvor der udvises særligt lokalt initiativ, og hvor det regionale beredskab periodisk kan være under gennemsnit. Derfor arbejdes der i 2013 videre med etableringen af en 112 akuthjælperordning i lokalsamfundet omkring Agger og Krik, Thy. Telecare Nord 1440 nordjyske patienter med KOL i svær eller meget svær grad skal over de næste to år behandles telemedicinsk. Dermed indføres for første gang i Danmark hjemmemonitorering i den daglige drift i en hel region. Det betyder at alle nordjyske kommuner, alle praktiserende læger og alle relevante patienter i målgruppen indgår. I TeleCare Nord samarbejdes på tværs af faggrænser og sektorer, ikke alene om, men også med patienterne, så patienternes viden om egen helbredstilstand indgår. Via involvering af patienten og dennes netværk er målet at styrke kompetencen til egenomsorg i eget hjem, og samtidig minimere antallet af genindlæggelser og forbrug af sundhedsydelser i det hele taget. Projektet er første store skridt på vejen til at også andre kroniker-grupper kan tilbydes hjemmemonitorering og opfølgning i eget hjem. Det er glædeligt, at eksterne parter som Det Obelske Familiefond og Digitaliseringstyrelsens velfærdsfond, finder projektet så visionært, at man tilfører projektet ekstra ressourcer. De kommende sundhedsaftaler Sundhedsaftalerne, herunder de frivillige aftaler i den nordjyske kronikermodel, har til formål at regulere og styrke det tværsektorielle samarbejde med henblik på at skabe sammenhæng og effektivitet i de forskellige overgange. De nuværende 2. generationsaftaler fokuserer meget på implementering af indsatsen, og 2013 bliver året, hvor parterne skal forberede udvikling af 3. generation. Næste generations sundhedsaftaler vil fortsætte det gode samarbejde, som regioner, kommuner og almen praksis allerede har udviklet. Derudover forventes det, at fokus vil være på den generelle trend, der er i udvikling af sundhedsvæsenets struktur. Det gælder eksempelvis sundhedshuse med shared care-løsninger til gavn for den kroniske patient, samt fokus på den ældre medicinske patient, der skal have en særlig opmærksomhed i samarbejdet. Som led i forberedelsen af de nye sundhedsaftaler gennemføres der et serviceeftersyn af Regionens egen efterlevelse af krav og målsætninger i de hidtidige sundhedsaftaler. Uddannelses- og praktikindsats Forligsparterne ønsker i 2013 at videreføre en omfattende indsats inden for uddannelsesområdet. Regionen har et ansvar i at stille praktikpladser og kliniske uddannelsespladser til rådighed for ele- 7

8 ver og studerende på grunduddannelserne dels for at sikre, at vi samfundsmæssigt set får en veluddannet ungdomsgeneration, og dels for at kunne tilvejebringe kvalificeret arbejdskraft til sundhedsvæsenet. Særligt inden for de erhvervsrettede uddannelser står mange elever uden praktikplads, og derfor skal Regionen have særligt fokus på at stille praktikpladser til rådighed for disse grupper. Dette gælder også i forhold til de uddannelsestyper, som ligger i yderkanten af Regionens virke fx indenfor håndværksfagene. Efter- og videreuddannelse skal også prioriteres så sundhedsvæsenets personale hele tiden kompetenceudvikles og føres ajour med den viden og de kompetencer, som kræves i fremtidens sundhedsvæsen. Jobrotation Region Nordjylland vil prioritere jobrotation i Jobrotationsordningen indebærer, at arbejdsledige vikarierer for alle typer af medarbejdere, der er på uddannelse. Jobrotationsordningen giver således gode forudsætninger for kompetenceudvikling af Regionens medarbejdere samtidig med, at arbejdsledige hjælpes til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Social Kapital I Region Nordjylland gennemføres systematiske tilfredshedsundersøgelser. Tilfredshedsundersøgelsen 2013 sætter blandt andet fokus på den sociale kapital. Social kapital handler om faglige og sociale relationer, der bidrager til at løfte kerneopgaverne. Region Nordjylland har også fortsat fokus på sammenhængen mellem sygefravær og social kapital, og vil derfor videreføre det systematiske arbejde for et lavt sygefravær. Kvinder i Ledelse I Region Nordjylland arbejdes fortsat med indsatser for at fremme kvinder i ledelse. Der igangsætter konkrete indsatser, der søger at øge andelen af kvinder i ledelse. Dette gælder særligt lederaspirantkurser, der skal sikre at kvinder positivt motiveres til at overveje en lederkarriere. Interne konsulenter og konsulentfirmaer skal ved chefansættelser forpligtes til at pege på både kvindelige og mandlige kandidater. Videnscenter vedrørende svært overvægtige børn Det er vigtigt, at børn får et sundt liv fra livets begyndelse. Derfor skal der sikres en god indsats over for målgruppen (såvel barn som familie). Børneafdelingen på Aalborg Sygehus deltager i et pilotprojekt med Aalborg Kommune for at få overblik over antallet af børn i kommunens vanebryderprojekt, der er i risikogruppe for at udvikle sygdomsmæssige komplikationer i relation til overvægten. Erfaringerne fra projektet vil danne grobund for den fremadrettede indsats i forhold til de svært overvægtige børn. Der etableres et Videnscenter i flere tempi, da målgruppen er meget omfattende i Nordjylland. Det sikres, at alle relevante specialer inddrages i arbejdet. Indsatsen skal ses i forlængelse af regionernes samarbejde om at fremme ikke-kirurgisk behandling af overvægt. Forligsparterne vil tage initiativ til, at den regionale indsats suppleres med et konkret projekt i samarbejde med alle - eller nogle - af de nordjyske kommuner i regi af Sundhedsaftalerne, ligesom der søges finansiering ved interesserede fonde og lignende. Patienter med hjerneskade Akut behandling, pleje og genoptræning af patienter med hjerneskade vil være et vigtigt fokusområde, særligt med henblik på faglig udvikling og konsolidering. Udviklingen på området tilpasses de generelle økonomiske rammer. 8

9 Den kliniske it-arbejdsplads 2013 Kvalitativ og effektiv it-understøttelse er en væsentlig forudsætning for den fortsatte effektivisering og optimering af patientforløbet og de kliniske arbejdsgange. Region Nordjylland vil derfor i 2013 fortsat prioritere indsatsen inden for den ambitiøse digitaliserings-satsning med betegnelsen Den kliniske it-arbejdsplads Den kliniske it-arbejdsplads 2013 er en samlet strategi og plan for udvikling og integration af Regionens kliniske it-systemer og dermed en samlet indsats for: Den fortsatte udvikling og implementering af Regionens EPJ systemportefølje. Harmonisering af Regionens kliniske it-systemer. Plan for effektiv udnyttelse og anvendelse af eksisterende og blivende it-systemer. Regionens realisering af de pejlemærker inden for sundheds-it, der blev identificeret i forbindelse med økonomi aftalen Idet den stigende digitalisering ikke blot kræver udvikling og realisering af nye løsninger i Regionens it-landskab, men også kræver opretholdelse af en kvalitetssikret vedligeholdelse og drift af det samlede it-landskab, tilføres der midler til både de fortsatte it-investeringer og den centrale itdrift. Fortsat omlægning fra indlæggelse til ambulant behandling Udviklingen af nye behandlingsmuligheder bidrager væsentligt til at reducere patienternes ulemper og gener ved at gennemgå behandlinger. Flere indgreb og behandlinger kan varetages helt uden indlæggelse og yderligere telemedicinske innovationer betyder, at behandlinger og opfølgning kan gennemføres helt uden fremmøde på sygehuset. For at bevare en høj behandlingsstandard i det nordjyske sundhedsvæsen i de kommende år er det nødvendigt, at der fortsat fokuseres på at effektivisere de enkelte behandlingsforløb. Udvikling af behandlingseffektiviteten vil derfor bestå i fortsatte omlægninger fra stationær til ambulant behandling men også gennem initiativer, der skal understøtte, at arbejdsgange, patientstrømme og logistik er koordineret og afstemt. Færre senge men flere behandlinger vil derfor fortsat blive tendensen i et regionalt sundhedsvæsen med fokus på at udnytte ressourcerne intelligent og til mest mulig gavn for Regionens borgere. De løbende effektiviseringer Ud over et løbende produktivitetskrav søges også en stadig mere effektiv omgang med de økonomiske ressourcer. I 2013 vil der særligt være fokus på de følgende områder. Indkøb Indkøbsområdet indeholder en række muligheder for optimering og herigennem sikring af de laveste indkøbspriser, uden samtidig at gå på kompromis med det sundhedsfaglige indhold. Det vurderes, at der kan hentes væsentlige gevinster ved at investere i området for herigennem at få optimeret indkøb af varer, udstyr og tjenesteydelser. Mellem regionerne er der aftalt en højere grad af fælles indkøb, der gerne skal sikre endnu bedre muligheder i de konkrete udbud. I bestræbelserne på at reducere sygehusenes udgifter til varekøb, vil der ske en opnormering af indkøbsfunktionen. 9

10 Logistik Transport af patienter, personale og materiale er samlet set en kompleks opgave. Derfor skal der løbende være fokus på, hvorvidt alle disse funktioner kan gøres bedre og mere effektivt. Et arbejde der skal fortsætte i Spild I budgetforliget for 2012 blev der sat særlig fokus på reduktion af spild. Denne indsats videreføres i 2013 og indgår således fortsat som et centralt element i den løbende effektivisering. Forligsparterne noterer sig, at reduktion af madspild er et konkret indsatsområde på sygehusene som led i Regionens klimahandlingsplan. Benchmark Det er vigtigt, at Regionen i dagligdagen opfanger de impulser, der fortæller om konkrete udviklinger såvel nationalt som internationalt, hvor ting kan gøres bedre, hurtigere og enklere. Her kan blandt andet peges på resultaterne af landsdækkende analyser, såvel som den i Regionen fremlagte Aktivitetsanalyse Arbejdsgange Med til effektiv drift hører også, at hele det nordjyske sundhedsvæsen bidrager til at sikre en hurtig afvikling af arbejdsgangene omkring det enkelte patientforløb, herunder at epikriser afsendes rettidigt, og unødige dobbelte prøver og undersøgelser undgås. 2. Anlæg Regionens pågående store anlæg af de Fælles Akut Modtagelser og stråleterapi kan snart tages i brug. Det betyder også, at næste runde af store byggerier skal planlægges, så de kan realiseres indenfor den økonomi, der er til stede. Sygehus Vendsyssel Parterne finder det glædeligt og påkrævet at der snarest tilvejebringes en detaljeret plan for Sygehus Vendsyssel, Hjørring, så en etapevis renovering og udbygningsplan kan påbegyndes snarest. Forligsparterne er indstillet på at etablere et nyt Neurorehabiliteringscenter i Brønderslev. Placering i forbindelse med Brønderslev Psykiatriske Sygehus overvejes. Parterne ønsker at afsøge mulighederne for, om etableringen eventuelt kan finansieres som et OPP projekt. Serviceby Ligeledes skal projekteringen af Regionens egne byggerier i Aalborg øst, i sammenhæng med Kvalitetsfondsbyggeriet, projekteres snarest, så der kan planlægges en byggeperiode, der sikrer færdiggørelse sideløbende med Kvalitetsfondsbyggeriet. Psykiatri Samlingen af Psykiatrien i Aalborg indgår i denne projektering. Det vil være ønskeligt, om den faktiske ibrugtagning kan være sammenfaldende. Udredninger Med FAMens færdiggørelse i Thisted er det ønskeligt med en langsigtet renoveringsplan for, hvordan sygehuset i Thisted kan gøres endnu bedre. På det mere konkrete plan skal der foretages en hurtig udredning omkring Sterilcentralerne, særligt i Thisted. 10

11 Salg af udfasede bygninger Forligsparterne er enige om, at Regionen til stadighed søger at afhænde den del af bygningsmassen, der ikke bruges aktivt. Plan for omlægning af boligmasse i relation til overenskomstrettigheder Der skal over de kommende par år tilvejebringes en plan for, hvordan de boliger Regionen råder over for at leve op til kravene i Yngre Lægers overenskomst, kan bringes op på fremtidig standard. Ligesom placering i forhold til det nye Aalborg Universitetshospital tages i betragtning. Den samlede plan kan realiseres sammen med en ekstern partner. Sociale klausuler Som ansvarlig arbejdsgiver er det naturligt at sikre, at alle internationale klausuler om medarbejderes rettigheder og pligter overholdes. Herudover skal tilbudsgiver i alle relevante byggerier også opfylde krav om at have et passende antal elever ansat. Energiforbrug nedbringes Det er vigtigt, at Regionens bygningsmasse vedligeholdes og forbedres, så det løbende energiforbrug nedbringes. 3. Regional Udvikling Indsatsen inden for Regional Udvikling er afgørende med hensyn til at udvikle landsdelen og bidrage til et Nordjylland i vækst. Med det ønsker forligsparterne at skabe visionen og planerne for vækst og balance i hele Nordjylland gennem en strategisk indsats. Derfor har Regionsrådet i 2012 vedtaget en ny Regional Udviklingsplan og med budget 2013 fortsætter Regionsrådet indsatsen omkring vækst og udvikling. Erhvervsudvikling På Vækstforums område vil der således i 2013 blive investeret midler i størrelsesordenen 76 mio. kr., hvoraf de regionale udviklingsmidler fra Regionsrådets budget forventes at udgøre 66 mio. kr. og bidrag fra EUs strukturfondene 10 mio. kr. Investeringerne vil eksempelvis omfatte projektet Telecare Nord, der er en banebrydende idé omkring distancebehandling af patienter og projektet BrainsBusiness - ICT North Jutland, der er en førende klynge på europæisk plan inden for informations- og kommunikationsteknologi. Endvidere vil indsatsen omkring erhvervsudvikling og sundhedsinnovation blive fortsat med udgangspunkt i den sundhedsteknologiske virksomheds- og udviklingspark (Eir), som Regionen og Universitetet samarbejder om. Målet er at blive endnu bedre til at udnytte viden og afprøve ideer, der kan styrke virksomhedsudvikling med relation til sundhedsteknologi. Klimaregion Region Nordjylland blev i 2011 den første klimaregion i Danmark via en aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen indebærer, at Regionen forpligter sig til årligt at nedbringe sin CO2- udledning med 2 procent. Dette forudsætter en systematisk indsats omkring energirenovering, transportoptimering og ressourceforbrug samt samarbejde med kommunerne og andre aktører om initiativer der kan nedbringe CO2-udledningen. Der afsættes derfor også i 2013 midler til videreførelse af dette arbejdet. Kollektiv trafik Kollektiv trafik har en helt central plads i den Regionale Udviklingsplan og i 2013 bevilliger forligsparterne fortsat flere midler til dette område. På grund af stigende operatøromkostninger har det været nødvendigt at øge bevillingerne for at sikre opretholdelse af aktivitetsniveauet fra Regionsrådet har i denne forbindelse særligt fokus på at sikre de busruter, der hjælper eleverne på ungdomsuddannelserne til og fra skole samt hjælper de mange pendlere til og fra arbejde. 11

12 Regionen er i 2012 og 2013 medfinansierende af forundersøgelsen vedrørende den fremtidige letbane fra Aalborg midtby til det nye Universitetshospital i Aalborg øst. I 2014 og 2015 gennemføres en VVM redegørelse, som Regionen ligeledes medfinansierer sammen med Aalborg Kommune og Nordjyllands Trafikselskab. Jordforurening På jordforureningsområdet er det glædeligt, at alle børnehaver i Nordjylland gennem de seneste par år er blevet kortlagt og oprenset for forurenet jord i de få tilfælde, hvor det har været nødvendigt. Endvidere har den generelle kortlægning af forurenede grunde været på et ekstraordinært højt niveau de seneste år. I 2013 tilpasser forligsparterne aktivitetsniveauet til et lidt lavere niveau. Undervisning og kultur På uddannelsesområdet har Regionsrådet en væsentlig opgave med at sikre den overordnede koordinering og samarbejde på tværs i Nordjylland, herunder at iværksætte udviklingsprojekter, specielt i forhold til ungdomsuddannelserne. I den af Regionsrådet vedtagne uddannelsesstrategi , lægges der op til at styrke motivation og rekruttering, styrke overgange mellem uddannelse samt brobygnings- og studiepraktikaktiviteter. Endvidere vil videreudviklingen af innovationskonkurrencen Nordjyske Nyskabere fortsætte i På kulturområdet finansierer Regionsrådet nye kulturelle tiltag og aktiviteter, der bidrager til at stimulere det kulturelle miljø i hele Nordjylland, og herunder sikre at talenter og vækstlag udvikles. Endvidere ydes der bidrag til Kulturaftale Nordjylland, der er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Regionen og Kulturministeriet om at igangsætte større tværgående kulturelle initiativer både lokalt og regionalt. Samlet afsættes der i budgetforliget for 2013 et beløb på 19 mio. kr. til uddannelse og kulturområdet, hvilket er marginalt lavere end i 2012, men stadig et massivt bidrag til udvikling af områderne. Effektiviseringer At Regionens budget for Regional Udvikling også er presset er uomgængeligt. Derfor har forligsparterne da også søgt at opretholde maksimale ressourcer på de vigtigste områder. Det betyder at det er nødvendigt at udskyde en planlagt udbygning af X-buskørsel over regionsgrænsen mod syd, ligesom det har været nødvendigt at foretage en mindre reduktion i et antal regionale ruter. Denne reduktion er planlagt således, at der skæres enkelte afgange væk på nogle af de ruter, som parallelt også betjenes af X-busser. Det har været vigtigt for forligsparterne ikke at lukke ruter. Endvidere vil der på det administrative ske rationaliseringer og omlægninger, som bidrager til trimningen af budgettet for Specialsektoren Stram udgiftsstyring Region Nordjylland er klar over, at kommunernes udgifter til det specialiserede område udgør en betydelig udfordring og ønsker at bidrage til løsningen heraf. Derfor vil der i 2013 ske en fuld implementering i taksterne af de besparelser på 2 procent, der i 2012 blev gennemført i tilbuddenes budgetter. Dertil kommer, at der fortløbende vil blive arbejdet på at håndtere de underskud, der i løbet af året måtte opstå, såfremt der sker uventede reduktioner i kommunernes anvendelse af Regionens tilbud, således at takststigninger i de følgende år kan undgås. 12

