Fritids- og Idrætspolitik

Transkript

1 Forslagsnr. Tekst: note Drift: Anlæg: FIU-A-01 Renovering af Brostræde , etape 2 FIU-A-02 Renovering af Brostræde , etape 3 FIU-A-03 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser - afledt drift * * * * 3 FIU-A-04 Omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads FIU-A-05 Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads - afledt drift FIU-A-06 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter - afledt drift * * * * FIU-A-07 Multihus i Vester Nebel afledt drift FIU-A-08 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub - afledt drift * * * * FIU-A-09 Udvidelse af KFUM Hallerne - afledt drift * * * * FIU-A-10 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild - afledt drift * *

2 FIU-A-11 Ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift FIU-A-12 Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup FIU-A-13 Helhedsplan for området KFUM-Hallerne - afledt drift FIU-A-14 Udvidelse af ** 14 Bramdrupdam Sports- & Mødecenter - afledt drift * * * * FIU-A-15 Udvidelse af Park-Hallen ** 15 - afledt drift * * * * FIU-A-16 Udvidelse af Lunderskov Hallen - afledt drift FIU-A-17 Etablering af lydtæt hejsevæg i Fynslund- Hallen FIU-A-18 Etablering af parkeringsplads ved Bramdrupdam Sports- og Mødecenter FIU-A-19 Etablering af skydeanlæg og klubfaciliteter i Vamdrup Drift: FIU-S-1 Opskrivning af Driftsleje og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond

3 FIU-S-2 Opskrivning af tilskudsrammen til TEAM Danmark * Afledt drift ej beregnet. ** Ændringsforslaget endnu ikke prissat Note 1 Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne. Note 2 Projektet indeholder renovering og etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter incl. separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventillationsanlæg/cts i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt udskiftning af el hovedtavle og total gennemgang af el-installationer. Note 3 Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter, ombygning af østfløjen med depotrum, inventar samt etablering af p-pladser. (kommunalt projekt) Note 4 Projektet indeholder etablering af 4 nye omklædningsrum, der skal erstatte de nuværende opstillede pavilloner, samt 2 ekstra omklædningsrum, som skal tilgodese det øgede behov grundet flere medlemmer og forøgelse af antal træningspas. Note 5 Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum, mødelokaler samt overdækket tribune med 240 siddepladser Note 6 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter. Der arbejdes på ændringer i anlægsprojektet for billiggørelse af udvidelsen, ligesom der fortsat vurderes på muligheden for tilladelse til at bebygge i fredsskoven mod Fynsvej. Note 7 Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum. Note 8 Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med kr. Note 9 Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med etablering af en hal 3 til multiaktiviteter herunder rulleskøjtehockey. Note 10 Projektet indeholder etablering af svømmehal på m 2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Anslået økonomi: 138,8 mio. kr. projektet kan reduceres med en

4 reduktion af anlægssummen til følge. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt). Note 11 Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen Note 12 Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v. Note 13 Projektet indeholder en helhedsplan for friarealet mellem Kvarterhuset og KFUM-Hallerne bestående af et nyt multianvendeligt sports- og idrætsareal, som skal kunne bruges af børn, unge, voksne herunder også af ældre i og udenfor det etablerende foreningsliv. Initiativtagergruppen bag projektet har ansøgt fonde for et samlet beløb på kr., og forventer at modtage 1,2 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, hvilket betyder, at der mangler 1,8 mio. kr. for at projektet kan gennemføres (dog under forudsætning af at man modtager beløbet fra fondene). Note 14 Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen. Note 15 Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale samt etablering af lokale til motion. Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen. Note 16 Projektet indeholder et nyt idræts-, kultur- og aktivitetscenter ved hallen. Det samlede anlægsprojekt beløber sig til kr., og jf. finansieringsplanen er der beregnet et kommunalt anlægstilskud på 4,5 mio. kr. Endvidere viser finansieringsplanen, at der skal hjemtages et lån på 13,65 mio. kr. Jf. opgørelsen over den fremtidige drift er der indregnet en opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med kr., ligesom det forventes at nuværende aftale med skolen opskrives med ca kr. Note 17 Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at imødegå ønsket om flere aktivitetstimer for små hold, hvilket en opdeling af hallen kan bidrage med. Note 18 Projektet indeholder etablering af ca. 175 parkeringspladser ved Bramdrupdam Sports- & Mødecenter på nuværende grusareal samt det nye areal overført fra grundejerforeningen Bramdrup Nord. Samtlige godkendelser for projektets gennemførelse er indhentet hos Kolding Spildevand og Kolding Kommunes Miljøafdeling.

5 For at projektet skal kunne gennemføres, skal der etableres et forsinkelses bassin på 50 m 3 pris kr. excl. moms, betales tilslutningsafgift pris kr. excl. moms og det nye areal på m2 skal graves ud og klargøres til asfaltbelægning og den eksisterende grusparkeringsplads på m 2 skal kloakeres, rettes af og asfalteres pris excl. moms, i alt for hele projektet kr. excl. moms, af dette beløb foreslår hallen selv at betale 20% svarende til kr. excl. moms. Note 19 Projektet indeholder etablering af flere standpladshuse, maskinhuse med kastemaskiner samt klubfaciliteter. Note 20 En opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond skal gøre det muligt at dække fremtidige vedligeholdelsesomkostninger herunder udvikling af badet, ligesom opskrivningen skal dække stærkt stigende udgifter til el, vand og varme grundet flere foreningsmedlemmer pr. time samt udvidelse af timetallet til Kolding Svømmeklub elitesatsning i regi af TEAM Danmark. Note 21 Projektet indeholder mulighed for at kunne opkvalificere eliteforeningerne, således de kan fungere optimalt organisatorisk og sportsligt.

6 FRI-A-01 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne. De skråstillede massive facadeelementer i hele bygningens højde, som ikke er isoleret og som giver træk og kondens problemer, fjernes og erstattes af nye facader, ligesom vinduer og døre udskiftes. Endvidere vil der ske udskiftning af tagpapbelægningen og efterisolering af taget. Udearealerne opdateres til et acceptabelt niveau.

7 FRI-A-02 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder renovering og etablering af bade- og omklædningsfaciliteter inkl. separat balanceret ventilationsanlæg. Faciliteterne vil som nu være placeret på de forskellige etager. Den samlede pris for dette arbejde andrager 4,309 mio. kr. Endvidere indeholder projektet etablering af ventilationsanlæg/cts i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen). Bygning 1 indeholder et gammelt anlæg, mens der ikke findes ventilationsanlæg i bygning 2. Indeklimaet er ikke optimalt og med renovering (efterisolering/tætning/nye vinduer i bygning 1) bør der installeres et ventilationsanlæg med varmegenvinding, pris 6,102 mio. kr. Der vil også ske udbedring af de tekniske installationer herunder udskiftning af den gamle el hovedtavle. Udgiften beløber sig til kr.

8 FRI-A 03 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser Nettorådighedsbeløb Nettodrift * * * * Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter samt ombygning af østfløjen med depotrum til brug for samtlige nuværende foreninger, Kolding Motion, Kolding Orienteringsklub, Kolding Bicykle Club konkurrence og motion, Kolding Triathlon Klub, Kolding Skiklub og Kolding Rideklub. Endvidere indkøb af inventar samt etablering af p-pladser (kommunalt projekt). * Afledt drift er ikke beregnet, idet der er afsat driftsmidler til nuværende faciliteter. Projektet kan muligvis ses i sammenhæng med eventuel etablering af nyt fodboldanlæg ved Bøgelundområdet.

9 FRI-A-04 Omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af 4 nye omklædningsrum med 2 sundhedsrum og toiletter på 297 m 2, samt 2 ekstra omklædningsrum med dommeromklædning og toiletter på 145 m 2. De 4 omklædningsrum skal erstatte de nuværende opstillede pavilloner, mens de 2 ekstra omklædningsrum skal tilgodese det øgede behov grundet flere medlemmer og forøgelse af antal træningspas. En alternativ her og nu løsning på manglende omklædningsfaciliteter kan være leje af yderligere pavilloner til formålet. Der er indhentet følgende overslagspris på etablering og drift af pavillon med 2 omklædningsrum med toilet etableringsudgifter kr., årlig leje ved 36 mdr ,- kr. pr. md. /60 mdr kr. pr. md., hertil kommer kr. til rengøring.

10 FRI-A-05 Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads Nettorådighedsbeløb Nettodrift Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum i stueplan på 195 m 2 erstatter nuværende tribune med omklædningsfaciliteter, mødelokaler på 1. sal på 195 m 2 samt overdækket tribune med 240 siddepladser. Overdækket areal udgør 180 m 2. Et nyt projekt vil betyde, at nuværende tribune med 204 siddepladser og med omklædningsog depotfaciliteter skal nedrives.

11 FRI-A-06 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter Nettorådighedsbeløb Nettodrift * * * * Projektet indeholder udvidelse af nuværende indendørs tennisbaner med 1 opvisningsbane med mulighed for tilskuerfaciliteter, udvidelse af badmintonhal med yderligere 4 baner samt møde-, aktivitets-, motions-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter. En udvidelse af antal tennisbaner med tilskuerfaciliteter vil betyde, at den stigende efterspørgsel vil kunne tilgodeses, ligesom tilskuerfaciliteterne vil bevirke, at der kan gennemføres større nationale og internationale arrangementer. Kolding Badminton Klub er inde i en meget positiv udvikling, hvor klubben både inden for bredden go elitesporten leverer gode resultater, og interessen for sporten er støt stigende. Klubben har i øjeblikket medlemsstop, da der ikke kan tilbydes træningstider. En udvidelse med yderligere 4 baner vil ligeledes betyde, at klubben kan byde ind på større nationale og internationale badmintonarrangementer/turneringer. Projektet skal medvirke til at styrke centret, og skabe mulighed for at flere mennesker kan mødes på tværs af aktiviteter, ligesom det er et ønske at skabe et attraktivt ungdomsmiljø. Der er udarbejdet 2 modeller for en evt. kommende udvidelse af centret de økonomiske anlægsomkostninger ligger fra ca. 24,5 mio. kr. til 30,5 mio. kr. Det samlede projekt kan opdeles i 2 etaper, hvor behovet for flere badmintonbaner med servicefaciliteterne har 1. prioritet. Ved ikke at medtage tennisdelen vil anlægsbudgettet kunne reduceres med 11,4 mio. kr. Kolding KetcherCenter arbejder på at ændre i projektet, så der kan ske reduktion af anlægssummen.

12 FRI-A-7 Multihus i Vester Nebel Nettorådighedsbeløb Nettodrift Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum på i alt m 2. Opførelse af multihus på arealet med boldbane vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan.

13 FRI-A-8 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub Nettorådighedsbeløb Nettodrift * * * * Forslagets materielle indhold: Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med kr. Afledt drift er ikke beregnet.

14 FRI-A-9 Udvidelse af KFUM-Hallerne Nettorådighedsbeløb Nettodrift * * * * Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med etablering af en hal 3 på m 2 med tribune og tilskuerfaciliteter i den ene side anslået anlægssum kr. excl. moms, ny foyér med reception, omklædnings- og toiletfaciliteter og teknikrum i stueplan på 544 m 2 anslået anlægssum kr. excl. moms, nyt køkken, cafeteria, mødelokaler på 1. sal på 450 m 2 anslået anlægssum kr. excl. moms. Til ovennævnte anlægssummer skal tillægges kr. excl. moms i tillæg for lavenergibyggeri med solceller og stort ventilationsanlæg og kr. excl. moms til ændring af vej og etablering af parkeringspladser. Det af bestyrelsen for KFUM-Hallerne fremsendte projekt med anlægsoverslag har ikke været forelagt Kommunale Ejendomme for vurdering af anlægspriser. Bestyrelsen arbejder på at reducere projektet og dermed anlægssummen. Afledt drift er ikke beregnet.

15 FRI-A 10 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild Nettorådighedsbeløb Nettodrift Projektet indeholder etablering af svømmehal på m 2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmtvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Anslået økonomi: 138,8 mio. kr. projektet kan reduceres med en reduktion af anlægssummen til følge. Udgift til afledt drift er ikke beregnet (kommunalt projekt).

16 FRI-A-11 Renovering og ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet Fritids- og Idrætsudvalgets møde 13. august 2014, sagsnr. 3 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder en renovering/ombygning af hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for at handicappede kan komme til spisesalen.

17 FIU-A-12 Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset, Sdr. Stenderup Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v.

18 FIU-A-13 Helhedsplanen for området ved Kvarterhuset og KFUM-Hallerne Nettorådighedsbeløb Nettodrift Projektet indeholder en helhedsplan for friarealet mellem Kvarterhuset og KFUM-Hallerne bestående af et nyt multianvendeligt sports- og idrætsareal, som skal kunne bruges af børn, unge, voksne herunder også af ældre i og udenfor det etablerende foreningsliv. Initiativtagergruppen bag projektet har ansøgt fonde for et samlet beløb på kr., og forventer at modtage 1,2 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, hvilket betyder, at der mangler 1,8 mio. kr. for at projektet kan gennemføres (dog under forudsætning af, at man modtager beløbet fra fondene).

