DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE
|
|
- Birgit Nøhr
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2018 FOR VEJEN KOMMUNE
2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen post@vejen.dk Tekst: Økonomi Layout: Vejen Kommune Udgivet: December 2017 Ordrenr.:
3 Indhold DET GÅR DINE PENGE TIL...1 Forord...4 Store anlægsinvesteringer...6 Vejen Kommunes løbende driftsudgifter...8 Teknik og miljø...9 Arbejdsmarked og integration...11 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge...13 Undervisning...14 Kultur og fritid...16 Sundhed og forebyggelse...18 Tilbud til ældre...20 Erhvervsudvikling og turisme...24 Fællesudgifter og administration...26 Finansiering her kommer pengene fra...28 Du kan finde uddybende oplysninger om budgettet på kommunens hjemmeside 3
4 Forord Vejen Byråd godkendte tirsdag den 10. oktober budgettet for I denne pjece kan du læse mere om, hvordan Byrådet har prioriteret ressourcerne i En stabil økonomi Ved hjælp af stadige effektiviseringer og tilpasninger er det de seneste år lykkedes at fastholde et stabilt serviceniveau og foretage betydelige investeringer med henblik på at fremme vækst og udvikling i kommunen. Med budgettet for 2018 fastholder Byrådet denne kurs. Der er i 2018 indarbejdet råderumsinitiativer for knap 19 mio. kr. årligt, mens bruttoanlægsniveauet i 2018 udgør 103 mio. kr. Byrådet fastholder uændret skat og grundskyld, og der budgetteres endvidere med en betydelig gældsafvikling: 61 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Budgettet lever op til den økonomiske politik og aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for Der er i disse år et stort nationalt pres i forhold til at sikre balance på de samlede offentlige finanser. Samtidig medfører den demografiske udvikling en stigende efterspørgsel på bl.a. sundheds- og plejeydelser. Byrådet er derfor meget optaget af udvikling af nye kommunale løsninger i samarbejde med borgere og virksomheder. Veluddannede børn og unge Veluddannede børn og unge er afgørende for kommunens udvikling. Det er centralt for Byrådet at give skolerne de bedst mulige rammer for at uddanne børn og unge. Byrådet har derfor prioriteret yderligere 6,5 millioner kr. til skolerne. Formålet er at sikre, at endnu flere elever forlader folkeskolen med tilstrækkelige kundskaber til at påbegynde en ungdomsuddannelse. 4
5 Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft Ledigheden i Vejen Kommune er aktuelt meget lav. Flere har fået fodfæste på arbejdsmarkedet, flere er blevet selvforsørgende og færre er på overførselsindkomster. Det er naturligvis meget positivt. Udviklingen medfører imidlertid også, at nogle virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Det kan bremse den økonomiske vækst. Budgettet for 2018 indebærer, at der iværksættes en række initiativer på såvel beskæftigelsesområdet som sundhedsområdet, for at endnu flere kan opnå tilknytning til og bidrage på arbejdsmarkedet. Byrådet har i den forbindelse stort fokus på unges overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og på de unges gennemførelse af disse. Bosætning som grundlag for vækst og udvikling Vejen Kommune har som målsætning at tiltrække og fastholde virksomheder og borgere. I vækststrategien er de konkrete mål, at Vejen Kommune i år 2020 har i alt arbejdspladser og borgere. Det er derfor afgørende, at kommunen fortsat er en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Med budgettet fastholdes det nuværende serviceniveau generelt, der investeres i folkeskolen, og der prioriteres desuden midler til at styrke kommunens brand og tiltrække nye borgere. Alt i alt er budgettet for 2018 et godt afsæt for at fastholde den gode udvikling i Vejen Kommune. God læselyst! Med venlig hilsen Egon Fræhr Borgmester 5
6 Store anlægsinvesteringer I forbindelse med budgetlægningen har Byrådet godkendt råderumsinitiativer for knap 19 mio. kr. i Råderumsinitiativerne frigør ressourcer til at imødekomme nye initiativer og indsatser og bidrager samtidig til at sikre kommunens likviditet. I 2018 er der i Vejen Kommune afsat 103 mio. kr. brutto til anlægsprojekter i kommunen. Nettoanlægsudgiften udgør i alt 72 mio. kr. Så meget er der afsat til anlæg (brutto) i 2018: (ekskl. forsyningsområdet) 29 mio. kr. Anlægsudgifter 2018 fordelt på udvalg 44 mio. kr. Teknik og miljø Arbejdsmarked og integration Skoler og børn 1 mio. kr. Sundhed, kultur og fritid Social og ældre 25 mio. kr. 5 mio. kr. mio. kr. Økonomiudvalget Vidste du, at: Skatterne i Vejen Kommune fastholdes i Indkomstskatten i Vejen Kommune er på 25,2 pct. Grundskylden er 5,56 promille for produktionsjord og 20,36 promille for øvrige grundværdier. Kirkeskatten er på 1,06 pct. Kilde: Skatteministeriet 6
7 Anlægsbudgettet indeholder blandt andet midler til trafiksikkerhedsprojekter samt etablering af flere cykelstier, fx mellem mellem Holsted og Føvling. Der er desuden afsat midler til etablering af ramper og til- og afkørsler i forbindelse med en ny motorvejsfrakørsel øst for Vejen. På dagtilbuds- og skoleområdet er der afsat 4,5 mio. kr. til renovering af faglokaler og legeplads på Østerbyskolen. På kultur- og fritidsområdet er der i 2018 afsat 17,3 mio. kr. til opførelse af det nye bibliotek i Vejen samt netto 4 mio. kr. til ombygning af Vejen Kunstmuseum. Derudover er der i 2018 afsat 15,6 mio. kr. til etablering af det nye rådhus i Vejen. Vidste du, at: Vejen Kommune har et mål om, at kommunens langfristede gæld skal ligge under landsgennemsnittet. Vejen Kommunes langfristede gæld udgør pr. 1. januar kr. pr. indbygger, hvilket er et fald på 188 kr. pr. indbygger i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige gæld pr. indbygger er på landsplan kr. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal 7
8 Vejen Kommunes løbende driftsudgifter Vejen Kommunes nettodriftsbudget på det skattefinansierede område udgør 2,53 mia. kr. Heraf udgør overførsler til personer (pension, kontanthjælp, dagpenge mv.) cirka 21,3 pct., mens serviceudgifter (løn, køb af materialer, drift af bygninger mv.) udgør cirka 72,0 pct. Figuren på denne side viser, hvordan udgifterne for 2018 fordeler sig på udvalgene. Så meget bruger hvert udvalg på drift i 2018 (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Nettodrift 2018 fordelt på udvalg i mio. kr. 92 mio. kr.; 4% Teknik og miljø 338 mio. kr.; 13% 752 mio. kr.; 30% 347 mio. kr.; 14% 715 mio. kr.; 28% Arbejdsmarked og integration Skoler og børn Sundhed, kultur og fritid Social og ældre 290 mio. kr.; 11% Økonomiudvalget I de næste afsnit kan du læse mere om, hvordan budgettet er fordelt mellem de forskellige service- og aktivitetsområder. Vidste du, at: Befolkningssammensætningen i hele landet og i Vejen Kommune ændrer sig. I 2008 var der i Vejen Kommune borgere fordelt på 24,7 % børn og unge under 18 år, og 4,2 % ældre over 80 år. Den 1/ er der borgere i Vejen Kommune. Andelen af børn og unge er imidlertid faldet til 22,1 % af kommunens befolkning. I samme periode er andelen af ældre over 80 år steget til 5,1 %. 8
9 Teknik og miljø Udvalget for teknik og miljø varetager følgende områder: miljø, natur, infrastruktur, trafik samt forsyningsvirksomheder. Opgaverne på det tekniske område omfatter blandt andet grønne områder, byggeog landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse samt affaldshåndtering. På natur- og miljøområdet består opgaverne blandt andet i miljø- og naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse samt vedligeholdelse af vandløb. I budget 2018 er der afsat midler til at sikre erhvervsudviklingen og fremkommeligheden i Vejen ved at anlægge vestvendte motorvejsramper på afkørslen ved Vejen Ø. Der er også afsat midler til omlægning af parkeringspladser i Vejen by, således der også fremadrettet vil være parkeringspladser til alle. Vidste du, at: Vejen Kommune nu går i gang med at forbedre trafiksikkerheden langs Grindstedvej. Der bliver etableret dobbeltrettet cykelsti langs Grindstedvej fra Hovborgvej til Holmeåvej. Samtidig bliver der lavet vejudvidelse af Grindstedvej fra Hedegårdsvej til Hovborgvej, hvor vejen udvides fra 6 meter til 8 meter kørebane. Vidste du, at: Vejen Kommune i et samarbejde med Vejdirektoratet etablerer vestvendte ramper ved afkørsel 67, så adgangen til motorvej E20 bliver nemmere fra den østlige del af Vejen. Ramperne vil skabe en bedre trafikafvikling og reducere tung trafik gennem Vejen by. På afkørsel 67 bliver der også adgang til motorvej for modulvogntog, og Vejen Kommunes planlagte erhvervs- og byudvikling i Vejen Ø understøttes. 9
10 Udvalget for teknik og miljø har i 2018 et nettodriftsbudget på 91,7 mio. kr. og et nettoanlægsbudget på 24,6 mio. kr. På forsyningsområdet er der afsat -1 mio. kr. til drift. Udvalgets nettodriftsbudget eksklusiv forsyningsområdet fordeler sig på følgende områder: Udvalget for teknik og miljø - nettodrift 2018 i mio. kr. 2 mio. kr.; 2% 3 mio. kr.; 3% og procent 4 mio. kr.; 5% 15 mio. kr.; 16% 10 mio. kr.; 11% 59 mio. kr.; 63% Fritidsområder m.v. Faste ejendomme Natur- og miljøbeskyttelse Vandløb Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik (busdrift) Nettodriftsudgifter på teknik- og miljøområdet, ekskl. forsyning I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 10
11 Arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, danskuddannelse af flygtninge og indvandrere samt ydelser på beskæftigelsesområdet. Udvalget har i 2018 et nettodriftsbudget på 347,2 mio. kr. Bruttoudgifterne er væsentlig større, idet en del af udgifterne modsvares af refusion fra staten. Vidste du, at: Vejen Kommune har et særligt fokus på samarbejdet med virksomhederne, hvor vi ser på de muligheder, vi har for i fællesskab at fremme og opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft både her og nu og på længere sigt. Vidste du, at: Vi nytænker og udvikler samtalen og dialogen med den enkelte borger. Vi har eksempelvis afholdt næsten 300 individuelle coachsamtaler med indbygget styrketest i de første 10 mdr. af 2017, som en særlig indsats. Dette for at udvikle og kvalificere den enkelte lediges kompetencer. 11
12 Udvalget for arbejdsmarked og integrations nettobudget fordeler sig således: 41 mio. kr.; 12% 43 mio. kr.; 13% 2 mio. kr.; 0% Udvalget for arbejdsmarked og integration - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent Sygedagpenge 67 mio. kr.; 19% 49 mio. kr.; 14% 65 mio. kr.; 19% 72 mio. kr.; 21% 8 mio. kr.; 2% Tilbud til udlændinge Kontanthjælp mv. Forsikrede ledige Revalidering Fleksjob, løntilskud og ledighedsydelse Ressourceforløb - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Nettodriftsudgifter på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 12
13 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Børne- og ungeområdet omfatter blandt andet dagpleje, daginstitutioner, specialpædagogisk indsats samt tilbud til og foranstaltninger for udsatte børn og unge. Der er i 2018 afsat 272,8 mio. kr. til drift af børneområdet. Det er fordelt på følgende hovedposter: Børneområdet - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent Dagtilbud til børn 105 mio. kr.; 38% 161 mio. kr.; 59% Pædagogisk psykologisk rådgivning Tilbud til børn og unge med særlige behov 8 mio. kr.; 3% Vidste du, at: At Dagtilbud & Skole har udarbejdet en digitaliseringsstrategi. Der er ansat en læringskonsulent i et år til at uddanne medarbejdere og give inspiration til digital dannelse i Vejen Kommunes dagtilbud. Nettodriftsudgifter på området for dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 13
14 Undervisning Undervisningsområdet omfatter blandt andet folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Det er Udvalget for skoler og børn, der har ansvaret for disse områder. Der er i 2018 afsat 442 mio. kr. til drift af undervisningsområdet. De går til: Skoleområdet - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 5 mio. 10 mio. kr.; 2% 25 mio. kr.; Folkeskolen kr.; 1% 6% 11 mio. kr.; 2% 33 mio. kr.; 8% 9 mio. kr.; 2% 27 mio. kr.; 6% 321 mio. kr.; 73% - SFO'er Befordring af elever Tilskud til privatskoler og efterskoler mv. UU-vejledningen Specialområdet Ungdomsuddannelse Ungdomsskolen Vidste du, at Skolerne i Vejen Kommune er opprioriteret i budgettet for 2018 med i alt 6,5 mio. kr. Formålet er at sikre, at endnu flere elever forlader folkeskolen med tilstrækkelige kundskaber til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Til dagtilbuds- og undervisningsområdet er der i 2018 afsat 5 mio. kr. til anlægsprojekter. Heraf vedrører 4,4 mio. kr. renovering af Østerbyskolens faglokaler og legeplads. Fakta: Vejen Kommunes folkeskoler havde i gennemsnit 326 elever i 2017, mens gennemsnittet i hele Region Syddanmark var 441 elever. I Vejen Kommune var den gennemsnitlige klassekvotient 21,5 elever, hvor der i regionen i gennemsnit var 21,6 elever pr. klasse. Kilde: Økonomi - og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal 14
