budget uden o/u budget med o/u

Transkript

1 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutioner Dagplejen Børnehaver og integrerede daginst Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Familieafdelingens område Dagtilbudsafdelingens område Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Anlæg I kr. med o/u uden o/u ifht. budget med o/u Anlæg i alt Stordriftsmodel, daginstitutioner Myretuen - Tilbygning = merforbrug i afvigelseskolonnen - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen (Bemærk at forvaltningen afventer overførsel af uforbrugte anlægsmidler til de flerårige anlægsprojekter, som vil indgå i anlægsoversigten fra og med 3. budgetopfølgning). 2. Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgningen pr. 29. februar 2012 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer, at budgettet holder for politikområderne Kultur og Fritid og Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter.

2 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb 29. februar 2012 Anbringelsesområdet -1,784 mio. kr. 29. februar 2012 Forebyggende foranstaltninger 2,351 mio. kr. 29. februar 2012 Sociale formål -567 mio. kr. 29. februar 2012 Fællessted for daginstitutioner -1,717 mio. kr. 29. februar 2012 Dagplejen 0,476 mio. kr. 29. februar 2012 Børnehaver og integrerede daginstitutioner 0,959 mio. kr. 29. februar 2012 Sociale formål Dagtilbudsafdelingen 0,282 mio. kr. Total 0,000 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 4.1 Kultur og Fritid Børn-, Unge og Fritidsudvalget har et korrigeret budget ekskl. over/underskud på 37,826 mio. kr. til Kultur- og Fritidsområdet. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. 4.2 Dagtilbudsafdelingen Sundhedsområdet Børn-, Unge og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 5,450 mio. kr. til Sundhedstjenesten. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. Fællessted for daginstitutionsområdet Dagtilbudsafdelingens fællessted består af søskenderabat, tilskud til forældre, der vælger privat pasning, mellemkommunale betalinger samt puljer til PAU/GVU-elever, cheflønspuljen, støttepædagogkorpset, puljen til ekstrapladser mv. Dagtilbudsområdets fællessted har i korrigeret budget 2012 på 21,048 mio. kr. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen samlet set, at fællesstedet vil udvise et mindreforbrug på 1,717 mio. kr. Det forventede mindreforbrug henfører sig først og fremmest til et betydeligt mindreforbrug på mellemkommunale betalinger og diversepuljen, som dog delvist opvejes af et forventet merforbrug på søskenderabat. Puljen til ekstrapladser er beregnet til daginstitutionernes vippeordning og i tilfælde af et merforbrug, skal diversepuljens mindreforbrug anvendes hertil. Søskenderabat Ved 1. Budgetopfølgningen forventer forvaltningen et merforbrug på søskenderabat svarende til 0,600 mio. kr. Dette skal imidlertid ses sammenhæng med at skoleafdelingen forventer et mindreforbrug på 1,000 mio. kr., idet skoleafdelingen afventer regulering af SFO. Forvaltningen afventer resultatet ved 2. budgetopfølgning med henblik på at overføre budget fra Skoleudvalget til Børn-, Unge- og Fritidsudvalget.

