Budget 2015 Budgetoverslag 2016

Transkript

1 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år CreaBiz Vendsyssel UAK Børns Møde Med Kunsten Forventet forbrug i alt Forventet resultat 0 0 side 1 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

2 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Administration Kommunernes administrationsbidrag Diverse administrationsudgifter Forventet forbrug i alt Forventet resultat Fællesarrangementer og møder Overførte midler fra Fællesarrangmenter og møder Kommunernes og regionens afsatte midler til fællesarrangementer I alt Diverse fællesarrangementer og møder 2014 Bustur Årsmøde Temadage i forbindelse med udformning af ny kulturaftale Forventet forbrug i alt Forventet resultat side 2 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

3 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Koordinatorfunktion Kommunernes afsatte midler til koordinatorfunktion I alt Koordinatorfunktion Forventet forbrug i alt Forventet resultat 0 0 Effektmåling Overførte midler fra Effektmåling tidligere år Midler reserveret fra indsatsområderne i året Budgettede udgifter Effektmåling Forventet forbrug i alt Forventet resultat 0 0 side 3 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

4 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Frie midler Overførte fra frie midler Afvigelser i forhold til indtægtsbudget Tilbagebetalte ikke realiserede projekter fra gl. kulturaftale Rest overført fra Administration Rest koordinatorfunktion Momsafløftning overført fra Budgettede udgifter Kulturmødet på Mors 2014 (sidste 10 %) Kulturmødet på Mors Kulturmødet på Mors Reserverede midler til dækning af indsatsområder Forventet forbrug i alt Endnu ikke budgetterede midler Forventet resultat side 4 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

5 Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side Fyrtårn Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Fyrtårn Overført fra tidligere år til KONTRAST Fyrtårn Ekstern medfinansiering tidligere år Ekstern medfinansering indeværende år Kommunernes og regionens afsatte midler til fyrtårnsprojektet Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Administration, projektledelse, fundraising og effektmåling Effektmåling Øvrigt I alt forventet forbrug adm mv Aktiviteter Forventet forbrug i alt Forventet resultat side 5 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

6 Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side Det overraskende møde & alternative arenaer (pulje) Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Overført fra tidligere år til puljen Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Projekters egen- og medfinansiering (ikkestatslig) Projekter (pulje) O To Remind O AaMAZE O Rule Pink performance O Sólfestival O PixlArt O Handel og vandel i historien - in situ (2013) O MNKKs Land Art Nordjylland fase 1 (2013) O Northern Winterbeat O Litteratur på farten 0 0 O KulTour de Limfjord O Kunst ved Kanalen O Bunkerlove I alt forbrugt af puljen side 6 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

7 Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Det kulturelle eksperimentarium: Administration, kickoffmøder, netværksmøder, gensidig sparring mv I alt forbrugt adm mv Bidrag til ud-over-kanten-puljen Formidling af indsatsområdet Effektmåling I alt forbrugt formidling Forventet forbrug i alt Forventet resultat side 7 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

8 Indsatsområde 2 Talentudvikling - side 1 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Overført fra tidligere år til Talentudvikling Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Projekters egen- og medfinansiering (ikkestatslig) Projekter (pulje) T Ung Nordjysk Scenekunst T Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole (2014) T Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole T FilmMaskinen T Nordic Band Camp T JazzNord Ensemble (2014) T JazzNord Ensemble (indeværende år) T Skandinavisk sommerskole for scenekunst T Orkester Norden (indeværende år) T Vendsyssel Drengekor (2014) T Vendsyssel Drengekor (indeværende år) T Progress ver T TRIN mod toppen T Filmtalent Nord T FilmMaskinen (res midler) I alt forbrugt af puljen side 8 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

9 Indsatsområde 2 Talentudvikling - side 2 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Øvrige udgifter Bidrag til Ud-over-KANten-puljen Administration, netværk, møder og erfaringsudveksling Formidling af indsatsområdet Effektmåling Produktion af en dokumentarfilm og små reklamefilm, der præsenterer de projekter, der er støttet af KulturKANten, hvor Brønderslev Forfatterskole, FilmMaskinen og Ung Nordjysk Scenekunst samarbejder om at producere Nordjysk talentflow (arrangement) I alt forbrugt formidling Forventet forbrug i alt Forventet resultat side 9 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