15 Vidste du, at: Nørdcamp arrangeres hvert år i uge 39 i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival. Campen er for elever med interesser indenfor naturfag. Det vigtigste er, at eleverne er nysgerrige og er motiverede for at skabe egne produkter med programmering, elektronik og mekaniske konstruktioner. Edison er innovationskonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Hvert år er der et nyt emne/udfordring, som eleverne finder løsninger til. Til den kommunale finale er der dommere fra erhvervslivet, der arbejder med udfordringen til dagligt. Ved at være med i Edison lærer eleverne at samarbejde, at løse virkelige problemer og præsentere dem for andre. Nettodriftsudgifter på undervisningsområdet I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du, at: Da folkeskolereformen blev indført i 2014, blev der afsat anlægsmidler til at etablere spændende fysiske læringsmiljøer og til at opdatere udvalgte faglokaler. Brørupskolen og Højmarkskolen er færdige med deres ombygning. Ombygningsprojekter igangsættes på Østerbyskolen for 7,7 mio. kr. (fordelt over 2017 og 2018), på Jels Skole for 3,2 mio. kr. (fordelt over 2016 og 2017) og på Bække Skole 1,5 mio. kr. (i 2017). 15
16 Kultur og fritid Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilbuddene på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Herudover hører folkeoplysning og foreninger under udvalgets ansvarsområde arbejdes der videre med etableringen af det nye bibliotek, hvortil der i 2018 er afsat 17 mio. kr. Der er i 2018 afsat 56,6 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet. De fordeles på: Kultur- og fritidsområdet - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 15 mio. kr.; 27% 14 mio. kr.; 25% 10 mio. kr.; 18% 17 mio. kr.; 30% Fritidsfaciliteter m.v. Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning Nettodriftsudgifter på kultur og fritidsområdet I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 16
17 Vidste du, at: I 1911 blev der fundet en fornem guldhalskæde på en mark nær Fæsted. Kæden kunne dateres til midten af vikingetiden, og den skulle senere vise sig at høre til den skat, tre detektorførere fandt mere af i Team Rainbow Power, som detektorholdet kaldes, fandt seks armringe i guld og én i sølv. Sidenhen er der fundet hængesmykker, perler, en pragtbroche, betalingsguld med mere ved en egentlig arkæologisk udgravning udført af Museet på Sønderskov. Sammenlagt er der nu fundet mere end 1,4 kg vikingeguld i Fæsted, og skatten er derfor den største vikingeguldskat i Danmark. Fundstedet er på privat jord og ikke frit tilgængelig. Vidste du, at: I perioden renoveres Det gl. Bibliotek, som er en del af Vejen Kunstmuseum, og der nyopføres en bygning, hvor Gallerigangen fra 1975 ligger idag. Nybyggeriets areal er på ca m 2. Baggrunden for projektet er dels at etablere et større sammenhængende udstillingsareal under samme tag til en præsentation af den faste samling samt en specialsamling dels at etablere et større magasin under samme tag. Projektets realisering finansieres af en donation på 28,6 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Dertil kommer 10,0 mio. kr. fra Vejen Kommune. Foto: Nick Schaadt Museet på Sønderskov 17
18 Sundhed og forebyggelse Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende sundhedsopgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje og af Brørup Sundhedscenter. Sundhedscentret varetager derudover borgernære opgaver inden for genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Vejen Kommune har også ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder blandt andet psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge. Der er i 2018 afsat 233 mio. kr. til sundhedsområdet. Udgifterne på sundhedsområdet fordeler sig på: 12 mio. kr.; 5% 18 mio. kr.; 8% Sundhedsområdet - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 6 mio. kr.; 3% 5 mio. kr.; 2% 5 mio. kr.; 2% Medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og fysioterapi Tandpleje 20 mio. kr.; 8% 168 mio. kr.; 72% Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspleje Andre sundhedsudgifter Behandling af alkohol- og stofmisbrugere 18
