Virksomhedsplan Idrætsområdet i Rudersdal Kommune

Transkript

1 Virksomhedsplan 2012 Idrætsområdet i Rudersdal Kommune

2 Præsentation og profil Organisation på Idrætsområdet 2

3 Opgaveløsning på anlæggene Idrætsområdets primære opgave er, at drive og vedligeholde gene i Rudersdal Kommune. Idrætsinspektør refererer til Kulturchefen og har den overordnede ledelse på Idrætsområdet. Idrætsinspektøren er bl.a ansvarlig for optimering af anlæggenes anvendelse og drift samt overordnet personaleledelse. Funktionschefen bidrager til at få Idrætsområdet til at fungere som en samlet organisation i samarbejde med ledergruppen, samt bidrage til udvikling af nye tiltag og ansvarlig for projekter. Administration tværgående administrative opgaver på Idrætsområdet, bogføring, personaleadministration, hjemmeside samt sekretær for Idrætsinspektøren. Halinspektør daglig ansvarlig for drift af idrætsanlægget, arrangementer og aktiviteter, kontakt til foreninger samt personaleledelse. Leder af det grønne område har det overordnede ansvar for drift, pleje og vedligeholdelse af Idrætsområdets boldbaner samt de omkring liggende grønne områder. Servicemedarbejdernes opgaver på anlægget er fordelt på 3 forskellige funktioner Indendørspersonalet har følgende opgaver: - Rengøring - Opsætning/nedtagning af stole, scene m.v., rådgivning og vejledning i forbindelse med arrangementer. - Opsætning/nedtagning af borde, stole og teknisk udstyr i forbindelse med lokaleudlån. - Vedligehold og småreperationer - Dagligt tilsyn og rengøring. - Dagligt tilsyn med Birkerød Badmintonhal - Dagligt tilsyn med Søndervangshallen. Personalet i svømmehallen har ansvaret for: - Opsyn og livredningsfunktioner ved bassinerne. - Rengøring af bade- og svømmefaciliteter - Vedligehold og småreperationer - Kasse- og afregningsfunktion - Tilsyn med teknisk anlæg, incl. Trørød- og Skovlyskolen - Prøveudtagning af vandkvalitet - Rådgivning og vejledning af brugere. 3

4 Opgaveløsning på anlæggene.. fortsat Udendørs personalets organisering er således opbygget, at medarbejderne løser opgaverne på tværs af anlæggene. Medarbejderne på det grønne område har følgende opgaver: - Tilsyn, pasning og pleje af fodboldbanerne på anlæggene. - Opkridtning på fodboldbanerne. - Tilsyn, pasning og pleje af en del af skolefodboldbanerne. - Pasning og vedligehold generelt af de udendørsarealer på anlæggene. - Måling af istykkelse på kommunens søer i vinterhalvåret. - Snerydning på anlæggene. - Pasning og vedligehold af maskinpark. 4

5 Faktaoplysninger om idrætsanlæggene Overordnet ledelse Idrætsinspektør Christian Tranberg Telefon: Idrætsinspektøren refererer til områdechefen for Kulturområdet. Birkerød Idrætscenter Bistrupvej Birkerød Hjemmeside: Halinspektør: Peter Froh Petersen Telefon: Bademester: Hasse Christensen Telefon svømmehal: idraetscenter@rudersdal.dk Det er nedsat et brugerråd på Birkerød Idrætscenter, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Beachvolley Rudersdal Birkerød Fritidsskole Birkerød Gymnasium Birkerød Gymnastik og Trampolin Birkerød Håndbold Klub Birkerød Judo & Jiu-jitsu Klub Birkerød Karate Skole Birkerød netværksforening Birkerød Privatskole Birkerød Svømmeklub FOF Rudersdal Høsterkøb Fodboldklub Kajerødskolen Kickboxning Academy Rudersdal Bokseklub Rudersdal Fægteklub Rudersdal Idrætsråd Skjold Birkerød Fodbold Skjold Gymnastik Birkerød Skjold Birkerød Minisport Frimærkeklubben Lørdagsklubben Birkerød Bridgeklub Høsterkøb Håndbold Skjold Birkerød Basketball Rudersdal Sportsdanserforening Daginstitutionen Kongebroen Ø-klubben Randi Mondorf, medlem af Kommunalbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget Christian Tranberg, idrætsinspektør Peter Froh Petersen, halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent Martin Larsen, medarbejderrep. 5

6 Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat. Søndervangshallen Søndervangen Birkerød Halinspektør: Peter Froh Petersen Telefon: Daglig tilsyn : Martin Larsen Telefon: Søndervangshallen ligger på hjørnet af Bistrupvej og Søndervangen i naturlig forlængelse af Birkerød Idrætscenter. Driftsaftalen med Søndervangshallens Fond udløb pr. 30. juni 2009, hvorefter ansvaret for hallen overgik til Birkerød Idrætscenter. Søndervangshallens brugere deltager på Birkerød Idrætscentres brugerrådsmøder. Birkerød Badmintonhal Topstykket Birkerød idraetscenter@rudersdal.dk Halinspektør: Peter Froh Petersen Daglig tilsyn: Michael Borau Telefon: Birkerød Idrætscenter har ansvaret for driften af Birkerød Badmintonhal. Det er nedsat et brugerråd ved Birkerød Badmintonhal, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Birkerød Billard Klub Rudersdal Idrætsråd Topstykkets Badmintonklub Ny Høsterkøb Boldklub Christian Tranberg, idrætsinspektør Peter Froh Petersen, halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 6

7 Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rundforbi Egebækvej Nærum Hjemmeside: Halinspektør: Christian Tranberg Telefon: Det er nedsat et brugerråd på Rundforbi, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Boldklubben Søllerød Vedbæk Modeljernbaneklubben Rudersdal Idrætsråd SNIK Atletik SNIK Badminton SNIK Gymnastik SNIK Håndbold SNIK Idrætsskole SNIK Vandpolo Søllerød Skytteforening Søllerød Senior Sport Søllerød Gold Diggers Vedbæk Bordtennisklub Vedbæk Sportsdykkerklub Ældre Sagen Rudersdal Erik Mollerup, medlem af Kommunalbestyrelsen Christian Tranberg, idrætsinspektør Halinspektør Medarbejderrepræsentant Bo Eriksen, fritids- og oreningskonsulent Vedbæk Stadion Gøngehusvej Vedbæk Telefon klubhus: Halinspektør: Christian Tranberg Telefon: Rundforbi har ansvaret for driften af Vedbæk Stadion. Vedbæk Stadion indgår i brugerrådet ved Rundforbi. 7

8 Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rudegaard Holte Hallerne Kongevejen Holte Hjemmeside: Halinspektør: Steen Andersen Telefon: / mobil Det er nedsat et brugerråd på Rudegaard, der holder møde mindst 3 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: B 2008 fodbold FC Holte FOF Rudersdal HI Atletik HI Badminton HI Gymnastik HI Hovedforeningen HI Håndbold HI Ski HI Volleyball Holte Husmoder Badmintonklub Holte Star Rudersdal Idrætsråd Søllerød Orienteringsklub Skodsborg FIF Søllerød Petanque Klub Søllerød Senior Sport Thomas Lesly Rasmussen, medlem af Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget Christian Tranberg, idrætsinspektør Steen Andersen, halinspektør Medarbejderrepræsentant Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 8

9 Brugerrådets beføjelser Brugerrådet er rådgivende over for ledelsen af et idrætsanlæg vedrørende bygningskompleksets drift, herunder aktivitetsudvidelser, større nyanskaffelser, ombygninger, ændret indretning, nyanlæg samt besparelser på driftsbudgettet. Brugerrådet skal have mulighed for at udtale sig om virksomhedsplanen samt budgettet (såvel driftsbudget som investeringer), som angår bygningskomplekset. Brugerrådet deltager i fastlæggelsen af idrætsanlæggets sæsonanvendelse i henhold til gældende retningslinier. Præsentation af idrætsanlæggene På Birkerød Idrætscenter omfatter faciliteterne: 1 multihal med 2 håndboldbaner med internationale mål. Multihallen kan opdeles og kan anvendes til håndbold, fodbold, volleyball og meget mere. 1 glassal til møde- og undervisningsaktiviteter med udsigt over multihallen. 1 stor sal til møde-, idræts- og andre aktiviteter. 1 stor sal dediceret kampsport med bl.a. boksering. 2 øvrige møderum. 1 privat ejet fitnesscenter (lokalerne er udlejet). 1 svømmehal med 2 bassiner på 25 meter og 1 varmtvands bassin samt et udendørs bassin. Et bassin anvendes primært til offentlig badetid mens det andet primært anvendes til skole- og foreningsbrug. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 2 udendørs kunstgræsbaner til fodbold i alt m2. Atletik. Birkerød Idrætscenter tilbyder en bred vifte af aktiviteter: Håndbold, fodbold, boksning, Judo & Jiu-jitsu, fægtning, kickboxning, beachvolley og gymnastik for seniorer. Svømmehallen tilbyder en offentlig åbningstid på 73 timer om ugen, fordelt på alle ugens 7 dage. Svømmehallen benyttes i foreningstiden primært af skoler og Birkerød Svømmeklub. Varmtvandsbassinet tilbydes til udlejning i tidsrummet mellem kl

10 Præsentation af idrætsanlæggene fortsat Birkerød Badmintonhal omfatter faciliteterne: 2 haller med 4 badmintonbaner i hver. 1 lokale med turneringsbillard, der huser Birkerød Billard Klubs borde. 1 møderum. Birkerød Badminton hal bliver primært anvendt til badminton. Birkerød Billard Klub benytter 1. salen til klub- og tuneringslokale. Søndervangshallen omfatter faciliteterne: 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål. Hallen har 1 opvisningsbane eller 3 træningsbaner til basketball, 6 badmintonbaner samt materiel til redskabs- og springgymnastik samt springgrav. 1 træningssal med spejlvæg til dans, aerobic og gymnastik. 1 møderum der kan deles i 2 med foldevæg. I Søndervangshallen tilbydes aktiviteterne basketball, dans, gymnastik og trampolinspring. Klatrevæg på Rundforbi som blev indviet i

11 Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. På Rundforbi omfatter faciliteterne: 1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter, 1 familiebassin samt spabad. 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål samt 6 badmintonbaner. Der er investeret i mobilgulv til brug for bordtennis. 1 motionsrum. 3 møderum. 2 skydebaner. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 1 kunstgræsbane på m2. 1 bane til amerikansk fodbold. Atletik. Der er skolesvømmehal ved henholdsvis Skovlyskolen og Trørødskolen. Rundforbi har tilsynet med vandbehandlingsanlægget i svømmehallerne. På Rundforbi tilbyder ligeledes en bred vifte af aktiviteter: Fodbold, badminton, bordtennis, amerikansk fodbold, skydning, atletik og modeljernbane. I svømmehallen foregår der aktiviteter som dykning, vandpolo og almindelig svømning. Endvidere tilbyder Rundforbi Svømmehal ca. 3 timers gratis svømmeundervisning for pensionister én gang om ugen. Rundforbi Svømmehal har en offentlig åbningstid på 75,5 timer ugentlig. På Vedbæk Stadion omfatter faciliteterne: 3 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 1 kunstgræsbane på m2 Vedbæk Stadion anvendes som elitecenter for fodboldklubben BSV. 11

12 Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. På Rudegård omfatter faciliteterne: 2 idrætshaller med håndboldbaner i internationale mål, 11 badmintonbaner, 1 tennisbane, 2 opvisnings- eller 6 træningsbaner til volleyball m.m. 2 motionslokaler og 1 mødelokale. 2 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 1 udendørs grusbane. 1 kunstgræsbane på m2 1 lysløjpe til løb og skiløb. Atletik stadion På Rudegård tilbydes en lang række aktiviteter som fodbold, håndbold, atletik, volleyball, badminton, orienteringsløb, petanque og ski-træning. 12

13 Politikker og overordnede mål genes virksomhed udføres inden for rammerne af de overordnede kulturpolitiske værdier, som Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet er Rudersdal Kommunes overordnede kulturpolitik. Vision Rudersdal-kulturen i bevægelse Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og samarbejde bevæger vi os ad nye veje fysisk og mentalt. Vi ser det store i det små og satser også på de store unikke oplevelser Værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed Dialog og samarbejde Sundhed, trivsel og livskvalitet Tradition og fornyelse Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at kommunens kulturpolitik udgøres af en paraply med 7 kulturpolitiske værdier den overordnede ramme, som suppleres med respektive temapolitikker. I løbet af 2012 vil processen med at udarbejde en foreningspolitik blive igangsat. Endvidere vil det indledende arbejde med implementering af Motions- og Idrætspolitikken iværksættes. Rudersdal Kommune støtter og medvirker til udvikling af et alsidigt idræts- og fritidsliv, således, at der skabes en optimal udnyttelse af kommunens idrætsanlæg. Borgerne i Rudersdal Kommune skal kunne dyrke idræt hele livet og der skal være plads til både cykelture, seniorsport og eliteidræt. gene i Rudersdal Kommune skal matche de ønsker som foreningerne og brugerne har indenfor den budgetterede økonomiske ramme, som der er bevilget. Serviceniveauet skal befinde sig helt i top, således at brugerne ikke er i tvivl om, at personalet vil gøre alt for at opfylde brugernes ønsker, på en venlig og imødekommende måde. 13

