Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området. Målgruppe Lovgivning 1-11

Transkript

1 Bilag 5 - Beskrivelse fra fagområderne Der henvises til bilag 2 for en gennemgang af pris pr enhed, antal og samlet budget pr aktivitetsområde Politikområde Børn og Unge Generelt om området: Området dækker tilbud til børn og unge med særlige behov Budgettet dækker over tre hovedområder; anbringelser, forebyggende indsatser, øvrige områder og andre udgifter og indtægter Herunder ligger områdets 7 virksomheder; Døgndiamanten, Hollænderhusene, Udviklingscenter for Børn og Familier, Ungenetværket, Børnefamilieenheden, Specialpædagogisk Netværk og Børnehus Sjælland Dele af områdets egne virksomheder er underlagt Rammeaftalen for Region Sjælland Det betyder, at afregningsprisen/ taksten for en døgnplads beregnes for et år ad gangen for de kommunale/regionale virksomheder, hvilket har den konsekvens, at der for en stor del af budgettet ikke kan forhandles priser løbende, men i stedet skal findes billigere pladser hos andre udbydere Der kan dog kun findes andre pladser ved ny indflytning/ny visitering Området er hovedsagelig lovreguleret i serviceloven afsnit 4, 19-78, samt 11 og lov om særlig ungdomsuddannelse Hovedkravet er, at kommunen skal iværksætte de nødvendige indsatser for at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende Kommunen bestemmer formen/typen af hjælp med henblik på opfyldelse af hovedkravet Området oplever en betydelig stigning i efterspørgsel på så godt som alle ydelser Antallet af underretninger til de sociale myndigheder steg med 15 % fra 2017 til 2018 Indtil videre viser starten af 2019 en yderligere stigning Stigningen i underretninger medfører en stigning i antal myndighedssager, Børnefaglige undersøgelser og dermed også i foranstaltninger Indtil videre er stigningen i foranstaltninger først og fremmest sket i de anbringelsesforebyggende foranstaltninger som familiebehandling og kontaktperson samt i forebyggende indsatser efter servicelovens 11 Stigningen viser sig også i antallet af sager om overgreb mod børn, som behandles i Børnehus Sjælland Den øgede efterspørgsel ses også på andre ydelser som indstilling til Pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV), tale-høreindsatser, ergo- og fysioterapeutiske indsatser og specialpædagogiske indsatser Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning 1-11 Anbringelsesområdet Anbringelser udenfor hjemmet sker for børn og unge, der af forskellige årsager ikke kan få deres trivsel og udvikling sikret i deres eget hjem Der arbejdes med en adskillelse i almene og institutionslignende anbringelser Anbringelser i en almen kontekst forstås som anbringelser i netværkspleje, familiepleje, kostskole, efterskole 0-23-årige Serviceloven 52, stk 3 1

2 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning og på eget værelse Institutionslignende anbringelser er anbringelser på opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner Generelt er almene anbringelser betydeligt billigere end institutionslignende anbringelser, men kan ikke rumme børn med helt så store behov Budgettet for 2020 rummer op til 223 anbringelser fordelt med 52,5 % af anbringelserne i almene tilbud Der er tale om en mindre stigning i antal anbringelser Denne stigning forventes at starte i løbet af 2019 og er indarbejdet i budgetopfølgningen for 2019 Tilsvarende er der tale om en stigning af andelen af anbringelser i almene tilbud Denne stigning er også delvis indarbejdet i budgetopfølgningen for 2019 Næstved Kommune har ved nationale og regionale sammenligninger ikke så højt et anbringelsestal, som kommunens sociale udfordringer tilsiger Til gengæld er den gennemsnitlige anbringelsesudgift ikke lav De forskellige sammenligninger giver meget forskellige billeder Forebyggende område Det forebyggende område kan i store træk opdeles mellemme det tidligt forebyggende (servicelovens 11) og det anbringelsesforebyggende (servicelovens 52, stk 3) Derudover aflastning og anden bistand til familier med børn med handicap i henhold til servicelovens årige Serviceloven 11, 44 og 52, stk 3 Som beskrevet i de generelle bemærkninger, er der tale om en stigende efterspørgsel på bistand til udsatte børn og unge For at imødekomme denne efterspørgsel og imødegå en betydelig stigning i anbringelser er det nødvendigt at øge de samlede forebyggende udgifter Der er derfor lagt 2,5 mio kr ind til en stigning i udgifter til familiebehandling, kontaktperson 2

3 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning og psykologundersøgelser Den endelige fordeling vil afvente en nøjere analyse af behov og muligheder Denne stigning er på ingen måde tilstrækkelig til at imødekomme den aktuelle stigning i efterspørgslen Udover budgetforøgelsen vil der skulle ske en yderligere effektivisering af indsatserne og en reduktion i serviceniveauet Den største enkeltpost på området er aflastninger Her er altdominerende tale om aflastning af familier med børn med handicap En stor del af disse børn ender med at blive anbragt i takt med, at deres behov for en særlig bistand vokser Næstved Kommune har ved nationale sammenligninger en meget lav udgift til forebyggelse på det sociale område I den sidste undersøgelse VIVE (tidl KORA) lavede for region Sjælland havde Næstved Kommune de laveste udgifter i regionen 17 Øvrige område - varige funktionsnedsættelser Området dækker udgifter til familier med børn med handicap (varige funktionsnedsættelser) Der er tale om tre udgiftstyper: Merudgifter til dækning af de udgifter, som et barn med handicap koster familien ( 41) Tabt arbejdsfortjeneste til familier, hvor barnet på grund af sit handicap ikke kan være i dagtilbud eller skole helt eller delvis ( 42) Hjemmetræning ( 32) Familier med børn (0-17 år) Serviceloven 32, 41 og 42 Området er stærkt reguleret af Ankestyrelsen afgørelser Budgettet er baseret på en forventning om stabile udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, mens der er indlagt en stigning i udgifter til hjemmetræning 18 Øvrige område STU og øvrige Budgettet er lagt ud fra forventningen til regnskabet for

4 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning Der er således ikke lagt en forventning ind om stigning på dette område Andre udgifter/indtægter Her er særligt tale om forhold: Ankesager og refusion for dyre enkeltsager Ankesagerne handler om tilflyttede familier, hvor tilflytningskommunen har været nødt til at anbringe børnene, og hævder, at fraflytningskommunen burde have gjort det, hvilket ville have medført, at fraflytningskommunen fortsat skulle afholde udgiften Næstved Kommune optræder enten som fraflytningskommuner (hvor en anden kommuner så kræver Næstved Kommune afholder udgifter) og tilflytningskommuner, (hvor Næstved Kommune kræver betaling fra fraflytningskommunen) Disse sager er forbundet med meget stor usikkerhed Der hverken budgetteret en samlet indtægt eller udgift på området Tidligere har der været budgetteret med en samlet udgift på 1 mio kr Døgndiamanten Budgetteringen af refusion for dyre enkeltsager er sat til 10 mio kr Beløbet er ikke helt så tilfældigt, som det meget runde beløb kan antyde Budgetopfølgningen for 2019 har samme tal Regnskabet for 2018 viste 11,2 mio kr i indtægt, men med en budgettering af en lavere gennemsnitspris ved anbringelser, må refusionen for dyre enkeltsager naturligt også falde Døgndiamanten er en landsdækkende døgninstitution, som hører under Næstved Kommune Virksomheden har en bred vifte af tilbud og er specialiseret i skræddersyning af anbringelser til svært omsorgssvigtede drenge og piger Virksomhed har 4 afdelinger, Rubinen, Safiren, Opalen og Smaragden 12-18/23 årige årige Serviceloven 66, stk 1 nr 6 Serviceloven 107 Rubinen er beliggende i et hus mellem Faxe og Faxe Ladeplads Målgruppen er unge piger og drenge med op- 4

5 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning mærksomhedsforstyrrelser, psykiske vanskeligheder, sociale problemer og omsorgssvigt Rubinen har 8 pladser jf 66 stk 1 nr 6, hvoraf 2 pladser er fleksible jf SEL 66 stk 1 nr 6 og 107 På Rubinen bliver medarbejderne løbende opdaterede på viden indenfor selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser som for eksempel borderline På Rubinen gøres der meget ud af samarbejde med forældre, da vi tror på, at alle forældre elsker deres børn og gør det bedste, som de kan ud fra deres ressourcer og muligheder Safiren er beliggende mellem Faxe og Faxe Ladeplads Målgruppen er voksne mellem år med forandret virkelighedsopfattelse, angst, depression og dømt til strafferetslig foranstaltning Safiren har 5 pladser jf SEL 107 På Safiren bliver medarbejderne løbende opdaterede på viden indenfor omsorgssvigt, selvskadende adfærd, psykiske forstyrrelser og lavt selvværd Opalen er beliggende i Kalvehave Målgruppen er unge piger og drenge med autismespektrum forstyrrelser (AFS), angst og personlighedsforstyrrelser Opalen har 6 pladser jf SEL 66 stk 1 nr 6, hvoraf 1 plads er en fleksibel SEL 66 stk 1 nr 6/107 Opalen arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som medarbejderne løbende bliver uddannet og opdateret i Smaragden er beliggende i Fensmark Målgruppen i Smaragden er unge piger og drenge med personlighedsforstyrrelser, dømt til strafferetslig foranstaltning og omsorgssvigt Smaragden har 3 pladser jf SEL 66 stk 1 nr 6, hvoraf 2 pladser er fleksible jf SEL 66 stk 1 nr 6/107 Vi arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som medarbejderne løbende bliver uddannet og opdateret i 5

6 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning Hollænderhusene Hollænderhusene er Næstved kommunes døgn- og aflastningsinstitutioner til børn og unge i alderen 0-18 år med vidtgående fysiske, psykiske og kognitive handicap Majoriteten af børnene har mindst 2 diagnoser Hollænderhusene består af 4 specialiserede afdelinger, Møllehuset, Tulipanhuset, Digehuset og Træskohuset, som alle ligger samlet på Troensevej og Korinthvej 0-18 årige Serviceloven 66 stk 1, nr 6 Møllehuset er en aflastningsinstitution for børn med vidtgående fysiske og psykiske vanskeligheder Der er forskellige aktivitetstilbud målrettet det enkelte barns funktionsniveau Møllehuset har 8,4 pladser efter SEL 66 stk 1, nr 6 Tulipanhuset er en specialafdeling, som tilbyder døgnbehandling for 8 børn og unge med omfattende psykiske og fysiske vanskeligheder Børnene har alle vidtgående psykiske og fysiske vanskeligheder Børnene har alle kommunikative vanskeligheder, som afhjælpes ved visuel og verbal støtte og guidning Tulipanhuset har 8 pladser efter SEL 66 stk 1, nr 6 Digehuset har ikke en egentlig målgruppe men udgøres af tre skærmede enkeltmandstilbud, der pt bebos af børn med betydelig og gennemgribende nedsat funktionsevne, ADHD og epilepsi, Downs syndrom, mental retardering, ADHD og autisme Fælles for tilbuddene er, at den mentale retardering, i kombination med ADHD og autisme, giver børnene massive udfordringer i forbindelse med etablering af gensidige sociale relationer til andre børn og voksne, generel impulsstyring og kognitiv bearbejdning af erfaringer og oplevelser Digehuset har 3 døgnpladser Træskohuset er en specialinstitution, som tilbyder døgnbehandling af børn/unge med diagnoser indenfor 6

7 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning det autistiske spektum især med diagnoserne infantil autisme og atypisk autisme Børnene kan desuden have opmærksomhedsforstyrrelser i varierende grad, ADHD, Tourettes syndrom, angsttilstande og mental retardering Træskohuset har 7 pladser efter SEL 66 nr 6 Udviklingscenter for Børn og Familier Udviklingscenter for Børn og Familier (UBF) har 5 afdelinger, Elvergården, Elvergårdens skole, Ladbyhus, Familieplejen og Huset for Børn og Familier Elvergården er en døgninstitution for normalt begavede børn med omfattende personlighedsforstyrret udvikling, relations-, tilknytning og adfærdsforstyrrelser som tilbydes målrettet og intensiv døgnbehandling Der er 16 pladser efter SEL 5237 Elvergårdens skole tilbyder specialundervisning efter FSL 202 for Elvergårdens anbragte børn, men også for dagelever Elvergården og Elvergårdens skole ligger på Åsen i Næstved Ladbyhus er et døgntilbud for børn og unge, som qua deres vanskeligheder, har brug for et særligt beskyttet miljø Det drejer sig om børn med en vis grad af integreret personlighedsstruktur De primære vanskeligheder ligger på de sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige områder Ladbyhus er beliggende i Ladby, lige udenfor Næstved by, og har 9 pladser, hvoraf den ene kan anvendes fleksibelt, som en indog udskrivningsplads 6-17 årige Serviceloven 5237 Folkeskoleloven 202 Familieplejen er enhed under UBF med 3 konsulenter og 1 koordinator som kører ud til plejefamilierne i samarbejde med myndighed Aflastnings -og døgnanbringelse for ca 100 børn og unge via de omkring 100 plejefamilier der er tilknyttet Familieplejen Børn og unge i alderen 0 18 år (op til 23 år i efterværn) For de 0 18 årige gælder det, at de opnår en barndom hvor de indgår i en familie hvor de får den /23 årige Servicelovens kapitel 11 og 12 om støtte til udsatte børn og unge

8 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning udviklingsstøtte de har behov for Ungenetværket Børnefamilieenheden Huset for Børn og Familier er et kompenserende dagtilbud til 10 børn og med et tæt samarbejde med deres forældre Børn i alderen 5 til det fyldte 15 år, hvis forældre har en langvarig begrænsning af omsorgs-og forældrekompetencer Børnene er anbringelsestruede Huset for Børn og Familier er beliggende på Ågade i Næstved Ungenetværksets tilbud er til Næstved kommunes unge, der har særlige vanskeligheder, der kan afhjælpes i lokalmiljøet eller ved et ophold på en kost- eller efterskole Tilbuddet omfatter personlig rådgiver, kontaktperson, anbringelse i ungdomsbolig, anbringelse på eget værelse - lokalt i Næstved, efterværn, anbringelse og tilskud til kost- og efterskole, botræning, fritidsaktivitet, særlig tilrettelagt undervisning, kriminalitetsforebyggende indsats SSP Ungenetværket tilbyder også anonym rådgivning for unge mellem 12 og 23 år som er bosiddende i Næstved Kommune, Base Camp Ungenetværket er beliggende på Farimagsvej, og har boliger på Kasernen i Næstved Børnefamilieenheden består af 5 afdelinger, Familienetværket, Psykologgruppen, Ergo- og fysioterapi, Tale- høre teamet og Sundhedsplejerskerne Alle afdelinger er beliggende på Herlufsholm Alle i Næstved Familienetværket er et af Børn og Unge Centrets tilbud til børnefamilier i Næstved Kommune FamilieNetværket yder hjælp og støtte til børnefamilier, for at forebygge og modvirke mistrivsel og fejludvikling hos børn FamilieNetværkets formål er at yde tidligst mulig hjælp til børnefamilier, således at forældrene bliver i stand til bedst mulig at drage omsorg for deres børn og børnene kommer i god udvikling, og som i sidste ende kan forebygge anbringelser af børn udenfor hjemmet efter årige 12-18/23 årige 0-18 årige SEL 523

9 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning SEL 523 Psykologgruppen varetager den pædagogisk/psykologiske rådgivning i kommunen, samt psykologiske opgaver indenfor Servicelovens rammer Psykologerne arbejder ud fra følgende lovgivninger: Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen med dertil hørende vejledninger, samt Lov om Social Service Ergo- Fysioterapi er tilbud for alle børn i alderen 0-18 år Den forebyggende og sundhedsfremmende indsats er i særdeleshed målrettet de mindste børn (førskolebørn og elever i 0-3 klasse) Tale- høre teamet indsats retter sig mod børn- og unge i alderen 0-18 år, forældre til børn- og unge, personale i dagpleje, daginstitutioner og skoler Sundhedsplejens målgruppe omfatter gravide samt børn og unge mellem 0 16 år Børnesundhedsområdet yder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats, rettet mod alle børn og unge, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov Specialpædagogisk Netværk Specialpædagogisk Netværks målgruppe er børn og unge, der har en væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller alvorlige psykosociale problemer Specialpædagogisk Netværk har 2 børnehavegrupper - Akaciehuset, en SFO /et klubtilbud - Egehuset, samt Specialpædagogisk vejledning efter årige Unge under 18 år SEL 323, 36 SEL 11 Akaciehuset er et samlet specialiseret dagtilbud for 0-6 årige og har 36 pladser efter SEL 323 9

10 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning Egehuset er et særligt tilrettelagt pædagogisk fritidstilbud til børn i alderen 6-9 år og et klubtilbud til unge i alderen år og har 28 pladser efter SEL 36 Specialpædagogiske Vejledning giver rådgivning og vejledning om konkrete børn, for at opkvalificere daginstitutions- pædagoger og dagplejepædagoger til at sikre den bedste indsats overfor barnet i normalområdet jf SEL 11 Specialpædagogisk Netværk er beliggende på Troensevej og Parkvej Børnehus Sjælland Børnehusets målgruppe er børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb Socialstyrelsen understøtter børnehusenes drift og det tværsektorielle samarbejde i landets børnehuse for at sikre at en kvalificeret og ensartet indsats i børnehusene udvikles og fastholdes i hele landet Det er lovpligtigt for kommunen at benytte børnehuset som led i den børnefaglige undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen Barnets/den unges nærmeste omsorgspersoner kan også modtage krisestøtte i forhold til barnet/den unge i børnehuset Det er barnets/den unges stedlige kommune, der vurderer om barnet eller den unge skal udredes i børnehuset Børnehus Sjælland finansieres af de 17 Kommuner i Region Sjælland og er beliggende på Troensevej 0-17 årige Politikområde dagtilbud 10

11 Generelt om området: Dagtilbudsområdet er omfattet af reglerne i Dagtilbudsloven Her reguleres bla de krav der stilles til indholdet i kommunale og selvejende daginstitutioner, private daginstitution og kommunal dagpleje, krav til Kommunalbestyrelsen om tilsyn og forpligtigelse til at sikre, at der er de tilstrækkelige pladser for at sikre pladsgarantien Pladsgarantien sikres dels gennem pladserne i de 4 kommunale daginstitutioner, 2 selvejende daginstitution, den kommunale dagpleje, 6 private daginstitutioner og ved at en del forældre fravælger en kommunal plads og i stedet modtager et månedligt tilskud, således at deres barn kan blive passet af en privat børnepasser Området har været kendetegnet ved, at der igennem de seneste 7-8 år har været et fald i børnetallet og dermed også i behovet for pladser Det har medført lukning af flere daginstitutioner de seneste år Nu viser prognosen for de kommende år, at børnetallet igen vil stige og det gælder i særlig grad for de yngste børn, hvilket vil betyde, at kapaciteten og økonomien vil blive udfordret Generelt er udgiftsniveauet meget lavt og ligger på 90,1 i forhold til landsgennemsnittet Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning 1 Fælles formål Udgifter på fælles formål er typisk udgifter som er fælles for 0-6 år Dagtilbudsloven hele dagtilbudsområdet Feks fælles puljer til lederuddannelse, dækning til TR- og MED-udgifter, udgifter til kvalitetsudvikling, konsulenter, udgifter til IT systemer som NemPlads og Kompetencehjulet, snerydning og pulje til støtte til børn med særlige behov 2 Demografisikring af pladsgaranti Regulering som følge af demografiudvikling, herunder regulering af dagtilbud og dagplejen i ft den konkrete belægning af børn På daginstitutionerne tildeles der dels økonomi til de faste udgifter til ejendommens drift, løn til daglig leder mv og dels efter antal indskrevne børn, udvidet åbningstider Til børn under 3 tildeles kr årligt og for et børnehavebarn tildeles kr årligt Hertil skal lægges forældrebetalingen som er henholdsvis kr og kr årligt Grundtildelingen sker ud fra en fastsat belastningsgrad, som er 5,089 for børn under 3 år og 10,682 for børn over 3 år Belastningsgraden er en teknisk måde at udregne en norm for 0-6 år Dagtilbudsloven 11

12 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning en personalenormering og viser hvor mange børn der i gennemsnit er pr voksen beregnet ud fra den fulde åbningstid I praksis er antallet af børn pr voksen anderledes Dels planlægger institutionerne med, at flest voksne er på arbejde, når der er flest børn, dels er der ikke taget hensyn til sygdom, ferie, uddannelse hos medarbejderne og børns fravær Og endeligt så udgør den samlede tildeling til institutionen én samlet ramme/budget, som lederen i samarbejde med bestyrelsen og MED udvalget udmønter, således at institutionens opgaver løses bedst muligt Udover denne tildeling tildeles ekstrabeløb til institutioner, som har åbent længere end 51,5 timer ugentligt og til institutioner med busbørnegrupper eller skovbørnehave Der sker forholdsmæssig reduktion i tildelingen for deltidsbørn 3 Økonomiske fripladser og søskenderabat Til børn indskrevet i dagplejen tildeles i 2019 kr årligt samt forældrebetalingen, som udgør kr Herudover tildeles budget til dækning af faste udgifter til legestue- og gæsteplejehuse I dagplejen reguleres der også for tomme pladser, men der tillades dog op til 40 tommer pladser uden fradrag Lovpligtige udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskenderabat til alle børn i kommunens dagtilbud Ifølge Dagtilbudslovens regler kan en familie med en husstandsindkomst under kr årligt få 100% fripladstilskud (dvs 0 kr i betaling) og op til en husstandsindkomst på kr aftrappes fripladstilskuddet gradvist Til forældre med flere børn i dagtilbud og SFO gælder, at de automatisk skal betale fuld takst for det dyreste barn og 50% for alle andre børn 0-6 år Dagtilbudsloven 4 PA-eleverne Lønudgifter og elevrefusioner til kommunens pædagogiske assistentelever I Næstved kommune er det besluttet, at der år Dagtilbudsloven

13 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe Lovgivning skal optages 25 elever hvert år under forudsætning af at der bliver oprettet et uddannelseshold i Næstved 5 Tilskud til privatinstitutioner Udgifter til kommunens private daginstitutioner Der ydes et 0-6 år Dagtilbudsloven tilskud pr indskrevet barn i private daginstitutioner 6 Dagplejen Driftsudgifter til børn i dagplejen, hvor der pt er 636 børn hos 0-3 år Dagtilbudsloven kommunens ca 185 kommunale dagplejere med tilhørende gæstehuse 7 Daginstitutionsområde Syd Driftsudgifter til børn i dagtilbudsområde syd med aktuelt år Dagtilbudsloven børn fordelt på vuggestuer og børnehaver i elleve institutioner 8 Daginstitutionsområde Øst Driftsudgifter til børn i dagtilbudsområde øst med aktuelt år Dagtilbudsloven børn fordelt på vuggestuer og børnehaver i elleve institutioner 9 Daginstitutionsområde Vest Driftsudgifter til børn i dagtilbudsområde vest med aktuelt år Dagtilbudsloven børn fordelt på vuggestuer og børnehaver i elleve institutioner 10 Daginstitutionsområde Nord Driftsudgifter til børn i dagtilbudsområde nord med aktuelt år Dagtilbudsloven børn fordelt på vuggestuer og børnehaver i ti institutioner 11 Selvejende daginstitutioner Driftsudgifter til de to selvejende daginstitutioner med aktuelt 72 børn fordelt på vuggestuer og børnehaver i de to institutioner 0-6 år Dagtilbudsloven Politikområde Undervisning Generelt om området: Undervisningsområdet er reguleret i Folkeskoleloven med tilhørende cirkulærer og bekendtgørelser Ungdomsskolen er reguleret i Lov om ungdomsskoler I Næstved er der efter ændring af skolestrukturen august 2016 seks folkeskoler, som består af mellem 2 og 6 afdelinger Herudover findes der 2 naturskoler, 1 sejlskole samt ungdomsskolen Ca 18% af alle skolesøgende børn har valgt en privat skole I loven stilles der helt konkrete krav til hvilke fag eleverne undervises i og hvilke årlige timetal der gælder for de enkelte klasser Endvidere skal børn med særlige behov tilbydes specialundervisning 13

14 Elevudviklingen Elevudviklingen i kommunen er generelt kendetegnet ved, at elevtallet har været og fortsat vil være faldende i langt de fleste landområder I Næstved by er situationen anderledes, idet der er uændret elevtal i nogle distrikter og et stigende elevtal i enkelte områder Kommunens fremtidig plan for boligudbygning mv kan være med til at ændre på elevtalsudviklingen I forbindelse med ændring af skolestrukturen er der flere steder søgt foretaget en optimeret anvendelse af skolebygningerne, bla er der søgt klasseoptimering med op til 28 elever i klasserne, hvor det er muligt Generelt er udgiftsniveauet lavt på området Det ligger i budget 2019 på 92,3% i forhold til landsgennemsnittet Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området 1 Almen Undervisning (centralt) Her afholdes bla udgifter til kompensation for tillidsrepræsentanter, IT og inventar, livredning, betaling til/fra andre kommuner, elever på sikrede institutioner, betaling for 10 klasse på ZBC, syge- og hjemmeundervisning og konsulenter i CDS Tildeling til almen undervisning på skolerne sker med en såkaldt klassetildeling Dvs at der teknisk klasseoptimeres med op til 28 børn i klasserne pr skole/afdeling og at der til hver klasse tildeles en budget svarende til udgiften til at drifte klassen Til klasser over 23 elever tildeles et ekstra beløb pr barn op til evt 28 Dette beløb kan anvendes af skolen til feks to-lærerordning, dele klasser Herudover tildeles budget til elevudgifter og mere faste udgifter til feks administration og ledelse, ejendommens drift, vikarudgifter, afholdelse af 6 ferieuge Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der i 2019 skal ses på ændringer af tildelingskriterierne gældende for skoleåret 2020/21 2 Specialundervisning (centralt) Udgifter til Synscentralen, særligt dyre elever i 202 (over kr) og andre udgifter til specialundervisning Målgruppe Lovgivning 14

15 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Skolernes budget til specialundervisning tildeles til skolerne efter en socialfaktormodel, beregnet af Epinion og som anvendes af en lang række af landets kommuner 42% af budgettet fordeles efter antal elever og 58% fordeles efter socialfaktormodellen Målgruppe Lovgivning 3 Naturvejledning Udgifter til Naturskolerne Dybsø og Avnø (fælles med Vordingborg kommune), Sejlskolen, Grejbanken og de ti naturbaser 4 SFO (centralt) Reguleringskonto demografi, tilskud til HG Fritidsklub, skoleandel af PA- elever, betaling til/fra andre kommuner, søskenderabat og økonomisk fripladstilskud 0-16 år Folkeskole- og Dagtilbudsloven Budgettet til skolefritidsordninger (incl førskoleordningerne) tildeles som hovedregel efter antal børn Ved minimunstildeling tildeling til alle SFOafdelingerne af budget til en medarbejder i hele åbningstiden samt aftalt tid til afdelingsledelses, sikres at alle afdelingen, især de mindste, kan have en rimelig personalebemanding SFO`en ejendomsudgifter er en del af skolens budget Forældrebetalingen som udgør ca 60% af driftsudgiften indgår som en del af SFO`ens budget og som de kan anvende til afholdelse af udgifter 5 Skolekørsel Kørselsudgifter til specialklasseelever, lukket skolekørsel og kørsel til svømmeundervisning ol 6 Privat- og friskoler Udgifter til elever i privat- og friskoler og SFO i privat- og friskoler pr 5/ var elevtallet år 7 Efterskoler Udgifter til elever på efterskoler medio 2018 var elevtallet år, Lov om efterskoler og frie 15

16 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området Målgruppe 325 når der kun medtages CDS-regi 8 Produktionsskoler Udgifter til elever under 18 år på produktionsskoler, der år, efter 1/ overgår som en del af den nyoprettede FGU når der kun medtages CDS-regi 9 UU + tilskud til VUC Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, der pr 1/ hjemtages til Næstved Kommune i forbindelse med Den Kommunale Ungeindsats efter et mangeårigt trekommune samarbejde med Faxe og Vordingborg Kommuner Elever med enkeltfag på VUC efter særlig vurdering år, når der kun medtages CDS-regi Lovgivning fagskoler Lov om produktionsskoler (overgår til Lov om FGU) Folkeskoleloven og Lov om kommunale indsats for unge under 25 år (VUC overgår til lov om FGU) 10 EGU CDS`s andel af udgifterne til EGU, der efter en overgangsperiode i løbet af 2020 overgår til den nyoprettede FGU 11 Ll Næstved Skole Driftsudgifter til elever på Ll Næstved Skole til drift af almen, SFO og specialundervisning med aktuelt 1803 elever fordelt på seks matrikler 12 Kobberbakkeskolen Driftsudgifter til elever på Kobberbakkeskolen til drift af almen, SFO og specialundervisning med aktuelt 1881 elever fordelt på fem matrikler 13 Fladsåskolen Driftsudgifter til elever på Fladsåskolen til drift af almen, SFO og specialundervisning med aktuelt 886 elever fordelt på seks matrikler 14 Susåskolen Driftsudgifter til elever på Susåskolen til drift af almen, SFO og specialundervisning med aktuelt 1693 elever fordelt på seks matrikler år, når der kun medtages CDS-regi Love og regler om erhvervsgrunduddannelsen (overgår til lov om FGU)

17 Nr Aktivitetsområde Beskrivelse af området, herunder forudsætninger for området 15 Holmegaardskolen Driftsudgifter til elever på Holmegårdskolen til drift af almen, SFO og specialundervisning med aktuelt 991 elever fordelt på seks matrikler 16 Ellebækskolen Driftsudgifter til elever på Ellebækskolen til drift af almen, SFO og specialundervisning med aktuelt 970 elever fordelt på seks matrikler 17 Ungdomsskolen Driftsudgifter til elever på Ungdomsskolen Ungdomsskolen varetager mangeartede funktioner blandt andet klubtilbud, intensive læringsforløb, E-klasse, valgfag og et stort udbud af fritidsundervisning og kulturtilbud Målgruppe Lovgivning år, når der kun medtages CDS-regi Folkeskoleloven og Lov om Ungdomsskoler 17