Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Transkript

1 Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen, der er sammensat af områdets idrætsforeninger samt to repræsentanter for Tre Ege Skolen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Hallen i Kværndrup blev opført i 1975 som tilbygning til det eksisterende klubhus, der blev opført ved frivillig arbejdskraft i Hallen i Ryslinge blev opført i 1980 som tilbygning til det eksisterende klubhus. Hallen i Gislev blev opført i Hallernes virke Overordnet er vores udgangspunkt, at vores opgave som halbestyrelse er at stille hallerne til rådighed for foreningerne, mens det er foreningerne, som står for aktiviteterne. Vi skal ikke konkurrere med foreningerne om idrætsaktiviteter. Det er foreningerne, som har kontakten til områdets frivillige og formidler aktiviteterne. Områdernes aktiviteter hviler i meget høj grad på frivillig arbejdskraft, og den frivillige arbejdskraft stiller sig til rådighed i kraft af tilhørsforhold til området og foreningerne. Vi har i de senere år søgt at styrke samarbejdet med foreningerne m.h.p. at styrke det lokale tilhørsforhold og ændre opfattelsen omkring hallerne, så de mere bliver en del af lokalområdet frem for at være noget der stilles til rådighed af kommunen. Herved ønsker vi et øget lokalt ansvar, hvilket, vi også mener, er kommet. Omvendt kan vi på sigt godt forestille os, at hallerne kan gå ind i såkaldte sidevirksomheder, som f.eks. tilbud om behandling (fysioterapi, zoneterapi, massage o.l.) sammen med lokale behandlere eller udlejning af lokale til en sportsforretning, der kan oprette en form for filial. Det skal ikke være i konkurrence til lokale behandlere, men i samarbejde med dem. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget kontakt til mulige interessenter, hvorfor der ikke kan vurderes økonomi i tiltagene, men fra Fynske idrætsforbund er det oplyst, at det andre steder har været muligt at indgå aftaler, hvor hallen modtog 28 % af indtægterne fra behandlere, der fik stillet rum med briks til rådighed.

2 Nuværende økonomi De senere års underskud, har bevirket, at der er oparbejdet en kortfristet gæld til de lokale pengeinstitutter på kr ved udgangen af Denne udvikling er klart utilfredsstillende og kan ikke fortsætte, og bestyrelsen har derfor igangsat et arbejde med at rette op på økonomien på kort sigt. Dette er sket ved, at der indledningsvis er udarbejdet et budget for 2010, der som minimum er i balance for igangværende år. Bestyrelsen har derudover besluttet at undersøge muligheden for at omlægge de eksisterende kreditforeningslån. De nuværende kreditforeningslån udgør i alt kr , der fordeler sig med kr vedr. hallen i Gislev og kr vedr. hallen i Ryslinge derudover et fælles Kommunekredit lån på kr Som sikkerhed for lånene er der afgivet pant i alle tre haller. Der er modtaget et lånetilbud med omlægning af lånene, der vil give en årlig besparelse på kr ved nye 4 %-lån med en løbetid på 30 år. Besparelsen foreslås brugt til nedbringelse af den kortfristede gæld til pengeinstitutterne og på længere sigt til vedligeholdelse af hallerne. Beløbet kunne deles med ca. kr til nedbringelse af kortfristet gæld og det resterende beløb til investering i nye aktiviteter og/eller vedligeholdelse. Efter ca. 4 år vil den løse gæld herved være indfriet. Beløbet vil herefter være til rådighed til imødegåelse af evt. fremtidige reduktioner af det kommunale tilskud. Det er således forudsat, at det nuværende tilskud fra kommunen ikke nedsættes med denne besparelse. Bestyrelsen vil i modsat fald ikke anbefale, at der foretages en låneomlægning, der bevirker en meget længere årrække til tilbagebetaling af lånene. Belægningsprocent Udlejningen af hallerne har været og er et ansvar for bestyrelsen i samarbejde med idrætsforeningerne. Aftalen med kommunen er, at bestyrelsen har rådighed over hallerne på hverdage i tidsrummet kl til 22.00, samt i alle weekender. Den teoretiske udlejningsperiode er skoleåret - fra 15. august til 15. juni eller 10 mdr., men reelt er perioden med aktiviteter kortere, da maj, juni og august er præget af udendørsaktiviteter og få aktiviteter i hallerne, samt sommerferie. Belægningsprocenten kan for kommende sæson ud fra indgåede kontrakter kan gøres op som følger: Hal Hverdage, 1/9 30/4 (uden fodbold) Hverdage, 25/10 20/2 (med fodbold) Incl. weekendudlejning, 1/9 30/4 Ryslinge 80 % 88 % 66 Gislev 80 % 94 % 57 Kværndrup 69 % 86 % 59 Ved beregning af belægningsprocent incl. weekendudlejning er gået ud fra 35 uger med 55 timer (1.925 timer), idet weekendudlejningen primært er til stævner og turneringer. Det kan også gøres op som belægningsprocent på årsbasis, hvor den mulige udlejning er sat til 35 timer/uge + 20 timer/weekend i 40 uger = 2200 timer. Belægningen kan herved beregnes til hhv. 60 2

3 %, 50 % og 54 %. Det er således på de skæve tidspunkter, at der er basis for merudlejning, og nok også til alternative formål som messer og udstillinger. M.h.p. at styrke markedsføringen af hallerne overvejes det at få lavet en hjemmeside (anslået pris kr. afhængig af omfanget). Hallerne er også ved at have implementeret Halbooking, der angiveligt skulle kunne øge udlejningen. I den forbindelse kan nævnes, at den nystiftede forening Kværndrup Idrætsforening har valgt at forsøge sig med dette system som regnskabs- og finanssystem for at støtte hallernes brug af systemet. Cafeteriadrift Der er cafeteria i hver af de tre haller. Indtil årsskiftet forestod halinspektørerne driften af cafeterierne, men siden 1/ har de været bortforpagtet samlet til anden side. Dette ophører fra årsskiftet. Vi står altså igen i en ny situation, hvis løsningsmuligheder vi er ved at vurdere. Pt. ser vi følgende muligheder, som skal vurderes nøjere: Samlet bortforpagtning igen Bortforpagtning enkeltvis Cafeteriadriften overtages af foreningerne i lokalområderne En kombination af de to sidste muligheder. Energibesparelser Alle haller er gennemgået af energirådgiver, som vurderer, at der kan opnås besparelser på energiforbruget på 10 %. Prisen på nødvendige investeringer for at opnå dette er pt. ikke kendte, men energirådgiveren foreslår flg.: Kværndrup Gislev Ryslinge Rens kaloriferer Renover varmestyring i hal (ca kr.) Returtermostat v. indgang Isoler vinduesbrystning * Radiatortermostater repareres/udskiftes Etabler bevægelsesmeldere til styring af lys. Udskift belysning i hal. Tjek drift af ventilationstider Renovering af ventilation Etabler tryk på brusere. * Er gjort som alm. vedligeholdelse Det er besluttet at følge op med ugentlig aflæsning af varme- og elforbrug for at finde besparelsesmuligheder. Mulighederne for at søge energitilskud er ved at blive undersøgt, i første omgang i forbindelse med Kværndruphallen, da det nok er her, der er mest at hente på energibesparende foranstaltninger. Kværndrup Fjernvarme er kontaktet. 3

4 Fremtidig struktur Den politiske intention i den tidligere Ryslinge kommune var at udbygge de tre byområder ens på stort set alle områder, herunder også vedr. haller, skoler m.m. Denne intention har fungeret fint så længe, der har været opbakning fra foreninger og økonomisk støtte fra kommunen. Med dette som udgangspunkt er udarbejdet følgende udkast til en fremtidig struktur for de tre haller, idet det forudsættes, at Ryslinge Hallens planer om ombygning med en aktivitetsbro bliver realiseret indenfor kort tid. I alle haller kunne etableres et værested med idrætsaktiviteter for børn fra klasse forudsat en tovholder kan findes. Det er et af de forslag, som fremkom på møde for foreningerne i august måned. Tilbuddet skulle være baseret på forældrebetaling. Ryslinge hallen Hallen forudsættes som nævnt ombygget med en aktivitetsbro, der bl.a. vil betyde at der ikke længere vil kunne dyrkes håndbold på en 20 x 40 bane. Hallen skal således fremover anvendes til andre idrætslige formål. Der bliver også tilbud om andre kulturelle aktiviteter som musik og teater. Ombygningen forventes finansieret med midler fra kommunen, fra Lokal- og Anlægsfonden og endelig fra fondsmidler. Afklaring vedr. aktivitesbroen vil kunne foreligge primo 2011, når der foreligger svar fra fondene. Kværndrup hallen I Kværndrup er der i øjeblikket en undersøgelse i gang vedr. etablering af et andelsbibliotek i det nuværende bibliotek. Lokalerne skal samtidig fungere som medborger- og kulturhus. På sigt er det tanken, at alle disse aktiviteter med biblioteket efter tilbygning til hallen flyttes dertil, så hallen bliver et medborger- og kulturhus med alle mulige former for aktiviteter. Disse planer vil kun kunne gennemføres med økonomisk støtte fra Egeskov Markedsforening, som er positivt indstillede. I hallen er der allerede etableret et motionscenter. Kværndrup Idrætsforening har ansøgning inde ved Egeskov Markedsforening om indkøb af spinningcykler, så forudsat denne imødekommes, kan dette tilbud måske indvies på Fitness- og motionscentrets 1-års fødselsdag. Spinning vil kunne afvikles i cafeteria, klublokale eller en del af hallen, hvis der indkøbes tæpper til opdeling af hallen. Det kunne også tænkes, at Kværndrup blev stedet, hvor man i højere grad satsede på fodbold og badminton for voksne til gavn for udlejningen af hallen. Det skal understreges, at der fortsat skal være plads til alle der ønsker at dyrke idræt på motionsplan. Gislev hallen Gislev hallen er som nævnt den nyeste af de tre haller med bl.a. en springgrav, gode forhold for tilskuere og et fornuftigt placeret cafeteria, hvorfra man kan følge aktiviteterne i hallen. I Gislev er der et stærkt foreningsliv. Det foreslås, at man i Gislev hallen samler al håndbold og gymnastik for voksne og således får opbygget et endnu stærkere forenings- og klubliv omkring hallen. Det skal understreges, at der fortsat skal være plads til alle der ønsker at dyrke idræt på motionsplan. 4

5 Ændringerne omkring hallerne kan kun ske med en opbakning fra alle idrætsforeninger, det p.t. bruger den enkelte hal. Inddragelse af foreningerne Vi har som nævnt de senere år søgt at inddrage foreningerne stærkere i arbejdet omkring vore haller. F.eks. holdt vi et velbesøgt møde for foreningerne i august, hvor vi dels orienterede om hele situationen, dels fik ideer til, hvilke tiltag foreningerne mente, ville øge aktiviteterne i hallerne. Stikordsreferat af disse forslag er vedlagt som bilag. 14. september 2010 Ryslingehallernes bestyrelse. 5