3 Mellemkommunale betalinger Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 0,860 mio. kr. til grænsekrydsende børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Det er for budget 2012 forudsat, at Børn-, Ungeog Fritidsudvalget har 27 børn placeret i andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år. Samtidig er det budgetforudsat, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har 15 børn fra andre kommuner placeret i Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets daginstitutioner med en gennemsnitspris på kr. pr. år. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har 25 børn placeret i daginstitutioner i andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år, samt at der er 18 børn placeret i Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets daginstitutioner fra andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år. Således forventer forvaltningen at indtægter og udgifter på de mellemkommunale betalinger i budget 2012 vil gå i nul. Det betyder at de mellemkommunale betalinger samlet set forventes at udvise et mindre forbrug på 0,861 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. år Samlet budget Budgetforudsætninger Udgiftsbudget ,972 Indtægtsbudget ,111 Samlet 0, budgetopfølgning Udgiftsbudget ,662 Indtægtsbudget ,664 Samlet 0 Mindreforbrug 0,861 * Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding Det forventede mindreforbrug skyldes, at Middelfart kommune passer flere børn fra andre kommuner til en højere gennemsnitspris end budgetforudsat, samtidig med at der er færre børn fra Middelfart kommune der passes i andre kommuner og til en lavere gennemsnitspris. Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets korrigerede udgiftsbudget til dagplejeområdet lyder i 2012 på 44,754 mio. kr. Med udsigt til et faldende børnetal, en stigning i antallet af kommunale og private vuggestuepladser samt en politisk beslutningen om tidligere overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave, gik dagplejen allerede i efteråret 2011 i gang med betydelige nedskæringer i antallet af dagplejere. Det er en proces som fortsætter her i I 2011 var der således ca. 177 dagplejere. Ved 1. Budgetopfølgning 2012 er antallet nede på 167. Det er for budget 2012 forudsat, at dagplejen i gennemsnit passer 584 børn. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at dagplejen samlet set kommet til at have et mindreforbrug. Det kan på nuværende tidspunkt ikke præcis siges, hvor stort et mindreforbrug der forventes. Det skyldes, at dagplejen stadig er i gang med en afskedigelsesproces, som det endnu ikke er muligt at forudsige de økonomiske konsekvenser af. I januar og februar, har dagplejen gennemsnitligt passet 559 børn, det vil sige 25 færre end det var budgetforudsat. Budgetforudsat Jan. Feb Difference Gns. antal passet børn, udgift Centralt har ændringer i antallet af børn betydning for forældrebetalingen. Forældrebetalingen er budgetlagt med udgangspunkt i en takst på kr. pr. barn pr. mdr. i 11 mdr. Taksten for 2012 er dog på kr. pr. barn pr. mdr. i 11 mdr. og derfor har det kun en lille negativ

4 betydning for indtægten fra forældrebetaling. Forvaltningen forventer, at der vil blive et merforbrug på budgettet til friplads på 0,394 mio. kr. Samlet betyder det, at forvaltningen forventer at dagplejens centrale budget vil udvise et merforbrug på 0,466 mio. kr. Dette forventes dækket indenfor dagplejens samlede ramme. Dagplejen Centralt Samlet budget Budgetforudsætninger, forældre betaling 14,493 Forventet indtægt, forældrebetaling 14,421 Difference 0,072 Budgetforudsætninger, friplads 1,502 Forventet indtægt, friplads 1,896 Difference 0,394 Forventet merforbrug 0,466 Børnehaver og integrerede daginstitutioner Vippeordningen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 0,840 mio. kr. til daginstitutionernes vippeordning. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at daginstitutionerne skal tildeles 1,832 mio. kr. Forvaltningen forventer således et merforbrug på 0,992 mio. kr. Januar og februar måned 2012 er faktiske tal, men de resterende måneder i 2012 er baseret på antallet af børn i Det er således betydelig usikkerhed forbundet med det forventet resultat. En del af de børn, som det forventes at Middelfart kommune skal passe i 2012, er ikke fordelt ud på institutioner, men er placeret i Diversepuljen, hvorfra det forventes at et merforbrug på vippeordningen kan inddækkes. Middelfart kommune har i de to første måneder af 2012 i gennemsnit passet børnehavebørn. Med udgangspunkt i sidste års belægning forventes det, at der i 2012 gennemsnitligt passes børnehavebørn. Budget 2012 er lagt med udgangspunkt i at der i gennemsnit passes børn i Forældrebetaling Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret indtægtsbudget på 26,785 mio. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2012 er indtægtsbudgettet lagt med udgangspunkt i, at daginstitutionerne har 107 vuggestuepladser med madordning, børnehavepladser (inkl. deltidspladser og special- og handicap-pladser) og 171 helårsbørnehavepladser med madordning. Ved 1. Budgetopfølgning forventer forvaltningen en samlet merindtægt på forældrebetaling på 1,400 mio. kr. Indtægten er beregnet på baggrund af januar og februar 2012 og skal derfor læses med forsigtighed. Pr. 1. marts forsvinder et stort antal børn fra de kommunale børnehaver og integrerede institutioner som følge af, at de starter i tidlig SFO. Henover året vil børnetallet langsomt blive opbygget igen, så de to første måneder er således ikke retvisende for det årlige gennemsnit. Tilskud til privatinstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 9,595 mio. kr. til tilskud til privatinstitutioner. Budgettet er væsentlig højere end i 2011 idet der i løbet at 2011 blev godkendt en del privat pasningstilbud. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud for samlet 10,296 mio. kr. Det betyder et merforbrug på 0,774 mio. kr.

5 Årsagen til merforbruget kan blandet andet forklares med, at der i budget 2012 ikke var taget højde for åbning af Ejby private børnehave. Omvendt har nogle af institutionerne passet færre børn end forventet og derfor bliver merforbruget ikke helt så stort. Der kan stadig ske ændringer for budgetåret 2012, i det Nørre Aaby Realskole har ansøgt om udvidelse af børnehavepladser og Nøddeskallen har ansøgt om flere børnehavepladser, men mindre vuggestuepladser. Antal børn Tilskud pr. barn pr. år Samlet tilskud Budgetforudsætning Mariehønen ,201 Nøddeskallen ,608 Børnehave ved Nr. Aaby Realskole ,339 Vuggestue ved Nr. Aaby Realskole ,757 Stribonitten ,770 Mariehønen, vuggestue ,757 Fripladstilskud 0,090 Samlet 9, budgetopfølgning Mariehønen ,161 Nøddeskallen ,534 Børnehave ved Nr. Aaby Realskole ,794 Vuggestue ved Nr. Aaby Realskole ,852 Stribonitten ,219 Nøddeskallen, børnehave ,158 Ejby private børnehave ,478 Fripladstilskud 0,100 Samlet 10,296 Merforbrug 0,774 Børn i særlige dagtilbud/hjemmetræningsbørn Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et oprindeligt budget på 3,470 mio. kr. til børn i særlige dagtilbud og hjemmetræningsbørn. Det er budgetforudsat med udgangspunkt i 5 heltidsbørn fordelt på specialbørnehaver, Blækspruttens udvidede minigruppe og hjemmetræning. Forvaltningen forventer et merforbrug på udgiften til hjemmetræningsbørn på 0,446 mio. kr. Det forventede forbrug er beregnet med udgangspunkt i 2011, men det er muligt at der i løbet af 2012 vil komme ændringer i forhold til de børn, der på nuværende tidspunkt modtager hjemmetræning.

6 4.2 Familieafdelingen Generelle principper for økonomi- og risikostyring Børn og Familieafdelingen skøn for det realiserede forbrug i budgetåret 2012 er dels baseret på en fremskrivning af kendte sager med kendte priser til helårseffekt og dels baseret på en vurdering af de risikosager, som afdelingen arbejder med. Sager, som har mere end 50% sandsynlighed for at føre til en anbringelse indregnes med fuld restårseffekt det tidspunkt, hvor foranstaltningen skønnes iværksat, mens sager med mindre end 50% sandsynlighed ikke indregnes. Der reserveres derudover et restbeløb til at inddække årets fremtidige udgifter på sager, der på indeværende tidspunkt er helt ukendte for Børn og Familieafdelingen. Anbringelsesområdet Anbringelsesområdet består af anbringelse i familiepleje, private opholdssteder samt anbringelser på døgninstitution og sikrede døgninstitutioner. Målgruppen for sidstnævnte er børn, der har modtaget en ungdomssanktion. Af tabel 1 nedenfor fremgår Børn og Familieafdelingens resultatforventning på anbringelsesområdet. Familieafd., Tabel 1: Resultatforventning på anbringelsesområdet Anbringelsesområdet opbrudt på delelementer Kt. Budget, korr. Forbrug ekskl. risikosager og Råderum for Risikosager Forventet Forventet regnskabsresultat Indtægter fra statsrefusion Plejefamilier, opholdssteder Døgninstitution Sikrede døgninstitutioner Anbringelsesområdet i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang (afrundingsdifferencer kan forekomme ved afrunding til hele tusinder) Børn og Familieafdelingen har et samlet budget til anbringelser på 54,787 mio. kr. inkl. forventet statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Ved 1. budgetopfølgning forventer Familieafdelingen at forbruget på kendte sager og foranstaltninger vil udgøre mio. kr. Det giver et aktuelt rådighedsbeløb til dækning af risikosager samt ukendt på mio. kr. Risikogruppen består ved 1. budgetopfølgning af 6 mulige anbringelser, hvoraf 2 er på opholdssteder, mens 2 er i familiepleje, mens de resterende sager vedrører kost og efterskole og anbringelse på eget værelse. Disse er indregnet i budgetopfølgningen med en udgift på 1,070 mio. i 2012 og har en helårseffekt på ca. 2,4 mio. kr. i Derudover reserveres 3,446 mio. kr. til tilgangen af helt ukendte sager på anbringelsesområdet. Tilgangen af ukendte sager vil i sagens natur udvise store udsving og er derfor vanskelig at kvantificere. Ved 1. budgetopfølgning verserer der fortsat tvist om betalingskommuneforpligtelsen på 2 unge, der af kriminalforsorgen er blevet placeret på den sikrede institution Egely. Efter dialog med Flygtningenævnet, kriminalforsorgen samt Regionen er det Familieafdelingens vurdering, at vi står relativt stærkt i sagen. Der budgetteres derfor ikke med udgifter på sagerne.

