Ansøgning om støtte til anlægsprojekt på kultur- og fritidsområdet

Transkript

1 Projektansøgningsskema Ansøgning om støtte til anlægsprojekt på kultur- og fritidsområdet Dette skema er til dig/ jer, som ønsker at lave et anlægsprojekt indenfor kultur- og fritidsområdet og ønsker kommunal støtte hertil. Ved at indsende dette skema starter du/i en dialog med Rebild Kommune omkring dit/ jeres projekt. 1. Projekttitel Kort titel på projektet: Hovedprojekt: Haverslev Idræts- og Kulturcenter fra traditionel sportshal til multihal og lokalt socialt samlingssted. Etape 1: Fitness-, spinning- og e-sportsfaciliteter, nye omklædningsrum, handicaptoilet, lokaler til Lokalhistorisk arkiv samt lokaler til kulturelt og socialt samlingssted. Etape 2: Idrætshal med tidssvarende faciliteter til gymnastik, herunder bl.a. springgrav 2. Kontaktpersoner Ansøger/ kontaktpersoner (navne, telefonnumre og mailadresser): Initiativgruppen v/ Grethe Andreasen (koordinator) Anni Hyldgaard annihyldgaard@vip.cybercity.dk (koordinator) Brian Bay Christensen brian@semleragro.dk (formand for halbestyrelsen) Jens Olesen hh@24online.dk (halinspektør) 3. Aktuelle forhold Beskriv jeres aktuelle kundegrundlag, dvs. hvilke foreninger, borgere og andre, der bruger jeres hal/ facilitet/ hus i dag: Mejlby/Haverslev KFUM med håndbold, Haverslev Idrætsforening (HIF) med fodbold, badminton, gymnastik, volleyball, løbeklubben Run for Fun og e-sport, IK Sylvia med håndbold og fodbold, Haverslev Skole og den integrerede daginstitution TUEN. Dertil kommer, at hal, festlokale, kantine- og klublokaler udlejes til byens byfest og julefrokost, private fester, store tamilske bryllupsfester, foreningsarrangementer, diverse udstillinger, idrætsstævner (f.eks. Puma Cup i samarbejde med Støvring håndbold), efterskolefester m.m. (Se bilag med belægningsoversigt og uddybende bemærkninger) Hvad er jeres aktuelle udnyttelsesprocent på jeres respektive lokaler: Idrætshal: 95 % i hverdage og 70 % i weekender. Øvrige lokaler: 50 % både i hverdage og weekender. Beskrive jeres aktuelle driftsøkonomi og vedlæg de seneste 3 årsregnskaber og driftsbudgetter for de kommende 3 år: Som det fremgår af vedlagte regnskaber, har Haverslevhallen en fornuftig økonomi, og den er da også kategoriseret som en grøn hal i Rebild Kommunes halanalyse fra Tidens tand har efterhånden sat sine spor på både hal, omklædningsrum, toiletter, køkken og klublokaler, hvorfor vi står overfor nogle større renoveringsopgaver ligesom indretning af hal m.m. ikke længere matcher det behov, som den voksne idrætsdeltager efterspørger (individuelle træningsaktiviteter og fleksible træningstider). Dertil kommer, at der er behov for attraktive rammer for sociale aktiviteter på tværs af aldersgrupper. Hvor mange ansatte har I aktuelt: 1 halinspektør + afløser ved ferier og øvrigt fravær. Ved hjemmestævner i de forskellige idrætsgrene drives kantinen af en gruppe frivillige. Side 1 af 5

2 4. Projektbeskrivelse Hvor skal anlægget placeres/ fysisk adresse: I tilknytning til eksisterende idrætshal, klubhus, festlokale, skole og pavillon. Strandvejen 21, Haverslev, 9610 Nørager. Beskriv hvad projektet indeholder anlægsmæssigt: Fuldt udbygget indeholder projektet følgende: - etablering af ny hal med tidssvarende faciliteter til gymnastik herunder springgrav, og desuden opvarmningsfaciliteter til øvrige sportsgrene. - udendørs Boulder klatrevæg - nye omklædningsrum - Fitnesslokale på ca. 200 m 2 med spejle og moderne udstyr - Spinningslokale på ca m 2 - Lokale til e-sport - Tidssvarende handicapfaciliteter (toilet, adgangsforhold og elevator) - Etablere nyt og tiltalende indgangsparti - Cafemiljø med mulighed for at afholde koncerter, foredrag, filmklub, læseklub, diverse udstillinger m.v. - Område med f.eks. bordtennis, bordfodbold, pool bord samt sofagruppe og stor Tv-skærm. - Nyt køkken, der anvendes af både cafeen og festlokalerne. Tilsammen vil ovennævnte initiativer og aktiviteter skabe en synergieffekt, så hele området vil blive et kolossalt attraktivt samlingspunkt for Haverslev by og hele oplandet. Desuden vil det være muligt at tiltrække større idrætsstævner m.m. (evt. i samarbejde med HCI), ligesom de fuldt udbyggede rammer vil tiltrække nye brugere i alle aldre. Samtidig vil HIF s gymnastikafdeling, som i dag træner i HCI s hal, kunne få de nødvendige tider og optimale faciliteter, og dermed undgå aflysning af træningstider. Aflysninger der jævnligt forekommer, når HCI har store idrætssamlinger og stævner med andre efterskoler. Derudover er der mulighed for, at de aktiviteter, der i dag foregår i f.eks. medborgerhuset flyttes til Idræts- og Kulturcenteret. Alt sammen noget, der er med til at samle folk på tværs af generationer og dermed øge sociale relationer. Ovennævnte er vores fuldt udbyggede version, men på baggrund af den aktuelle økonomiske situation i Rebild Kommune, har vi delt projektet op, således at hal 2 udgør etape 2. Alt det øvrige nybyggeri, renovering og nyetablerede faciliteter udføres i etape 1. Beskriv hvad projektet indeholder aktivitetsmæssigt: Se ovenfor Beskriv det fremtidige ejerforhold omkring anlægget: Haverslevhallen S/I. Beskriv hvorfor I ønsker at lave projektet: Udover ovennævnte begrundelse, er der stor efterspørgsel på både spinning og fitness-faciliteter lokalt. Rigtig mange fra byen og oplandet kører i dag til andre byer for at deltage i f.eks. crossfit i Hobro og foreningsfitness i Aars. Har I modtaget rådgivning i forhold til projektets indhold fra f.eks. en arkitekt eller anden videns aktør? Ja, Tegninger, 3D-Model og Budget/økonomisk overslag er lavet af Krogh Madsen Arkitekter A/S. Laves projektet i samarbejde med andre (f.eks. andre foreninger eller aktører): Projektet er lavet af en initiativgruppe nedsat på borgermøde, hvor der var deltagelse af byens foreninger, interessegrupper samt en stor del af byens borgere. Desuden har initiativgruppen afholdt møde med HCI, Bækkebo, Haverslev Skole, Tuen og ældrecentret Haversdal. Forventer I, at projektet vil skabe flere lokale arbejdspladser og i så fald hvilke? Der vil være mulighed for ansættelse af køkkenmedarbejder til cafe- og festlokaleområdet. Desuden forventes en fysioterapeut tilknyttet Idræts- og Kulturcenteret 2 dage ugentlig. Hvilken betydning forventer I at projektet vil have for jeres lokalområde? Vi forventer, at projektet vil have stor betydning som samlingssted for alle aktiviteter i lokalområdet og dermed øges de sociale relationer. Haverslev og omegn har relativt mange tilflyttere, og projektet vil øge muligheden for at gamle og nye beboere mødes på tværs af aldersgrupper og lærer hinanden at kende, ligesom Side 2 af 5

3 projektet gør byen og området endnu mere attraktivt for tilflyttere. Det centrale, attraktive cafelokale samt fitness, spinning- og E-sportsaktiviteterne vil desuden bidrage til at aktivere flere og andre af områdets borgere i sociale, kulturelle og sundhedsfremmende aktiviteter. 5. Behov og bruger/ kundegrundlag Lav en behovsanalyse. Redegør kort for denne og vedlæg gerne uddybende bilag: Flere foreninger og mange enkeltpersoner har tilkendegivet et behov for fitness- og spinningfaciliteter, og der er en hel del, der allerede nu har tegnet medlemskab til fitnessdelen. Som tidligere nævnt kører flere ældre til foreningsfitness i Aars og mange yngre og midaldrende kører til crossfit og fitness i bl.a. Hobro og Aars. Dermed mister byen og området muligheden for at fremme sociale relationer. De nyoprettede og velbesøgte E- sportsevents understøtter desuden det efterlyste E-Sportslokale og faciliteter. Redegør for forventet, potentielle kundegrundlag og geografisk område: Når hele projektet er gennemført, vil vi kunne tilbyde endnu flere aktiviteter til byens og omegnens borgere i det nære geografiske område såsom Mejlby, Ravnkilde, Nysum, Binderup, Sønderup, Aarestrup og Ladelund. Derudover vil faciliteterne, bl.a. på grund af den centrale beliggenhed, kunne bruges af f.eks. DGI til landsdelsholds træninger og weekendtræninger, ligesom større idrætsstævner, politiske møder, fester, udstillinger m.m. kan finde sted her. 6. Anlægsbudget Redegør for jeres forventede anlægsbudget eksklusiv moms og vedlæg gerne bilag. (N.B.: Hvis I planlægger at faseopdele jeres projekt, så del anlægsbudgettet op i de aktuelle faser): Arkitektens budgetoverslag angiver, at det fuldt etablerede projekt forventes at beløbe sig til kr. excl. moms. Etape 1 forventes gennemført for kr. excl. moms og etape 2 forventes gennemført for kr. excl. moms. Er I eller forventer I at blive momsregistreret i forhold til anlægsprojektet: Uændret situation 7. Finansieringsplan Beskriv jeres planlagte finansieringsplan fordelt på egenfinansiering, lån, fundraising og ønske om kommunal medfinansiering. 1) Etape 1 2) Etape 2 3) Samlet projekt Egenfinansiering (opsparing): På nuværende tidspunkt står Haverslevhallen overfor at foretage større nødvendige renoveringsarbejder, og det vil derfor være svært at give tilsagn om et konkret beløb. Det er dog helt sikkert, at Haverslevhallen er klar til at bruge al den ledige kapital, der er til stede til dette projekt. Almindelig lån (ikke en mulighed for nogle aktører): Kommunegaranteret lån (ikke en mulighed for nogle aktører): Fundraising (puljer og fonde): Etape 1 Etape 2 Samlet projekt kr kr. Ønske om kommunal medfinansiering: kr kr. I alt: kr kr kr. 8. Tids- og procesplan Redegør for jeres forventede tids- og procesplan: På baggrund af forventede positive budgetbehandlinger i 2018, vil arbejdet med fundraising kunne iværksættes primo Dette arbejde samt færdiggørelse af projekttegninger m.m. fortsætter igennem hele Forventet opstart på byggeri vil være primo Det uhensigtsmæssige omkring opdeling af projektet er, at der er en reel risiko for, at opdelingen umuliggør, at der kan skaffes fondsstøtte til etape 2, idet langt de fleste fonde har fået en træthed overfor rene halprojekter. Derimod er store holistiske integrerede projekter interessante. Dertil kommer, at det højst sandsynligt vil være svært at få støtte fra samme fonde til etape 2, dvs. bidraget fra den enkelte fond falder. Med baggrund i dette, vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi anser Side 3 af 5

4 det samlede projekt som det mest optimale. En tidsplan hvor halprojektet kommer som den sidste del, kan derfor også anses for en etapeopdeling. 9. Skitser/ tegninger over projektet Er der udarbejdet skitsemateriale for projektet, sæt da kryds her og vedlæg materialet: X Det vedlagte skitsemateriale viser principperne for indretningen. Vi er klar over, at trampolinen er forkert placeret. 10. Driftsbudget efter realisering af projektet og vedlæg gerne bilag Lav en opstilling, der redegør for jeres aktuelle regnskab overfor jeres forventede driftsbudget efter realisering af projektet og vedlæg uddybende regneark: Se vedlagte bilag med 3 års regnskab og 3 års budget. Indtægter (leje etc.): Aktuelle regnskab Driftsbudget efter realisering 1) Driftsbudget efter realisering 2) Kommunale tilskud: Sponsorer og lignende: Indtægter i alt: Personaleudgifter (løn etc.): Forbrugsafgifter (el, vand, varme): Vedligeholdelse af bygninger: Administrationsomkostninger Øvrige udgifter: Udgifter i alt, før afskrivning og finansiering Årsresultat uden afskrivninger og finansiering 11. Andre relevante forhold Redegør kort for andre forhold omkring projektet, som I finder relevante: Haverslev er en by med en meget central beliggenhed, og rent lokalt ser vi da også, at boliger der er til salg sælges ret hurtigt, lejeboliger er nemme at udleje ligesom der efterhånden kun er meget få ledige byggegrunde i byen. Vi er slet ikke i tvivl om, at Haverslev er en by, der også fremover øger sit indbyggertal, derfor mener vi, at dette projekt vil være med til at skabe nogle gode rammer både for de nuværende beboere og for kommende beboere. Desuden er initiativgruppen af den overbevisning, at faciliteterne vil være med til at fastholde efterlønnere og pensionister i byen og området. Husk at vedlægge alt relevant bilagsmateriale. Vedlagt årsregnskaber for 2015 og 2016, årsregnskab 2017, regnskabs- og budgetark, tegningsmateriale, belægningsoversigt, uddybende bemærkninger til behovsanalyse. Side 4 af 5

5 Skema og bilagsmateriale sendes til: Spørgsmål og ansøgninger vedr. landdistriktsudvikling og forsamlingshuse kan rettes til Sara Tornøe på eller Spørgsmål og ansøgninger vedr. kultur og kulturhuse kan rettes til Tina Lauritsen på eller Spørgsmål og ansøgninger vedr. sportsanlæg og idrætshaller kan rettes til Louise Gammelholm på eller Side 5 af 5