Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Transkript

1 Nr. 64 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Anlæg af dobbeltrettet cykelsti, Hestehavevej, Ringe Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse I Kort følge projektbeskrivelse: oplægget for til Masterplan - herunder for Ringe skal sammenhæng der anlægges med en øst-vestgående vision og indsatsområde cykelmotorvej langs Hestehavevej. Det antages at stien anlægges som en dobbeltrettet cykelsti mellem Odensevej og Dalager, ca. 950 m. Erstatter midlertidigt forlængelse af Ring Nord. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Prisen er ansat til ca kr. pr. lb.m. sti. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: I følge oplægget til Masterplan for Ringe skal der anlægges 3 "cykelmotorveje". Den øst-vestgående sti skal være langs Hestehavevej og skal forbinde boligområdet til erhvervs/industriområdet. I dette overslag tænkes stien anlagt langs sydsiden af Hestehavevej mellem Odensevej og Dalager. Der er ikke foretaget nogen besigtigelse af strækningen, men ifølge grundkortet er den østlige tunnel under Hestehavevej ikke forberedt for cykelsti. Stitracéen krydser også private arealer.

2 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

3 Nr. 65 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Tarup-Davinde - opfølgn. på struktur og helhedsplan Christian Tønnesen Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Kultur, fritid og friluftsliv Teknik- og miljø Funktion: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Grusgravsområdet Kort projektbeskrivelse: for ved Tarup-Davinde - herunder skal sammenhæng i følge den netop med vedtagne vision Struktur og indsatsområde og Helhedsplan for området videreudvikles til et regionalt natur- og friluftsliv. Målet er på sigt at kunne tiltrække besøgende om året. Det kræver, at større centrale områder er på offentlige hænder, så de besøgende oplever sammenhæng i infrastruktur og naturoplevelse. Tarup-Davinde I/S, der ejes af Odense og Faaborg- Mditfyn Kommune, har til formål at købe arealer op i takt med, at de graves færdige. På den måde er der over de sidste årtier opkøbt ca. 200 ha. Inden for de næste 3-5 år kommer er et større ryk, hvor de centrale dele ved Davinde Sø, Mødestedet og arealerne ved Årslev graves færdig. Erhvervelse af disse arealer er helt afgørende for realisering af planerne om at gøre området til et betydende rekreativt område. De areler der frigives er beliggende inde mellem de eksisterende offentlige arelaler, som udgør 4 delarelaer, der kan blive bundet sammen i et stort offentligt område gennem erhvervelsen. Den nuværende rende kapital i selskabet kan stort set dække opkøb i 2011 og Derefter vil der være behov for samlet yderligere ca. 15 mio. kr. for at sikre meget vigtige arealer. Herefter vil der gå en årrække inden nye arealer er gravet færdig. Beløbet deles med 10 mio. kr. til Odense Kommune og 5 mio. kr. til Faaborg-Midtfyn Kommune. Odense behandler således også et ekstraordinært anlægsønske. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp

4 Forudsætninger for økonomisk overslag: Der er alene tale om midler til køb af jord. Der er regnet med købspris svarende til seneste opkøb, hvilket er noget lavere end landbrugsjord. Driftsudgifter til de nye arealer vil bliver afholdt inden for den eksisterende driftsramme til Tarup-Davinde I/S. Bestyrelsen for Tarup-Davinde har vedtaget en strategi for driftsbudgettet , der sikrer, at området fortsat vil fremstå veldrevet og indbydende. Der vil bl.a. ske omlægning til mere kosteffektive plejeformer, tilbuddet om naturvejledning vil blive skåret ned fra 1,75 årsværk til 1,4 årsværk og der vil blive arbejdet med større grad af frivillige caretaker.-grupper samt eksterne medfinasiering af bl.a friluftsfaciliteter. Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager i dag med kr til drift af området og naturskolen Åløkken. Odense Kommune bidrager med kr. Bestyrelsen for Tarup-Davinde Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Fortsat udbygningaf Tarup-Davinde området til et regionalt natur- og friluftspmråde indgår som vigtige elementer i både Faaborg-Midtfyn og Odense Kommuners kommuneplaner og udviklingsstrategier. For Faaborg-Midtfyn Kommune vil det bidrage væsentlig til indsatsområderne Fritid, Kultur og Friluftsliv, Attraktive byer og landsbuer samt Sundhed. For Odense Kommune vil det styrke målet omkring tematillægget "Ferie, fritid og friluftsliv" i kommuneplanen, hvor udviklingen af fritidskile mod Tarup-Davinde er ét af tre fokusområder. Tillægget behandles politisk i kommunen i Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Tarup-davinde ligger i et område uden lignende besøgsområder. I en radius af blot 17 km fra området bor der ca indbyggere. En udbygning af Tarup-davidne vil have effekt på flere niveauer. Det vil styrke nærområdet som attraktiv bosætningsområde med gode rekreative muligheder. På det regionale niveau vil det være en væsentlig og nødvendig supplement til de relativt få større besøgsmål for natur og friluftsoplevelser, vi har på Fyn. Som sådan vil det få betydning for attraktiviteten for et langt større område. Det organisrede friluftsliv vil nyde godt af udbygningen. Dels som egentlig værested for klubfaciliteter og dels om aktivitetssted for større arrangementer. Det gælder f.eks. hundetræning, mountainbike, triatlon, ridestævner og vandsportsaktiviteter. Lokalt vil en udvikling af området være af stor betydning for attraktiviteten af forstadsbyerne Årslev/sdr Nærå samt Rolfsted Ferritslev. Området vil give særlige muligheder for at styrke befolkningens sundhed igennem motions og samværd. Endelig vil turismen også kunne få gavn af udbygningen som supplement til de mange kystvendte aktiviteer, som regionen byder på. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Opkøb af arealer sker i takt med, at de graves færdige. Der er i Struktur og Helhedsplan for Tarup-Davinde lavet en opkøbsstrategi, der dækker perioden Derefter vil der gå en længere årrække inden nye vigtige arealer graves færdig. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Tarup-davinde ejer i dag ca. 200 ha. Arealerne er fordelt på fire delområder, der ikke fysiske hænger sammen. Der er i Struktur og Helhedsplan for Tarup-Davinde lavet en strategi for opkøb, der skal sikre det centrale områder, der vil binde de eksisterende delområder sammen til et sammenhøngende område. Fagudvalgets bemærkninger:

5 Nr. 66 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Anlæg af fodbolbane i Espe Fagsekretariat Plan og Kultur Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Strukturtilpasning Teknik- og miljø Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Krarup/Espe Kort projektbeskrivelse: boldklub for har udarbejdet - herunder et forslag sammenhæng til anlæg af nye med boldbaner vision og i Espe. indsatsområde I dag har klubben en træningsbane i Espe ved skolen og en kampbane i Krarup ved friskolen. Fodboldklubben har udarbejdet et forslag til anlæg af nye baner syd for Espe hallen. I fuldt udbygget form omfatter forslaget 2 græsbaner og en kunststofbane. Fodboldbanerne foreslås anlagt på et landbrugsareal, der tidligere hørte under præstegaarden. I dag er ejendommen sat til salg som selvstændig ejendom med bygninger. Hvis der etabeleres ny fodboldbane i Espe kan kampbanen i Krarup nedlægges. Mindreudgift ca. 30 tkr. pr. år. - Boldklubben har fået beregnet de samlede anlægsudgifter til 4360 tkr. Dertil kommer udgifter til erhvervelse af areal, til projektering og tilsyn. - Det foreslås, at det kommunale økonomiske engagement i givet fald begrænses til anlæg af én græsbane til erstatning for kampbanen i Krarup og at man lokalt selv må søge at rejse finansiering til supplerende tiltag. Ud fra overslagspriserne vurderes, at én græsbane med boldfang af trådnet kan anlægges for ca. 700 tkr. Dertil kommer erhvervelse af ca. 1 ha landbrugsjord, skønsmæssig 175 tkr. Krarup/Espe boldklub har tilkendegivet, at de for det samlede projekt vil søge fonde om støtte til projektet. Driftsudgiften for en ny bane vil modsvares at mindreudgiften for den en nedlagt bane i Krarup Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering 50 Hovedprojekt/udførelse 875 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) 925 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp

6 Forudsætninger for økonomisk overslag: Anlægsudgiften er forholdsmæssigt beregnet ud fra et overslag for det samlede projekt, som klubben har fået en entreprenør til at beregne. Udgiften til erhvervelse af ca. 1ha er skønsmæssig. Arealet er i dag en del af en ejendom på 7 ha. med bygninger, der er sat til salg for 1850 tkr. Det er ikke afklaret om kommunen kan erhverve det pågældende areal. Anlæg af en enkelt bane vil tillige komme til at ligge delvist på kommunal ejet jord ved Espe hallen. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Krarup/Espe har et fodboldhold i Serie 1 og har de sidste 3 sæsoner spillet om oprykning til Fynsserien. I de sidste 5 sæsoner har holdet været Faaborg-Midtfyn kommunes bedst placerede fodboldhold. Træningen foregår på en bane ved skolen i Espe, hvor klubben også har et ret beskedent klubhus. Kampe spilles på banen i Krarup, hvor omklædnings- og badefaciliteterne til friskolen bruges. Disse faciliteter er stærkt nedslidte, langt fra tidssvarende og ved fortsat brug er der behov for en omfattende renovering. Efter deres 1. hold er rykket op i Serie 1 er der tillige et akut behov for omklædningsrum til dommere. Ved anlæg af en kampbane ved hallen i Espe, vil faciliteterne til hallen kunne bruges og dermed opfylde et basalt behov. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Baggrunden for forslaget med 2 græsbaner og en kunststofbane er en målsætning om tillige at styrke de øvrige aktiviteter under Krarup/Espe SG & I. Målsætningen er derfor at samle idrætsaktiviteter omkring Espehallen. En samling af aktiviteter vil tillige generelt komme lokalsamfundet til gavn, da området også kan anvendes som offentligt friareal. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

7 Nr. 67 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Bakkegården i Espe - Udskiftning af tag Fagsekretariat Teknik Andet Teknik- og miljø Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Udskiftning Kort projektbeskrivelse: af tag for på den kommunale - herunder del sammenhæng med vision og indsatsområde Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter:

8 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

9 Nr. 68 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Klima og energi Fagsekretariat Teknik Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Klima og energi Teknik- og miljø Funktion: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Faaborg-Midtfyn Kort projektbeskrivelse: for Kommune skal - herunder have en klima- sammenhæng og energipolitik, med der vision beskriver, og indsatsområde hvordan Faaborg-Midtfyn bliver uafhængig af fossile brændstoffer. Klima og energipolitikken skal understøtte den grønne erhvervsudvikling og beskrive hvordan der kan arbejdes målrettet med at skabe grønne arbejdspladser i kommunen. Der skal foretages en kortlægning og en analyse af de områder i kommunen, der kræver særlig beskyttelse mod ekstreme vejrfænomener. Kortlægningen skal vise, hvor der er brug for nye tiltag inden for byudvikling, vandforsyning, spildevand, vejnettet, beredskabet, sundhed og miljø- og naturbeskyttelse. Strategisk energiplanlægning skal iværksættes i de enkelte kommuner inden for en kort tidshorisont (varmeplaner). Denne planlægning skal resultere i en helhedsorienteret, langsigtet plan for energiforsyning og omstilling til større andel vedvarende energikilder. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Den økonomiske ramme skal anvendes til ekstern rådgivning til de store projekter, som vil være en forudsætning for at FMK kan leve op til minimumskravene fra regeringens energistrategi 2050 med delmål allerede i 2020.

10 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Projekt for Klima og energipolitik bør igangsættes så hurtigt som muligt og gerne allerede ved budgetbedtagelsen, da de konkrete mål for CO2-reduktion og klimatilpasning sættes her. Projekt for kortlægning og analyse af områder der kræver beskyttelse mod ekstreme vejrfænomener og oversvømmelser skal gennemføres primo Projekt for Strategisk energiplanlægning starter med et pilotprojekt i KL-regi allerede i efteråret men forventes at forløbe over hele Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

11 Nr. 69 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kaptajngården Børnehave - udskiftning tag "Gipsen" Fagsekretariat Teknik Andet --- Teknik- og miljø Funktion: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Tagplader Kort projektbeskrivelse: B6 med for asbest forvitrer - herunder med vandindtrængen sammenhæng som med følge. vision Loftplader og indsatsområde som er asbestholdige fjernes i samme ombæring, da man så ikke skal etablerer fordyrende luftsluser, som ved en normal indendørs asbestsanering. Der etableres nyt troltektloft og belysning samt branddør mellem halmoplag og dyrehold Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 672 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 672 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) 672 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter:

12 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

13 Nr. 70 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udskiftning af tag på Lundsbjerg Børnehave Fagsekretariat Teknik Andet --- Teknik- og miljø Funktion: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Tagplader Kort projektbeskrivelse: B6 fra for 1990 forvitrer - herunder med vandindtrængen sammenhæng som følge. med Tagplader vision og og indsatsområde lægter skal skiftes og der skal efterisoleres iht. krav i BR Eksisterende tagplader er fra den tid hvor fibrene ikke var gode nok. Der er ingen garanti på disse længere. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 526 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 526 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) 526 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter:

14 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

15 Nr. 71 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Tinghøj Allé 2 Ringe - udskiftning af tag Fagsekretariat Teknik Andet Teknik- og miljø Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Udskiftning Kort projektbeskrivelse: af tag for på en del af - herunder bygningernesammenhæng med vision og indsatsområde Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 720 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 720 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) 720 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter:

16 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

17 Nr. 72 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Vester Aaby skole nyt tag fløj B Fagsekretariat Teknik Andet --- Teknik- og miljø Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Nyt Kort tag projektbeskrivelse: på fløj B for Vester Aaby - skole herunder samt efterisolering sammenhæng med vision og indsatsområde Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 426 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 426 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) 426 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter:

18 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

19 Nr. 73 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Vesterparken Børnecenter - udskiftning af tag Fagsekretariat Teknik Andet --- Teknik- og miljø Funktion: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Tagplader Kort projektbeskrivelse: B7 fra for 1978 forvitrer - herunder med vandindtrængen sammenhæng som følge. med Tagplader vision og og indsatsområde lægter skal skiftes og der skal efterisoleres iht. krav i BR Tagrender er skjulte, og ændres til synlige. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 721 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 721 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) 721 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter:

20 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

21 Nr. 74 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Årslev Bibliotek - Udskiftning af tag Fagsekretariat Teknik Andet Teknik- og miljø Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Udskiftning Kort projektbeskrivelse: af tag for - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 755 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 755 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) 755 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag:

22 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

23 Nr. 75 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Beregning og afmærkning af vejbroers bæreevne Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Det Kort er projektbeskrivelse: i EU vedtaget for at tillade - 15 herunder - 20 % øget sammenhæng vægtbelastning med på veje vision og vejbroer. og indsatsområde Bestemmelsen træder i kraft 1. juli Dette vil medføre et øget slid på vores veje, og udsætter nogle af kommunens vejbroer for en belastning, som de ikke kan tåle. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Kommunens bygværker er gennemgået, og ca. 17 % af broerne kan måske ikke klare den øgede belastning. De 17 % svarer til 48 broer. For at få klarhed over, om de 48 broer kan klare de øgede belastninger uden at blive ødelagt, skal der laves en nærmere undersøgelse og beregning af hvert enkelt bygværks bæreevne. Det vil koste ca. 5 mill. kr. at gennemføre en nærmere undersøgelse og beregning af alle 48 broer.

24 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Broerne er derfor opdelt i to grupper: Der er 37 broer, som ligger ved almindelige kommuneveje, store og små. Her kan det vælges, at der ikke udføres en nærmere undersøgelse, men at der opsættes skilte med vægtbegrænsning. Denne skiltning kan udføres for ca. 0,7 mill. kr. Der er 11 broer, som ligger på det overordnede trafikvejnet. Her er det nødvendigt at lave en nærmere undersøgelse for at sikre, at den overordnede trafik til fjernmål kan afvikles. Desse beregninger kan udføres for ca. 1,2 mill. kr. Den samlede udgift er således reduceret fra ca. 5 mill. kr. til ca. 1,9 mill. kr. hvis det accepteres, at der laves vægtbegrænsning på 37 af kommunens broer. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

25 Nr. 76 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Cykelsti langs Nyborgvej i Ferrtislev Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Anlæg Kort projektbeskrivelse: af ca. 800 for m dobbeltrettet - herunder cykelsti langs sammenhæng Nyborgvej i Ferritslev med vision fra rundkørslen og indsatsområde til kommuneskellet. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Grundlaget for udgiftsberegningen er erfaringstal fra en ligenende sti Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: En borgergruppe i Ellinge i Nyborg Kommune har taget initiativ til at anlægge en dobbeltrettet cykelsti mellem Vindinge og Ferritslev. Det er ca. 8 km i Nyborg Kommune og ca. 800 m i Faaborg-Midtfyn Kommune Begge kommuner har søgt midler fra transportministeriets pulje til cykeltrafik. Nyborg Kommune har fået afslag medens Faaborg-Midtfyn Kommune har fået tilsagn om 1 mio. kr. til anlæg af cykelstien i vores kommune.

26 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Borgergruppen anfører at stien vil være et gode for bl.a. skolebørn til Ferrtislev Friskole og generelt gøre cykling på Nyborgvej mere sikker. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

27 Nr. 77 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Revision af Trafiksikkerhedsplan Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Revions Kort projektbeskrivelse: af Trafiksikkerhedsplanen for - herunder sammenhæng skolevejsanalyse. med vision og indsatsområde Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) 400 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Trafiksikkerhedsplanen skal revideres hvert 4. år. Der skal udføres skolevejsanalyser som er specielt vigtig efter nogle skoler lukker mens andre modtager fleres elever. Udgiften til revisionen er SKØNNET Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter:

28 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

29 Nr. 78 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Trafikplan Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse I Kort henhold projektbeskrivelse: til Kommuneplan for herunder skal udarbejdes sammenhæng Trafikplan med vision og indsatsområde Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) 300 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Der er SKØNNET en pris for rådgiverudgifter til en Trafikplan Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: I henhold til Kommuneplan 2009 skal der i de kommende år arbejdes nærmere med en trafikplanlægning for kommunen. Planen skal fastlægge vejstrukturen og de fremtidige udbygningsønsker. I andre kommuner er Trafikplanen den overordnede plan for det trafikale område herunder vejudbygning, vejklassificering, trafiksikkerhedsarbejde, hastighedsplan, stiplan og andre trafik- og vejrelaterede strategier. Trafikplanen kan også bruges til at få overblik over, og prioritere, ønsker for trafiksikkerhed, nye stier, nye vejer, forbedret skiltning etc., som alle er udgiftskrævende opgaver.

30 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

31 Nr. 79 ANLÆG Projektnavn: Trafiksikkerhed ved skoler med flere elever fra 2011 Aftaleholder: Fagsekretariat Teknik Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Teknik- og miljø Funktion: Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse I forbindelse med med for skolelukninger projekt - herunder skal trafiksikkerhedsmæssige sammenhæng med vision forhold og tilpasses indsatsområde de ændrede forhold Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Beløbt er SKØNNET og skal bruges til sikring af skoleveje i forbindelse med at nogle skoler lukkes og andre fra august 2011 får flere elever. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Ved lukning af nogle skoler og udvidelse af andre, bør skolevejene sikres så de passer til de nye forhold. Herunder nedtagning og evt. genopsætning af skoleblink, ændring af adgangsforhold og bedre skiltning.

32 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

33 Nr. 80 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse En Kort økonomisk projektbeskrivelse: optimal for vedligeholdelse - herunder af kommunens sammenhæng broer med og bygværker vision og er indsatsområde af stor betydning for kommunens langsigtede økonomi. Det tilstræbes at vedligeholde vejbroerne på et tidspunkt, hvor vedligeholdelsesbehovet er billigst muligt. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Der er afsluttet en registrering af kommunens ca. 300 broer og bygværker, hvor bygværkernes tilstand og behovet for vedligeholdelse er undersøgt. Vores vejbroer er i en sådan stand, at det vil være muligt at vedligeholde optimalt med et anlægsbudget på kun ca. 1,5 mill. kr. pr. år. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: En ny EU-bestemmelse, som træder i kraft i år, medfører, at veje og broer fremover vil blive udsat for tungere trafik. Bl.a. bliver det tilladte akseltryk for køretøjer hævet med 15-20%. Dette vil forøge vedligelsesbehovet fremover. Størrelsen af behovet er ikke kendt p.t.

34 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger: