stevns Velkommen til budgetsamråd

Transkript

1 Velkommen til budgetsamråd

2 Kirkeskat med 1,10% Saldo fra Kirkeskat, jfr. ovenfor Udligningstilskud Til rådighed i alt der fordeles således: Landskirkeskat PUK-kassen, stiftsbidrag og kirke-skole samarbejde Reservepuljen (5%-puljen) 0 Kalkningspulje De lokale kasser til rådighed

3 Budgetbidrag fra Menighedsrådene Driftsrammen Renteudgifter Anlæg - afdrag på lån I alt Ønsker til driftsrammen Ønsker til anlægsopgaver Budgetbidrag, i alt Til rådighed til kirkekasserne

4 Kirkeskat og medlemstal Stevns kommune Medlem af folkekirken 85,99% 84,93% 84,53% 83,80% 83,25% Kirkeskat med 1,10 % Saldo fra foregående år kirkeskat, jf. ovenfor Udligningstilskud Til rådighed i alt

5 Sogn restgæld renter afdrag I alt restgæld Himlingøje Hårlev Lille Heddinge-Højerup Lyderslev -Frøslev Magleby-Holtug Store Heddinge

6 Endelig udmelding af kirkekassernes drift- anlægsrammer for 2015 ifølge omdelt bilag Driftsmidler gives kun i 2015 kr Fast forøgelse af driftsramme kr. 0 Renteudgifter kr I alt endelig driftsramme kr Afdrag på lån kr Bevilling til anlægsopgaver kr I alt endelig anlægsramme kr

7 Provstiudvalgets udmelding til endelig budget 2015, se uddelte bilag STEVNS Sogn Driftmidler gives kun i 2015 Renteudg. Endelig driftramme 2015 Endelig anlægsramme 2015 Afdrag på lån Formål Beløb Kr. I alt kr. I alt kr. Kr. Enderslev Vråby Himlingøje Havnelev Lille Heddinge- Højerup Magleby-Holtug spir kg-mur Hårlev

8 Provstiudvalgskassen Budget 2015 Indtægter fra Faxe kommune fra Stevns kommune Udgifter formål 2. provstikontor, kontorhold formål 3. FSK, Boesdal formål 6 løn, provstikonsulent, uddannelsespulje, diæter, møder formål 7. renteindtægt

9 stevns LØNUDGIFTER ,6% +0,6% +0,9% -0,3% Tal fra Regnskab 2011, 2012 og 2013, endelig budget 2014 og budgetbidrag 2015

10 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Gudstjenester og kirkelige handlinger Tal fra Regnskab 2011, 2012 og 2013, endelig budget 2014 og budgetbidrag 2015

11 kr kr kr kr kr kr kr kr Diakonal virksomhed Kirkelig undervisning Kirkekoncerter ekskl. OMO kr. Kirkekor

12 Kirkegårde Stigning 14,2 % fra 2011 (kr ) til 2015 (kr ) gennemsnitlig årlig stigning på 3,6 %.

13 Ansøgningsskema til reservepuljen Ansøgning om midler stevns fra reservepulje i Tryggevælde provsti Provstiudvalget har iflg. Lov om folkekirkens økonomi 7a, stk.2, mulighed at oprette en reservepulje på op til 5 % af den kirkelige ligning i ligningsområdet. Reserven kan anvendes til dækning af uforudsete udgifter i ligningsområdet Menighedsrådene har mulighed at søge om midler fra puljen som hjælp til uforudsete udgifter af en størrelse, som kirkekassen umiddelbart har svært at klare. Til brug for Provstiudvalgets behandling af ansøgningen, er der brug for følgende oplysninger. I kan vælge at udfylde nedenstående og sende det elektronisk til [email protected], eller pr post til Tryggevælde provsti, Kirkevænget 8, 4672 Klippinge. I er også velkomne at bruge dette som vejledning og skrive jeres egen ansøgning. Ved bevilling skal endelig regnskab efterfølgende indsendes til provstikontoret Eventuelle overskydende midler skal tilbageføres til reservepuljen. Navn på menighedsråd: Ansøgningen vedtaget på menighedsrådsmøde den: (kopi af mødereferat medsendes el. scannes og sendes pr mail med ansøgning) Beløb der søges om: kr. Udgiften der søges dækket: (vedlæg dokumentation for udgiften; kopi af tilbud, arkitektrapport etc.) Hvilke muligheder har kirkekassen for at medvirke til at betale udgiften: Hvad er status på kirkekassens beholdning: Kirkekassens bank; reg.nr og konto.nr Dato: Underskrift:

14 Kalkningspulje? Efterspurgt på budgetsamråd og formandsmøde Frivilligt for hvert menighedsråd Fællesskab, samarbejde Kvalitetssikring Aftalt kalkningsrytme Fornuftig brug af ressourcer; tid og penge Menighedsrådene afgiver kompetence Provstiudvalgets forarbejde; vedtægt iflg. lovgrundlag som er godkendt i Kirkeministeriet Kalkningspuljen er en separat bankkonto for hver kommune, som reservepuljen Jeres tilkendegivelse eller beslutning om samarbejde, efter Per Schleiters oplæg

15 Lovgrundlag for samarbejde Vedtægt ifølge lov om menighedsråd 42a, stk. 2 og stk. 3, 43a Samarbejde mellem menighedsråd m.v. 42 a. To eller flere menighedsråd kan indgå aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, der finansieres af kirkekassen i medfør af 2 i lov om folkekirkens økonomi. Stk. 2. De nærmere bestemmelser om samarbejdet optages i en vedtægt, der offentliggøres på stiftets hjemmeside. I de tilfælde, hvor samarbejdet vedrører enkeltstående aktiviteter, og hvor den eventuelle fælles udgift afregnes umiddelbart og afholdes forholdsmæssigt af de deltagende menighedsråds k irkekasser, kan menighedsrådene dog undlade at udarbejde en vedtægt. Stk. 3. Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres. 43 a. Flere menighedsråd i ét provsti kan beslutte at etablere de i 42 a og 43 nævnte former for samarbejde med provstiet som ramme. Beslutning derom skal træffes på budgetsamråd, og udgifterne til samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen, jf. 5, stk. 6-7, og 17 g, stk. 4, i lov om folkekirkens økonomi.

16 Huskepunkter Fremtid Gravminderegistrering Boesdal Nyt fra sognene Evt.