Budget 2016 Fritids- og Idrætspolitik

Transkript

1 Budget 2016 Fritids- og Idrætspolitik Beskrivelse af opga- ver/ --- hele kr. --- Fælles formål (1.397) Projekter, jubilæumsgaver, venskabsbybesøg Fritidsfest, hædring af mestre, til foreninger. 92 Anvendes i forbindelse med deltagelse i projekter udbudt af eksterne og hvortil der skal indgå kommunal medfinansiering, foreningers jubilæer og venskabsbybesøg. 281 Dækker udgifter til afvikling af fritidsfest, hædring af mestre. Idræt for alle 475 Projektet finansieres af kommunen og ved deltagernes egenbetaling. IFA har aktive medlemmer. Endvidere gennemfører IFA projekter for sindslidende m.fl. for ca. 80 personer anvist og betalt af eksterne. Der er indgået aftale med Kolding Firma Sport om administration af projektet. En kontingentforhøjelse på 50 kr. giver ekstra indtægter på kr., en forhøjelse på 100 kr. giver kr. Aftalen kan opsiges af hver af parterne med 8 måneders varsel. Fritidspuljen 417 At tiltrække nationale/internationale arrangementer Mindefonden 132 Der er indgået aftale med Mindefonden om et årligt til Børne- og Kolding som elitekommune Kolding som TEAM Danmark Elitekommune (1.181) Ungdomshuset, Jernbanegade 3A. Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til ophør den 31. december Der er indgået Samarbejdsaftale med TEAM Danmark om projektet. Aftalen er genforhandlet i 2015 for en ny 4-årig periode gældende frem til Aftalen gælder frem til 31. december 2019 med mindre andet aftales. Der henstår under Uddannelsesudvalgets budget et beløb på kr. som ved en bevillingskontrol overføres til Fritids- og Idrætsudvalgets bud-

2 Beskrivelse af Kolding Stadion (12.772) get. Den samlede ramme på kr. dækker over budget til drift og udvikling af 6 idrætsskoler med fokus på kvalitet i bevægelses- og idrætsundervisning herunder et tæt foreningssamarbejde, drift af eliteidrætsklasser på Brændkjærskolen herunder fysioterapi og til morgentrænere, midler til støtte af akademi, der tilbyder boforhold og træning til udøvere fra ungdomsuddannelserne, tilknytning af mentaltræner og kostvejleder udvikling af trænere og samarbejdsklubber under Kolding Elite. Kommunale fritids- og idrætsfaciliteter Personaleomkostninger m.v Der er under Kolding Stadion ansat 9 PEer til varetagelse af administration/drift af kommunale fritids- og idrætsfaciliteter. Der er afsat kr. til aflønning af drifts- og servicepersonalet, herunder en formand der skal forestå evt. kontrol af ydelser købt hos ekstern leverandør. En andel af beløbet indgår som løn til driftslederen. Fast ejendom vedligeholdelse, gas, el, vand og varme, rengøring, inventar, maskiner Jf. Folkeoplysningslovens 22 skal kommunen stille kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed med el, vand, varme, rengøring og fornødent udstyr. Udgiften dækker driftsomkostninger ved Kolding Stadion, Seest Idrætspark, Klubfaciliteten ved sportspladsen i Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Dalby, Alminde/Viuf, Mosevej, Lunderskov, Vamdrup, Lyshøj, Vonsild. Endvidere klubfaciliteten ved Montagevej 9, Slunden 2, 4-H Gården, Julivænget 80B, Bøgelund. Den Kommunale Rengøringstjeneste varetager rengøring i de kommunale klubfaciliteter for ca. 1,775 mio. kr. Baner, beplantninger, vedligehold af lysanlæg Folkeoplysningslovens 22 foreskriver endvidere, at udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed i brugbar stand og med fornødent udstyr. Der købes græsklipning, gødskning og større beskæringsopgaver hos Kommunens Driftsafdeling for ca. 2,5 mio. kr. Vertikalskæring foretages af eget driftsper-