19 Vidste du, at: I 2018 opstarter sundhedsafdelingen en udvidelse af samarbejdet med Regionen med henblik på udvikling af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Regionen og Vejen Kommunes Byråd har aftalt, at Brørup Sundhedscenter fra august 2018 kan tilbyde borgerne i Vejen Kommune, at de kan få taget røntgenbilleder på centret i stedet for at skulle køre til Regionens sygehus i Esbjerg. Nettodriftsudgifter på sundheds- og forebyggelsesområdet I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du, at: Sundhedsafdelingen har i 2018 udvidet samarbejdet med arbejdsmarkedsafdelingen om tidlig indsats i forhold til forebyggelse af sygdom hos borgere på virksomhedscentrene i Vejen Kommune. 19
20 Tilbud til ældre Udvalget for social og ældre varetager en række forskellige opgaver, som er henvendt til kommunens ældre borgere. Det drejer sig blandt andet om pleje og praktisk bistand, ældrecentre samt demensindsatsen. Derudover tilbyder kommunen en række forskellige aktivitetstilbud for ældre med et forebyggende og sundhedsfremmende indhold. Der er i 2018 afsat 344,4 mio. kr. til ældreområdet. Pengene anvendes til: Tilbud til ældre - nettodrift 2018 i mio. kr. og i procent 16 mio. kr.; 5% 25 mio. kr.; 7% 35 mio. kr.; 10% 268 mio. kr.; 78% Pleje og omsorg Forebyggende indsats Hjælpemidler Øvrige aktiviteter 20
21 Vidste du, at: Borgere, som pga. et funktionstab har svært ved at klare hverdagens udfordringer eller er i risiko for fald, kan tilbydes et 12 ugers træningsforløb i eget hjem. Træningensprogrammet vises via en APP på en tablet, og træning gennemføres med støtte fra en plejemedarbejder. Der er meget positive tilbagemeldinger fra borgere, der har gennemført et forløb. Vidste du, at: Borgere med en kronisk nervesygdom, såsom Sklerose og Parkinson, har mulighed for gennem sygdomsforløbet at få støtte og vejledning fra en konsulent. Konsulenten kan følge den sygdomsramte og dennes familie gennem sygdomsforløbet og hjælpe med at skabe sammenhæng og give støtte til at kunne bevare en så aktiv og selvstændig hverdag som muligt. Nettodriftsudgifter på området for tilbud til ældre I hele kr. R2014 R R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 21
22 Tilbud til voksne med særlige behov Kommunen har en række tilbud til borgere med handicap, psykiske lidelser, misbrug eller borgere i andre situationer, som gør, at de har brug for en særlig social indsats. Det drejer sig blandt andet om bo- og beskæftigelsestilbud, rådgivning og vejledning, ledsagerordning, hjælpemidler samt en række sociale ydelser. Der er i 2018 samlet afsat 208,9 mio. kr. til voksne med særlige behov. De går blandt andet til: Tilbud voksne med særlige behov - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 157 mio. kr.; 79% 34 mio. kr.; 17% 9 mio. kr.; 4% Forebyggende indsats Hjælpemidler Bo- og aktivitetstilbud mv. Skolegade Brørup Vidste du, at: Platform er et tilbud på tværs af den kommunale socialpsykiatri og arbejdsmarkedsområde til psykisk sårbare borgere, som på grund af komplekse udfordringer har svært ved at passe et arbejde eller gennemføre en uddannelse. Et forløb i Platform har til formål at støtte op om en positiv udvikling, som på sigt kan give deltageren en varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller mulighed for at påbegynde et uddannelsesforløb. 22
23 Nettodriftsudgifter på området for tilbud til voksne med særlige behov I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Der er på området afsat en anlægspulje til mindre opgaver på kr. i I 2018 er der afsat 199,1 mio. kr. til udbetaling af pensioner og personlige tillæg mv. De fordeler sig på: Førtidspensioner, pers.tillæg mv. - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent Førtidspensioner 5 mio. kr.; 2% 35 mio. kr.; 18% Personlige tillæg 159 mio. kr.; 80% - Kontante ydelser, boligydelse og introduktionsydelse mv. Nettodriftsudgifter på området for pensioner og personlige tillæg I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 23
24 Erhvervsudvikling og turisme Vejen Kommune har fokus på erhvervsudvikling og har derfor i de seneste år øget indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og nye arbejdspladser til kommunen. I 2018 vil Vejen Kommune udvikle sin position som et centrum for fødevareproduktion i Danmark gennem events og netværksmøder, deltagelse i konferencer og på messer. På den måde opbygger kommunen flere gode relationer til fødevarebranchen, der kan være med til at skabe nye virksomheder i Vejen Kommune. Udover det vil vi styrke erhvervsservicen og kontakten til de lokale virksomheder via temadage, informationsmøder og events i samarbejde med UdviklingVejen. Der er i 2018 budgetteret med 9,6 mio. kr. til blandt andet at styrke innovation, ny teknologi, iværksættere samt til erhvervsfremme. Der vil i løbet af 2018 blive igangsat en branding- og bosætningskampagne. De største poster på området er: Erhvervsudvikling - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 1,0 mio. kr.; 10%,2 mio. kr.; 2% Erhvervsudvikling og - samarbejder Trekantsamarbejdet 3,5 mio. kr.; 37% 3,2 mio. kr.; 34% 1,7 mio. kr.; 17% Erhvervsråd og turistforeninger Innovation og ny teknologi Udvikling af yder- og landdistriktområder 24 Nettodriftsudgifter på området for erhvervsudvikling og turisme I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget
25 Vidste du, at: Vejen Kommunes Vækstteam sætter virksomhederne i centrum. Vækstteamet arbejder med ad hoc opgaver og sammensættes, når virksomhederne f.eks. har behov for hjælp til: Etablering af ny eller udvidelse af eksisterende virksomhed Vækst og erhvervsfremme Netværk og erhvervsvagt Bygge- og miljørådgivning Ansættelse af kvalificeret arbejdskraft Hjælp til håndtering af sygedagpenge Vækstteamet består af medarbejdere fra UdviklingVejen, Udvikling & Erhverv, Teknik & Miljø og Jobcentret samt fra de uddannelsesinstitutioner, der kan understøtte virksomheders behov for efteruddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Vidste du, at: Vi skal være borgere i Derfor opruster vi og går i gang med en stor branding- og bosætningskampagne i Vejen Kommunes nye branding- og bosætningsstrategi sætter fokus på tiltrækning af tre målgrupper. I første omgang går vi efter De unge kloge hænder, der er en kombination af faglærte og ufaglærte. Dernæst følger børnefamilierne trop, og undervejs laver vi et nålestik mod østeuropæere, der i forvejen præger en stor del af vores arbejdskraft. 25
26 Fællesudgifter og administration Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Det drejer sig om bl.a. redningsberedskab, den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. Samtidig er udvalget personaleudvalg for samtlige ansatte i Vejen Kommune. Vejen Kommune opfører i perioden et nyt rådhus i Vejen. Det gør det muligt at samle administrationen på færre enheder og samtidig nedbringe de administrative udgifter. Der er i alt afsat godt 96 mio. kr. til etablering af det nye rådhus. I 2018 er det samlede driftsbudget på 328,5 mio. kr. Administration og fælles udgifter. - nettodrift 2018 i mio. kr. og procent 8 mio. kr.; 3% 10 mio. kr.; 3% Administrationsbygninger 243 mio. kr.; 74% 39 mio. kr.; 12% 16 mio. kr.; 5% 1 mio. kr.; 0% 11 mio. kr.; 3% Politisk organisation Lønpuljer hele kommunen Faste ejendomme Byfornyelse og støttet boligbyggeri Redningsberedskab Administrativ organisation 26
27 Den administrative organisation udgør den største post på Økonomiudvalgets budget. Administrationen varetager dels en række borger- og virksomhedsnære opgaver, fx jobformidling, familierådgivning og byggesagsbehandling, dels en række administrative funktioner til at betjene den politiske ledelse og til at understøtte den samlede organisation, fx på IT-, HR- og økonomiområdet. Nettodriftsudgifter på området for fællesudgifter og administration I hele kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 Løbende priser Faste 2018-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Ekskl. overførselspulje Budgettet på dette område vil altid fremgå større end regnskabstallene, da budgettet indeholder puljer (IT-, barselspulje m.v.), der fordeles til andre områder i løbet af året. Fakta: Vejen Kommune havde i 2016 lønudgifter for kr. om året pr. indbygger til administrativt personale. Dette er 6,1 procent lavere end landsgennemsnittet på kr. om året pr. indbygger Kilde: ECO nøgletal
28 Finansiering her kommer pengene fra De samlede kommunale udgifter til drift, anlæg, renter og afdrag på lån udgør 2.615,7 mio. kr. i Udgifterne finansieres først og fremmest af kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld. Indkomstskat og grundskyld udgør knap 1/3-del af kommunens indtægter. De generelle tilskud fra staten udgør godt en tredjedel af kommunens finansieringsgrundlag. I beregningen af det statslige tilskud indgår blandt andet en udligningsordning, der betyder, at der overføres midler fra de økonomisk bedst stillede kommuner til mindre velstillede kommuner, herunder Vejen Kommune. Selskabsskatter opkræves af staten. Af den samlede beskatning af virksomheder, der er beliggende i Vejen Kommune, modtager Vejen Kommune 14,27 pct. Andelen øges de kommende år gradvist til 15,24 pct. som følge af den generelle reduktion af selskabsskatten Herudover modtager Vejen Kommune et udligningsbeløb, idet provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere i Vejen Kommune end på landsplan. Finansiering 2018 i mio. kr. og procent -28 mio. kr.; -1% -12 mio. kr.; 1% -869 mio. kr.; - 33% mio. kr.; -62% Indkomstskatter Grundskyld og dækningsafgift (off. ejendomme) Selskabsskattter Generelle tilskud Optagelse af lån mio. kr.; -
29 Vidste du, at: Vejen Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2017 udgjorde kr., hvilket er tredje lavest på landsplan. Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag for hele landet var i 2017 på kr. pr. indbygger. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kommunernes adgang til at optage lån er meget begrænset. Der kan ikke optages lån til at finansiere almindelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Derudover skal alle anlægsinvesteringer som udgangspunkt finansieres uden låneoptagelse. Kommunerne kan primært låne til energiforbedrende investeringer i kommunale ejendomme samt til byfornyelse. Derudover kan staten give ekstraordinær adgang til at optage lån, fx med henblik på at øge offentlige investeringer og dermed sætte gang i væksten. Vejen Kommune budgetterer med at optage lån på 46,3 mio. kr. i Heraf udgør lån til energiforbedring og byfornyelse 16,1 mio. kr. I samme periode udgør afdrag på lån 107,4 mio. kr. 29
30 Notater:
31
32 Det er Vejen Kommunes vision: At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Læs eventuelt mere om Vejen Kommunes Vision, Mission og Værdier på under det politiske liv. Herunder kan du også se hvem, der sidder i byrådet og i de enkelte udvalg, samt se mødekalender, dagsordner og referater fra møderne. Kender du vores værdier? Vision, Mission & Værdier
DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE
DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2017 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Økonomi Layout: Vejen Kommune Udgivet: December 2016 Ordrenr.: 679-16
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereDET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE
DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2019 FOR VEJEN KOMMUNE Indhold Forord...4 Vejen Kommunes løbende driftsudgifter.............................6 Investeringer i bygninger og infrastruktur...8 Teknik og miljø...10
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereDET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE
DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December
Læs mereVELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017
VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereVELKOMMEN. Kandidatkursus 2013
VELKOMMEN Kandidatkursus 2013 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 28.895 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2000 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen Den øverste ledelse i kommunen Det politiske
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereBilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen
Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereTeknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereNøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune
Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereHvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?
Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere