Profitcenter Udgift Indtægt Næstved Kommune Center for Dagtilbud og Skole CDS

Transkript

1 Næstved Kommune Center for Dagtilbud og Skole CDS CDS CDS Fagområde Skoler Fælles udgifter / indtægter Almenunderv Øvrige centrale udgifter Ejendom Frit valg skole - mellemkommunal Undervisning sikrede pladser Interne projekter Fælles udgifter / indtægter Spc.underv Puljer Overhead salg af pladser andre kommuner Naturbaser Avnø Naturskole Grejbanken Naturvejledning Naturskolen Undervisningsmaterialer Ophold på Naturskolen Ejendom Naturskolen Sejlskolen Ejendom Sejlskolen Skolernes fælles og Medievirksomhed Ejendom Fælles udgifter /indtægter SFO

2 Næstved Kommune Rammebeløb Førskolebørn Betaling mellem kommuner Tilskud og fripladser Synscentralen Synscentralen Bidrag til øvrige eksterne skoler Bidrag og tilskud til eksterne skoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold Skolekørsel Skolekørsel kommunal Kørsel af/til borgere Kørsel af/til borgere CDS Fagområde Dagtilbud Fælles udg/indtægter Fælles formål Frit valg - mellemkommunal Ejendom Søskendetilskud Rådighedsbeløb anlæg Tilskud til privat pasning Friplads Fælles udgifter / indtægter Dagpleje Ejendom Dagplejen Friplads Fælles udgifter / indtægter Daginst Ejendom Daginstitutioner Selvejende / private institutioner Ejendom Selvejende/private institutioner Tilskud til privatinstitutioner Tilskud privatinstitutioner Noas Ark Røde Hus Herlufholmskovens Troldeslot

3 Næstved Kommune Skovens Børnehus (Privat) Krudtuglerne (Privat) Børnehuset CDS Virksomheder Skoler Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole Almenundervisning Lille Næstved Skole ALM Overskud efter udbud Ejendom Lille Næstved Lille Næstved Skole Specialundervisning Lille Næstved Skole SPC folkeskoler Lille Næstved Skole SPC Opholdsstedsk Dagbehandling udlagt til skolerne Lille Næstved Skole SFO Lille Næstved Skole SFO Støtte til børn i SFO distriktet Lille Næstved Skole Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Almenundervisning Kobberbakkeskolen ALM Overskud efter udbud Ejendom Kobberbakkeskolen ALM Kobberbakkeskolen Specialundervisning Kobberbakkeskolen SPC folkeskoler Kobberbakkeskolen SPC Opholdsstedssk Dagbehandling udlagt til skolerne Kobberbakkeskolen SFO Kobberbakkeskolen SFO Støtte til børn i SFO distriktet Kobberbakkeskolen Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab Fladsåskolen Fladsåskolen Almenundervisning Fladsåskolen ALM

4 Næstved Kommune Overskud efter udbud Ejendom Fladså skolen ALM Fladsåskolen Specialundervisning Fladsåskolen SPC folkeskoler Fladsåskolen SPC Opholdsstedssk Dagbehandling udlagt til skolerne Fladsåskolen SFO Fladsåskolen SFO Støtte til børn i SFO distriktet Fladsåskolen Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab Susåskolen Susåskolen Almenundervisning Susåskolen ALM Overskud efter udbud Ejendom Susåskolen ALM Susåskolen Specialundervisning Susåskolen SPC folkeskoler Susåskolen SPC Opholdsstedssk Dagbehandling udlagt til skolerne Susåskolen SFO Susåskolen SFO Støtte til børn i SFO distriktet Susåskolen Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab Holmegaardskolen Holmegaardskolen Almenundervisning Holmegaardskolen ALM Overskud efter udbud Ejendom Holmegaardskolen ALM Holmegaardskolen Specialundervisning Holmegaardskolen SPC folkeskoler Holmegaardskolen SPC Opholdsstedssk

5 Næstved KommuneDagbehandling udlagt til skolerne Holmegaardskolen SFO Holmegaardskolen SFO Støtte til børn i SFO distriktet Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab Holmegaard-Trollskoven SFO SFO er Holmegrd-Trollskoven Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab Ellebækskolen Ellebækskolen Almenundervisning Ellebækskolen ALM Overskud efter udbud Ejendom Ellebækskolen ALM Ellebækskolen Specialundervisning Ellebækskolen SPC folkeskoler Ellebækskolen SPC Opholdsstedssk Dagbehandling udlagt til skolerne Ellebækskolen SFO Ellebækskolen SFO Støtte til børn i SFO distriktet Ellebækskolen Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab CDS Virksomheder Øvrige Ungdomsskolen Ungdomsskolen Ejendom Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Ledelse og adm Intensivlæringsforløb - Ungdomsskolen

6 Næstved Kommune CDS Virksomheder Dagplejen Kommunal Dagpleje Kommunal Dagpleje Børn med særlige behov Ejendom Dagpleje Forældrebetaling Dagpleje Forældrebetaling Dagpleje Dagplejens Gæstehuse Dagplejens Gæstehus HC Andersens Vej Ejendom Dagplejens Gæstehus HC Andersen Dagplejens Gæstehus Herlufmagle Ejendom Dagplejens Gæstehus Herlufmagle CDS Virksomheder Daginstitutioner Dagtilbudsområdet VEST Daginstitutionsområde VEST er Afdelinger Ejendom Daginstitutionsområde VEST Daginstitutionsområd VEST Forældrebet Forældrebetaling Daginstitutionsområd VEST Ledelse og Adm Dagtilbudsområdet SYD Daginstitutionsområde SYD er Afdelinger Ejendom Daginstitutionsområde SYD Daginstitutionsområd SYD Forældrebet Forældrebetaling Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm

7 Næstved Kommune Dagtilbudsområdet ØST Daginstitutionsområde ØST er Afdelinger Ejendom Daginstitutionsområde ØST Daginstitutionsområd ØST Forældrebet Forældrebetaling Daginstitutionsområde ØST Ledelse og Adm Dagtilbudsområdet NORD Daginstitutionsområde NORD er Afdelinger Ejendom Daginstitutionsområde NORD Daginstitutionsområd NORD Forældrebet Forældrebetaling Daginstitutionsomr NORD Ledelse og Adm Hyldebærhuset Hyldebærhuset Ejendom Hyldebærhuset Forældrebet inkl. tilsk Hyldebærhuset Hyldebærhuset Ledelse og adm Manøhytten Manøhytten Ejendom Manøhytten Forældrebetaling Manøhytten Manøhytten Ledelse og adm

8 Næstved Kommune Center for Børn og Unge CBU CBU CBU Fælles udgifter CBU Team Børn og Unge CBU Team Handicap CBU Team Front og Stab Projekter Projekter CBU Fagområde Anbringelser Almene anbringelser Netværkspleje Netværkspleje Direkte udgift Plejefamilier Plejefamilier Direkte udgift Følgeudgifter Socialtilsyn Betaling til og fra andre kommuner Kost og efterskoler Kost og efterskoler Direkte udgift Eget værelse Eget værelse Direkte udgift Fællesudgifter/indtægter Fælles udgifter/indtægter Institutionslignende anbringelser Opholdssteder Opholdssteder Direkte udgift Betaling til og fra andre kommuner Opholdssteder - positiv moms

9 Næstved Kommune Oph. Direkte udgifter - pos moms Døgninstitutioner Døgninstitutioner Direkte udgift Betaling til og fra andre kommuner Flygtninge Sikrede institutioner Sikrede institutioner Sikrede institutioner Direkte udgift Generelle anbringelsesudgifter Generelle anbringelsesudgifter Generelle anbringelsesudgifter Central refusionsordning Forebyggende indsats Tidlig indsats Tidlig indsats ( 11) Tilskud til frivillige organisationer Andre 11 Foranstaltninger Andre 11 foranstaltninger centralt Andre 11 foranstaltninger Foranstaltningsparagraffer Fælles udgifter/indtægter Børnehus Sjælland 45 - Ledsageordning ledsageordning Særlig behov for støtte Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Praktisk pædagoisk støtte stk.3, Familieanbringelse Familieanbringelse positiv moms stk 3 nr Aflastning Aflastning aflastning Aflastning positiv moms aflastning Rådgivning og kontaktpersoner Rådgivning og kontaktpersoner

