Offentligt budgetsamråd 1. september 2016 i Vor Frelsers kirke Budgetforslag 2017

Transkript

1 Offentligt budgetsamråd 1. september 2016 i Vor Frelsers kirke

2 Dagsorden Skads provsti - Esbjerg Velkommen Gennemgang af den overordnede økonomi Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag Gennemgang af budgetforslag for Provstiudvalgskassen Afslutning

3 Skads provsit Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, som jeg nu min egen må kalde. Du gav mig et dagværk og brød til mit bord. Her lever jeg trygt på dit mægtige ord, der taler til mig som til alle. Her bygtes mit bo, her nyder jeg ro og kan dig med glæde påkalde.

4 Skads Provsti Af henfarne slægter jeg arved den vang, hvis muld jeg for udsæd nu pløjer. Her rydded de marken for stene engang og dyrked den siden med suk eller sang. Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer: den mark, som blev min, var altid dog din. Min tanke til dig jeg ophøjer.

5 Skads Provsti Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, frimodigt som fuglen i skove, og takke for regnen, som vander mit land, for solskin og varme i sommerens brand, for avl i min lade dig love. Hvad magted jeg vel, om du ej gav held? Det vokser jo, medens vi sove.

6 Skads Provsti Så lær mig da, Herre, at dig til behag jeg bruger det pund, mig blev givet, at fylde med hæderligt virke min dag, at hjælpe og værne om den, som er svag, at elske, thi deri er livet. Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet!

7 Skads provsti - Esbjerg Hovedlinjerne i PU s forslag til budget 2017 Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 0,81% Pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017 fastholdes som forudsat ved udmeldingen af budgetrammen, dvs. pris- og lønfremskrivning på 0!(forventet stigning på 2% fra 2016 til 2017; men udgangspunktet 2016 er 2 % for højt) Ingen yderligere lånoptagelse der søges fortsat låneafviklet og kommende større investeringer finansieres ved budgetlagte opsparinger PU positiv over for udarbejdelse af 10 årsplaner for udskiftning af kørende materiel samt større vedligeholdelsesopgaver som eksempelvis udvendig kalkning af kirker Udarbejdelse af 10-års vedligeholdelsesplaner tager afsæt i den lokale praksis for budgettering af større anskaffelser/vedligeholdelse Skads Provsti, den 1. september 2016

8 Skads Provsti Medlemmer af folkekirken i Skads Provsti, 2 kvartal (Gennemsnitligt 180 færre medlemmer pr. år, svarer til fald på 0,2 pct. færre medlemmer pr år)

9 Kirkeskatteprovenu 2017 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Kirkeskatteprovenu v/0,81% Herfra landskirkeskat Netto kirkeskatteprovenu Herfra andel Ribe Domprovsti 39½% Netto kirkeskatteprovenu Skads Provsti Esbjerg

10 Skads Provsti Skatte-provenu 2016 Anvendelse/ønsker Fremskaffelse Netto kirkeskatteprovenu Foreløbige rammer, ønsker - Driftsramme: Anlæg/Afdrag: Ønsker drift: Ønsker, anlæg: Budgetforslag, PUK Stiftsbidrag Udgift i alt: Bidrag fra Varde Provsti vedr. Grimstrup Ubalance/Underskud

11 Skads Provsti Esbjerg Provstiudvalgets Pejlemærker: Rammestyring, kompetence og ansvar er hos rådene, Anlægssager er gennemarbejdede og der er sammenhæng med bygningssyn, Rådene anvender egne frie midler før ligningsmidler, Overskydende provenu anvendes til nedbringelse af nuværende gæld og dermed nedsætte fremtidige afdrag og renter. Tilpasning til balance er indarbejdet i det følgende- prioritering er besluttet af PU d

12 Bryndum/V. Nebel menighedsråd Udmeldt driftsramme Driftsudvidelse (Rams regulering) Anlæg Samlet budgetramme *Færdiggørelse af nyt sognehus, kr. * Bekæmpelse af borebiller kr. * Fast grusbelægning (Bryndum og Vester Nebel kirker) 150.ooo kr. * Lysekroner i Bryndum Kirke kr.

13 Grimstrup menighedsråd Udmeldt driftsramme (inkl Rams regulering) Fradrag i rentebeløb pga låneafvikling i I alt netto drift: Afdrag på lån: *Ordinært afdrag (ligning) *Tilbagebetaling ikke anvendt lånesum kr. *Ekstraordinær indfrielse kr. (ligning) Samlet budgetramme

14 Gjesing menighedsråd Udmeldt driftsramme Regulering RAMS Samlet budgetramme

15 Grundtvigs menighedsråd Driftsramme ( inkl RAMS) Anlæg: Køkkenrenovering i præstebolig, Baggesens allé Samlet budgetramme Problemer med tag på kirken betragtes stadigt af provstiudvalget som uafklaret i forhold til løsning (provstesyn i 2016) - og afvises derfor i 2017.

16 Guldager menighedsråd Udmeldt driftsramme (inkl. Rams reg) Anlæg : *Renovering af orgel (PU beslutning) kr. *Adgangsforhold og ny belysning: kr Samlet budgetramme Ikke imødekomne: Drift ; ønsket, at provstiet kompenserer som konsekvens af, at MR ikke tjener så meget på frie midler som man ville have gjort hvis ikke rentesatsen var blevet sat ned (hvis i Guldager så tilsvarende til alle efter nye tildelingsprincipper; hvem taber og hvorfor. Der er spurgt om nogle vil komme med forslag om nye rammetildelingskriterier. Ikke fremkommet. Ønskes ikke af PU). Orgelrenovering: PU beslutning af beløb Menighedsrådet må gerne med Stiftsgodkendelse lave ny ekstra indgangsportal i stedet for stållåge, finansieret af egne frie midler (der er kommet ca kr. ekstra til i frie midler i løbet af 2015.).

17 Hjerting menighedsråd Udmeldt driftsramme (inkl RAMS reg.) Anlæg: Udskiftning af tag på Sognegård ( opsparing, del af kr.) Samlet budgetramme

18 Hostrup menighedsråd Udmeldt driftsramme (inkl. RAMS ændring) Samlet budgetramme Ikke imødekomne: *Orgelrensning kr. (bagatelgrænse) *Klangrevision kr. De 2 projekter henvises til finansiering af menighedsrådets frie midler.

19 Jerne menighedsråd Udmeldt driftsramme ( inkl RAMS reg.) Samlet budgetramme Der foreligger ikke ønsker fra Jerne Menighedsråd, som ønskes finansieret via ligningsmidler.

20 Kvaglund menighedsråd Udmeldt driftsramme (inkl. RAMS reg.) Drift: Ekstra midler ifm. reparation af orgel. besluttet af PU Anlæg: Fjernelse af jordvold og etablering af græsplæne Samlet budgetramme

21 Skads menighedsråd Driftsramme Samlet budgetramme Skads Menighedsråd har hverken fremsendt ønsker til drift eller anlæg til budget 2017.

22 Sneum menighedsråd Driftsramme (inkl. RAMS reg.) Driftsønske: Digital opmåling af kirkegård Anlægsønsker: *Tækning af kirkehus *Minilæsser t/ Kirkegård, 1/3 (med Tjæreborg): Samlet budgetramme

23 Sædden menighedsråd Driftsramme (inkl. RAMS reg.) Nye anlæg: *Præsteboligtag, opsparing, Krebseparken kr Præsteboligtag, opsparing, Ådalshaven kr. Udskiftning af LED pærer, (besp i MR) kr. Udskiftning af badeværelse, Ådalshaven: kr Samlet budgetramme

24 Tjæreborg menighedsråd Driftsramme (inkl. RAMS reg.) Drift: Maling af gulve og vægge i kælder: kr. Ny info folder om kirken: Anlæg: kr Minilæsser 2/3 samen med Sneum: kr. Maling af kirkebænke: kr. 4 lamper til P plads kr Samlet budgetramme

25 Treenigheds menighedsråd Driftsramme (inkl. RAMS reg.) Ny anlæg: Orgel, Provstifinansiering, jf. PU møde Samlet budgetramme Ligningsmidler til orgel er jf. provstiudvalgsbeslutning maksimeret til kr. Ansøgning om de resterende midler på som forskelsbeløb til ønsket udvidelse af orgel og udvidelse af pulpitur er ikke imødekommet.

26 Vor Frelsers menighedsråd Skads Provsti Driftsramme (inkl. RAMS reg.) Drift: Midlertidig aflastning af kordegn Anlæg: * Udskiftning stole og borde i sognegård kr. * Malerarbejde i sognegård kr. * Præstebolig Skjoldsgade samt præstekontor kr Samlet budgetramme Skads Provsti, 19. september tilrettet (ift. budgetsamrådet) for sammentællingsfejl i samlet budgetramme

27 Zions menighedsråd Skads Provsti Driftsramme (inkl. RAMS reg) Ramme til ordinære afdrag, lån Drift: Fejlkorrektion, natkirken kr. Maling Præstebolig, Stormgade kr. Ny katafalk Anlæg: Omfugning og rep. Murværk Ekstraudgift rep orgel Tilbagefør midler til udestue pr bolig Merudg. køkken præstebolig i Stormgade Renovering hal, og opgang Stormgade Køkken pr bol Spangsberggade kr kr kr kr kr kr Samlet budgetramme Ekstraordinært afdrag på lån (her afbalanceres.) Ca kr.

28 PUK-kassen Skads Provsti Driftsramme Stiftsmidler Samlet budgetramme I pukkassen indgår som nyt: Udgifter til RAMS Engangsudgift til Fælles aktivitet i forbindelse med reformationsjubilæet

29 Skads Provsti Drøftelse af indeholdt udgift i PUK kassen til: RAMS: Alene tænkt som Finansieringsmæssig overflytning til Puk kassen. Ingen ændring af bestemmende indflydelse i RAMS Nævnt på budgetformødet, at det ville komme Aftale om samarbejdsaftale. Reformationsjubilæet fælles projekter og udgifter Engangs udgifter, afsat kr. Præstetur til Lutherland initiativer og idéer deraf Fokus på fælles projekter ikke enkeltkirkers projekter Skads Provsti, den 1. september 2016

30 Afslutning