19 FIU-A-14 Udvidelse af Bramdrupdam Sports- og Mødecenter Nettorådighedsbeløb? Nettodrift * * * * Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum. Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen. Afledt drift er ikke beregnet.

20 FIU-A-15 Udvidelse af Park-Hallen Nettorådighedsbeløb? Nettodrift * * * * Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale samt etablering af hallen. Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen. Afledt drift er ikke beregnet.

21 FIU-A-16 Udvidelse af Lunderskov Hallen Nettorådighedsbeløb Nettodrift Projektet indeholder udvikling af de eksisterende faciliteter omkring Lunderskov Hallen og det nuværende multihus med bibliotek m.m. Der skal bl.a. ske nyetablering af multianvendelig hal, nyt indgangsparti med cafeteria, udvidelse af antal omklædningsrum samt gangbro til plejehjem (skole) og til den tidligere kommunebygning. Det samlede anlægsprojekt beløber sit til 27,0 mio. kr. og jf. finansieringsplanen er der indregnet et kommunalt anlægstilskud på 4,5 mio. kr., ligesom der til den fremtidige drift påregnes en opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med kr.

22 FIU-A-17 Etablering af lydtæt hejsevæg i Fynslund-Hallen Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at sikre flere små holds aktivitetstimer.

23 FIU-A-18 Etablering af parkeringspladser ved Bramdrupdam Sports- & Mødecenter Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af ca. 175 parkeringspladser ved Bramdrupdam Sports- & Mødecenter på nuværende grusareal samt det nye areal overført fra grundejerforeningen Bramdrup Nord. Samtlige godkendelser for projektets gennemførelse er indhentet hos Kolding Spildevand og Kolding Kommunes Miljøafdeling. For at projektet skal kunne gennemføres, skal der etableres et forsinkelses bassin på 50 m 3 pris kr. excl. moms, betales tilslutningsafgift pris kr. excl. moms og det nye areal på m2 skal graves ud og klargøres til asfaltbelægning og den eksisterende grusparkeringsplads på m 2 skal kloakeres, rettes af og asfalteres pris excl. moms, i alt for hele projektet kr. excl. moms, af dette beløb foreslår hallen selv at betale 20% svarende til kr. excl. moms.

24 FIU-A-19 Etablering af skydeanlæg herunder klubfaciliteter Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af et skydeanlæg med klubfacilitet. Skydeanlægget består af flere standpladshuse til forskelligt skydninger, maskinhuse med kastemaskiner og klubfacilitet med møde- og opholdslokale samt køkken. Det udarbejdede budget udviser en samlet anlægsudgift på 2,6 mio. kr. herfra skal trækkes ca. 1,4 mio. kr. modtaget i tilskud fra anden side samt foreningens egenbetaling.

25 FRI-S-1 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond Beløb i hele kr Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunens beslutning om, at der fra 2014 og fremefter ikke ydes et årligt tilskud til Slotssøbadets udviklingsfond, og i forhold til de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger badet står overfor. En opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond skal gøre det muligt at dække fremtidige vedligeholdelsesomkostninger herunder udvikling af badet, ligesom opskrivningen skal dække stærkt stigende udgifter til el, vand og varme grundet flere foreningsmedlemmer pr. time samt udvidelse af timetallet til Kolding Svømmeklub elitesatsning i regi af TEAM Danmark.

26 FRI-S-2 Opskrivning af tilskudsrammen til projekt TEAM Danmark Fritids- og Idrætsudvalget Nettodrift Kolding Kommune har været Team Danmark elitekommune siden 2008 og har i samarbejdet med Team Danmark gjort sig en række erfaringer om, hvad det kræver at udvikle eliteidrætsudøvere på internationalt niveau. For at øge mulighederne for succes skal der være kompetente og engagerede foreninger, der fungerer optimalt organisatorisk og sportsligt. Der er etableret tæt samarbejde med sportslige ansvarlige i de landsdækkende forbund, som kan være med til at prioritere, hvor der skal sættes ind i de enkelte klubber. Eksempler på indsatser kunne være tilknytning af idrætsspecifik ekspert eller tilkøb af redskaber og teknologi, der kan højne kvaliteten af træningen. Med en øget investering kan der stilles større krav til klubberne omkring deres indsats i talentudviklingen. Der søges om en pulje til prioritering af indsatser i samarbejdsklubberne på kr. Vedtages forslaget ikke ved budgetlægningen for 2016, vil forslaget blive prisfremskrevet og videreført ved kommende års budgetlægning.