Politikområde 1: Dagpasning

Transkript

1 Politikområde 1: Dagpasning Budget Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne skoledistrikter. Virksomhederne på området er: Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 23 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som én virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestueog børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.) I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. De stigende dækningsgrader i 2009 og 2010 har medvirket til, at det ikke har været nødvendigt at nedjustere kapaciteten i takt med faldet i børnetallet. I 2011 ses der nu en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områder, hvorfor en tilpasning af kapaciteten vil være nødvendig. I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens 310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn. 1. behandling 1

2 Politikområde 1: Dagpasning Budget Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod Børn 0-5 år i distrikterne, , indeks: 2011= Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst I alt Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget Jf. nedenstående skema bliver budget 2012 som det fremstår i det vedtagne budget skåret med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio. kr. i rammen. 1. behandling 2

3 Politikområde 1: Dagpasning Budget Nettoændringer i rammerne i budget 2012 og overslagsårene, kr. Nettoændring i budgetrammerne Børnepasningsområdet Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det faldende børnetal jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer såvel faglighed som økonomi. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. 1. behandling 3

4 Politikområde 1: Dagpasning Budget Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2012 fordelt på distrikter. Endvidere er de forventede dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2012 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer Kommunal dagpleje I alt 0-2 år Kommunale børnehaver Kommunale deltidsbørnehaver I alt 3-5 år Der er i de estimerede børnenormeringer taget højde for en tilpasning til årige i Faktiske dækningsgrader i 2010 Nord Vest Midt Øst I alt Dækningsgrader 0-2 år 80 % 88 % 72 % 86 % 82 % Dækningsgrader 3-5 år 84 % 106 % 96 % 102 % 98 % Note: Årsagen til en højere pasningsgrad end 100 pct. i distrikterne Vest og Øst er, at forældre bosat udenfor distrikterne vælger pasning i disse distrikter. Mål i budget 2011 Nr. BSU-1-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 01 Dagpasning Mål: Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud Mål i 2012 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2011 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2011 De pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, at LP-modellen har øget den pædagogisk handlekompetence i forhold til udsatte børn (fokusgruppeinterview) 1. behandling 4

5 Politikområde 1: Dagpasning Budget Der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og handlinger i forhold til alle i børn med særlige behov i dagtilbuddene. Inden udgangen af 2012 har alle pædagogiske medarbejdere gennemført uddannelsesforløb/opkvalificering i inklusion og anerkendende relationer. Der igangsættes uddannelsesforløb på diplomniveau i inklusion for mindst en medarbejder pr. afdeling Mål i 2013 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2012 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2012 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Mål i 2014 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2013 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2013 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Mål i 2015 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2014 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2014 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, at reducere budgettet for politikområde 01 Dagpasning med 4,1 mio. kr. i Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 4,1 mio. kr. i 2012 stigende til 5,7 mio. kr. i behandling 5

6 Politikområde 1: Dagpasning Budget Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. Med baggrund i allerede besluttede strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet, er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift og rengøring mm. i forbindelse med lukningen af Jordbærhuset. Fra og med 2013 er indlagt en yderligere besparelse med baggrund i de kommende strukturtilpasninger af dagtilbudsområdet jf. den langsigtede plan for dagtilbudsområdet på Bornholm. I forbindelse hermed er også afsat 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Aakirkeby. En stor del af rammereduktionerne skyldes ekstraordinær demografikorrektion af budgettet. Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen på dagpasningsområdet genberegnet. Slutteligt skal nævnes at der er besluttet flere reduktioner vedrørende Specialbørnehaven Mælkebøtten. Udover en reduktion i antallet af pladser i børnehaven, igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Nedprioriteringer og effektiviseringer er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Regulering i henhold til budgetmodel (SFO) Demografi børnepasning Ændring af lov om sygedagpenge Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget Udlægning af specialpædagogisk team til dagtilbuddene pr behandling 6

7 Politikområde 1: Dagpasning Budget Pensionsbidrag Specialbørnehaven Mælkebøtten Aftale om SR-tillæg Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst Demografitilpasning til årige pr m.m Enklere krav til pædagogiske læreplaner Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år Reduktion i møder for dagplejere Regulering af økonomisk fripladstilskud Tilpasning af dagtilbudsstruktur Mælkebøtten reduceres med 2 pladser Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 1.1: Kommunens pasningstilbud 1.2: Privat pasning 1.3: Pladsformidlingen Overblik over politikområdet 01, budget 2012 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2012-pl Mælkebøtten Børnenes Dagpl. og Pladsf Dagtilbud Nord behandling 7

8 Politikområde 1: Dagpasning Budget Dagtilbud Midt Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Sekr. for pol. omr I alt Opdateret behandling 8

9 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). Prioriteringer i budget 2012 Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter. Da forældrenes betaling for en plads i dagtilbud udgør 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter i kommunen, indebærer rammeudvidelser/-reduktioner en afledt effekt på den samlede forældrebetaling. Denne effekt er indregnet i de politiske prioriteringer. Ligeledes er indregnet effekten på økonomiske fripladser og søskenderabat. Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettedriftsudgifter, vil rammereduktioner/-udvidelser i de kommunale dagtilbud også have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. Denne effekt er også indregnet. Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer Lukning af Jordbærhuset i Dagtilbud Øst Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 20. juni 2011 at lukke afdeling Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. september 2011, da antallet af indskrevne børn var hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt. Besparelsen er beregnet som en reduktion i budgettildelingen iht. den nuværende budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet (1 basisbeløb og 1 afdelingsledere) og SFO-området (1 basisbeløb). Dertil er der sket en nulstilling af budget til bygningsdrift og rengøring. Demografitilpasning til årige pr. 1. januar 2012 m.m Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen på dagpasningsområdet genberegnet. Det er antaget at forskellen på 80 børn slår igennem på den ene årgang. Antal 0-årige pr. 1. januar 2013 er fastholdt som i befolkningsprognosen. Den de- 1. behandling 9

10 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud mografiske tilpasning udgør 3,5 mio. kr. årligt. Af disse er afsat 0,8 mio. kr. til tilpasningsudgifter på området i Yderligere nedjusteres forældrebetalingen med 0,390 mio. kr. som følge af ændret opgørelse af beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Endeligt løftes budgetrammen med 0,309 mio. kr. som følge af stigende dækningsgrader Enklere krav til pædagogiske læreplaner Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Læreplanerne skal ikke evalueres hvert år men hvert andet år Ligeledes skal kommunalbestyrelsen kun drøfte evalueringerne hvert andet år - her kan forældre og repræsentanter fra dagtilbuddene inddrages. Der skal fortsat arbejdes med dokumentation. Lovændringen angår alene den årlige evaluering. Forenklingen består i, at den skriftlige evaluering fremadrettet kun skal udarbejdes hvert andet år Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder Bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder i virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Er indregnet i budgettildelingsmodellen for dagplejen Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år Udskiftning af sand inkl. maskintimer til alle dagplejeres sandkasser sker hvert andet år i stedet for hvert år. I den tekniske tilretning af budgettet fordeles besparelsen med kr. i hvert år af hensyn til budgettildelingsmodellerne på området Reduktion i møder for dagplejere Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere fra 3 til 2. Er indregnet i budgettildelingsmodellen for dagplejen Regulering af økonomisk fripladstilskud Den årlige regulering af økonomisk fripladstilskud til familier med en varig indtægtsstigning under 10 pct. finder fremover sted den 1. januar og den 1. april eller 1. oktober. Der er tale om en nettobesparelse og der forventes en mindre udbetaling af fripladser på kr. Dette forudsætter dog et løft af administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling på kr. (merarbejde). 1. behandling 10

11 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Tilpasning af dagtilbudsstruktur I forlængelse af det faldende børnetal samt debatoplæg om langsigtet plan på dagtilbudsområdet indlægges en årligt rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra og med Skal afklares efter den politiske behandling af den fremtidige dagtilbudsstruktur inden udgangen af Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne: Ny daginstitution i Aakirkeby Renoveringspulje Børne- og skoleområdet Mælkebøtten reduceres med 2 pladser Med baggrund i udviklingen i aldersgruppen 0-5 årige blev det, i forbindelse med B2011 besluttet at antallet af pladser i Mælkebøtten skulle reguleres i forhold til den demografiske udvikling. Visitationen ultimo juni 2011 forventer et fald i antallet af børn i Mælkebøtten på 2 udover den tidligere vedtagne demografikorrektion. Dette indebærer at Mælkebøtten i 2012 er normeret til 32 pladser. I 2013 til 31 pladser og fra og med 2014 til 30 pladser Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten Det forudsættes, at Mælkebøtten administrativt kan omdefineres fra en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven, og at det dermed vil være muligt at opkræve forældrebetaling efter dagtilbudslovens regler for alle indskrevne børn i Mælkebøtten. Merindtægten på kr. bygger på den forudsætning, at der kan opkræves almindelig børnehavetakst på de indmeldte børn i Mælkebøtten (34 pladser i alt i 2012), samt at en mindre del af børnene (6), er børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, hvis behov ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud, og skal have plads i et særligt dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal yde 100 pct. tilskud til ophold i et særligt dagtilbud, hvis barnet er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde. Hvis optagelsen er sket på et andet grundlag end servicelovens 32, er det dagtilbudslovens regler om tilskud og forældrebetaling, der anvendes. Kravet er, at der foretages en revisitering / konkret individuel vurdering af hvert enkelt barn. Statsforvaltningen Sjælland har i juni 2011 slået fast i forhold til en anden kommune, at kommunen ikke samlet og administrativt kan overflytte børnene i en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud. Med henblik på udmøntning udarbejdes en handlingsplan til forelægges for Børne- og Skoleudvalget. Forligsemnet skal ses i sammenhæng med Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere behandling 11

12 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Der vil som udgangspunkt skulle investeres i en VPN løsning som i alt vil beløbe sig til kr. Derefter vil der kunne spares på papir og porto i administrationen, anslået til kr. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Forventes ikke implementeret før Der igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Der skal herudover foretages en vurdering af Mælkebøttens funktion som både observations- og specialbørnehave samt placeringen af den tidlige rådgivning. Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Dagplejen Integrerede institutioner Mælkebøtten Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen) Forældrebetaling (SFO) Øk. fripladser (integrerede institutioner og dagplejen) Øk. fripladser (SFO) Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagpleje og private institutioner) Søskendetilskud (SFO) Sekretariatspulje (demografi mm.) Opdateret Forudsætninger for budget 2011 Der er budgetteret med pasning af i alt børn i kommunalt regi i 2012 (256 i den kommunale dagpleje og i integrerede institutioner). 1. behandling 12

13 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Dagpleje: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 46 børn i Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 236/24 Antal børn i frit valg 46 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24, kr kr. 246 kr kr. 861 kr kr. Integrerede institutioner: Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne. Endelig tildeles dagtilbudsdistrikterne ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af etagearealerne. 1. behandling 13

14 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Mælkebøtten: Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer til bygningsdrift og rengøring følger de gældende tildelingsmodeller der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af arealer. Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er 22,5 pct. Beregningen bygger på data fra 2010, dertil er satsen tilrettet efter etableringen af enkelte madordninger pr. 1. august 2011, som kommunen også skal give økonomiske fripladser til. For dagplejens vedkommende er satsen for 2012 på 27 pct. Integrerede institutioner: 22,5 pct. af forældrebetalingen på Dagplejen: 27 pct. af forældrebetalingen på I alt Økonomiske fripladser (SFO): Budgettet er beregnet som 27,7 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,5 pct. og er udregnet på baggrund af data pr. 31. juli Den samlede forældrebetaling er beregnet til kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 8,5 pct. af kr. giver kr. Søskendetilskud (SFO): Budgettet er beregnet som 17,6 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Sekretariatspuljen: Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder pengene følger barnet ), reserverede midler til madordning, besparelse ved sammentænkning af Børnenes Pladsformidling og Borgercentret og lønudgifter mm. til pædagogstuderende og elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet således ud: Puljer Forældrebetaling, Mælkebøtten Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes med Borgercenteret Pædagogstuderende og PAU Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutionerne Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende børnetal LCP, reserveret til 30-timers tilbud behandling 14

15 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud I alt Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr ,5 % 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr ,3 % 1. Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr ,1 % 1. Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr ,1 % 1. Fritidsordning (frem til 31. juli 2011) klasse kr./mdr Noter: 1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. 3. Der er beregnet en takst på 30 % af bruttodriftsudgifterne. Fritidsordningerne er blevet til skolefritidsordning pr. 1. august Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning. 1. behandling 15

16 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.2: Privat pasning Budgetområde 1.2: Privat pasning Beskrivelse Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning inkl. fripladstilskud. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Prioriteringer i budget 2012 Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, vil de politiske prioriteringer beskrevet under budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud, have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Kommunale tilskud til frie grundskoler Tilskud privat pasning (frit valg) Børn i private institutioner Driftstilskud til børn i pulje Økonomiske fripladser, private institutioner og puljeordninger Opdateret Forudsætninger for budget 2011 Kommunale tilskud til frie grundskoler: Der er budgetteret med samme niveau som i 2011, budgettet er kun pristalsreguleret. 1. behandling 16

17 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.2: Privat pasning Tilskud i privat pasning (frit valg ordning): Der er budgetteret med udgifter til 46 børn. Børn i private institutioner: Der er budgetteret med udbetaling til i alt 344 børn i private børnehaver, og budgettet er sammensat således: Børn i private institutioner 344 børn Driftstilskud Tilskud til administration Bygningstilskud Driftstilskud til børn i pulje: Der er budgetteret med udgifter til 21 børn. Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje: Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 23,5 pct. af den beregnede forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet beregnet som 5 pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: Private børnehaver 23,5 pct. af forældrebetaling på Puljer 5 pct. af tilskud på I alt Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr ,5 % 1. Noter: 1. Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter. 1. behandling 17

18 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Beskrivelse Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.3 Pladsformidlingen blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer Regulering af økonomisk fripladstilskud Se beskrivelse under budgetområde 1.1 Kommunens pasningstilbud Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning Rationale ved at benytte Digital Pladsanvisning konsekvent. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat kr. og administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling med kr. Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgettet er uændret i forhold til behandling 18

19 Politikområde 1: Dagpasning Budget Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Ny daginstitution i Aakirkeby Forudsætninger for budget 2012 Følgende politiske prioritering inden for politikområde 01 Dagpasning blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Ny daginstitution i Aakirkeby. Der er i 2012 afsat 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution med plads til 100 børn, ved sammenlægning af to eksisterende daginstitutioner. Halvdelen af anlægsudgiften finansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse. 1. behandling 19

20 Politikområde 2: Undervisning Budget Politikområde 2: Undervisning Beskrivelse Politikområde 2 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger, klubtilbud og ungdomsskole. Virksomhederne på området er: 1. Fire distriktsskoler med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger. 2. UngeCenter Bornholm er for elever som vil gå i 10. klasse. Derudover tilbydes uddannelsesvejledning til unge (UU) samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 3. Bornholms Heldagsskole tilbyder undervisning samt fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov. 4. Bornholms Ungdomsskole har en afdeling i hvert af de fire skoledistrikter samt ni ungdomsskoleklubber fordelt på øen. 5. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæmmede børn i skolealderen. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. Overordnede udfordringer på politikområdet Den demografiske udvikling for de 6 16 årige på Bornholm udviser fortsat en faldende tendens. I perioden forventes børnetallet i aldersgruppen 6 16 år at falde fra til 4.307, eller et fald på næsten 20 pct. Alene i perioden fra 2011 til 2015 forventes børnetallet at falde med 9,4 pct., hvilket svarer til 503 børn. Til trods for de seneste afdelingsnedlæggelser ligger den store udfordring for skoleområdet i tilpasningen til det faldende elevtal og elevforskydningerne mellem skoledistrikterne samtidigt med, at der vedvarende klasseoptimeres. Det markante fald i elevtallet vil på længere sigt nødvendiggøre en tilpasning i antallet af afdelinger, således at enhedsomkostningerne kan fastholdes og der kan opretholdes et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen. I sektorskrivelse på folkeskoleområdet peger Kommunernes Landsforening på, at en justering af skolestrukturen vil give en bedre uddannelsesøkonomi: Flere undervisningstimer til børnene Større fleksibilitet i timeplanlægningen Bedre faglige miljøer på skolerne Forskning viser at store skoler skaber bedre resultater Større skoler er bedre til at inkludere elever med særlige behov 1. behandling 1

21 Politikområde 2: Undervisning Budget Skolerne tildeles budget baggrund i elevtallet pr. 5. september. Oversigt over elevtal (ikke opdateret, da opgørelse ikke foreligger) Skole Skoleåret 2010/11 (pr. 5. september 2010) Skoleåret 2011/12 (pr. 5. september 2011) Ændring Distriktsskole Nord 683 Hans Rømer Skole 790 Paradisbakkeskolen 781 Rønneskolen Klassecenter Bornholm 184 Privatskoler Efterskoler 128 Note: Elevtal er opgjort inkl. specialklasse- og modtageklasseelever. For skolefritidsordningerne gælder også at disse tilpasses til det faldende børnetal. Kommunen har igennem en årrække oplevet et stadigt stigende antal elever der visiteredes til specialundervisningstilbud udenfor egen klasse eller skole. Med baggrund i dette samt ønsket om, at specialundervisningen skulle planlægges mere fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidligt tidspunkt, besluttede kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, at udlægge økonomien til specialundervisning af enkeltintegrerede elever og specialklasseelever. Midlerne til specialundervisning har fra og med skoleåret 2010/2011 blevet udlagt til Skole Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen med. Hovedprincipperne for udlægningen er, at alle elever, i såvel normal- som specialklasser, fremover udløser budgettildeling igennem den nuværende normaltildeling via normaltaxameteret. Derudover tildeles budgetmidlerne til specialundervisning igennem et såkaldt specialtaxameter til alle elever. Der var flere formål med, at udlægge økonomien. En udlægning understøtter inkluderende læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere sigt kunne fastholde en større del af eleverne med særlige behov i elevernes vante omgivelser. Desuden foregår sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre, skoleledelse og det øvrige personale. Det giver muligheder for tilpassede og fleksible løsninger, der hurtigt vil kunne implementeres. Ud fra et økonomisk perspektiv er udlægningen en del af en incitamentsstyring af specialundervisningsområdet, hvor selve ressourcetildelingen er et aktivt styringsværktøj. Den valgte budgettildelingsmodel understøtter ønsket om inkluderende og fleksible undervisningstilbud. 1. behandling 2

22 Politikområde 2: Undervisning Budget Der er tale om en væsentlig udlægning af specialundervisning, da udlægningen indebærer at skolerne, på nær for elever indskrevet i specialskolerne, skal finansiere al øvrig specialundervisning indenfor skolernes budgetramme. Ungecenter Bornholm har en udfordring i arbejdet med at tilrettelægge uddannelsesforløb og oprette uddannelsespladser til unge i alderen år med særlige behov i henhold til ny lovgivning, der indebærer et krav om uddannelsesforløb til denne gruppe unge. Dertil arbejdes der ihærdigt på at opfylde de centralt fastsatte mål for andelen af en ungdomsårgang der gennemfører en ungdomsuddannelse. Et arbejde der ikke gæres lettere af, at tilbudsviften er begrænset på Bornholm. 1. behandling 3

23 Politikområde 2: Undervisning Budget Mål i budget 2011 Nr. BSU-2-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 02 undervisning Mål: Den almene undervisning skal være mere inkluderende Mål i 2012 Der udarbejdes mål for at øge kvaliteten i den inklusion der gennemføres Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms PPR og Sundhedspleje Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Implementering af politik for inklusion påbegyndes Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2011/2012 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2010/2011. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2011/2012 falder i forhold til skoleåret 2010/2011 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 73 pladser til 71 pladser i skoleåret 2011/2012. Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2011/2012 end i skoleåret 2010/2011 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2010/2011. Der er i skoleåret 2011/2012 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2010/2011 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2010/2011. Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2010/2011 Ovenstående indikatorer kvalificeres/præciseres efter registreringerne i skoleåret 2010/2011 Mål i 2013 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion 1. behandling 4

24 Politikområde 2: Undervisning Budget Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms PPR og Sundhedspleje Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2012/2013 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2011/2012. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2012/2013 falder i forhold til skoleåret 2011/2012 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 71 pladser til 69 pladser i skoleåret 2012/2013 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2012/2013 end i skoleåret 2011/2012 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2011/2012. Der er i skoleåret 2012/2013 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2011/2012 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2011/2012 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2011/2012 Mål i 2014 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm. Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2013/2014 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2012/2013. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2013/2014 falder i forhold til skoleåret 2012/2013 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 69 pladser til 67 pladser i skoleåret 2013/2014 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2013/2014 end i skoleåret 2012/2013 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole ned- 1. behandling 5

25 Politikområde 2: Undervisning Budget bringes i forhold til skoleåret 2012/2013. Der er i skoleåret 2013/2014 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2012/2013 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2012/2013 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2012/2013 Mål i 2015 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm. Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder med uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2014/2015 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2013/2014. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2014/2015 falder i forhold til skoleåret 2013/2014 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 67 pladser til 65 pladser i skoleåret 2014/2015 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2014/2015 end i skoleåret 2013/2014 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2013/2014. Der er i skoleåret 2014/2015 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2013/2014 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2013/2014 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2013/2014 Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen 1. behandling 6

26 Politikområde 2: Undervisning Budget Nr. BSU-2-2 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Bornholm Som vidensamfund Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund Politikområde: 02 undervisning Mål: Andelen af unge der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen skal i 2015 være 95 pct.(national målsætning) Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, at reducere budgettet for politikområde 02 Undervisning med 9,6 mio. kr. i Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 10,6 mio. kr. i 2012 stigende til 19,9 mio. kr. i Derudover er politikområdet opprioriteret med 1,0 mio. kr. i Opprioriteringen af politikområdet udgør 3,1 mio. kr. i Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. Med baggrund i allerede effektuerede strukturtilpasninger på skole- og dagtilbudsområdet er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift, rengøring og ledelse mm. En stor del af rammereduktionerne skal findes igennem en forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Der er også sket reduktioner/bortfald af flere centrale puljer på skoleområdet. Det drejer sig bl.a. om budgetlagte midler til idræt og udeliv, aktivitets og udviklingsmidler samt en tilbageholdelse i forbindelse med overførslen af akkumuleret overskud fra 2011 til Endvidere er der med baggrund i de politiske delmålsætninger om, at den almene undervisning skal være mere inkluderende, indregnet en successiv nedjustering af antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole. 1. behandling 7

27 Politikområde 2: Undervisning Budget Slutteligt skal nævnes at det er besluttet de udlagte midler til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 i forhold til antallet af 6-16-årige og at skolefritidsordningernes åbningstid reduceres med 1 time om fredagen. Opprioriteringen vedrører en sænkning af klassekvotienten til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse og et generelt loft på klassestørrelsen på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser bibeholdes, modellen indfases for nye 0. og 7. klasser august Op- og nedprioriteringer samt effektiviseringer er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Ændring af sygedagpengelov Pensionsudgift ifm. ændret kontering/opus løn STU budgettilretning Demografi SFO Demografi Skoler Reguleringer i henhold til budgetmodeller Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget Budgetreduktioner sofa. energiinvesteringer Aftale om SR-tillæg EasyIQ system Gyldendal Online ordbøger Lederaftale Ændringer sofa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse behandling 8