13 Samarbejde og udvikling Regionen vil i sin rolle som leverandør have fortsat fokus på samarbejdsrelationerne med kommunerne med henblik på at sikre eksistensen og udviklingen af de mest specialiserede og konjunkturfølsomme tilbud. Samarbejdet vil blandt sigte på, at der skabes mulighed for at indgå flerårige aftaler, som kan understøtte udvikling og stabil drift til gavn for borgerne. På Taleinstituttets område skal muligheder og perspektiver i nye samarbejdsformer og organiseringer afdækkes sammen med kommunerne med henblik på at give bud på, hvordan brugerne fortsat sikres tilbud, der er fagligt og økonomisk bæredygtige. Forligspartierne lægger vægt på, at Regionen kan tilbyde tidssvarende boliger til de mennesker, der visiteres til botilbuddene. Derfor skal de bygge- og renoveringsprogrammer, som tidligere er planlagt, realiseres. I 2013 færdiggøres fire større projekter, der vil skabe gode forhold for beboerne og give rammer der i endnu højere grad understøtter udviklingen af den faglige indsats. Det forudsættes i den forbindelse, at Specialsektoren ikke er omfattet af Budgetlovens anlægsloft. 5. Fælles områder Sygefravær Over de seneste år er det gennemsnitlige sygefravær faldende. Over den kommende tid skal alle regionens MED-udvalg drøfte hvordan sygefravær nedbringes yderligere på den enkelte arbejdsplads. Administration Administrationen er i princippet underlagt de samme produktivitetskrav som de kliniske afdelinger på sygehusene. Benchmark viser, at regionerne ligger forholdsvis ens. Det betyder at Region Nordjylland på trods af, at en række administrative opgaver, som fx betjeningen af Regionsråd og udvalg er den samme uanset Regionens størrelse formår at holde den andel af udgifterne, der går til administration på samme lave niveau som de øvrige regioner. Der er imidlertid fortsat behov for, at der indenfor den til enhver tid eksisterende budgetramme er fokus på fordelingen af ressourceanvendelsen indenfor Administrationen. Med de fortsatte produktivitetskrav bør arbejdsmiljøarbejdet, arbejdet med at begrænse spild og forbedre arbejdsgange samt arbejdet med at gennemføre udbud styrkes. Klimaregion Region Nordjylland blev for et par år siden landets første klimaregion. Der vil fortsat være fokus på, at Regionen efterlever målsætningerne fra klimaaftalen i såvel store som små beslutninger. Dette indebærer også, at Regionen formår at høste de økonomiske gevinster, som initiativerne afføder. En reduktion af CO2-udledningen medfører således også driftsbesparelser på de forskellige institutioner. Serviceeftersyn af bevillingsreglerne Henset til Budgetlovens ikrafttræden, gennemføres et serviceeftersyn af Regionens bevillingsregler, særligt med henblik på eftersyn af reglerne for overførsel mellem årerne. I forhold til Psykiatrien er forligsparterne enige om at reducere den automatiske overførselsadgang, således at alle overførsler skal gennem politisk godkendelse. Normering Projektsekretariatet Nyt Universitetshospital Projektafdelingen for Nyt Aalborg Universitetshospital vil fra 2013 have behov for at udvide sin normering med fire stillinger. Baggrunden herfor forelægges den Politiske følgegruppe for projektet. 13

14 Stående udvalg Lovgivningsmæssigt er der åbnet for forsøg med indførelse af stående udvalg i regionerne. Forligsparterne konstaterer, at der er så kort til næste valgperiode, at den pågående debat om forsøg med Stående Udvalg i Nordjylland justeres så forberedelsen fortsætter, med mulighed for ikrafttrædelse fra næste valgperiode. På dette tidspunkt vil resultatet af den pågående evaluering af Strukturreformen også være kendt. Spørgsmålet vil blive gjort til genstand for en bred drøftelse i Regionsrådet. 14

15

16 Bilag 1: Økonomisk oversigt Sundhedsområdet - drift Budgetforlig Tekst bemærkninger Samhandel og aktivitet 0,00 Samhandel - privatområdet -50,00 Samhandel - interregional 50,00 Aktivitetskrav = produktivitetskrav 3% Højt specialiseret behandling - herunder dyr medicin 0,00 Højt specialiseret behandling, AS 8,00 Sparede husleje Patienthotel, AS -8,00 Dyr medicin -2,00 Klinisk farmakologi - ramme til igangsætning 2,00 Opstartspulje Kræft 0,00 Der forventes tilført midler ved Kræftplan III Det præhospital område 7,50 Ambulancekørsel 5,00 IT systemer til Regionerens vagtcentral 2,00 Akuthjælperprojekt 0,50 Akutområdet 0,00 Intern omprioritering Den medicinske patient 0,00 Diagnostiske centre Udbygning indenfor egen ramme Kronikerområdet 2,00 TeleCare Nord 2,00 Kronikerpuljer 0,00 Hospice og palliation 6,10 3 ekstra Hospicepladser i Aalborg (fra 13 til 15 pladser) 0,00 Etableres i 2013, dr.udgifter først i ekstra Hospicepladser i Frederukshavn (fra 6 til 9 pladser) 3,30 Byggeri pågår, ibrugtages i Palliative senge 2,80 6 pladser Thisted og 2 i Farsø Kvalitetsmonitorering og patientsikkerhed, ramme 4,00 Genbehandling og sporbarhed 2,00 Plan i løbet af 2013 Sygehusinfektioner 2,00 Gradvis udbygning Forskning, uddannelse og innovation (ramme til senere udmøntning) 20,00 Forskning lægelig Uddannelse Innovation Psykiatri 20,00 Spec. senge ved Afdeling Nord 2,80 Øget brug af specialpsykologer 4,20 Etablering af Liaisonpsykiatrisk Klinik 3,10 Samarbejde mellem psykiatri og somatitk i FAM, Hjørring 1,00 Styrkelse af misbrugsbehandling hos psykiatriske patienter 2,00 Psykiatriens deltagelse i sexologisk klinik, AAS 1,70 Udvidelse af demensklinik 1,10 Reservation til pulje til kapacitetsudbygning udenfor Psykiatrien 1,00 Videreførelses af specialpsykologuddannelsen 0,70 Udvidelser af fysisk kapacitet 2,40 Psykiatrisk akutberedskab ved tvangsindlæggelser 0,00 Praksissektoren 20,00 Den offentlige sygesikring 15,00 Faglig og organisatorisk udvikling i almen praksis 1,00 Oprettelse af ydernummer for praktiseriende kardiolog 4,00 Helårsvirkninger mv. 8,55 Ny serviceaftale på MR scanner i FRH 0,30 Drift og uddannelsesudgifter vedrørende MR scanner - AAS 3,50 Briksystem på kliniske afdelinger - STM 0,75 Øvrige driftsomkostninger i FAM 4,00 SV 2,5 og STM 1,5 Diverse 19,50 Patienter i eget hjem 18,00 Reduktioner på fællesområdet -8,00 En lang række mindre afvigelser Patientskadeforsikring 5,00 Sundhedsprofil ,00 Udgifter til regionsrådsvalg 2,00 Videnscenter for svært overvægtige børn 0,50 Gerne suppleret af ekstern finansiering Operationsrobot, uddannelse (5,5 mio.kr.) 0,00 Over nuv. Leasingramme Sundheds-IT, ramme 30,00 Udvidelser i alt 0,00 137,65 Samlet finansiering -137,65 Frit råderum i budgetoplæg -33,80 DUT - Diagnostiske pakkeforløb + gammel ramme til palliation -12,01 Finansieret via rammebeaparelser (1% = 65 mio.kr) -60,00 Reducere spild -6,00 Bedre logistik -5,00 Effektive indkøb (brutto 11,5 netto 10) -10,00 Centrifugeringsaftale, praksissektor, netto -10,00 Note 1 Aalborg sygehus, medfinansiere speciallæge praksis i kardiologi -1,00 Budgetteret overskud, jf. Budgetloven 0,16 Balance 0,00 Note 1: -Nuværende udgift+fremtidig udgift almen praksis+henteordning+sygehuslaboratorier ( ) 16

17 Bilag 2: Økonomisk oversigt Regional Udvikling Budgetforlig Tekst bemærkninger Negativt råderum i budgetoplæg -6,5 Engangsinitiativer i budget ,0 Klima Region (fra 1 mio. kr. i 2012 til 0,5 i 2013) -0,5 Forundersøgelse om Letbane (afsluttet i 2012) -1,0 Eir (fra 1 mio. kr. i 2012 til 0,5 i 2013) -0,5 Indsatsområder til ,2 Kollektiv trafik 8,2 Reduktioner -12,6 Jordforurening -4,0 Vækstforum -1,5 Undervisning og Klutur -1,4 Administration mv. -2,1 Momsmidler jordforurening -1,5 Engangsbesp. (Betalingsforkydninger ) -2,1 Balance 0,1 17

18 Bilag 3: Økonomisk oversigt Anlægsoversigt Sundhedsområdet Forventes afholdt før 2013 INVESTERINGSOVERSIGT 2013 (i kr.) Dato Beløb Aalborg Sygehus Anlægsbevilling Efterfølgende år Overslag i alt (større projekter) Bemærkninger Fælles akutmodtagelse, Aalborg Sygehus Syd Fælles akut modtagelse på taget over skadestuen Aalborg Sygehus Syd Onkologi, Aalborg Sygehus Syd Byggeri af 2 acceleratorrum m.m. og anskaffelse af 2 accellatorer samt 1 MR-scanner Forskningen Hus / Kliniske institut Udvidelse på ca. 500 m2 til kontorarbejdspladser i Forskningens Hus Klinisk Genetisk Afdeling Sammenlægning af Klinisk Genetisk Afd. og afsnit for molekylær Diagnostik på Aalborg Sygehus Forundersøgelser m.m. - Projektafdelingen Afsætningsbeløb til forundersøgelser, 5-års gennemgang, forsikringer samt konsulentbistand m.m. Aalborg Sygehus/Øst-matriklen Arealerhvervelse Serviceby Centraldepot, Centralkøkken, Sterilcentral, Maskinstue Apotek Flytning af Sygehusapoteket Patienthotel Kapel Psykiatri, udflytning til Aalb. Øst Næste etape Udbygning af 2. etape - Nyt Aalborg Universitetshospital. Udflytning af Medicinerhus og Onkologi snarest efter 2020 Sygehus Vendsyssel Fælles akutmodtagelse, Hjørring Sygehus Tilbygning til Hjørring Sygehus Realisering af perspektivplan, Hjørring Etape 1, 2, 3, 4 og 5 Sygehus Thy/Mors Fælles akutmodtagelse, Thisted Sygehus Tilbygning til Thisted Sygehus Renoveringsplan Psykiatrisk sygehus Indtrængende grundvand, BRSL

19 Sundhedsområdet Anlægsbevilling Forventes afholdt før 2013 INVESTERINGSOVERSIGT 2013 (i kr.) Dato Beløb Efterfølgende år Overslag i alt (større projekter) Bemærkninger Sygehusapoteket Produktionsudstyr Andet Behandlerhuse i Pandrup, Hurup, Brsl. og Sæby Det samlede finansieringsbehov er beregnet til 192 mio. kr. inkl.statstilskud på 96,1 mio. kr.og kommunal andel på 24 mio. kr. Fælles Pulje til ekstern bistand/strukturafledte ombygninger og arealerhvervelser F.eks innovation, bygningsreglement og mindre ombygninger, arealerhvervelse af andel af barmarksmatrikel, der ikke finansieres ved Kvalitetsfondsmidler APV Midler til arbejdsmiljøprojekter APV-ekstraordinær Aalb. Sgh Ekstraordinær APV-pulje i 2014 Handleplan for sterilcentraler Renovering af Regionsrådssal + mødelokale Pulje til indexreguleringer Forundersøgelser Bygning & Anlæg Afsætningsbeløb til forundersøgelser m.m. Pulje til IT-investeringer Pulje til IKT-investeringer Elsikkerhed Kontrolrumssoftware Engergiforbrug /reservepulje Anlægsudgifter i alt (fremskrevet med forventet indeks 138,2) Salg af bygninger Neurorehabiliteringscenter, Brønderslev Det afklares om projektet skal gennemføres som OPP-projekt Kvalitetsfondsprojektet - Nyt Aalborg Universitetshospital Nyt Aalborg Universitetshospital Investeringsforløb Endeligt tilsagn fra marts 2012 Reserve Kvalitetsfondsmidler i alt pl Jf. økonomiaftalen juni 2012 skal der afsættes mio. kr. til projekter med kvalitetsfondsstøtte. Bloktilskudsandelen for Region Nordjylland udgør 109 mio. kr. 19