10 Næstved Kommune Fast kontaktperson Anden hjælp jf Anden hjælp stk.3 nr.9 52a - Økonomisk støtte til forældre a Økonomisk støtte til forældre a 54 og 54a støtteperson til forældre Støtteperson til forældre jf. 54 og og 54a Øvrige udgifter på B&U området Varige funktionsnedsættelser Varige funktionsnedsættelser Varige funktionsnedsættelser STU Specielt tilrettelagt undervisning STU Støtte til almene indsatser Center for Børn og Unge Fripladser Fripladser CBU Virksomheder Døgndiamanten Anbringelser Tabt arbejdsfortjeneste Merudgifter Hjemmetræning Refusioner Døgndiamanten - administration Socialtilsyn Ledelse og administration Afdelinger Døgndiamanten Safiren Døgndiamanten Safiren

11 Næstved Kommune Ejendom Døgndiamanten Safiren Døgndiamanten Rubinen Døgndiamanten Rubinen Ejendom Døgndiamanten Rubinen Døgndiamanten Støtte i eget hjem Døgndiamanten støtte i eget hjem Døgndiamanten Akut Døgndiamanten Akut Ejendom Døgndiamanten Akut Døgndiamanten Smaragden Døgndiamanten Smaragden Ejendom Døgndiamanten Smaragden Døgndiamanten Opalen Døgndiamanten Opalen

12 Næstved Kommune Ejendom Døgndiamanten Opalen Døgndiamanten Amatysten Døgndiamanten Amatysten Ejendom Døgndiamanten Amatysten Hollænderhusene Anbringelser Hollænderhusene 1 1 Ejendom Hollænderhusene Socialtilsyn Børnehuset Tulipanhuset Børnehuset Tulipanhuset Ejendom Børnehuset Tulipanhuset Børnehuset Træskohuset Børnehuset Træskohuset Ejendom Børnehuset Træskohuset Børnehuset Digehuset Børnehuset Digehuset

13 Næstved Kommune Ejendom Børnehuset Digehuset Forebyggelse Børnehuset Møllehuset Børnehuset Møllehuset Ejendom Børnehuset Møllehuset Diverse Børnehus Sjælland 1 1 Ejendom Børnehus Sjælland Udviklingscenter for børn og familier Anbringelser Elvergården Elvergården Ejendom Elvergården Ledelse og administration Elvergården - Grøn Afdeling Elvergården - Blå afdeling Ladbyhus

14 Næstved Kommune Ladbyhus Ejendom Ladbyhus Forebyggelse Børnenes Hus Børnenes hus Støtte til almene indsatser Familieplejeenheden Familieplejeenheden Elvergården, skoledel Elvergården Skoledel Ledelse og administration Ungenetværket Anbringelser Ungdomsboliger Kasernen Ungdomsboliger Kasernen Ejendom Ungdomsboliger Kasernen Forebyggelse Ungenetværket - Kontaktpersoner Kontaktpersoner Ejendom Kontaktpersoner Ungenetværket - SSP Ungenetværket- SSP Ungenetværket - Basecamp Basecamp Ungenetværet - X-camp

15 Næstved Kommune X-camp Ejendom X-camp Ungenetværket - Ledelse og adm Ungenetværket Børnefamilieenheden Forebyggelse Familienetværket FamilieNetværket Ejendom FamilieNetværket Sundhedsudgifter Sundhedsplejen Sundhedsplejen Tale- hørepædagoger Tale- hørepædagoger tale- hørepædagoger Børneergo/fys team Børneergo/fys team Børnefamilieenheden-fælles omkostninger Børnfamilieenheden - fælles omkostninger

16 Næstved Kommune Psykologgruppen Psykologgruppen Specialpædagogisk Netværk Støtte til almene indsatser EgeHuset Ejendom EgeHuset Vejledere - Egehuset Ejendom Vejledere - Egehuset Akaciehuset Ejendom Akaciehuset Forebyggelse Specialpædagogisk netværk Specialpædagogisk Netværk Ejendom Specialpædagogisk Netværk

17 Næstved Kommune Center for Kultur og Borgerservice CKB CKB CKB Fagområde Udvikling og generel styrkelse Generel styrkelse af fritidsområdet Sportspladser og klubhuse Fælles Ejendom Sportspladser og klubhuse Selvejende Idræts og Svømhall tilskud Selvejende - Tilskud Kulturelle tilskud Museum Biograf Teater Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning Folkeoplysning Lokaletilskud Lokaletilskud Medborgerhuse/Forsamlingshuse Ejendom Folkemusikhuset, Holmegård Ejendom Kornmagasinet Ejendom Kroen, Suså Ejendom Salen Sct. Peders Kirkeplads Næstved Museum Ejendom Næstved Museum Rytterskolen Ejendom Rytterskolen Børnekulturhuset Fritidsejendomme Ejendom Kildemarksvej 70 Ejendom Ungdomsgården H.C. Andersensvej Ejendom Marvede Skole Ejendom Vejlø Idrætsforening Ejendom Næstved Kasernes Fritidsfacili

18 Næstved Kommune Ejendom Helgesvej Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys Lokaldemokrati Sydpolen Lokaldemokrati Multihuset Sydpolen Ejendom Multihuset Sydpolen Multihuset Sydpolen ledelse Projekter Projekt Artcore Artcore - projekt CKB Virksomheder Musikskolen Musikskolen Driftsoverførsel Ejendom Musikskolen Betaling andre offentlige Ledelse og administration Kulturskolen Driftsoverførsel Indtægt Grønnegade kaserne Kulturcenter Grønnegade Kaserne Kulturcenter Ejendom Grønnegade Kaserne Kulturcenter Interne arrangementer IM/moms Grønnegade Kaserne Kulturcenter ledelse Grønnegade Kaserne Kulturcenter SKAT

19 Næstved Kommune Musik arrangementer m/skat moms Rønnebæksholm Rønnebæksholm Ejendom Rønnebæksholm Rønnebæksholm - SKAT Rønnebæksholm Ledelse og adm Næstved Billedskole Næstved Bibliotek og Borgerservice Bibliotek Næstved Bibliotek Andre udlånsmaterialer Bøger Næstved Bibliotek - SKAT Udgifter/indtægter m SKAT moms Næstved Bibliotek ledelse Biblioteker - ejendomme Næst Bib ejendom Fens bib ejendom Fugl Bib ejendom Glum Bib ejendom Sct. Jør Bib ejendom Kors bib ejendom Fælles Pulje ejendom Borgerservice Borgerservice

20 Næstved Kommune Talentskolen Talentskolen Teater Teater Film/Animation Film/Animation Kunst/Design Kunst/Design Forfatter Forfatter Musical Ledelse Center for Plan og Miljø CPM CPM Lokalplaner CPM Team Plan, Geodata og Klima CPM Team Vand og Natur CPM Team Byg, Miljø og Affald CPM Miljø CPM Byg Byggesagsgebyr CPM Fagområde Natur, Vand og Miljø

21 Næstved Kommune og overførsel Naturforvaltningsprojekter Naturforvaltningsprojekter Vandløb - fælles formål Planer og regulativer Vandløb - vedligeholdelse Offentlige vandløb Bestemte vandløb Bidrag andre komm vedligeholdelsesarb Miljøvagt Bærbare batterier Miljøbeskyttelse - fælles formål Miljømyndighed Jordforurening Miljøtilsyn Klima, Energi og Vandkvalitet Klima og Agenda Energi Vandkvalitet Øvrige klima, energi og vandkvalitet CPM Fagområde Affald og Rotter Rottebekæmpelse Rottebekæmpelse Forrentning Gebyrer Affald Affald - Generel adm.t/s-moms Forrentning Gebyrer Affald Storskrald T/S-MOMS Affaldsbehandling Forrentning

22 Næstved Kommune Gebyrer Affald Haveaffald T/S-MOMS Affaldsbehandling Gebyrer Affald Glas T/S-MOMS Affaldsbehandling Affald Papir T/S-MOMS Affaldsbehandling Affald Farligt affald T/S-MOMS Farligt affald Forrentning Gebyrer Affald Genbrugsstationer T/S-MOMS AffaldPlus Forrentning Gebyrer Affald Fæl glas/papir T/S MOMS Fælles glas/papir Restaffald Affald Restaffald - øvrigt T/S-MOMS Affaldsbehandling Forrentning Gebyrer Øvrige ordninger og anlæg Affald Øvrige ordninger T/S-MOMS Affaldsbehandling Forrentning Gebyrer Center for Trafik og Ejendomme CTE CTE Trafik og Ejendomme er - faglige Rådhusservice

23 Næstved Kommune CTE sbygninger sbygninger Ejendom sbygninger CTE Rengøringsenheden Fællesudgifter rengøring Ejendom Rengøring CTE Andel af adm fælleskonti Fælleskonti inden for selvforvaltning Kontorudgifter Div. Kontorudgifter Kantine Kantine Transportmidler Transportmidler CTE Fagområde Trafik og grønne omr Driftskontrakt Vejbelysning Elkøb og netbetaling Tællinger og fartmålere Vedligeholdelse af anlæg Planlægning og kampagner Planlægning og kampagner Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidrag Vintertjeneste Vejr-/ikke vejrafhængige udgifter Maskiner og materiel Indt snerydningsaftaler Afledt drift Afledt drift Kollektiv trafik Kollektiv trafik Følgeudgifter kollektiv trafik CTE Fagområde Ejendomme Viceværter Ejendom Viceværter

24 Næstved Kommune Overførselsindtægter Rengøring Overførselsindtægter Ubestemte formål Fælles udgifter/indtægter Ejendom Fælles udgifter/indtægter Udlejede arealer Ejendom Udlejede arealer Vedligeholdelse af ubenyttede arealer Ejendom Vedligehold ubenyt arealer Lejegrunde Fodbygårdsvej Ejendom Lejegrunde Fodbygårdsvej Forpagtning uden bygninger Ejendom Forpagtning uden bygninger Højbo, Fensmarkvej Ejendom Højbo, Fensmarkvej Leje af arealer Ejendom Leje af arealer Stenlængegård, Østre Ringvej Ejendom Stenlængegård, Østre Ringvej Roevangsgården, Skovalle Ejendom Roevangsgården, Skovalle Højgård, Køgevej Ejendom Højgård, Køgevej Provstegården, Vordingborgvej Ejendom Provstegården Vordingborgvej Appenæs planteskole, Plantevej Ejendom Appenæs planteskole Plantevej Gilbjerggård, Fensmarkvej Ejendom Gilbjerggård, Fensmarkvej Skovalle Ejendom Skovalle Køgevej Ejendom Køgevej

25 Næstved Kommune Køgevej Ejendom Køgevej Valnæsvej Ejendom Valnæsvej Øverup Erhvervsvej Ejendom Øverup Erhvervsvej Beboelsesejendomme Anemonevej Ejendom Anemonevej Birkevænget Ejendom Birkevænget Farimagsvej 67-67A Ejendom Farimagsvej 67-67A Gartnervænget Ejendom Gartnervænget Gartnervænget 24-40A Ejendom Gartnervænget 24-40A Indre Vordingborgvej 6 (Grønnegården) Ejendom Grønnegården Indre Vordingborgv Holmegaardsvej 7B Ejendom Holmegaardsvej 7B Holmegaardsvej Ejendom Holmegaardsvej Kalbyrisvej Ejendom Kalbyrisvej Kalbyrisvej Ejendom Kalbyrisvej Kalkerupvej Ejendom Kalkerupvej Ladbyvænge Ejendom Ladbyvænge Ndr. Farimagsvej 9 og Ejendom Ndr. Farimagsvej 9 og Nyvej Ejendom Nyvej Storegade Ejendom Storegade

26 Næstved Kommune Vandværksvej Ejendom Vandværksvej Østergade Ejendom Østergade Rønnebæksholm Ejendom Rønnebæksholm Slagelsevej 252 B Ejendom Slagelsevej 252 B Fasanvej Ejendom Fasanvej Lovvej 3F og 3G Ejendom Lovvej 3F og 3G Glasværksvej 72, 74, 76 og Ejendom Glasværksvej 72, 74, 76 og Bygårdsvej Ejendom Bygårdsvej Blegdammen 3-5 /Omøvej Ejendom Blegdammen 3-5 /Omøvej Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej Ejendom Hvedevænget/Jørgen Jensensvej Teatergade Ejendom Teatergade 6 Andre ejendomme Udvendig vedligehold fælles udgifter Asfaltbelægninger Ejendom Tekniske anlæg - Ejendom Servicekontrakt Tek anlæg - Ejendom Klimaskærm - Ejendom Øvrige ejendomsudgifter - Ejendom Afledt Drift Afledt drift - Anlæg Ungdomsboligbidrag Ungdomsboligbidrag Koloni og nærhaver Ejendom Koloni og nærhaver Motionscenter Fladså Hallen Ejendom Motionscenter Fladså Hallen Åstien 8 (Slusehuset) Ejendom Åstien 8 (Slusehuset)

27 Næstved Kommune Birkebjergparken Ejendom Birkebjergparken Grimstrupvej 131 (Susågården) Ejendom Grimstrupvej 131 (Susågården) Jernbanegade Ejendom Jernbanegade Jernbanegade Ejendom Jernbanegade Raunstrupvej Ejendom Raunstrupvej Næstved Kaserne Ejendom Næstved Kaserne Biblioteket - Kvickly fællesudgifter Ejendom Biblioteket -Kvickly fællesudg Manøvej 25 og Næstvedvej Ejendom Manøvej 25 og Næstvedvej CTE Fagområde Ældreboliger Ydelsesstøtte private ældreboliger Kommunal andel af lån Birkevænget 1-11 og (Birkevang) Ejendom Birkevang Birkevænget 1-11/ Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Birkevænget (Birkely) Ejendom Birkevænget (Birkely) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonien) Ejendom Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonien) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Eskadronvej Ejendom Eskadronvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Farimagsvej Ejendom Farimagsvej Over/underskud

28 Næstved Kommune Betaling andre offentlige myndigheder Farimagsvej 54 (Munkebo) Ejendom Farimagsvej 54 (Munkebo) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Gormsvej Ejendom Gormsvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Grimstrupvej Ejendom Grimstrupvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Helgesvej Ejendom Helgesvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Jasminvej Ejendom Jasminvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Jasminvej Ejendom Jasminvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Kildegårdsvej Ejendom Kildegårdsvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Kildemarksvej (Kildemarkscentret) Ejendom Kildemarkscentret Kildemarksvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Lovvej 3 (Bakkegården) Ejendom Lovvej 3 (Bakkegården) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Obovej Ejendom Obovej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Obovej Ejendom Obovej 9-13 Over/underskud

29 Næstved Kommune Betaling andre offentlige myndigheder Orionvej 60 (PWS) Ejendom Orionvej 60 (PWS) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Sneppevej Ejendom Sneppevej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Sneppevej Ejendom Sneppevej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Søvænget 1-41 og (Søvang) Ejendom Søvænget 1-41 og (Søvang) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Tokesvej Ejendom Tokesvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Tove Ditlevsensvej Ejendom Tove Ditlevsensvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Nygårdsvej Birkebjergparken Ejendom Birkebjergparken Nygårdsvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder CTE Virksomheder Trafik og grønne omr CTE Boligadministration shonorar Parkering Parkering Parkeringsafgifter Betalingsparkering Trafikplan og ledelse Parkering Axeltorv T/S-MOMS Parkering Axeltorv

30 Næstved Næstved Kommune Park & Vej Offentlige toiletter Omkostningsfordeling Ejendom Offentlige toiletter Grønne områder Grønne områder Strande Strande Veje Fælles formål Ledelse og administration Ejendom driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse Belægninger CTE Tværgående områder Kørselsenheden Center for Sundhed og Ældre CSA CSA Driftsoverførsel CSA Fælles udgifter Kommunalt lægelig Udvalg CSA Team Omsorg og Rehabilitering CSA Team Afklaring og Rehabilitering CSA Fagområde Sundhed sbestemt medfinansiering af sun sbestemt medfinansiering Sygehus/ambulant special. genoptræning Kommunal genop-/vedligeholdelsestræning Hospice Vederlagsfri fysioterapi Hospice Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Ridefysioterapi - ikke moms

31 Næstved Kommune Vederlagsfri fysioterapi Centrale fællesudgifter Andre Sundhedsudgifter Andre Sundhedsudgifter - POS moms Genoptræning - POS moms Hjælpemidler Hjælpemidler CPR-Ældre Hjælpemidler Cpr - ældre Team Hjælpemiddel - ældre Ejendom Hjælpemiddeldepot - ældre Hjælpemidler CPR-Handicap Hjælpemidler CPR - Handicap Team Hjælpemiddel - Handicap Hjælpemiddeldepot - Handicap Ejendom CSA Fælles - Ældre Fælles - Inde Fælles - Visiterede stillinger - Inde Færdigbehandlede patienter Fælles - Faste stillinger - Inde

32 Næstved Kommune Fælles - Faste driftsudgifter - Inde Driftsoverførsel Fælles - Faste driftsudgifter - Inde Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ind Rehabilitering Fælles - Øvrige driftsudgifter - Inde Fælles - Ude Fælles - Visiterede - Ude Brugerstyret personlig assistance Køb og salg af pladser Refusion særligt dyre enkeltsager Refusioner flygtninge Fælles - Faste stillinger - Ude Fælles - Faste driftsudgifter - Ude Fælles - Faste driftsudgifter - Ude Udenfor selvforvaltning Ældrerådet Pensionist og ældreråd Huslejetab Lejetab CSA Virksomheder Ældre Ældreområdet SYD Syd - Inde Syd - Faste stillinger - Inde Syd - Faste driftsudgifter - Inde Syd - Borgerrelaterede udgifter - Inde Syd - Faste driftsudgifter - Inde Syd - Køkkendrift Syd - Køkkendrift Syd - Ude Syd - Faste stillinger - Ude Faste driftsudgifter - Ude Syd - Faste driftsudgifter - Ude Syd - Sygeplejen Syd - Sygeplejen Ældreområdet ØST

33 Næstved Kommune Øst - Inde Øst - Faste stillinger - Inde Øst - Faste driftsudgifter - Inde Øst - Faste driftsudgifter - Inde Øst - Borgerrelaterede udgifter - Inde Øst - Ude Øst - Faste driftsudgifter - Ude Øst - Faste driftsudgifter - Ude Øst - Visiterede stillinger - Ude Øst - Sygeplejen Øst - Sygeplejen Ældreområdet NORD Nord - Inde Nord - Faste stillinger - Inde Nord - Faste driftsudgifter - Inde Nord - Faste driftsudgifter - Inde Nord - Borgerrelaterede udgifter - Inde Nord - Køkkendrift Nord - Køkkendrift Nord - Ude Nord - Visiterede stillinger - Ude Nord - Visiterede stillinger - Ude Nord - Faste stillinger - Ude Nord - Faste driftsudgifter - Ude Nord - Faste driftsudgifter - Ude Nord - Sygeplejen Nord - Sygeplejen - Ude Ældreområdet VEST Vest - Inde Vest - Faste stillinger - Inde Vest - Faste driftsudgifter - Inde Vest - Faste driftsudgifter - Inde Vest - Borgerrelaterede udgifter - Inde Vest - Køkkendrift

34 Næstved KommuneVest - Køkkendrift Vest - Ude Vest - Faste stillinger - Ude Vest - Faste driftsudgifter - Ude Vest - Faste driftsudgifter - Ude Vest - Sygeplejen Vest - Sygeplejen - Ude CSA Virksomheder Sundhed Sundhedscenter Sundhedscenter Sundhedscenter Bygningsdrift Sundhedscentret Byg.drift Sundhedscentret Ejendom Genoptræning Genoptræning Alkoholbehandling Alkoholbehandling Døgnbehandlingstilbud alkohol Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Cafe Cafe Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse

35 Næstved Kommune Egne projekter Tobak - rygestopkurser Arbejdspladsindsats Trivsels Hotline Tandpleje Fælles Kommunal tandpleje Ejendom Fælles Kommunal tandpleje Tandpleje Materialer - Fælles Tandplejen andre udbydere Materialer Tandregulering Omsorgs-og special tandpleje Materialer pensionssystem mv Omsorgs-og specialtandpl. andre udbydere Satspuljemidler specialtandplejen Næstved Madservice Næstved Madservice Madservice undtaget fritvalg Madservice undtaget fritvalg Ejendom Madservice undtaget fritvalg Ledelse og administration