7 Det er endvidere væsentligt at bemærke, at der henstår en betydelig efterregulering i forbindelse med Region Syddanmarks afvikling af Kastaniely i Foruden et større forventet underskud i afviklingsåret har Kastaniely akkumuleret et underskud på hele 17 mio. kr. i perioden Efterreguleringen, som først forventes udmøntet i 2013, er ikke indregnet ved 1. budgetopfølgning. Udviklingen i antallet af anbringelser Som generel tendens for anbringelserne er udgifterne til plejefamilier stigende, mens udgifter til opholdssteder og døgnophold er stabiliseret på et lavere niveau. I forhold til den reducerede anvendelse af døgninstitutioner er det anbringelser af sociale årsager, der tegner sig for nedgangen, mens handicapanbringelserne ligger på et uændret niveau. Reduktionen er sket i overensstemmelse med afdelingens arbejdsgrundlag for Børn og Familieafdelingen har arbejdet med at flytte udgifter fra dyrere specialiserede tilbud til billigere tilbud samt øget forebyggelse. Familieafd., Tabel 2: Udviklingen i antallet af anbringelsessager Udviklingen i antallet af Maj Maj Maj 1.sept 1.mar Risiko > anbringelser % Plejefamilier Netværks-plejefamilier Private opholdssteder Kost-efterskole Eget værelse Sociale årsager døgninst Handicap døgninst Samlet (både handle- og betalingskommune) Handlekommune (men ikke betalingskommune) Betalingskommune (men ikke handlekommune) Anbringelser i alt Forebyggende foranstaltninger Børn og Familieafdelingen har for 2012 et korrigeret budget på 29,396 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger. Afdelingens fortsatte arbejde med at styrke den lokale indsats vil betyde øgede udgifter til forebyggelse samt etableringen af et Ungehus (start 1. marts 2012). Særligt øgede udgifter til eget personale, familiekonsulent og kontaktperson (i tilknytning til Ungehuset betyder, at afdelingen forventer et merforbrug på de forebyggende foranstaltninger på 2,351 mio. kr.

8 Familieafd., Tabel 3: Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Kt. Budget, korr. Forbrug ekskl. risikosager og Forventet regnskabsresultat Forebyggende foranst Forbyggende i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne) Sociale formål dækker over kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til familier, som vælger selv at passe et barn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Af tabel 4 nedenfor fremgår budget- og regnskabsforventningerne til sociale formål. Familieafd., Tabel 4: Sociale formål Sociale formål Kt. Budget, korr. Forbrug ekskl. risikosager og Forventet regnskabsresultat Sociale formål Sociale formål i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang ) Det kan konstateres at opstramningen af serviceniveauet på området nu slår markant igennem på udgiftssiden, hvor der trods omplacering af 0,500 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, forventes at kunne realiseres et mindreforbrug på 0,567 mio. kr. Ser vi fremad, har regeringen har fremsat lovforslag om at loftet over tabt arbejdsfortjeneste løftes fra kr. til kr. med virkning fra 1. juni Der forventes ingen bundlinjeeffekt af lovændringen, idet udgiftsløftet som udgangspunkt må formodes at være fuldt kompenseret via Lov og Cirkulæreprogrammet. Samlet vurdering Børn og Familieafdelingen forventer budgetoverholdelse ved første budgetopfølgning. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Der søges ikke om bevillinger. 5.2 Anlægsbevillinger Der søges ikke om bevillinger