14 gene vil derfor: Støtte idrætsforeninger i deres arbejde ved at skabe gode faciliteter og velfungerende idrætsmiljøer. Støtte aktiviteter, der bidrager til at introducere enkeltpersoner eller grupper i foreningslivet. Støtte initiativer, der rummer idrætstilbud til børn og ældre, eller som går på tværs af organisationer. Vedligeholde og udbygge de fysiske rammer på de kommunale anlæg, så idrætsudfoldelser er mulig på alle niveauer. Støtte de selvejende idrætsforeninger i arbejdet med at vedligeholde og udbygge deres faciliteter. Give brugerne yderligere indflydelse på planlægning og drift af anlæggene. Svømmehallen på Rundforbi Foto: Vicky Bjerring 14

15 Rudersdal Kommunes kendetegn Kendetegn for virksomheden I KulturMED s regi er der et arbejde i gang med at levendegøre og implementere de i kommunen vedtagne fire kendetegn for Rudersdal: Rudersdal Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi samarbejder og tænker i helheder Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation Der lytter til omverdenens krav Der sætter mål og følger op Der er førende i udnyttelsen af IT Der arbejder smidigt og rationelt Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet Vi uddanner os Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil Vi sørger for kvalitet i opgaveløsningen Med en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer medarbejdere og hinanden Der udviser personlig og faglig integritet 15

16 Idrætsområdet vil som arbejdsplads og serviceorgan gerne være kendt for... Vision Idrætsområdet skal nævnes, når brugerne taler om, hvorfor det er godt at bo i Rudersdal Kommune. Værdier Synlighed Imødekommende Positiv kommunikation Brugerne kan se at, vi arbejder her Ved arrangementer skal vi udpege en kontaktperson til arrangementsdagen Vi skal være synlige i forhold til foreningerne gennem løbende dialog Vi er venlige Vi arbejder for brugerne Brugerne er velkomne Hurtigt svar på henvendelser Vi håndhæver vores regler i en positiv dialog Vi giver og modtager kritik Opsøge information Vi ved besked om hvad der foregår 16

17 Mål og Handleplaner Direktionens indsatsområder for 2012 De 2 centrale temaer for virksomhedsplanerne 2012 er følgende: 1. Digitalisering med særlig fokus på kompetenceudvikling 2. Implementering af sygepolitikken, med særlig fokus på at fortsætte den positive nedgang i sygefraværet. I områder med flere afdelinger, institutioner eller virksomheder, som selvstændigt udarbejder virksomhedsplaner, bør digitaliseringsarbejdet målrettes eller koordineres via fælles mål i sektorvirksomhedsplanen. Mål og handleplaner på Idrætsområdet for 2012 De overordnede mål for Rudersdal Kommune i år 2012 er sikker drift i forhold til det vedtagne budget. Det skal ske gennem stram styring af omkostningerne samt ved løbende tilpasning af det ansatte personale. Fremtidsplanen for Idrætsområdet frem mod 2013 er at tilvejebringe et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for udviklingen på Idrætsområdet, herunder definition af organisationens aktiviteter, vision, mål og handlingsplaner for de primære aktiviteter omhandlende idrætshal, svømmehal, udendørs anlæg og lån/leje af faciliteter samt formulering af et værdisæt, der skal gælde for alle medarbejderne. Indenfor Idrætsområdet vil der være fokus på at løse virksomhedens opgaver på en sådan måde, at der opnås størst mulig udvikling med hensyn til kvalitet, service og effektivitet. Det vil sige, at Idrætsområdet skal være på forkant med udviklingen. For at opnå dette er følgende tiltag planlagt for 2012: Implementering af "Kendetegn og Værdier" Mål Handleplaner I forlængelse af KulturMED's tidligere indsats med inspiration til og læring om "Det gode arbejder starter med dig", "Arbejdsglæde", "Den anerkendende vinkel" og senest "Mobning" arbejdes der særligt i 2012 med trivselsbegrebet. Fokus på trivsel i IdrætsMED og personalemøder 17

18 I 2012 udarbejder idrætsområdet kompetenceudviklingsplaner der skal indgå som en naturlig del af den årlige MUS-samtale med medarbejderne. Godkendes i på personale møde og IdrætsMED i 2012 og træder i kraft ved MUS samtalerne i 2013 Implementering af sygepolitik og for derved nedbringe og have fokus på sygefraværet. Sygesamtaler og opfølgning jf. sygepolitikken Optimal udnyttelse af ledelsesværktøjer i KMD Opus. I forbindelse med indførsel af KMD OPUS, uddannes relevante ledere Optimal udnyttelse og anvendelse af KMD OPUS (løn og personale, økonomi og debitor). I forbindelse med indførsel af KMD OPUS, uddannes relevante medarbejdere. Optimering af arbejdsgangene i forhold til mulighederne i KMD OPUS. Kulturpolitikken Udarbejdelse af flere temapolitikker Mål Med baggrund i EU s frivillighedsår i 2011 og den nye lov om støtte til folkeoplysning, er der arbejdet med et ideoplæg til kommissorium for en temapolitik for frivillighed under arbejdstitlen Foreningspolitik en politik om folkeoplysning og frivillighed. Foreningspolitikken skal anvendes til at føre visioner og indsatser om folkeoplysning og frivillighed ud i livet, så borgere og virksomheder får mulighed for og tilskyndes til, at deltage aktivt i folkeoplysende aktiviteter og frivilligt arbejde. Politikken udarbejdes med grundlæggende vægt på værdier inden for det valgte tema med mest mulig inddragelse af brugerne der, hvor det er relevant. Handleplaner Repræsentanter for Idrætsområdet deltager i arbejdsgruppe omkring udarbejdelse af frivillighedspolitikken Deltagelse i projektgruppe som udarbejder en Idræts- og motionspolitik i Rudersdal Kommune med forslag til andre Arbejdet med Idræts- og motionspolitikken fortsætter fra En færdig Idræts- og motionspolitik godkendes i Kommunalbestyrelsen 18

19 anvendelsesformer på de eksisterende idrætsanlæg. d Idrætsområdets faciliteter, kortlægning og informationsmateriale Mål Synliggørelse af parkeringsmuligheder omkring og på Birkerød Idrætscenter Handleplaner Udarbejdelse af informationsmateriale. Informationsstandere opsættes Etablering af wayfinder på idrætsanlæggene. Informationsstandere/wayfindere opsættes og implementeres i samarbejde med foreningerne, på Rudegaard-, Birkerød- og Rundforbi Kommunalbestyrelsen har i 2011 besluttet at få foretaget en kapacitetsanalyse på idrætsområdet med henblik på prioritering af behov for udbygning. Der nedsættes en projektgruppe for hvilken arbejdet skal være færdiggjort primo Med fokus på området omkring det udendørs bassin ved Birkerød Idrætscenter, vil der blive taget en række initiativer til forskellige aktiviteter og events. I 2012 vil der blive tilbudt 4-5 aktiviteter eller events på området ved det udendørs bassin. Borgerservice og formidling Mål Idrætsområdet vil overgå til en ny hjemmesideplatform og design Handleplaner Rudersdal Kommune vil i 2012 fortsætte udviklingen af et nyt hjemmeside design til institutionerne. Idrætsområdets anlæg skal i 2012, udvikle en ny og mere informativ, visuel og brugervenlig hjemmeside Idrætsområdet vil i 2012 have fokus på branding af idrætsområdet, både internt og eksternt. Herunder områdets aktiviteter, faciliteter m.v. Bruger- og tilfredshedsundersøgelse der vedrører faciliteterne og udbud på Idrætsområdet I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere udarbejdes en kommunikations- strategi og plan for idrætsområdet. Medarbejdere og brugerråd inddrages i processen. Med fokus på at tilbyde optimale forhold til de ønsker der måtte være hos brugerne, gennemføres en bruger/tilfredshedsundersøgelse i

20 Særlige udviklingsprojekter Mål Andre anvendelsesformer og værdibaseret ansættelse på Idrætsområdet. Handleplaner Fokus på sammenhængen mellem rekruttering og aktiviteter på Idrætsområdet. Fremlæggelse af sag til KFU med henblik på en renovering af bade og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal. Sagen fremsættes medio 2012 Der fokuserer på at tilbyde nye og anderledes arrangementer i idrætshallerne for familier og selvorganiserede foreninger Nedsættelse af projektgruppe med deltagere fra foreningerne. Der bør indtænkes en brugerrundersøgelse for at klarlægge behovene. En renovering af foyerområdet på Rundforbi til gavn for brugerne, som skal have mulighed for at færdes og trives i spændende og attraktive omgivelser, Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt projektet, og foyerområdet forventes klar til brug primo Øge trafiksikkerheden for gående og cyklister til og fra Rudegaard I samarbejde med Teknik- og Miljø ses på mulighederne for sikre adgangsveje til Rudegaard. Implementering af rengøringsopgaven på idrætsområdet. Der prisforhandles i forhold til indkøb af rengøringsartikler. Uddannelse af medarbejdere og procedure for kvalitetskontrol udarbejdes. Organisationen og arbejdsopgaver tilpasses opgaven. Kulturaftale for Region Hovedstaden / KulturMetropolØresund. Rudersdal Kommune deltager i følgende projekter: 1. Projekt Space. 2. Festival Idrætsevents. 4. KOMON. Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Idrætsområdet indgår i projekter og arbejdsgrupper. 20 I forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget er det besluttet at der Idrætsområdet samarbejder med IDAN og SDU omkring kapacitetsanalysen. Kommissorium

21 skal udarbejdes en kapacitetsanalyse på idrætsområdet. for kapacitetsanalysen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget i marts 2012, og analysen forventes afsluttet i foråret

22 Aktiviteter i 2012 Planlagte aktiviteter i 2012 Idrætsområdet afholder mange aktiviteter og arrangementer i samarbejde med foreninger og brugere. I 2012 er følgende arrangementer og aktiviteter planlagt ved årets start: Januar Dato ikke fastsat Molbo løbene 7/1 Zumba arrangement 8/1 Indendørs fodboldstævne 11/1 Svøm i stearinlysets skær 16/1 Svøm i stearinlysets skær Rudegaard Birkerød Rudegaard Birkerød Svømmehal Rundforbi Svømmehal 22/1 Danske Bank cup Rundforbi 15/1 Molbo løbene Rudegaard 21+22/1 Børne- og Ungdoms DM i fægtning. 28/1 Diplomstævne i boksning. Birkerød Idrætscenter Birkerød Idrætscenter Løbene er i perioden jan. marts (10 søndage i jan - marts.) Multihallen i BIC Multihallen i BIC Søllerød Orienterin gsklub Fitness.dk Birkerød Fritidsskol e Rudersdal Sportsdan serforenin g og Birkerød Idrætscen ter Holte Star Birkerød Svømmeh al Rundforbi Svømmeh al BSV forældrefo rening Søllerød Orienterin gsklub Rudersdal fægteklub Rudersdal bokseklub 22

23 Februar Uge 7 Vinteraktiviteter fere steder UIR 8/2 Svøm i stearinlysets skær 13/2 Svøm i stearinlysets skær 26/2 Molbo løbene Birkerød Svømmehal Rundforbi Svømmehal Rudegaard 29/2 Wellness aften Rundforbi Svømmehal Marts Birkerød Svømmeh al Rundforbi Svømmeh al Søllerød Orienterin gsklub Rundforbi Svømmeh al 25/3 Griseløb Rundforbi April 21/4 Forårsopvisning for Skjold Birkerød gymnastik Birkerød Idrætscenter 22/4 BT-Halvmarton Rundforbi 28+29/4 DM i kickboksning Birkerød Idrætscenter Maj Multihallen i BIC Multihallen i BIC Snik Atletik Birkerød Idrætscen ter SNIK Atletik Kickboxni ng Academy 6/5 Dansestævne Rudegaard 31/5 Børnefestival hop Rudegaard og rock Juni SFK- arrangement Nærum Dans Skole/kult ur 9+10/ / 6 24 timers løb Rudegaard 24 timers MTB cykelløb Uge 26 Sommerferieaktivit eter Juli Rudegaard Rudegaard Sommerferieaktiviteter Holte MTB klub Holte MTB klub Uge 27 Sommerferieaktivit eter Uge 27 Sommerferieaktivit eter Rudegaard Birkerød Idrætscenter Sommerferieaktiviteter Sommerferieaktiviteter 23

24 August Uge 31 September Sommerferieaktivit eter Flere Sommerferieaktiviteter 9/9 DM i rulleski Rudegaard 30/9 Griseløb Rundforbi Oktober ingen arrangementer pt. November - ingen arrangementer pt December ingen arrangementer pt. Holte SKI klub Snik Atletik 24

25 Økonomi Økonomi Den årlige økonomiske ramme for kontraktperioden er Kommunalbestyrelsens godkendte budget for Budgetrammen med tilhørende resultatkrav fastsættes ved vedtagelsen af budgettet for det enkelte år. Kontrakten tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau. genes budget og regnskab følger de almindelige retningslinier for Kommunens budget, regnskab og økonomistyring, herunder revision. REGNSKAB OG BUDGET 2011 Idrætsområdet B-2011 R-2011 Udgifter Indtægter BUDGET 2012 Idrætsområdet har et samlet budget i 2012 på kr. 30,6 mill. som fordeler sig således: Budget 2012 Birkerød Idrætscenter *) Budgettet er i 2012, 14,2 mill. It, Inventar og materiel 2% Materiale og aktivitetsudgifter 9% Indtægter 17% Grunde og bygninger 30% Personale 42% *)Budgettet for Birkerød Idrætscenter er inklusiv Søndervangshallen og Birkerød Badmintonhal 25

26 It, Inventar og materiel 2% Materiale og aktivitetsudgifter 9% Budget 2012 Rundforbi *) Budgettet er i 2012, 11,2 mill. Indtægter 7% Grunde og bygninger 25% Personale 57% *) er inklusiv Vedbæk Budget 2012 Rudegaard Budgettet er i 2012, 5,2 mill. Materiale og aktivitetsudgifter 19% It, Inventar og materiel 4% Indtægter 2% Personale 46% Grunde og bygninger 29% 26

27 Nøgletal Personaleomsætning IDRÆTSANLÆG ANTAL FULDTIDS- ANSATTE %-VIS OMSÆT- NING ,3 % ,7 % ,3 % Sygefravær IDRÆTSANLÆG Sygefrav ær under 15 dage Sygefrav ærs over 14 dage TOTALT FRAVÆR % 48 % 4,89 % % 40 % 3,93 % 2011 *) 22 % 78 % 8,76 % *) Det relativt høje sygefravær i 2011 skyldes langtidssygemeldinger. Øvrige Nøgletal Antal indbyggere pr. 1. januar i året Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Kultur (kr.) for idrætsanlæg Antal besøgende - i Birkerød Svømmehal (offentlig tid) ) ) - i Rundforbi Svømmehal (offentlig tid) Det ene bassin lukket for offentligheden i ugerne 14-35, 2009 pga. renovering 2. Svømmehallen havde begrænset offentlig åbningstid i ugerne 6-17 på grund af renovation af bassinet. Antal hits på hjemmesider - Birkerød Idrætscenter Rundforbi Rudegård

28 Mål og målopfyldelse 2011 Evaluering af målopfyldelse 2011 Herunder beskrives hvilke tiltag der er iværksat, for at opfylde målene for 2011: Implementering af "Kendetegn og Værdier" Mål Attraktiv arbejdsplads Resultat Opfølgning på de besluttede APV handleplaner. Medarbejderne er undervist i ergonomiske rengøringsstillinger og materiel. Organisationen på Idrætsområdet er ændret i ledelse- og sekretariatets niveau, med blandt andet en ansættelse af en funktionschef. Organisationen har ved omorganisering udnyttet de tilstedeværende kompetencer. Kulturpolitikken Udarbejdelse af flere temapolitikker Mål Idrætsområdet vil være en aktiv medspiller forbindelse med bl.a udvikling af temapolitikker samt tilvejebringe et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for udviklingen på Idrætsområdet. Resultat Idrætsområdet har deltaget aktivt i arbejds- og projektgrupper på tværs i kommunen hvor målet er, at udvikle temapolitikker hvor Idræt spiller en rolle. F.eks Kultur Metropol samarbejde på tværs mellem kommunerne og anderledes anvendelsesformer af idrætsanlæggene. Deltagelse i projektgruppe som udarbejder en Idræts- og motionspolitik i Rudersdal Kommune med forslag til andre anvendelsesformer i de eksisterende idrætshaller. Politikken er sendt i høring og tidsplanen er således: Tidsplan Kultur- og Fritidsudvalgets 1. behandling af forslag til Idræts- og motionspolitik Høringsperiode

29 Fyraftensmøde om forslaget til Idræts- og motionspolitik Folkeoplysningsudvalgets behandling med henblik på afgivelse af høringssvar Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af forslaget Kommunalbestyrelsen godkender forslag til Idræts- og motionspolitik. Link til Idræts- og motionspolitikken Nyheder/2011/Forslag_til_Idraets_og _motionspolitik_er%20nu_til_hoering.aspx Idrætsområdets faciliteter, kortlægning og informationsmateriale Mål Idrætsområdet ønsker at effektivisere brugen af lokalebookningen ved at optimere bookingsystemet samt se på interne arbejdsgange i forbindelse med bookning af lokaler. Resultat For at sikre et optimalt bookingsystem til glæde for alle brugere, har forvaltningen indddraget foreningerne i processen med udviklingen af et mere velfungerende bookingsystem. Der er i denne forbindelse udarbejdet en vurdering af de interne arbejdsgange. Der har i 2011 været større fokus på selv booking både af personalet og foreningerne. Borgerservice og formidling Mål Handleplaner Idrætsområdet vil overgå til en ny hjemmesideplatform og design Rudersdal Kommune tilbød l i 2011 et nyt hjemmeside design til institutionerne. Idrætsområdets anlæg skal i den forbindelse, udvikle en ny og mere informativ hjemmeside. Projektet starter først i 2012 på grund af tekniske vanskeligheder. 29

30 Mål Særlige udviklingsprojeketer Handleplaner Kommunalbestyrelsen har besluttet at der skal finde en opgradering sted, af stadionfaciliteterne på Rundforbi og klubhuset i Vedbæk til gavn for brugerne som især omfatter boldklubben BSV og SNIK Atletik. Boldklubben BSV får opgraderet stadionfaciliteterne til 2. divisionsfodbold og vil fremover afvikle deres 2. divisionskampe og U19 kampe på Rundforbi. Samtidig bliver der indrettet styrketræningslokale og lektielokale i klubhuset i Vedbæk for at kunne komme i betragtning til at få tildelt A eller B-licens fra DBU til ungdomsholdene. SNIK Atletik får opgraderet stadionfaciliteterne til deres brugere, når de skal afvikle de store motionsløb Stadion faciliteterne er taget i brug og blev indviet august 2011 Kommunalbestyrelsen har besluttet at renovere foyerområdet på Rundforbi til gavn for brugerne, som skal have mulighed for at færdes og trives i spændende og attraktive omgivelser, Udarbejdelse af cafe/restaurantkoncept på Rudegaard og Rundforbi med involvering og dialog med foreninger og brugere således, at konceptet tilpasses det faktiske behov på de 2 idrætsanlæg. På Rudegaard har 2 foreninger (Holte Håndbold og Holte Volley) ønsket at forpagte cafeen Renoveringen er stadig i gang og forventes færdigt primo 2012 Med stor succes har foreningerne Holte Håndbold og Holte Volley forpagtet cafeen på Rudegaard. Restaurantens koncept er endnu ikke afgjort. Dette forventes at blive gjort færdigt i På Rundforbi er der ansat en forpagter til drift af cafeen. Udvikle nye tilbud til brugerne af svømmehallerne i Birkerød og Der har været gennemført nye aktiviteter som afholdelse af 30

31 Rundforbi nye aktiviteter som afholdelse af børnefødselsdage, legedage, svømning i lysets skær og wellness aften børnefødselsdage, legedage, svømning i lysets skær og wellness aften i både Rundforbi og Birkerød Svømmehal. Økonomisk genopretning. Afvikling af merforbruget fra 2009 og 2010, samt optimere økonomistyringen. Der har været en stram budgetstyring og Idrætsområdet slutter med et mindreforbrug større end forventet og dermed kan afvikle merforbruget fra 2009 og 2010 hurtigere end forventet. 31

32 RUDERSDAL KOMMUNE Idrætsområdet

33