10 Indsatsområde 3 Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst - side 1 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Kulturel innovation til ¼ pris Overført fra 2014 til kulturel innovation Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Projekters egen- og medfinansiering (ikkestatslig) Projektledelse Projekter (pulje) I Gajhede & Thorsen I Det Grafiske Værksted og SenhjerneskadeCenter Nord I Dansk Firma Melodi Grand Prix Nordjysk Fodbold Festival Overførsel til Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum Operatør på puljen Øvrige projekter (8-16 stk) Sparringspakke Overføres fra Øvrige udgifter og Formidling I alt forbrugt af puljen Øvrige udgifter Netværk, møder og erfaringsudveksling Rejseudgifter Uforudsete udgifter Overføres til projektpuljen Formidling af indsatsområdet Effektmåling Lay out af pjece Tryk af pjece lancering af ordningen på Musikhuset Alfa Katalog/formidling (digitalt) Videodokumentation/ interviews Overføres til projektpuljen I alt forbrugt Forventet resultat Indsatsområde 3 Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst - side 2 side 10 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

11 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Kunst og kultur som drivkraft til udvikling af det offentlige rum Overført fra tidligere år til kunst og kultur som drivkraft Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Overført fra Kulturel innovation til kvart pris I alt indtægter Projekters egen- og medfinansiering (ikkestatslig) Projektledelse og fundraising 0 0 Pulje (projektafvikling) Overføres fra møder og erfaringsudveksling til puljen Overføres fra formidling til puljen Overført fra Kulturel innovation til kvart pris 2014 til puljen Pulje i alt D Soltorv Lendum D Kunstneriske urbane zoner i Blokhus D Dissecting life/claiming Identity D Kulturvejen D Den Anden Havn D The Stage D Fra villavej til kunst- og kulturmekka Netværk, møder og erfaringsudveksling Formidling af indsatsområdet Løn til tilknyttet forsker (2014) Løn til tilknyttet forsker Effektmåling I alt forbrugt til formidling I alt forbrugt Forventet resultat side 11 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

12 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Ud-over-KANten-puljen Overført fra tidligere år Bidrag fra Talentudvikling Bidrag fra Det overraskende møde & alternative arenaer Tilbagebetaling af fejludbetaling Projekter (pulje) U Litteratur og teater U Ragnarok i Mariager U Når himlen vælter ind over land U RW U LED Cube U PROCLAMATION U PROCLAMATION U Musik uden grænser U ArtBar U DØGNET U Sofar Sounds U Album på Studenter huset I alt forbrugt af puljen Øvrige udgifter 0 0 Formidling og mødeafholdelse Forventet forbrugt i alt Forventet resultat side 12 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

13 Øvrige fælles anliggender statslige midler Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Kulturministeriet Med skolen i biografen /1 Kunstner til ¼ pris (hedder nu Børns møde med kunsten) I alt Forventet resultat 0 0 Øvrige fælles anliggender egne midler Kommunernes afsatte midler til øvrige fælles anliggender Brønderslev Forfatterskole , ,00 Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen , ,00 Med rød stue i biografen , , , ,00 Forventet resultat 0 0 Noter 1. Eventuelle ikke forbrugte midler fra administration overføres til Frie midler 2. Løn til tilknyttet forsker deles ud over 2014, 2015 og 2016 efter det antal timer der forventes brugt i de pågældende år. 3. jf. regnskab fra Jammerbugt Kommune vedr. Land Shape De kr årligt, som oprindeligt var budgetteret til projektleder er lagt til puljen 5. Tovholder regner med at 2/3 af budgettet til projektledelse vil blive anvendt til i 2015 og den restenede 1/3 i Tovholder regner ligeledes med at 60 % af aktivitetsbudgettet anvendes i 2015 og de restende 40 % i Der er indtil videre ekstern medfinansiering på kr. (SparNord) 7. Midlerne til operatør tages ud af puljen, som tidligere har fået tilført midler fra posten projektledelse. 8. består af fra Formidling og fra Øvrige udgifter. 9. Der er således alt i alt 738,237 kr tilbage i puljen til 2015 og 2016 side 13 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014