3 Beskrivelse af opga- ver/ sonale grundet manglende økonomi. Brostræde (1.171) Rengøring, skatter, afgifter, forsikringer, vedligeholdelse, el, vand og varme Beløbet dækker udgifter til drift af Idrætsbygningen Brostræde 3-5. Bygningen er på m 2 og indeholder klub- og mødefaciliteter for 21 foreninger. Den Kommunale Rengøringstjeneste varetager rengøring for kr. Kolding KetcherCenter (161) Driftsudgifter 161 I henhold til Overenskomst mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Kolding KetcherCenter afholder kommunen udgifter til vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer, forsikringer, renovation, belysning på P-plads og stiforbindelser samt renholdelse af samme. Overenskomsten kan opsiges med et varsel på 1 år. Træningshaller (1.622) Vedligeholdelse, rengøring, udearealer, inventar Bakkeskolen, Vonsild, Alminde/Viuf, Lyshøj. Den Kommunale Rengøringstjeneste varetager rengøring for ca kr. Kolding Vandrerhjem (257) Skatter, afgifter, forsikringer, vedligeholdelse, haveanlæg, inventar og forpagtningsafgift 257 Der er afsat kr. til drift af vandrerhjemmet jf. indgået forpagtningsaftale. Forpagtningsaftalen indeholder en forventet forpagtningsafgift på kr. Aftalen løber frem til udgangen af Kontrakten er fra begge parter uopsigelig i perioden frem til 1. januar 2022, herefter kan kontrakten opsiges med et skriftligt varsel på mindst 2 år fra Bortforpagters side, mens Forpagter kan opsige kontrakten med mindst 1 år. Drift af Cuben (1.910) Personaleomkostninger, skatter, afgifter, forsikringer, vedligeholdelse, el, vand, Der er i Cuben ansat 3 PE er, heraf 1 ansat i 20 timer (skånejob), der varetager den daglige drift af Cuben herunder rengøring og vedligeholdelse af udearealerne. Cuben indeholder en 40*20 hal med tilskuerfaciliteter, gym-

4 Beskrivelse af varme, rengøring, inventar, vedligeholdelse af udendørsarealer Kolding Uddannelsescenter Personaleomkostninger, skatter, afgifter, forsikringer, vedligeholdelse, el, vand, varme, rengøring, inventar, vedligeholdelse af udendørsarealer (1.766) Svømmefaciliteter (8.297) nastikhal, depot og motions- og omklædningsfaciliteter, 2 squashbaner, 4 keglebaner, møde- og toiletfaciliteter og et cafeteriaområde. Cafeteriet drives af Centerbestyrelsen, der er en nedsat gruppe af foreningslivet Der er ansat 3 PE er til varetagelse af drift og servicering af brugerne i KUC samt 1 PE er som varetager driftslederrollen henholdsvis på KUC og Kolding Stadion. Den Kommunale Rengøringstjeneste varetager rengøring for ca kr. Kolding Uddannelsescenter indeholder m 2 med moderne konference- og kursusfaciliteter, undervisningslokaler samt administrationslokaler til aftenskoler/oplysningsforbund og Sprogskolen. Der er budgetteret med en huslejeindtægt på kr. Caféen er bortforpagtet med en forventet forpagtningsafgift på kr. Forpagtningskontrakten kan fra forpagters side opsiges med 4 måneders varsel til den 1. i en måned, for bortforpagters side kan kontrakten opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. Lejeindtægter -735 SlotssøBadets Fond betaler leje til Kolding Kommune jf. indgået lejeaftale. Lejeaftalen løber frem til 31. december Aftalen er uopsigeligt frem til den 31. december SlotssøBadets Fond Der er indgået en Driftsleje- og samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond frem til 31. december 2020 vedrørende KongeåBadet. Aftalen skal være genforhandlet senest 1. juni Aftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med 12 måneders varsel og ophør en 1. januar. SlotssøBadets Fond Der er indgået en Driftsleje- og samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og SlotssøBadets Fond frem til 31. december 2025 vedrørende SlotssøBadet. Aftalen skal være genforhandlet senest den 1. juni 2024.

5 Beskrivelse af opga- ver/ Aftalen er bindende, derom SlotssøBadet drives i overensstemmelse med sine vedtægter. Lystbådehavne Hejlsminde Lystbådehavn 13 Der er indgået aftale med den selvejende institution Hejlsminde Lystbådehavn om drift af lystbådehavnen, herunder havneområdet indeholdende erhvervsfiskeri og tursejllads. Kolding Lystbådehavne -130 Der er indgået aftale med den selvejende institution Kolding Lystbådehavn om Lystbådehavnens betaling for arealer ved Marina Syd med kr. pr. år, ligesom der er aftale om drift af omklædnings- og toiletfaciliteter på Nordhavnen og toiletfaciliteter ved Marina Syd betalt af kommunen med kr. årligt. Folkeoplysning (39.905) Folkeoplysende voksenundervisning Jf. Folkeoplysningslovens 2, stk. 2 skal der ydes til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen, dog er det alene en politisk beslutning, hvor stort et beløb der skal afsættes Der er godkendt 11 aftenskoler/oplysningsforbund, der udbyder undervisning til kommunens borgere. I 2015 er der gennemført undervisningstimer og 130 foredrag for i alt kursister. Endvidere udbyder aftenskolerne/oplysningsforbundene flere aktiviteter uden for Folkeoplysningsloven og uden brug af offentlige midler. Pensionist 500 Jf. Folkeoplysningslovens 11, stk. 3 kan kommunen beslutte, at der jf. 6, stk. 2 ydes særlige til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper og supplerende til undervisning m.v., der forudsætter små hold. Det afsatte beløb til til pensionister har oplysningsforbunde-

6 Beskrivelse af ne/aftenskolerne selv finansieret inden for budgetområde til undervisning jf. beslutning i Fritidsudvalget, hvilket betyder, at beløbet til undervisning er reduceret med kr. Betaling til andre kommuner 340 Jf. Folkeoplysningslovens 43, stk. 3 skal en kommune betale for dens borgers deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner. Betaling fra andre kommuner -562 Jf. Folkeoplysningslovens 43, stk. 2 kan en kommune opkræve betaling for andre kommuners borgers deltagelse i kommunens folkeoplysende voksenundervisning. Medlems-/aktivitets til foreninger udøvende aktiviteter Folkeoplysningsloven foreskriver i 15, at der skal ydes til børn og unge under 25 år, dog er det alene en politisk beslutning, hvor stort et beløb der skal afsættes. Der ydes til ca. 175 foreninger med ca aktivitetsmedlemmer i aldersgruppen 0-24 år. Aldersgruppen 0-5 år og år modtager 25 kr. pr. medlem, 6-13 år modtager 100 kr. pr. medlem og år modtager restbeløbet ca. 287 kr. pr. medlem. Lokale til den folkeoplysende voksenundervisning Jf. Folkeoplysningslovens 23 skal der ydes med mindst 75% af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Kolding Kommune yder med 80%, hvilket bl.a. skyldes, at der opkræves gebyr hos aftenskolerne/oplysningsforbundene for benyttelse af de gebyrbelagte faciliteter. Lokale til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde herunder brugs- og støtteaftaler med de selvejende haller m.m Jf. Folkeoplysningslovens 25 skal der ydes med mindst 65% af driftsudgifterne til leje af lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Kolding Kommune yder med 76,5% til alle uanset alder, hvilket bl.a. skyldes, at der opkræves gebyr hos foreningerne for benyttelse af de gebyrbelagte faciliteter. Endvidere indgås der brugs- og støtteaftale med de selvejende haller og

7 Beskrivelse af Gebyrindtægter vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning Gebyrindtægter vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Tilskud uden for Folkeoplysningsloven samarbejdsaftale med de private haller for et samlet årligt beløb på ca. 26,7 mio. kr. Aftalerne er ét-årige. Beløbet under er skønnet, idet afdelingen ikke er i besiddelse af de nødvendige opgørelser for at kunne foretage den korrekte beregning se notat, bilag A. -64 Byrådet har besluttet at opkræve gebyr for benyttelse af fritids- og idrætsfaciliteter i h.t. takstoversigt. (4.014) Byrådet har besluttet at opkræve gebyr for benyttelse af fritids- og idrætsfaciliteter i h.t. takstoversigt. Foreningspuljen 765 Tilskud ydes til opstart af nye foreninger, nye initiativer, leder- og instruktøruddannelse, handicappedes integration i foreningslivet. Af budgetbeløbet skal der afsættes et beløb til udviklingsarbejde jf. folkeoplysningsloven. Sjov Lørdag 171 Der gennemføres sjov lørdag arrangementer 9 steder i kommunen. Fritidsklubber Der er etableret 10 fritidsklubber i kommunen. Ferieaktiviteter 171 Der gennemføres ferieaktiviteter for skoleelever i skolernes sommerferie Subtotal Total samt efterårsferie.