Skads Provsti. Budgetformøde 8. maj Treenigheds kirken

Transkript

1 Skads Provsti Budgetformøde 8. maj 2018 Treenigheds kirken

2 Det er idag et vejr, et solskinsvejr 1. Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe dem til én, som jeg har kær. 2. Hun købte af de hvide og de blå hun købte af de smukkeste, hun så. Det er i dag et vejr! Og solen skinner! Og om mig svæver lutter lyse minder, dem ta'r jeg med til den, jeg tænker på.

3 Det er idag et vejr, et solskinsvejr 3. Og de kom svævende i ring og rad, Hun gik imellem dem og var så glad. Det er idag et solskin uden mage! Og jeg har solskin nok til mange dage, og jeg må kysse hvert et lille blad. 4. Hun kyssede dem alle, hver især, hun bragte dem til den, hun havde kær. Min ven, her kommer jeg med hyacinter! Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter! Det er idag et vejr, et solskinsvejr-!

4 Dagsorden Skads provsti Velkommen Gennemgang af budgetforudsætninger Gennemgang af rammeudmeldingen Frie midler (uden og med planer) Finansiering af udgift til præsteløn Drifts- og anlægsønsker bidrag fra rådene Tidsplan for budgetlægningen i året 2018 Afslutning billederne er til salg (2.500 kr.)

5 Demografi Årlig reduktion i antal folkekirkemedlemmer - Skads provsti Medlem af Folkekirken Årlig nedgang i %: -0,5-0,1 1,2-0,5-0,6-0,4-0,2-0,7-0,7-0,4 Gennemsnitligt årlig nedgang i (%) -0,27 Kilde: Danmarks Statistik

6 Skads Provsti Overordnede Budgetforudsætninger Kirkeskatten fastholdes indtil videre uændret på henholdsvis 0,81 % (Esbjerg) og 1,14% (Fanø) Løn- og priser - i driftsrammer: (2,5+2,0) og (2,0+2,0) % Renter af udlån fra Ribe Stift er på 2,5%. Renter af indestående i Ribe Stift er på 1,5 %. Gravstedskapitalerne stiger med i alt ca kr. fra 2018 til 2019.

7 Om rammeudmeldingen Grundlaget er det vedtagne driftsbudget 2018 Løn- og Prisfremskrivning: Foreløbig stigning Løn 2,5 % Øvrig drift 2,0 % Regulering i rammeudgangspunkt Løn 2,0 % Øvrig drift 2,0 % Stigning i alt: Løn 4,5 % Øvrig drift 4,0 % Skads Provsti

8 - Mere om rammeudmeldingen Der er korrigeret for ændrede udgifter til renter og afdrag på optaget lån. Der er 1 lån tilbage vedr. Esbjerg ligningen på ca. 6 mio, ændrede udbetalinger i gravstedskapitaler éngangsbeløb i 2018, driftsudgifter er udtaget enkelte ændringer for enkelte menighedsråd Det er der ikke korrigeret for: ændringer forventede i renteindtægter på indeståender i Stiftet ændringer i forsikringsbidrag (o- dut i præmie i 2019 siger forsikringsenheden)

9 Foreløbige driftsrammer Skads provsti Sogn Driftsramme Kor. i.f.t. -Korrektion, Driftsramme Budget 2019 Budget 2018 Budget 2018 Gravstedkap Pris/Lønstign (inkl. afr.) Bryndum/V. Nebel Gjesing Grimstrup Grundtvigs Guldager Hjerting Hostrup Jerne Kvaglund Skads Sneum Sædden Tjæreborg Treenigheds Vor Frelsers Zions I alt, EK sogne Nordby/Sønderho

10 Korrektioner Bryndum Vester Nebel: Engangsdrift, varmesystemer, Grimstrup: 0,5 mio tillagt igen i tildelingsgrundlaget Guldager: Del af hæk på driften (- ønske sikkert på listen til næste etape), Sædden: Beløbet kr. var engangsdelen af beløb vedr. specialkonfirmander, tildelt i 2018, Vor Frelser: Engangsmidler (reparation orgel, og regnvandsseparation), Zions: Sparede renteudgifter ved (fortsat) delvis låneafvikling uddraget.

11 Skads Provsti Gravstedskapitaler beløb fradraget i rammen Merindtægt, modregnes Bryndum V. Nebel Grimstrup Guldager Hjerting Hostrup Skads Sneum Tjæreborg Nordby-Sønderho

12 Data, ændring af gravstedskapitaler Hjemfaldne før Rateaftaler I alt: Hjemfaldne før 2007 Rateaftaler Bryndum - Vester Nebel Grimstrup Guldager Hjerting Hostrup Skads Sneum Tjæreborg Sum EK kirker Nordby SDH I alt:

13 Skads Provsti Skitse, økonomiske hovedtal i kr. Esbjerg Fanø Udmeldt foreløbig ramme Provstiudvalgets budget + måske opbygning af 5% midler, måske 2-4 mio. Esbjerg Stiftsbidrag Netto driftsramme i alt Afdrag på lån Drift og afdrag på lån i alt Sidste års ligningsprovenu excl. landskirkeskat Råderum til anlæg, og ekstraordinære afdrag - Restgæld Zions - Lokalfinansiering af ½ præst - Dagens Ønsker Ca. 10 mio. (mio): 6 0,2-0,3? 0-295

14 Hvordan kan MR tage medansvar for overordnede økonomi: Kig på egne frie midler er de steget urimeligt meget. Har vi realistisk brug for midlerne? Tænk et realistisk budget måske kan man nedskrive nødvendig indtægt med nogle hundrede tusinde (- éngangs eller permanent), Kontakt Provstiet hvis der er mulighed for at tilpasse frie midler

15 Frie midler hvordan ser det ud? Mindre nedgang fra 2016 til 2017 Forventning om måske mindre fald i 2018 (ingen PL regulering 2017/18, likviditets betinget nedgang: Enkelt års rammereduktion drift på 0,5 mio - og flere menighedsråd planlægger brug af frie midler til projekter, de ellers ville have søgt anlægsmidler til ved sidste års budgetlægning

16 Frie midler kontoplan til 5 muligheder Frie midler er/har været konto (- kender vi ). Nu også nye konti: Frie midler afgrænsede projekter, ved regnskabsafslutningen kan disponeres til sådan i situationer, hvor der er givet særskilt bevilling til et projekt. Det kan være en god ide at registrere på en af kontiene når forudsætningen er opfyldt (- skriv gerne i regnskabet til hvad og hvornår PU har godkendt. kan også bruges til. Kan også bruges til status ult. FTC og vel også UGP, Folkekirkens hus, ). Vendt med revisionen, at forudsætningen at der er givet særskilt bevilling indgår også i Revisionens regnskabsrevision.

17 Lokalfinansieret præst Drøftelse på præstesamråd og med Biskoppen. Stiftet skal spare præstestillinger Præcedens for at kirkelig ligning også kan finansiere præstestillinger (- vi driftsfinansierer allerede præster i provstiet) Præstesituationen i nordlige del af provstiet, forskellige muligheder undersøges Tanken er ca. ½ stilling til kr. årligt.

18 Skads Provsti Mundtlig tilkendegivelse fra det enkelte menighedsråd om eventuelle drifts og anlægsønsker til 2018: en kort beskrivelse af aktiviteten/projektet, et foreløbigt overslag over de samlede udgifter, en tidshorisont, et forslag til finansiering.

19 Skads Provsti Placering af ligningsmidler til anlæg Ligningsmidler til anlæg, som forbruges i 2019 kan placeres sammen med ligningsmidler til drift Ligningsmidler til flere forskellige anlægsopsparinger kan placeres på samme bankkonto Afsatte ligningsmidler til anlæg frigives ved ansøgning til Provstiudvalget

20 Skads Provsti Den videre budgetlægning i 2019 Dato 2018 Den 15. juni Den 28. august Den 29. august Den 15. september Den 15. november Aktivitet/Handling Menighedsrådene afleverer budgetbidrag for kirkekasserne til PU ( - også i DAPén) Offentligt budgetsamråd - Fanø Offentligt budgetsamråd Esbjerg Provstiudvalget udmelder endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for 2018 til menighedsrådene Sidste frist for aflevering af specificerede budgetter (- også i DAP`en)

21 Skads Provsti Aflevering af Budget- og regnskabsmaterialer Årshjul for økonomiopgaver Er på siden: 016/Tidsplan_Menighedsr%C3%A5d_kalender%C3%A5r_2016. pdf

22 Skads Provsti Auktion og Afslutning.