DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

Transkript

1 DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2018 FOR VEJEN KOMMUNE

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen [email protected] Tekst: Økonomi Layout: Vejen Kommune Udgivet: December 2017 Ordrenr.:

3 Indhold DET GÅR DINE PENGE TIL...1 Forord...4 Store anlægsinvesteringer...6 Vejen Kommunes løbende driftsudgifter...8 Teknik og miljø...9 Arbejdsmarked og integration...11 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge...13 Undervisning...14 Kultur og fritid...16 Sundhed og forebyggelse...18 Tilbud til ældre...20 Erhvervsudvikling og turisme...24 Fællesudgifter og administration...26 Finansiering her kommer pengene fra...28 Du kan finde uddybende oplysninger om budgettet på kommunens hjemmeside 3

4 Forord Vejen Byråd godkendte tirsdag den 10. oktober budgettet for I denne pjece kan du læse mere om, hvordan Byrådet har prioriteret ressourcerne i En stabil økonomi Ved hjælp af stadige effektiviseringer og tilpasninger er det de seneste år lykkedes at fastholde et stabilt serviceniveau og foretage betydelige investeringer med henblik på at fremme vækst og udvikling i kommunen. Med budgettet for 2018 fastholder Byrådet denne kurs. Der er i 2018 indarbejdet råderumsinitiativer for knap 19 mio. kr. årligt, mens bruttoanlægsniveauet i 2018 udgør 103 mio. kr. Byrådet fastholder uændret skat og grundskyld, og der budgetteres endvidere med en betydelig gældsafvikling: 61 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Budgettet lever op til den økonomiske politik og aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for Der er i disse år et stort nationalt pres i forhold til at sikre balance på de samlede offentlige finanser. Samtidig medfører den demografiske udvikling en stigende efterspørgsel på bl.a. sundheds- og plejeydelser. Byrådet er derfor meget optaget af udvikling af nye kommunale løsninger i samarbejde med borgere og virksomheder. Veluddannede børn og unge Veluddannede børn og unge er afgørende for kommunens udvikling. Det er centralt for Byrådet at give skolerne de bedst mulige rammer for at uddanne børn og unge. Byrådet har derfor prioriteret yderligere 6,5 millioner kr. til skolerne. Formålet er at sikre, at endnu flere elever forlader folkeskolen med tilstrækkelige kundskaber til at påbegynde en ungdomsuddannelse. 4

5 Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft Ledigheden i Vejen Kommune er aktuelt meget lav. Flere har fået fodfæste på arbejdsmarkedet, flere er blevet selvforsørgende og færre er på overførselsindkomster. Det er naturligvis meget positivt. Udviklingen medfører imidlertid også, at nogle virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Det kan bremse den økonomiske vækst. Budgettet for 2018 indebærer, at der iværksættes en række initiativer på såvel beskæftigelsesområdet som sundhedsområdet, for at endnu flere kan opnå tilknytning til og bidrage på arbejdsmarkedet. Byrådet har i den forbindelse stort fokus på unges overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og på de unges gennemførelse af disse. Bosætning som grundlag for vækst og udvikling Vejen Kommune har som målsætning at tiltrække og fastholde virksomheder og borgere. I vækststrategien er de konkrete mål, at Vejen Kommune i år 2020 har i alt arbejdspladser og borgere. Det er derfor afgørende, at kommunen fortsat er en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Med budgettet fastholdes det nuværende serviceniveau generelt, der investeres i folkeskolen, og der prioriteres desuden midler til at styrke kommunens brand og tiltrække nye borgere. Alt i alt er budgettet for 2018 et godt afsæt for at fastholde den gode udvikling i Vejen Kommune. God læselyst! Med venlig hilsen Egon Fræhr Borgmester 5

6 Store anlægsinvesteringer I forbindelse med budgetlægningen har Byrådet godkendt råderumsinitiativer for knap 19 mio. kr. i Råderumsinitiativerne frigør ressourcer til at imødekomme nye initiativer og indsatser og bidrager samtidig til at sikre kommunens likviditet. I 2018 er der i Vejen Kommune afsat 103 mio. kr. brutto til anlægsprojekter i kommunen. Nettoanlægsudgiften udgør i alt 72 mio. kr. Så meget er der afsat til anlæg (brutto) i 2018: (ekskl. forsyningsområdet) 29 mio. kr. Anlægsudgifter 2018 fordelt på udvalg 44 mio. kr. Teknik og miljø Arbejdsmarked og integration Skoler og børn 1 mio. kr. Sundhed, kultur og fritid Social og ældre 25 mio. kr. 5 mio. kr. mio. kr. Økonomiudvalget Vidste du, at: Skatterne i Vejen Kommune fastholdes i Indkomstskatten i Vejen Kommune er på 25,2 pct. Grundskylden er 5,56 promille for produktionsjord og 20,36 promille for øvrige grundværdier. Kirkeskatten er på 1,06 pct. Kilde: Skatteministeriet 6

7 Anlægsbudgettet indeholder blandt andet midler til trafiksikkerhedsprojekter samt etablering af flere cykelstier, fx mellem mellem Holsted og Føvling. Der er desuden afsat midler til etablering af ramper og til- og afkørsler i forbindelse med en ny motorvejsfrakørsel øst for Vejen. På dagtilbuds- og skoleområdet er der afsat 4,5 mio. kr. til renovering af faglokaler og legeplads på Østerbyskolen. På kultur- og fritidsområdet er der i 2018 afsat 17,3 mio. kr. til opførelse af det nye bibliotek i Vejen samt netto 4 mio. kr. til ombygning af Vejen Kunstmuseum. Derudover er der i 2018 afsat 15,6 mio. kr. til etablering af det nye rådhus i Vejen. Vidste du, at: Vejen Kommune har et mål om, at kommunens langfristede gæld skal ligge under landsgennemsnittet. Vejen Kommunes langfristede gæld udgør pr. 1. januar kr. pr. indbygger, hvilket er et fald på 188 kr. pr. indbygger i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige gæld pr. indbygger er på landsplan kr. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal 7

8 Vejen Kommunes løbende driftsudgifter Vejen Kommunes nettodriftsbudget på det skattefinansierede område udgør 2,53 mia. kr. Heraf udgør overførsler til personer (pension, kontanthjælp, dagpenge mv.) cirka 21,3 pct., mens serviceudgifter (løn, køb af materialer, drift af bygninger mv.) udgør cirka 72,0 pct. Figuren på denne side viser, hvordan udgifterne for 2018 fordeler sig på udvalgene. Så meget bruger hvert udvalg på drift i 2018 (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Nettodrift 2018 fordelt på udvalg i mio. kr. 92 mio. kr.; 4% Teknik og miljø 338 mio. kr.; 13% 752 mio. kr.; 30% 347 mio. kr.; 14% 715 mio. kr.; 28% Arbejdsmarked og integration Skoler og børn Sundhed, kultur og fritid Social og ældre 290 mio. kr.; 11% Økonomiudvalget I de næste afsnit kan du læse mere om, hvordan budgettet er fordelt mellem de forskellige service- og aktivitetsområder. Vidste du, at: Befolkningssammensætningen i hele landet og i Vejen Kommune ændrer sig. I 2008 var der i Vejen Kommune borgere fordelt på 24,7 % børn og unge under 18 år, og 4,2 % ældre over 80 år. Den 1/ er der borgere i Vejen Kommune. Andelen af børn og unge er imidlertid faldet til 22,1 % af kommunens befolkning. I samme periode er andelen af ældre over 80 år steget til 5,1 %. 8

9 Teknik og miljø Udvalget for teknik og miljø varetager følgende områder: miljø, natur, infrastruktur, trafik samt forsyningsvirksomheder. Opgaverne på det tekniske område omfatter blandt andet grønne områder, byggeog landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse samt affaldshåndtering. På natur- og miljøområdet består opgaverne blandt andet i miljø- og naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse samt vedligeholdelse af vandløb. I budget 2018 er der afsat midler til at sikre erhvervsudviklingen og fremkommeligheden i Vejen ved at anlægge vestvendte motorvejsramper på afkørslen ved Vejen Ø. Der er også afsat midler til omlægning af parkeringspladser i Vejen by, således der også fremadrettet vil være parkeringspladser til alle. Vidste du, at: Vejen Kommune nu går i gang med at forbedre trafiksikkerheden langs Grindstedvej. Der bliver etableret dobbeltrettet cykelsti langs Grindstedvej fra Hovborgvej til Holmeåvej. Samtidig bliver der lavet vejudvidelse af Grindstedvej fra Hedegårdsvej til Hovborgvej, hvor vejen udvides fra 6 meter til 8 meter kørebane. Vidste du, at: Vejen Kommune i et samarbejde med Vejdirektoratet etablerer vestvendte ramper ved afkørsel 67, så adgangen til motorvej E20 bliver nemmere fra den østlige del af Vejen. Ramperne vil skabe en bedre trafikafvikling og reducere tung trafik gennem Vejen by. På afkørsel 67 bliver der også adgang til motorvej for modulvogntog, og Vejen Kommunes planlagte erhvervs- og byudvikling i Vejen Ø understøttes. 9

10 Udvalget for teknik og miljø har i 2018 et nettodriftsbudget på 91,7 mio. kr. og et nettoanlægsbudget på 24,6 mio. kr. På forsyningsområdet er der afsat -1 mio. kr. til drift. Udvalgets nettodriftsbudget eksklusiv forsyningsområdet fordeler sig på følgende områder: Udvalget for teknik og miljø - nettodrift 2018 i mio. kr. 2 mio. kr.; 2% 3 mio. kr.; 3% og procent 4 mio. kr.; 5% 15 mio. kr.; 16% 10 mio. kr.; 11% 59 mio. kr.; 63% Fritidsområder m.v. Faste ejendomme Natur- og miljøbeskyttelse Vandløb Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik (busdrift) Nettodriftsudgifter på teknik- og miljøområdet, ekskl. forsyning I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 10

11 Arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, danskuddannelse af flygtninge og indvandrere samt ydelser på beskæftigelsesområdet. Udvalget har i 2018 et nettodriftsbudget på 347,2 mio. kr. Bruttoudgifterne er væsentlig større, idet en del af udgifterne modsvares af refusion fra staten. Vidste du, at: Vejen Kommune har et særligt fokus på samarbejdet med virksomhederne, hvor vi ser på de muligheder, vi har for i fællesskab at fremme og opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft både her og nu og på længere sigt. Vidste du, at: Vi nytænker og udvikler samtalen og dialogen med den enkelte borger. Vi har eksempelvis afholdt næsten 300 individuelle coachsamtaler med indbygget styrketest i de første 10 mdr. af 2017, som en særlig indsats. Dette for at udvikle og kvalificere den enkelte lediges kompetencer. 11

12 Udvalget for arbejdsmarked og integrations nettobudget fordeler sig således: 41 mio. kr.; 12% 43 mio. kr.; 13% 2 mio. kr.; 0% Udvalget for arbejdsmarked og integration - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent Sygedagpenge 67 mio. kr.; 19% 49 mio. kr.; 14% 65 mio. kr.; 19% 72 mio. kr.; 21% 8 mio. kr.; 2% Tilbud til udlændinge Kontanthjælp mv. Forsikrede ledige Revalidering Fleksjob, løntilskud og ledighedsydelse Ressourceforløb - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Nettodriftsudgifter på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 12

13 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Børne- og ungeområdet omfatter blandt andet dagpleje, daginstitutioner, specialpædagogisk indsats samt tilbud til og foranstaltninger for udsatte børn og unge. Der er i 2018 afsat 272,8 mio. kr. til drift af børneområdet. Det er fordelt på følgende hovedposter: Børneområdet - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent Dagtilbud til børn 105 mio. kr.; 38% 161 mio. kr.; 59% Pædagogisk psykologisk rådgivning Tilbud til børn og unge med særlige behov 8 mio. kr.; 3% Vidste du, at: At Dagtilbud & Skole har udarbejdet en digitaliseringsstrategi. Der er ansat en læringskonsulent i et år til at uddanne medarbejdere og give inspiration til digital dannelse i Vejen Kommunes dagtilbud. Nettodriftsudgifter på området for dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 13

14 Undervisning Undervisningsområdet omfatter blandt andet folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Det er Udvalget for skoler og børn, der har ansvaret for disse områder. Der er i 2018 afsat 442 mio. kr. til drift af undervisningsområdet. De går til: Skoleområdet - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 5 mio. 10 mio. kr.; 2% 25 mio. kr.; Folkeskolen kr.; 1% 6% 11 mio. kr.; 2% 33 mio. kr.; 8% 9 mio. kr.; 2% 27 mio. kr.; 6% 321 mio. kr.; 73% - SFO'er Befordring af elever Tilskud til privatskoler og efterskoler mv. UU-vejledningen Specialområdet Ungdomsuddannelse Ungdomsskolen Vidste du, at Skolerne i Vejen Kommune er opprioriteret i budgettet for 2018 med i alt 6,5 mio. kr. Formålet er at sikre, at endnu flere elever forlader folkeskolen med tilstrækkelige kundskaber til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Til dagtilbuds- og undervisningsområdet er der i 2018 afsat 5 mio. kr. til anlægsprojekter. Heraf vedrører 4,4 mio. kr. renovering af Østerbyskolens faglokaler og legeplads. Fakta: Vejen Kommunes folkeskoler havde i gennemsnit 326 elever i 2017, mens gennemsnittet i hele Region Syddanmark var 441 elever. I Vejen Kommune var den gennemsnitlige klassekvotient 21,5 elever, hvor der i regionen i gennemsnit var 21,6 elever pr. klasse. Kilde: Økonomi - og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal 14

15 Vidste du, at: Nørdcamp arrangeres hvert år i uge 39 i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival. Campen er for elever med interesser indenfor naturfag. Det vigtigste er, at eleverne er nysgerrige og er motiverede for at skabe egne produkter med programmering, elektronik og mekaniske konstruktioner. Edison er innovationskonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Hvert år er der et nyt emne/udfordring, som eleverne finder løsninger til. Til den kommunale finale er der dommere fra erhvervslivet, der arbejder med udfordringen til dagligt. Ved at være med i Edison lærer eleverne at samarbejde, at løse virkelige problemer og præsentere dem for andre. Nettodriftsudgifter på undervisningsområdet I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du, at: Da folkeskolereformen blev indført i 2014, blev der afsat anlægsmidler til at etablere spændende fysiske læringsmiljøer og til at opdatere udvalgte faglokaler. Brørupskolen og Højmarkskolen er færdige med deres ombygning. Ombygningsprojekter igangsættes på Østerbyskolen for 7,7 mio. kr. (fordelt over 2017 og 2018), på Jels Skole for 3,2 mio. kr. (fordelt over 2016 og 2017) og på Bække Skole 1,5 mio. kr. (i 2017). 15

16 Kultur og fritid Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilbuddene på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Herudover hører folkeoplysning og foreninger under udvalgets ansvarsområde arbejdes der videre med etableringen af det nye bibliotek, hvortil der i 2018 er afsat 17 mio. kr. Der er i 2018 afsat 56,6 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet. De fordeles på: Kultur- og fritidsområdet - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 15 mio. kr.; 27% 14 mio. kr.; 25% 10 mio. kr.; 18% 17 mio. kr.; 30% Fritidsfaciliteter m.v. Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning Nettodriftsudgifter på kultur og fritidsområdet I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 16

17 Vidste du, at: I 1911 blev der fundet en fornem guldhalskæde på en mark nær Fæsted. Kæden kunne dateres til midten af vikingetiden, og den skulle senere vise sig at høre til den skat, tre detektorførere fandt mere af i Team Rainbow Power, som detektorholdet kaldes, fandt seks armringe i guld og én i sølv. Sidenhen er der fundet hængesmykker, perler, en pragtbroche, betalingsguld med mere ved en egentlig arkæologisk udgravning udført af Museet på Sønderskov. Sammenlagt er der nu fundet mere end 1,4 kg vikingeguld i Fæsted, og skatten er derfor den største vikingeguldskat i Danmark. Fundstedet er på privat jord og ikke frit tilgængelig. Vidste du, at: I perioden renoveres Det gl. Bibliotek, som er en del af Vejen Kunstmuseum, og der nyopføres en bygning, hvor Gallerigangen fra 1975 ligger idag. Nybyggeriets areal er på ca m 2. Baggrunden for projektet er dels at etablere et større sammenhængende udstillingsareal under samme tag til en præsentation af den faste samling samt en specialsamling dels at etablere et større magasin under samme tag. Projektets realisering finansieres af en donation på 28,6 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Dertil kommer 10,0 mio. kr. fra Vejen Kommune. Foto: Nick Schaadt Museet på Sønderskov 17

18 Sundhed og forebyggelse Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende sundhedsopgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje og af Brørup Sundhedscenter. Sundhedscentret varetager derudover borgernære opgaver inden for genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Vejen Kommune har også ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder blandt andet psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge. Der er i 2018 afsat 233 mio. kr. til sundhedsområdet. Udgifterne på sundhedsområdet fordeler sig på: 12 mio. kr.; 5% 18 mio. kr.; 8% Sundhedsområdet - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 6 mio. kr.; 3% 5 mio. kr.; 2% 5 mio. kr.; 2% Medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og fysioterapi Tandpleje 20 mio. kr.; 8% 168 mio. kr.; 72% Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspleje Andre sundhedsudgifter Behandling af alkohol- og stofmisbrugere 18

19 Vidste du, at: I 2018 opstarter sundhedsafdelingen en udvidelse af samarbejdet med Regionen med henblik på udvikling af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Regionen og Vejen Kommunes Byråd har aftalt, at Brørup Sundhedscenter fra august 2018 kan tilbyde borgerne i Vejen Kommune, at de kan få taget røntgenbilleder på centret i stedet for at skulle køre til Regionens sygehus i Esbjerg. Nettodriftsudgifter på sundheds- og forebyggelsesområdet I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du, at: Sundhedsafdelingen har i 2018 udvidet samarbejdet med arbejdsmarkedsafdelingen om tidlig indsats i forhold til forebyggelse af sygdom hos borgere på virksomhedscentrene i Vejen Kommune. 19

20 Tilbud til ældre Udvalget for social og ældre varetager en række forskellige opgaver, som er henvendt til kommunens ældre borgere. Det drejer sig blandt andet om pleje og praktisk bistand, ældrecentre samt demensindsatsen. Derudover tilbyder kommunen en række forskellige aktivitetstilbud for ældre med et forebyggende og sundhedsfremmende indhold. Der er i 2018 afsat 344,4 mio. kr. til ældreområdet. Pengene anvendes til: Tilbud til ældre - nettodrift 2018 i mio. kr. og i procent 16 mio. kr.; 5% 25 mio. kr.; 7% 35 mio. kr.; 10% 268 mio. kr.; 78% Pleje og omsorg Forebyggende indsats Hjælpemidler Øvrige aktiviteter 20

21 Vidste du, at: Borgere, som pga. et funktionstab har svært ved at klare hverdagens udfordringer eller er i risiko for fald, kan tilbydes et 12 ugers træningsforløb i eget hjem. Træningensprogrammet vises via en APP på en tablet, og træning gennemføres med støtte fra en plejemedarbejder. Der er meget positive tilbagemeldinger fra borgere, der har gennemført et forløb. Vidste du, at: Borgere med en kronisk nervesygdom, såsom Sklerose og Parkinson, har mulighed for gennem sygdomsforløbet at få støtte og vejledning fra en konsulent. Konsulenten kan følge den sygdomsramte og dennes familie gennem sygdomsforløbet og hjælpe med at skabe sammenhæng og give støtte til at kunne bevare en så aktiv og selvstændig hverdag som muligt. Nettodriftsudgifter på området for tilbud til ældre I hele kr. R2014 R R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 21

22 Tilbud til voksne med særlige behov Kommunen har en række tilbud til borgere med handicap, psykiske lidelser, misbrug eller borgere i andre situationer, som gør, at de har brug for en særlig social indsats. Det drejer sig blandt andet om bo- og beskæftigelsestilbud, rådgivning og vejledning, ledsagerordning, hjælpemidler samt en række sociale ydelser. Der er i 2018 samlet afsat 208,9 mio. kr. til voksne med særlige behov. De går blandt andet til: Tilbud voksne med særlige behov - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 157 mio. kr.; 79% 34 mio. kr.; 17% 9 mio. kr.; 4% Forebyggende indsats Hjælpemidler Bo- og aktivitetstilbud mv. Skolegade Brørup Vidste du, at: Platform er et tilbud på tværs af den kommunale socialpsykiatri og arbejdsmarkedsområde til psykisk sårbare borgere, som på grund af komplekse udfordringer har svært ved at passe et arbejde eller gennemføre en uddannelse. Et forløb i Platform har til formål at støtte op om en positiv udvikling, som på sigt kan give deltageren en varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller mulighed for at påbegynde et uddannelsesforløb. 22

23 Nettodriftsudgifter på området for tilbud til voksne med særlige behov I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Der er på området afsat en anlægspulje til mindre opgaver på kr. i I 2018 er der afsat 199,1 mio. kr. til udbetaling af pensioner og personlige tillæg mv. De fordeler sig på: Førtidspensioner, pers.tillæg mv. - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent Førtidspensioner 5 mio. kr.; 2% 35 mio. kr.; 18% Personlige tillæg 159 mio. kr.; 80% - Kontante ydelser, boligydelse og introduktionsydelse mv. Nettodriftsudgifter på området for pensioner og personlige tillæg I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 23

24 Erhvervsudvikling og turisme Vejen Kommune har fokus på erhvervsudvikling og har derfor i de seneste år øget indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og nye arbejdspladser til kommunen. I 2018 vil Vejen Kommune udvikle sin position som et centrum for fødevareproduktion i Danmark gennem events og netværksmøder, deltagelse i konferencer og på messer. På den måde opbygger kommunen flere gode relationer til fødevarebranchen, der kan være med til at skabe nye virksomheder i Vejen Kommune. Udover det vil vi styrke erhvervsservicen og kontakten til de lokale virksomheder via temadage, informationsmøder og events i samarbejde med UdviklingVejen. Der er i 2018 budgetteret med 9,6 mio. kr. til blandt andet at styrke innovation, ny teknologi, iværksættere samt til erhvervsfremme. Der vil i løbet af 2018 blive igangsat en branding- og bosætningskampagne. De største poster på området er: Erhvervsudvikling - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 1,0 mio. kr.; 10%,2 mio. kr.; 2% Erhvervsudvikling og - samarbejder Trekantsamarbejdet 3,5 mio. kr.; 37% 3,2 mio. kr.; 34% 1,7 mio. kr.; 17% Erhvervsråd og turistforeninger Innovation og ny teknologi Udvikling af yder- og landdistriktområder 24 Nettodriftsudgifter på området for erhvervsudvikling og turisme I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget

25 Vidste du, at: Vejen Kommunes Vækstteam sætter virksomhederne i centrum. Vækstteamet arbejder med ad hoc opgaver og sammensættes, når virksomhederne f.eks. har behov for hjælp til: Etablering af ny eller udvidelse af eksisterende virksomhed Vækst og erhvervsfremme Netværk og erhvervsvagt Bygge- og miljørådgivning Ansættelse af kvalificeret arbejdskraft Hjælp til håndtering af sygedagpenge Vækstteamet består af medarbejdere fra UdviklingVejen, Udvikling & Erhverv, Teknik & Miljø og Jobcentret samt fra de uddannelsesinstitutioner, der kan understøtte virksomheders behov for efteruddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Vidste du, at: Vi skal være borgere i Derfor opruster vi og går i gang med en stor branding- og bosætningskampagne i Vejen Kommunes nye branding- og bosætningsstrategi sætter fokus på tiltrækning af tre målgrupper. I første omgang går vi efter De unge kloge hænder, der er en kombination af faglærte og ufaglærte. Dernæst følger børnefamilierne trop, og undervejs laver vi et nålestik mod østeuropæere, der i forvejen præger en stor del af vores arbejdskraft. 25

26 Fællesudgifter og administration Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Det drejer sig om bl.a. redningsberedskab, den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. Samtidig er udvalget personaleudvalg for samtlige ansatte i Vejen Kommune. Vejen Kommune opfører i perioden et nyt rådhus i Vejen. Det gør det muligt at samle administrationen på færre enheder og samtidig nedbringe de administrative udgifter. Der er i alt afsat godt 96 mio. kr. til etablering af det nye rådhus. I 2018 er det samlede driftsbudget på 328,5 mio. kr. Administration og fælles udgifter. - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 8 mio. kr.; 3% 10 mio. kr.; 3% Administrationsbygninger 243 mio. kr.; 74% 39 mio. kr.; 12% 16 mio. kr.; 5% 1 mio. kr.; 0% 11 mio. kr.; 3% Politisk organisation Lønpuljer hele kommunen Faste ejendomme Byfornyelse og støttet boligbyggeri Redningsberedskab Administrativ organisation 26

27 Den administrative organisation udgør den største post på Økonomiudvalgets budget. Administrationen varetager dels en række borger- og virksomhedsnære opgaver, fx jobformidling, familierådgivning og byggesagsbehandling, dels en række administrative funktioner til at betjene den politiske ledelse og til at understøtte den samlede organisation, fx på IT-, HR- og økonomiområdet. Nettodriftsudgifter på området for fællesudgifter og administration I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Ekskl. overførselspulje Budgettet på dette område vil altid fremgå større end regnskabstallene, da budgettet indeholder puljer (IT-, barselspulje m.v.), der fordeles til andre områder i løbet af året. Fakta: Vejen Kommune havde i 2016 lønudgifter for kr. om året pr. indbygger til administrativt personale. Dette er 6,1 procent lavere end landsgennemsnittet på kr. om året pr. indbygger Kilde: ECO nøgletal

28 Finansiering her kommer pengene fra De samlede kommunale udgifter til drift, anlæg, renter og afdrag på lån udgør 2.615,7 mio. kr. i Udgifterne finansieres først og fremmest af kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld. Indkomstskat og grundskyld udgør knap 1/3-del af kommunens indtægter. De generelle tilskud fra staten udgør godt en tredjedel af kommunens finansieringsgrundlag. I beregningen af det statslige tilskud indgår blandt andet en udligningsordning, der betyder, at der overføres midler fra de økonomisk bedst stillede kommuner til mindre velstillede kommuner, herunder Vejen Kommune. Selskabsskatter opkræves af staten. Af den samlede beskatning af virksomheder, der er beliggende i Vejen Kommune, modtager Vejen Kommune 14,27 pct. Andelen øges de kommende år gradvist til 15,24 pct. som følge af den generelle reduktion af selskabsskatten Herudover modtager Vejen Kommune et udligningsbeløb, idet provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere i Vejen Kommune end på landsplan. Finansiering 2018 i mio. kr. og procent -28 mio. kr.; -1% -12 mio. kr.; 1% -869 mio. kr.; - 33% mio. kr.; -62% Indkomstskatter Grundskyld og dækningsafgift (off. ejendomme) Selskabsskattter Generelle tilskud Optagelse af lån mio. kr.; -

29 Vidste du, at: Vejen Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2017 udgjorde kr., hvilket er tredje lavest på landsplan. Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag for hele landet var i 2017 på kr. pr. indbygger. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kommunernes adgang til at optage lån er meget begrænset. Der kan ikke optages lån til at finansiere almindelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Derudover skal alle anlægsinvesteringer som udgangspunkt finansieres uden låneoptagelse. Kommunerne kan primært låne til energiforbedrende investeringer i kommunale ejendomme samt til byfornyelse. Derudover kan staten give ekstraordinær adgang til at optage lån, fx med henblik på at øge offentlige investeringer og dermed sætte gang i væksten. Vejen Kommune budgetterer med at optage lån på 46,3 mio. kr. i Heraf udgør lån til energiforbedring og byfornyelse 16,1 mio. kr. I samme periode udgør afdrag på lån 107,4 mio. kr. 29

30 Notater:

31

32 Det er Vejen Kommunes vision: At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Læs eventuelt mere om Vejen Kommunes Vision, Mission og Værdier på under det politiske liv. Herunder kan du også se hvem, der sidder i byrådet og i de enkelte udvalg, samt se mødekalender, dagsordner og referater fra møderne. Kender du vores værdier? Vision, Mission & Værdier