Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen, Deloitte Deloitte Business Consulting A/S 28. april 2011

2 Baggrund og fremgangsmåde Stevns Kommune har vedtaget en investeringsstrategi, der indebærer, at der skal opnås væsentlige økonomiske gevinster ved en strategisk investering i medarbejderressourcer og ændring i bl.a. omfang af indsatsen og redskabssammensætningen. LIS-systemet skal understøtte implementering af investeringsstrategien gennem konsolidering af relevant datamateriale i et simpelt og let forståeligt system samt generering af løbende rapporter i den efterfølgende drift. LIS-systemet skal indeholde data om både aktivitet, indsats og økonomi. I dag findes disse data i mange forskellige systemer, rapporter, regneark mv. Fremgangsmåde for udvikling af ledelsesrapporteringsværktøj Sikring af konsistent strategi- og styringskort Nedbrydning til klare og del Afdækning af eksisterende datakilder Implementering og fastlæggelse af ansvar - 2 -

3 Samlet overblik over ledelsesrapporteringsværktøjet Syv indsatsområder og 3 typer af Forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Sygedagpenge Kontanthjælp Ledighedsydelse Førtidspensioner Virksomhedskonsulenter Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat : Indhentes på tværs af andre områder - 3 -

4 Excel-løsning enkelt og kraftfuldt rapporteringssystem med 3 grundelementer Der er udviklet en løsning i Excel. Excel-løsningen har 3 grundelementer: Input Databehandling Rapportering Indtastning af data Mål og kritiske grænser Én samlet ledelsesrapport Et kig ind i løsningen - 4 -

5 Indtastning af data - 5 -

6 Fastlæg og kritiske grænser - 6 -

7 Hvordan ser ledelsesrapporten ud? Forsiden - 7 -

8 Hvordan ser ledelsesrapporten ud? Samlet overblik - 8 -

9 Hvordan ser ledelsesrapporten ud? Eksempel på et indsatsområde - 9 -

10 Ledelsesrapportering muliggør stærk kommunikation og dialog om strategien Følg op på fælles succeskriterier Se resultater af gennemførte initiativer Få bedre kommunikation omkring strategien Anvend ledelsesrapporteringssystemet aktivt til at skabe dialog om og initiativer!

11 Videre perspektiver og muligheder Videre perspektiver og muligheder for stærkere strategisk styring Sikring af stærkere sammenhæng mellem indsatser, resultater og økonomi Mere styret strategiproces Udgangspunkt i fx styringskort der fastlægger et stærkt hierarki Fokus på forbundne kar - mellem ydelser såvel som på tværs af forvaltningsområder Styringsmodel med fokus på ambitiøse og realistiske Styring skal understøtte en løbende dynamisk opdatering af Opfølgningskadencer og indhold skal have fokus på vurdering af behov for revurdering af Øget fokus på økonomiske effekter af indsatsen Fokus om hvilke dele af beskæftigelsesindsatsen, hvor investeringer kan tjene sig selv hjem Den højeste refusion på forsørgelsesydelsen opnås, når borgeren kommer i beskæftigelse Afledte økonomiske effekter af indsatsen positive og negative Adgang til egne og genkendelige data Mulighederne i hhv. Opera og Workbase Analyse af dataejerskab og adgang, herunder øget automatisering af datahentning Ensartet formulering og definition af på tværs af jobcentre/regioner/stat

12 Om Deloitte Fra idé til virkelighed Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske sætninger. Vi kender den offentlige og private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idestadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, der er skræddersyet til de enkelte opgaver. Morten Ry Partner [email protected] Andreas Nikolajsen Seniormanager [email protected] Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Copyright 2011 Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved