/2016. Projektbeskrivelse: Gensalg.dk

Transkript

1 /216 Projektbeskrivelse: Gensalg.dk 1

2 Indhold Indholdsfortegnelse.2 Kontrakt 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse 5 Bilag 2 Budget..8 Bilag 3 Overordnet tidsplan 9 2

3 Kontrakt Den X-dato 215 er der indgået en aftale om at etablere en direkte genbrugsbutik under navnet Gensalg.dk mellem Roskilde Kommune og KARA/NOVEREN. 1. Indledning og formål Aftalen har til formål at fastlægge rammerne for opgavefordelingen mellem kommunen og KARA/NOVEREN i forbindelse med KARA/NOVERENs drift af kommunens ordning om direkte genbrug. 2. Aftalegrundlag Bestyrelsen for KARA/NOVEREN har på deres møde den 18. maj 215 besluttet, at selskabet må tilbyde ejerkommunerne en tilvalgsydelse om direkte genbrug. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at hver kommune står for egenfinansiering. Derved kan hver kommune fastlægge eget niveau for opgaven. Gensalg.dk etableres og drives som en integreret del af KARA/NOVEREN s genbrugspladskoncept. KARA/NOVEREN har til enhver tid ledelsesansvaret for de aktiviteter, som foregår på genbrugspladserne. 3. Udgifter til etableringsomkostninger KARA/NOVEREN udarbejder et budget, som skal dække etableringsomkostninger. Etableringsomkostningerne afholdes initialt af KARA/NOVEREN, og afskrives over en 5-årig periode over driften. Såfremt ordningen ophører forud for denne periode, afholdes differencen mellem det afskrevne beløb og de samlede etableringsomkostninger af kommunen. Hvis der i etableringsfasen bliver behov for udvidelse af anlægsbudgettet, skal udvidelsen af budgettet forelægges kommunen til godkendelse. Når kommunen har godkendt anlægsbudgettet er KARA/NOVEREN ansvarlig for indenfor budgetrammerne at udføre opgaven i henhold til projektbeskrivelsen samt driftsinstruksen. 4. Udgifter til løbende drift Nærværende aftale skal hvile i sig selv. Ordningen skal som udgangspunkt være udgiftsneutral over en kortere periode defineret som 5 år. KARA/NOVEREN udarbejder et budget for en 5-årig periode, med henblik på at ordningen stræber mod at være udgiftsneutral inden periodens udgang. Hvis der i driftsperioden bliver behov for udvidelse af budgettet, skal udvidelsen af budgettet forelægges kommunen til godkendelse. KARA/NOVEREN afrapporterer hvert kvartal om driftsudgifter/indtægter til projektledelsen i Roskilde Kommune. 5. Ændring af aftalen Aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne. 6. Ophævelse af aftalen 3

4 Aftalen kan af parterne opsiges med 6 måneders varsel. Andet opsigelsesvarsel aftales i tilfælde, hvor der sker ændringer i rammebetingelser således, at parterne sammen eller hver for sig - ikke længere lovligt kan drive ordningen. 7. Tvister Tvister, der måtte opstå mellem parterne, afgøres i henhold til KARA/NOVERENs vedtægter, jf. vedtægternes punkt Underskifter Dato: Roskilde Kommune Dato: KARA/NOVEREN I/S 4

5 Projektbeskrivelse 1. Formål med direkte genbrug Senest i år 222 skal vi i Danmark genanvende 5 % af husholdningsaffaldet. Dette er slået fast i målsætningen i Regeringens Ressourceplan. KARA/NOVEREN driver genbrugspladser for 5 af ejerkommunerne, herunder Roskilde. Det er KARA/NOVEREN s ønske, at støtte op omkring den enkelte kommunes indsats for at opnå målet om 5% genanvendelse. Roskilde Kommune har i forlængelse heraf i Affalds- og ressourceplan fastlagt sin vision, strategi og målsætninger for at medvirke til målet om 5 % genanvendelse i Danmark. Heri ligger en grundlæggende forståelse af, at affald ikke bare er affald, men en værdifuld ressource som vi skal passe på og sende videre til samme eller bedre anvendelse kaldet upcycling. Derfor har Roskilde Kommune i planperioden formuleret en række indsatser, der skal medvirke til at nå dette mål. Fokus er at alle skal kunne bidrage. Det gælder i forhold til kommunens genbrugspladser blandt andet direkte genbrug, mere sortering på genbrugspladserne og øget fokus på vejledning af borgerne. Etablering af en genbrugsbutik, hvor direkte genbrug og meningsfuld aktivering for forskellige ledighedsgrupper har ligeledes et stort fokus i Roskilde Kommune. Vi skal genbruge, herunder ikke mindst forberede til genbrug, i langt større omfang end der sker i dag, hvis vi skal nå denne målsætning. Et element i at realisere denne plan er at sortere genbrugsmaterialer fra affaldet med henblik på salg til private, såkaldt direkte genbrug. En del af disse effekter kan umiddelbart sælges til kunder efter sorteringen. Andre effekter har brug for, at der foretages en forberedelse til genbrug netop en upcykling. Ved forberedelse til genbrug kan der ske en mindre reparation/forbedring, hvorefter effekten kan sælges videre til en kunde. Ved at cirkulere affaldet via direkte genbrug bidrager vi til at nå Danmarks målsætning om at genanvende mere affald, og dermed yde et bidrag til cirkulær økonomi. Forberedelse til genbrug er det højeste niveau i EU's affaldshierarki. Som sidegevinst opnår køberne en besparelse ved indkøb i forhold til nyproducerede varer. KARA/NOVEREN og Roskilde Kommune ønsker derfor i samarbejde at etablere en butik under navnet Gensalg.dk på genbrugspladsen i Roskilde, hvor der vil blive solgt effekter, som kunderne leverer til direkte genbrug, f.eks. møbler, tøj, sko mm. Gennem et sådant projekt vil der endvidere blive muligt at skabe en meningsfuld aktivering af kontanthjælpsmodtagere, samt unge tilknyttet en særlig uddannelse. 2. Succeskriterier Projektet skal bidrage til den cirkulære økonomi, gennem salg af effekter som ellers ville være blevet kasseret som affald. 5 Effekterne registreres i form af omsætning samt i form af skønnet vægt.

6 Projektet skal indenfor en 5-årig periode omkostningsmæssigt kunne gå i,-. Dette kræver en årlig omsætning i år 5 og fremadrettet på minimum kr For så vidt angår beskæftigelsesområdet skal der skabes meningsfulde aktiveringstilbud i tilknytning til projektet. 3. KARA/NOVERENs opgaver Direkte genbrug vil være en integreret del af KARA/NOVERENs genbrugspladskoncept. KARA/NOVEREN vil således: - investere i butiksfaciliteter, som afskrives over en 5-årig periode - drive butik til gensalg, det vil sige: frasortere, forberede til genbrug, prisfastsætte og sælge - etablere en hjemmeside samt en FB-profil for projektet, på tværs af de 5 genbrugspladskommuner - i samarbejde med kommunen skabe en meningsfuld og praktisk aktivering af forskellige ledighedsgrupper, nyttejobs for åbenlyst uddannelsesparate og jobklare, eller 13-aktiviteter for aktivitetsparate samt ansættelse af ledighedsydelsesmodtagere i flexjobs. 4. Roskilde Kommunes opgaver - Roskilde Kommune vil afholde nettoomkostninger ved projekt Direkte Genbrug, jf. vedlagte budget. - Roskilde Kommune vil drive et værksted, hvor ledige borgere arbejder med at reparere og upcykle emner egnet til salg via Gensalg.dk - Transport af effekterne til værkstederne og retur til Gensalg.dk-butikken - I samarbejde med KARA/NOVEREN skabe meningsfuldt undervisningsindhold på den Særligt Tilrettelagte Uddannelse, der drives af Københavnsvej Brugerråd Der nedsættes et Brugerråd. Formålet med Brugerrådet er at følge, rådgive og vejlede KARA/NOVEREN og Roskilde kommune omkring direkte genbrug. Brugerrådet består af repræsentanter for projektledelsen i henholdsvis KARA/NOVEREN, Roskilde Kommune samt Jobcentret. Brugerrådet afholder som minimum kvartalsvise møder. Brugerrådets opgaver fremgår af driftsinstruksen (jf. bilag 1 til projektbeskrivelsen). 6. Tidsplan Der henvises til bilag med projekttidsplanen. 7. Budget år 1-5 KARA/NOVEREN har udarbejdet et budgetoverslag for hvert af årene , jf. vedlagte bilag. Projektet Planlægges således at der er balance i økonomien senest i år Kontrakt -aftaleforhold Nærværende projektbeskrivelse er bilag til kontrakt mellem Roskilde Kommune og KARA/NOVEREN. 6

7 9. Driftsinstruks KARA/NOVEREN udarbejder en driftsinstruks, jf. tidsplan. 7

8 Budget for etablering af genbrugsbutik kr. ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 Indtægter i genbrugsbutikken Salg af genanvendelige materialer Omsætning i alt Løn og personale Maskindrift Forbrugsudgifter Behandlingsomkostninger Eksterne tjenesteydelser Kørsel og transport Drift tekniske anlæg Direkte produktionsomkostninger i alt Ejendomsskatter og forsikringer Rengøring og miljø Drift & vedl. arealer og produktionsbygninger Leje af pladser Indirekte produktionsomkostninger i alt Resultat før kapacitetsomkostninger Serviceydelser Markedsføring Fællesudgifter Kapacitetsomkostninger i alt Resultat før finansiering Finansieringsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før henlæggelse Henlæggelse / ekstraordinære udgifter Resultat Akk. Over/underskud Forrenting 3% Etableringsomkostninger Bygning 1.5. Video 5. Tilslutning 75. Inventar 5. Netbutik 2. Diverse Tilbagebetaling over 5 år Rest

9 Bilag 3 Projekt tidsplan for etablering af GENSALG Projekt beskrivelse incl økonomi kontraktudkast Komunal kontraktforhandling Byggeansøgning sendes Miljøansøgning sendes Kommunal sagsbehandling Netsalg Driftsinstruks Etblering af butik Ansættelse af personale CSR projekt realiseres Opstart af butik dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 Kara/Noveren opgaver Kommunale opgaver 9

10 kara/noveren er et affalds- og energiselskab, ejet af 9 kommuner. Selskabets opgave er at modtage og behandle affald fra borgere og virksomheder. Læs mere på 1