28 Politikområde 2: Undervisning Budget Pkt. 9 Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert mv.) Pkt. 51 Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler og det kommunale bidrag til staten Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Sænkning af klassekvotienter til hhv. 22 og 25 i 1. kl. og 7. kl Besparelse på bygningsdrift ifm. lukning af Klemensker og Bodilsker skoleafdelinger Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskole Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet årig kvalitetsrapport Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelsen Samkøring af registre Ungdommens Uddannelsesvejledning pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august Nednormering af Heldagsskolen - jf. de politiske målsætninger omkring inklusion Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 (6-16 år) Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning Reduceret åbningstid om fredagen i SFO - 1 time - fra 1/ Lærernes undervisningstid øges med yderligere 1½ lektion pr. uge - fra 1. august Udmøntning af lukning af Jordbærhuset SFO (basisbeløb) Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 2.1: Normalundervisning 2.2: Specialundervisning 2.3: Skolefritidsordninger 2.4: Ungdomsskole 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser 2.6: Befordring af elever 1. behandling 9

29 Politikområde 2: Undervisning Budget Overblik over politikområde 02, budget 2012 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2012-pl Bornholms Ungdomsskole Kildebakken Bornholms Heldagsskole UngeCenter Bornholm Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen Sekr. for pol. omr I alt Opdateret behandling 10

30 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.1: Normalundervisning Budgetområde 2.1: Normalundervisning Beskrivelse Budgetområdet omfatter normalundervisning iht. folkeskolelovens 20.1 og specialklasser iht. Folkeskolelovens 20.2 i kommunens egne skoler samt statslige og private skoler. Budgetområdet omfatter virksomhederne: Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Ungecenter Bornholm, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Skolesekretariatet (Børne- og Skoleudvalgets pulje til undervisningsområdet). Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2012 (anført i 2011-pl): Opprioriteringer Sænkning af klassekvotienter til hhv. 22 og 25 i 0:klasse og 7. klasse Klassekvotienten sænkes til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse og et generelt loft på klassestørrelsen på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser bibeholdes, modellen indfases for nye 0. og 7. klasser august Det forudsættes at det er den nuværende model hvor grænserne nedsættes til 22 og 25 elever. Medfører ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen afsnit 1.3 Indskrivning og 3. Klasse- og holddannelse Ændringerne indebærer, At der ved indskrivningen i 0. klasse dannes klasser med maksimalt 22 elever. At der er frit skolevalg mellem skoledistrikter, hvis elevtallet i den ønskede klasse er under 22 At der maksimalt er 25 elever i én klasse At der dannes klasser overbygningen med maksimalt 25 elever Kommunalbestyrelsen godkender i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter. Nedprioriteringer og effektiviseringer Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker Med baggrund i kommunalbestyrelsens beslutning om skolestrukturen den 24. februar 2011 er indregnet en besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af to skoleafdelinger. 1. behandling 11

31 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.1: Normalundervisning Besparelsen er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og rengøring på afdelingerne Klemensker (inkl. SFO) og Bodilsker. Der er taget højde for at 1,5 mio. kr. til bygningsdrift og rengøring på Klemensker Skole fremover overføres til Ungdomsskolen/Dybdalskolen. Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet ligesom udgifter til nødtørftig opvarmning indtil salg er gennemført heller ikke indgår. Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. Skal ses i sammenhæng med tildelingsmodel på området Det vurderes, at der ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker vil kunne reduceres i omkostningerne til ledelse, teknisk service og administration. Besparelsen på kr for hver afdeling forventes opnået ved en reduktion i skoleledelse på ½ - 1 stilling, på teknisk service ved ½ - 1 stilling samt reduktion på op til ½ stilling på det administrative område. I forhold til den nuværende budgettildelingsmodel reduceres basistildelingen til de 2 skoler og skolerne vil derfor få tildelt en mindre budgetramme. Er effektueret årig kvalitetsrapport Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Der er søgt dispensation til at gøre kvalitetsrapporten 2-årig. Undervisningsministeriet har endnu ikke afsendt svar Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelser Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med skolestruktur pr. 1. august Distriktsstrukturen trådte i kraft pr. 1. august Ovenstående rammereduktion svarer til halvdelen af det beregnede provenu i overslagsårene i de oprindelige beregninger i forbin- 1. behandling 12

32 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.1: Normalundervisning delse med skolestrukturen. Der er aldrig truffet politisk beslutning omkring anvendelsen af optimeringsprovenuet. I forhold til den nuværende budgettildeling til skolerne vil besparelsen ikke have konsekvenser for serviceniveauet Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt med en pulje til idræt, bevægelse og udeliv på kr. Af puljen anvendes årligt kr. til Projekt Skolesport. Da der er tale om en reduktion i ikke anvendte budgetmidler, vil reduktionen ikke have konsekvenser for det nuværende serviceniveau på skolerne, men der vil ikke være mulighed for at søge støtte til idrætsprojekter før i Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 (6-16-årige) Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 i forhold til antallet af 6-16-årige. Ved at demografikorrigere budgettet til enkeltintegrerede elever og specialklasser, nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til udviklingen i 6-16 årige. Specialtaxameterbeløbet vil derved fastholdes på niveauet fra 2011 Støtte til enkeltintegrerede elever og elever i specialklasserne er fra og med skoleåret 2010/2011 udlagt til Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. Støtteforanstaltningerne finansieres af distriktsskolerne fra den 1. august Skolerne tildeles et såkaldt specialtaxameterbeløb pr. elev. Antallet af 6-16-årige på Bornholm forventes at falde med 9,4 pct. fra 2011 til Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt med en reguleringspulje til fluktuationer mellem prognosticeret og faktisk elevtal. Denne pulje er ikke længere nødvendig og bortfalder derfor Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning I 2012 finansieres 2,5 mio. kr. af bevillingen på sekretariatspuljen for skoleområdet via overført overskud fra puljen i De 2,5 mio. kr. indgår fortsat i budget 2012, men fratrækkes overskuddet på sekretariatsbevillingen ved genbevilling i 2012 af overførte overskud fra I praksis vil der ikke være tale om en besparelse på budgettet for 2012, men at der tilbageholdes 2,5 mio. kr. i forbindelse med overførslen fra 2011 til behandling 13

33 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.1: Normalundervisning Udviklings- og omstillingspuljen reduceres med besparelsen i Puljen er budgetteret med kr. og som reduceres til kr. Udviklings- og omstillingspuljen blev oprindelig etableret som en del af ændringen af skolestrukturen i Lærernes undervisningstid øges med 1½ lektion pr. uge fra 1. august Den nuværende Lokalaftale med Bornholms Lærerforening opsiges og der indledes forhandlinger med henblik på forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Det samlede undervisningstimetal vil isoleret set være uændret. De servicemæssige konsekvenser vil være afhængige af forhandlingsresultatet med den faglige organisation. Alt andet lige vil rammereduktionen indebære en reduktion på ca. 17 lærere. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) 10. Klassecenter Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen Sek. bevilling Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgetområdet omfatter alle udgifter ved gennemførelse af normalundervisning i børnehaveklasse 10. klasse samt specialundervisning i specialklasser, herunder ressourcer til ledelse, administration, bygningsdrift og rengøring. Derudover omfatter budgetområdet fællesudgifter til undervisningsområdet, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomsskoler mv. Budgettet er beregnet på baggrund af det forventede elevtal for skoleåret 2011/12 pr. 3. august Taxametermodellen vedr. distriktsskolerne Hver distriktsskole tildeles et basisbeløb på kr. til 1 teknisk serviceleder, ½ sekretær, et administrativt grundbeløb. Fra 2011 er basisbeløbet forhøjet med obligatorisk svømmeundervisning, arbejde med grønt flag, samt reduceret for IKT vejleder. I forbindelse med budgetforliget 2012 er basisbeløbet til Skole Nord og Paradisbakkeskolen reduceret 1. behandling 14

34 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.1: Normalundervisning med kr. (2011-pl) som følge af nedlæggelser af afdelinger i Klemensker og Bodilsker. Foruden basisbeløbet, tildeles taxameterbeløb pr. elev. Beløbet er differentieret i forhold til elevens klassetrin. Som led i udlægning af specialundervisning til distriktsskolerne, tildeles en beløbsramme til specialklasseelever beregnet ud fra det samlede antal elever på distriktsskolen, samt den hidtidige tildeling af specialundervisningsmidler fra specialklasser og enkeltintegrerede elver. Der vil således i en overgangsfase frem til 2014 være differentierede takstbeløb distriktsskolerne. Ordningen vil være fuldt ud indfaset i 2014 med et takstbeløb pr. elev på kr. Fra 2012 reguleres puljen med den demografiske udvikling for de 6-16 årige. I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er bosiddende/oprindeligt indskrevet. Som resultat heraf vil skolerne, da de har modtaget midler til deres specialklasselever, skulle afregne for brug af hinandens specialklasserækker. I sådanne tilfælde afregnes med takstbeløb for specialklasser på kr. (2012-p/l). Der er oprettet 3 modtageklasser på Nexø Afdeling under Paradisbakkeskolen, hvortil der tildeles et taxameterbeløb pr. elev, samt et grundbeløb på kr. pr. klasse. Takstbeløbet til modtagelsesklasseelever dækker alene undervisningsmaterialer. Modtagelsesklasserne tildeles årligt et fast beløb pr. klasse, uafhængigt af elevtallet på de enkelte årgange. Det er således alene elevtaxameterbeløb til undervisningsmaterialer, der varierer ved ændringer i elevtallet. Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Elevkategori Takst beløb pr. elev 2012 Skole Nord Hans Rømer Skolen Forventet elevtal for 2011/12 Pr. 3. august 2011 Paradisbakke skolen Rønne- Skolen I alt 0. Klasse klasse klasse klasse Specialundervisning * Modtageklasseelever sprogede Basisbeløb Modtageklasser Note:*) Specialundervisningstakst i 2012: Skole Nord: kr. pr. elev, Hans Rømer Skolen: kr. pr. elev, Paradisbakkeskolen: kr. pr. elev, Rønneskolen: kr. pr. elev Ud over taxametertildelingen tildeles løn til distriktsskolelederen, svarende til den faktiske lønudgift, samt budget til administration af madordning. 1. behandling 15

35 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.1: Normalundervisning Som led i overgang til distriktsskolemodellen gives budget til kompensation for den forskel, der er beregnet mellem elevoptimeringen og budgetreduktion af basisbeløb ved sammenlægning til én distriktsskole. Beløbet varierer fra skole til skole afhængig af elevsammensætningen. Kompensationen er givet siden 2008 og udfases i Tilbageførsel til skolerne (kompensation) Skole Nord Paradisbakkeskolen Distriktsskolerne i alt Taxametermodellen vedr. 10. Klassecenter (UngeCenter Bornholm) 10. Klassecenteret tildeles et basisbeløb på kr. til 1 teknisk serviceleder, ½ sekretær, et administrativt grundbeløb. Foruden basisbeløbet, tildeles et taxameterbeløb pr. elev. For elever i 10. klasse reduceres takstbeløbet med kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningsforløb, som er 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning. Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Elevkategori Takstbeløb pr. elev Forventet elevtal for 2011/12 Pr. 3. august klasse Brobygning Specialklasse Dansk som andetsprog * Basisbeløb Bygninger Den tildelte ressource til bygningsdrift og -vedligeholdelse tager udgangspunkt i en vedligeholdelsesklassifikation af virksomhedens bygninger (baseret på vedligeholdelsesniveauet), bygningernes areal, samt tidligere års forbrug af el, vand og varme. Følgende bygningsudgifter budgetteres på baggrund af modellen: Udvendig vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse, huslejeudgifter, huslejeindtægter, el, varme, vand, bygningsforsikring og løsøreforsikring. Rengøring Den tildelte ressource til rengøring er baseret på en konkret opmåling af de anvendte arealer samt en vurdering af rengøringsbehovet (opgjort i timer) i forhold til arealernes anvendelse. Sekretariatsbevillingen 1. behandling 16

36 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.1: Normalundervisning Budgettet til normalundervisning på sekretariatsbevillingen dækker fællesudgifter til undervisningsområdet og bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler samt folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler, som budgetteres i henhold til de statslige udmeldte satser pr. elev. Forudsætninger ikke opdateret: Bidrag til statslige og private skoler er til undervisning budgetteret med elever á kr. pr. elev, henholdsvis 324 børn i SFO á kr. pr. barn. Efterskoler og ungdomshøjskoler er budgetteret med 128 elever henholdsvis folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler med 0 elever á kr. pr. elev. 1. behandling 17

37 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.2: Specialundervisning Budgetområde 2.2: Specialundervisning Beskrivelse Budgetområdet omfatter specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter visitation iht. folkeskolelovens 20.2 (Specialskoler og enkeltintegrerede elever). Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Heldagsskole, Kildebakken og Ungecenter Bornholm Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2012 (anført i 2011-pl): Nedprioriteringer og effektiviseringer Nednormering af Bornholms Heldagsskole jf. de politiske målsætninger omkring inklusion I forlængelse af de politiske delmålsætninger omkring målet om at den almene undervisning skal være mere inkluderende, nedjusteres antallet af pladser på Bornholm Heldagsskole med 2 skolepladser årligt. Endvidere nedjusteres der årligt med 1 plads i behandlingsdelen og 1 plads i fritidsdelen. Såfremt eleverne med særlige behov skal kunne inkluderes i almenundervisningen kræver det en styrkelse af inklusionen på folkeskoleområdet hvilket falder i tråd med de lokalpolitiske målsætninger og arbejdet om at den almene undervisning skal være mere inkluderende. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Kildebakken Heldagsskolen Specialtilbud 10. klassecenter Fællesudgifter Opdateret behandling 18

38 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.2: Specialundervisning Forudsætninger for budget 2012 I dette budgetområde indgår kun undervisningsdelen vedr. specialundervisning ( ). I henhold til udlægning af specialundersivningen fra 1. august 2010 til distriktsskolerne, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, er der foretaget følgende ændringer: Budgettildelingen til Base 10 under UngeCenter Bornholm er ændret til taksttildeling til specialklasseelever. Kildebakkens normering fastlåses til 63 elever i skoledelen og 61 elever i SFO-delen +/- 2. Heldagsskolens normering nedjusteres med -2 pladser årlig på undervisningsdelen og -1 plads årligt fritids- og behandlingsdelen, i henhold til nedprioriteringsforslag BSU-23. På Heldagsskolen budgetteres der i skoleåret 2011/12 med 71 elever i undervisningsdelen, 23 pladser i fritidsdelen, samt 36 i behandlingsdelen. Den faste budgetramme består af budget til bygninger og rengøring samt virksomhedslederløn og et basisbeløb på kr. årligt til teknisk service, sekretær, supervision og efteruddannelse. Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads. (beløb er ikke endeligt beregnet) Takstbeløb pr. elev i 2012 Kildebakken Heldagsskolen Undervisning Fritid Behandling Fritidsdelen på Kildebakken og Heldagsskolen indgår i budgetområde 2.3 Skolefritidsordninger, mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Familiecenter Bornholm. Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Børnecenter Bornholm, og der visiteres til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens fritidsdel (K-klassens SFO). Budget til rengøring og bygningsudgifter budgetteres særskilt i henhold til tildelingsmodellerne, jf. afsnit 2.1. Normalundervisning. 1. behandling 19

39 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Beskrivelse Budgetområdet omfatter skolefritidsordninger og SFO-klubtilbud for såvel normal- som specialområdet samt privatskoler inkl. forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans Rømer Skole, Distriktsskole Øst, Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling og Sekretariatsbevillingen (fællesudgifter SFO) Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2012 (anført i 2011-pl): Nedprioriteringer og effektiviseringer Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub - fra 1/ Bia Lid flytter fra de nuværende bygninger til lokaler på Hasle Skole. Besparelsen er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og rengøring i Bia Lids nuværende lokaler. Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet ligesom udgifter til nødtørftig opvarmning indtil salg er gennemført heller ikke indgår Reduceret åbningstid om fredagen i SFO 1 time fra 1. august Åbningstiden i SFO, SFO-klub og vippeordning reduceres med 1 time om fredagen fra og med 1. august Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig nedjustering af den variable budgettildeling. Forældrebetalingen justeres ikke. 1. behandling 20

40 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Kildebakken Heldagsskolen Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen Fællesudgifter SFO Opdateret Forudsætninger for budget 2012 I dette budgetområde indgår kun budget vedr. skolefritidsordninger ( ). Taxametermodellen på SFO og SFO-klub Budgettildelingsmodellen baseres på princippet om pengene følger barnet. Normeringen for det kommende budgetår i SFO erne og SFO-klubberne tildeles i henhold til sidste skoleårs belægning (antal passede børn). Budgettet efterreguleres for faktisk +/- antal indmeldte i SFO og SFO-klub, når årets belægning kendes ved årets udgang. 1. behandling 21

41 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Normering i skolefritidsordningerne i 2012: SFO SFO-klub Vippebørn Vippebørn forår 2012 helårs helårs helårs pr. 1. marts pr. 1. april Kongeskær - SFO (Allinge SFO) 55,0 13,2 6, Hasle - SFO (Bia Lid) 66,0 5, Hasle - SFO-klub (Hasle Fritidscenter) 40,2 0,0 0 0 Åvang - SFO (Åstedet) 130,0 16,0 17, Åvang SFO-klub (Krudthuset) 97,5 0,0 0 0 Østre - SFO (Vildanden) 140,0 19,6 17, Søndermark - SFO (Frito) 85,0 0,9 12, Aaker - SFO (Slusen) 68,0 33,0 6, Vestermarie SFO 33,0 12,0 5,0 15 Mosaik SFO 38,0 6,1 5,0 15 Nexø - SFO (Nexø Fritidscenter) 113,0 91,5 15, Svaneke - SFO-klub 74,6 0,0 0 0 Sydgården SFO 56,0 5,0 15 Normering i alt 784,0 404,6 94,6 Vippeordningen er en skolebørnehave, som indebærer at børn indskrives i SFO i foråret pr. 1. marts eller 1. april, og der tildeles en særskilt takst pr. barn i perioden frem til skolestart. Der efterreguleres for de faktiske indmeldte børn i vippeordning. Det variable budget tildeles ud fra et taxameterbeløb pr. barn. Der tildeles et basisbeløb pr. SFO samt et taxameterbeløb pr. barn. Beløbet pr. barn er differentieret i forhold til, hvorvidt barnet er indmeldt i SFO, SFO-klub eller i vippeordningen. I budgetforliget 2012 indgår en reduktion af åbningstiden med 1 time om ugen om fredagen. Beløb i 2012-priser Normering 2012 Takstbeløb 2012 Takstbeløb Basisbeløb 13, SFO 784, SFO-klub 404, Vippebørn 94, Forældrebetalingen på SFO-området budgetteres under politikområde 01 Dagpasning, budgetområde 1.3. Specialområdet (fritid) I henhold til udlægning af specialundersivningen, til distriktsskolerne godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, er der foretaget følgende ændringer: Kildebakkens normering fastlåses til 63 elever i skoledelen og 61 elever i SFO-delen +/- 2. Heldagsskolens normering nedjusteres med -2 pladser årlig på undervisningsdelen og -1 plads årligt fritids- og behandlingsdelen, i henhold til nedprioriteringsforslag BSU behandling 22

42 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger På Heldagsskolen budgetteres der i skoleåret 2011/12 med 71 elever i undervisningsdelen, 23 pladser i fritidsdelen, samt 36 i behandlingsdelen. Den faste budgetramme består af budget til bygninger og rengøring samt virksomhedslederløn og et basisbeløb på kr. årligt til teknisk service, sekretær, supervision og efteruddannelse. Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads. (beløb er ikke endeligt beregnet) Takstbeløb pr. elev i 2012 Kildebakken Heldagsskolen Undervisning Fritid Behandling Undervisningsdelen på Kildebakken og Heldagsskolen indgår i budgetområde 2.2 Specialundervisning, mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Familiecenter Bornholm. Budget til rengøring og bygningsudgifter budgetteres særskilt i henhold til tildelingsmodellerne, jf. afsnit 2.1. Normalundervisning. Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Børnecenter Bornholm, og der visiteres til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens fritidsdel (K-klassens SFO). Takster Taksten for SFO og SFO-klub er videreført uændrede fra 2011 til 2012, og fremskrevet med 2,25 pct. for art 7.2. Taksten vedrørende skolebørnehavebørn/ Vippebørn afhænger af takstfastsættelsen på børnehaver på dagpasningsområdet. Område Målgruppe Enhed /- i % Note Alm. Skolefritidsordning klasse kr./mdr ,3 SFO-klubtilbud klasse kr./mdr ,3 Skolebørnehave Vippebørn kr./mdr ,1 1 Noter: 1. Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten 1. behandling 23

43 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.4: Ungdomsskole Budgetområde 2.4: Ungdomsskole Beskrivelse Budgetområdet omfatter ungdomsskolevirksomheden, dvs. undervisning i henhold til lov om ungdomsskoler, herunder heltidsundervisning på Dybdalskolen. Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Ungdomsskole fordelt på 4 afdelinger i Rønne, Nexø, Aakirkeby og Klemensker, samt klubvirksomhed i 7 forskellige ungdomsskoleklubber. Ungdomsskoletilbuddet står åbent for alle (25) årige og frekventeres årligt af ca. 50 pct. af de potentielle brugere, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.4 Ungdomsskole blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskole Antallet af virksomheds-med-udvalgsmøder reduceres til 5 årlige møder Færre medarbejdermøder i alle afdelinger af Bornholms Ungdomsskole Besparelsen opnås ved en reduktion i antallet af medarbejdermøder Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Dybdalskolen Ungdomsskolen Opdateret behandling 24

44 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.4: Ungdomsskole Forudsætninger for budget 2012 Budgettildelingen er historisk betinget. Bornholms Ungdomsskoles specialundervisning er forankret på Dybdalskolen, som har budget til 10 heltidspladser. Der er tale om et heltidsundervisnings tilbud for klasse til unge med særlige behov. Bygningsdrift og rengøring er inkluderet i det tildelte budget. Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Ungdomsskoleklubtilbud 7. klasse og opefter kr./sæson Noter: 1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2012 (sæson 2011/12) 1. behandling 25

45 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser Beskrivelse Budgetområdet omfatter rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv samt erhvervsgrunduddannelser, AVU-forløb og uddannelse til unge med særlige behov. Budgetområdet omfatter virksomheden Ungecenter Bornholm Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2. Vejledning og ungdomsuddannelser blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer Samkøring af registre Ungdommens Uddannelsesvejledning Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Bedre adgang til data efter samkøring af registre, der indeholder oplysninger om, hvilke ydelser, de årige modtager og deres aktuelle status i relation til uddannelse og beskæftigelse. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter -62 Nettobudget UU EGU STU AVU Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning vedrører rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv for unge i aldersgruppen år. Budgettet er fastsat på baggrund af de afsatte ressourcer til skolevejledning samt øvrige vejledningsopgaver ved UU s etablering. 1. behandling 26

46 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelsen EGU (budgettet er ikke-overførbart). Fra 2010 er der afsat netto 0,617 mio. kr. til opnåelse af servicemål om, at 85% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Til EGU er der afsat 1,294 mio. kr. til yderligere 24 forløb, samt på kontanthjælp er der budgetteret med mindreudgifter på 0,677 mio. kr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som er møntet på unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Den unge har mulighed/ret til at tage en særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Der er tilført 4,451 mio. kr. til STU i budget 2012 og overslagsår. Der er budgetteret med et netto-elevtal på 41 elever (fraregnet elever på kontanthjælp) baseret på forventet elevtal til skoleåret 2011/12. I 2010 blev taksten fastsat til kr. pr. elev, som i 2012-priser bliver en takst på kr. pr. elev. Almen Voksen Uddannelse Almen Voksen Uddannelse (AVU) er budgettet med undervisningsudgiften på VUC for unge, der modtager undervisning efter 10. klasse og frem til den unge fylder 18 år 1. behandling 27

47 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.6: Befordring af elever Budgetområde 2.6: Befordring af elever Beskrivelse Budgetområdet omfatter betaling af skolebuskort til elever, der er berettigede til befordring til skole. Budgetområdet administreres af Børne- og Skolesekretariatet. Prioriteringer i budget 2012 Ingen Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgetområdet omfatter funktion Befordring af elever i grundskolen. Budgettet til elevbefordring er baseret på tidligere års forbrug på området, samt løbende budgetændringer som følge af lovændringer. Der er i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008 afsat 0,5 mio. kr. årligt (2008 priser) til de øgede kørselsomkostninger forbundet med samling af overbygningsklasserne fra 7. til 9. klasse på distrikternes hovedskoler. 1. behandling 28

48 Politikområde 2: Undervisning Budget Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter 21 Nettobudget Opdateret Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt, kr. B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Renoveringspulje til skolebygninger Renoveringspulje, børne- og skoleområdet Forudsætninger for budget 2012 Der er afsat en anlægspulje på 1,1 mio. kr. årligt til renovering af skolebygninger. Børne- og Skoleudvalget prioriterer puljen. Følgende politiske prioritering inden for politikområde 02 Undervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Renoveringspulje, børne- og skoleområdet. Der er i 2012 afsat en pulje på 10 mio. kr. til renoveringer, herunder energirenoveringer, på børne- og skoleområdet. Halvdelen af anlægsudgiften finansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse. Fordeling af puljen behandles i Børne- og Skoleudvalget og skal omfatte både børne- og skoleområdet. 1. behandling 29

49 Politikområde 3: Børn og familier Budget Politikområde 3: Børn og familier Beskrivelse Politikområde 3 Børn og Familier hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedstjeneste og administration. Virksomhederne på området er: Bornholms Familiecenter varetager mange forskelligartede opgaver: Rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver. Virksomheden består af: o Virksomhedsleder o Ledelse og stab (X stillinger) o Familiebehandling og socialpsykologer (x stillinger) o Distrikt Vest (x stillinger) Distriktsleder Skole-/familierådgiver (x stillinger) Gadeplansmedarbejdere (x stillinger) Sagsbehandlere (x stillinger) Administration (x stillinger) o Distrikt Land (Midt, Nord og Øst) (x stillinger) Distriktsleder Skole-/familierådgiver (x stillinger) Gadeplansmedarbejdere (x stillinger) Sagsbehandlere (x stillinger) Administration (x stillinger) o Phønix (x normerede stillinger) o Hybelordningen (x normerede stillinger) o Løvstikken ((x normerede stillinger) Bornholms PPR og Sundhedspleje varetager mange forskelligartede opgaver: Rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, sundhedspleje, pædagogisk psykologisk rådgivning samt visitering til vidtgående specialundervisning. Virksomheden består af: o Virksomhedsleder (1 normeret stilling) o Sundhedsplejersketeam (X normerede stillinger). 1. behandling 1

50 Politikområde 3: Børn og familier Budget o Psykologteam (X normerede stillinger + 0,5 betalt af 10. klassecentret) o Konsulentteam (X normerede tale-hørekonsulentstillinger samt de ø - dækkende funktioner: 1 læse- skrivekonsulent og 2 specialklasse- og inklusionskonsulenter) o Ø- dækkende specialpædagoger (X normerede stillinger) o Administrative medarbejdere (1,78 normerede stillinger) o Koordinator for virksomhedernes systemanvendelse (0,4) o Visitation (0,5 normeret stilling) o Psykiatriprojekt (stillinger betales af servicestyrelsen frem til , hvor projektet slutter) De ø-dækkende funktioner organiseres centralt i virksomheden. Ved de øvrige funktioner (sundhedsplejersker, tale-hørekonsulenter og psykologer) tilknyttes den enkelte medarbejder til ét distrikt samtidig med, at der sikres en ligelig fordeling af arbejdet og dermed samme serviceniveau på hele øen. Politikområdet kan perifert relateres til flere af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Politikområdet har dog et klart fokus på visionerne om Offentlig service. Overordnede udfordringer på politikområdet Med udgangspunkt i Handleplan organisation, ledelse og tværfagligt samarbejde udarbejdet af revisionsfirmaet BDO maj 2010 besluttede kommunalbestyrelsen, at opdele det daværende BørneCenter Bornholm i to virksomheder. Fra og med den 1. januar 2011 er virksomheden opdelt i Bornholms FamilieCenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje. Der forstår naturligvis en stor opgave med implementeringen af den nye struktur og arbejdet med virksomhedernes tilknytning til de eksisterende distrikter for dagtilbud og skoler. Herunder også den fysiske placering af medarbejderne. Med baggrund i gentagne budgetoverskridelser og en udsigt til endnu en budgetoverskridelse på ca. 28 mio. kr. i 2010 blev igangsat projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og BDO Kommunernes Revision. Projektet havde til formål, at udvikle faglige og økonomiske styringsredskaber og en styringskultur der kunne sikre, at området for børn og unge med særlig behov for støtte fremadrettet ikke betragtes som et ustyrbart område. De væsentligste initiativer vedrørende den faglige styring er: Tillæg til børne- og ungepolitik. I projektet er der udviklet et tillæg til den eksisterende børne- og ungepolitik. I tillægget fokuseres på indsatsen for børn og unge med særlige behov for støtte fra Bornholms Familiecenter. At politikken fremgår 1. behandling 2

51 Politikområde 3: Børn og familier Budget det, at forebyggelse og lokale indsatser fremadrettet skal udgøre grundstenene i arbejdet med børn og unge med særlige behov for støtte. Nyt anbringelsesgrundlag. Kommunalbestyrelsen har drøftet og godkendt et nyt anbringelsesgrundlag. Af anbringelsesgrundlaget fremgår det, at der fremadrettet fokuseres på forebyggelse og indsatser i lokalmiljøet i stedet for døgnanbringelse af børn og unge i andre kommuner. Ny tilbudsvifte. For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har politikkerne godkendt en overordnet strategi for videreudvikling af den eksisterende tilbudsvifte i Bornholms Familiecenter. Som følge heraf skal etableres et Ungehus målrettet unge i alderen år. Ungehuset skal blandt andet være et alternativ til anbringelse uden for hjemmet. Endvidere skal der etableres et Børne- og Familiehus. Børne- og Familiehuset skal give familier og børn på Bornholm et lokalt forankret tilbud, der modsvarer deres støttebehov. Handleguide, ydelsesbeskrivelser, kompetenceplaner og visitationsudvalg. I projektet er der sat fokus på kvaliteten af sagsbehandlernes arbejde ved at udvikle en række understøttende redskaber. Dels er en handleguide under udvikling. Handleguiden beskriver, hvordan sagsbehandlingen skal forløbe, når et barn/ung er i Bornholms Familiecenters målgruppe. Også ydelsesbeskrivelser, der beskriver tilbud og ydelser som myndigheden kan visitere til, er under udvikling. Den økonomiske del af projektet er i høj grad centreret om implementeringen af økonomistyringsværktøjet AØL og præcisering af arbejdsgange og procedurer. AØL databasen, der er et dispositionsregnskab, er taget i anvendelse i løbet af 2011 og indgår som et meget centralt økonomistyringsværktøj i Familiecentrets fremtidige økonomistyring og skal prioriteres for at sikre, at økonomiopfølgningen er baseret på retvisende data. Det er blandt andet via AØL, at der skal gennemføres budgetopfølgning. Budgetopfølgningsproceduren er beskrevet ved arbejdsgangsbeskrivelser. Endvidere er der opstillet klare budgetforudsætninger med måltal for priser og mængder. Projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge er kommet langt, men er langt fra slut. Der udestår en stor opgave i den videre udviklings- og implementeringsproces. På den faglige del forestår et stort arbejde med udviklingen og etableringen af blandt andet Ungehus samt Børne- og Familiehus. Den store udfordring er dog at sikre at der fremadrettet formes de arbejdsmæssige omgivelser og en kultur i Bornholms Familiecenter der sikrer implementeringen af det faglige paradigmeskift.. Den fremtidige økonomiske styring er i høj grad afhængig af økonomistyringsværktøjet AØL og det er nødvendigt, at der prioriteres ressourcer til at understøtte brugen af værktøjet og ikke mindst sikre den løbende datavalidering. Det er BDO s vurdering at Bornholms Familiecenters økonomiske opfølgning skal suppleres af en tæt sparring og controlling af centrale forvaltninger. 1. behandling 3

52 Politikområde 3: Børn og familier Budget Mål i budget 2011 Nr. BSU-3-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Politikområde: 03 Børn og Familier Mål: Bornholm Familiecenter overholder den vedtagne budgetramme for 2012, med baggrund i et budget baseret på klare måltal for pris og mængde Måltal for budget 2012 Anbringelser Helårsbørn i alt Gns. pris pr. helårsbarn Plejefamilier 43, Netværksplejefamilier Opholdssteder for børn og unge 9, Kost- og efterskoler 4, Eget værelse, kollegier Døgninstitutioner - nedsat funktionsevne 5, Døgninstitutioner - sociale adfærdsproblemer Undervisning af anbragte børn Forebyggende foranstaltninger Helårsbørn i alt Gns. pris pr. helårsbarn Aflastningsordninger 112, Kontaktpersonsordninger 40, Sociale formål Helårsbørn i alt Gns. pris pr. helårsbarn Merudgifter løbende bevillinger 305, Merudgifter - engangsbevillinger 218, Tabt arbejdsfortjeneste 100, Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Nr. BSU-3-2 Målet henhører under vision/strategisk mål: 1. behandling 4

53 Politikområde 3: Børn og familier Budget Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 03 Børn og Familier Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder ud fra et inkluderende perspektiv og understøttende i forhold til dagtilbuddenes mål om at der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer og skolernes mål om en mere inkluderende almen undervisning. Mål: Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder i højere grad konsultativt frem for udredende og diagnosticerende Bornholms PPR og Sundhedspleje har fokus på at være medudvikler og bidragsyder til de inklusionsfremmende tiltag i de enkelte skoler og dagtilbud Bornholms PPR og Sundhedspleje understøtter arbejdet med LP-modellen i skoler og dagtilbud Bornholms PPR og Sundhedspleje sikrer en højere grad af forventningsafstemning med skoler og dagtilbud Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Der er i budget 2011 forudsat en række effektiviseringer og andre tværgående besparelser. Budgettet på politikområde 3 er indtil videre reduceret med 0,6 mio. kr. ved udmøntningen heraf. Endvidere er besluttet at demografikorrigere budgetrammen til Bornholms PPR og Sundhedspleje i forhold til udviklingen i antallet af 0-16-årige. Nedprioriteringen er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret behandling 5

54 Politikområde 3: Børn og familier Budget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pl Beskrivelse Justering af tjenemandspensionspræmie Regulering af kronepulje under Specialpædagogisk team Udmøntning af effektiviseringer / rammebesparelser i budget Ændring af dagpengelov Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pl Beskrivelse Etablering af ungesamråd Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) Lov nr. 494 af 12. juni 2009 Lov om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v.) Lov nr. 551 af 26. maj 2010 Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge) Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service. (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pl Beskrivelse Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen i antallet af 0-16 årige Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 3.1: Undervisningstilbud 1. behandling 6

55 Politikområde 3: Børn og familier Budget : Dag- og døgntilbud 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling 3.4: Sundhedstjeneste 3.5: Administration Overblik over politikområdet 03, budget 2012 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2012-pl Bornholms PPR og Sundhedspleje Bornholms FamilieCenter Sekr. for pol. omr I alt Opdateret behandling 7

56 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Budgetområde 3.1: Undervisningstilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter: Hospitalsundervisning Normalundervisning af anbragte børn og unge Specialundervisning iht. folkeskolelovens 20.2 (Vidtgående specialundervisning for udenøs anbragte og i private skoler) Specialundervisning iht. Folkeskolelovens 20.3, regionale tilbud Sprogstimulering for børn i førskolealderen Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje. Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 3.1 Undervisningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen i antallet af 6-16-årige Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 2012 i forhold til antallet af 0-16-årige. Antallet af 0-16-årige på Bornholm forventes at falde med 9,3 pct. fra 2011 til Kommunen har igennem flere år anvendt demografimodeller til regulering af de demografisk betingede ændringer i kommunens udgifter. Der er i kommunen beregnet demografikorrektioner for børnepasning, skoler, skolefritidsordningerne, hjælpemidler og for ældreområdet. Ved at demografikorrigere nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til udviklingen i 6-16 årige. Kort sagt vil budgetrammen fra og med 2012 blive mindre, men beløbet pr årig fastholdes. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter behandling 8

57 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Indtægter Nettobudget Heraf Projekt Et godt skoleliv Specialpæd. bistand Hospitalsundervisning PPR Undervisn. anbragte børn undervisn undervisn. udenøs spec. uv underv Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgetforudsætningerne er foreløbige, og bliver løbende revideret indtil budgetvedtagelsen. Bornholms FamilieCenter Undervisning anbragte børn Vedrører udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole. Antal helårssager Gns. pris i kr. 3, undervisning udenøs samt 20.5 undervisning Vedrører udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune/region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor er der intern skole på det private opholdssted. Antal helårssager Gns. pris i kr Bornholms PPR og Sundhedspleje Hospitalsundervisning 1. behandling 9

58 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Udgifter til hospitalsundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. PPR PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening, klasselæsekonferencer samt generel rådgivning/vejledning til forældre og pædagoger/lærere. Herudover tilbydes behandling/undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige børneinstitutioner brugere af PPR s ydelser. Budgetområdet omfatter selve driften af PPR herunder primært udgifter til lønninger. Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. I den forbindelse er der indregnet en samlet besparelse på kr. for virksomheden. Heraf er de kr. teknisk indregnet hos PPR undervisning Udgiften vedrører kommunens udgift vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens specialundervisning Funktionen omfatter udgifter til regionale undervisningstilbud. Disse udgifter er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan. Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter: Specialpædagogisk korps Socialpædagogiske fripladser Dag- og døgntilbud til børn og unge ved familiepleje eller institutioner, herunder: o Ungehuset o Børne- og Familiehuset o Løvstikken Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje. Prioriteringer i budget 2012 Ingen Økonomi 1. behandling 10

59 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Dagtilbud, anbringelser Døgninstitutioner Plejefamilier og opholdsteder Sikr. døgninst Soc.pæd. friplad Spec.pæd. team Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgetforudsætningerne er foreløbige, og bliver løbende revideret indtil budgetvedtagelsen. Bornholms FamilieCenter Døgninstitutioner Udgifterne er dels til egne institutioner og dels til anbringelser etableret udenøs på særlige behandlingsinstitutioner, hvor opgaven ikke kan løses på Bornholm. Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Antal helårssager Gns. pris i kr. 5, Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Antal helårssager Gns. pris i kr Egne institutioner Løvstikken 1. behandling 11

60 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Der opereres med en budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til teamleder, administration, køkken / rengøring / pedel samt faste udgifter til drift af bygningen (el, varme m.m.) Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken. Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender. Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau. Løvstikken Beløb i kr. Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Bygninger og grunder Takstbetaling Ungehuset Der er igangsat et arbejde med at udvikle en budgetmodel. Ungehuset Beløb i kr. I alt Børne- og familiehuset Der er igangsat et arbejde med at udvikle en budgetmodel. Børne- og familiehuset Beløb i kr. I alt Indtægter / refusion Indtægter / refusion Beløb i kr. Forældrenes egenbetaling Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier Antal helårssager Gns. pris i kr. 1. behandling 12

61 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud 43, Netværksplejefamilier Antal helårssager Gns. pris i kr. 7, Opholdssteder for børn og unge Antal helårssager Gns. pris i kr. 9, Kost- og efterskoler Antal helårssager Gns. pris i kr. 4, Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder Antal helårssager Gns. pris i kr. 41, Skibsprojekter m.v. Antal helårssager Gns. pris i kr. 1, Advokatbistand Advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøger m.v. er budgetteret til kr. Indtægter / refusion Indtægter / refusion Beløb i kr. Forældrenes egenbetaling Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning behandling 13

62 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud Refusion vedr. advokatbistand Sikrede døgninstitutioner Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de årige. Socialpædagogiske fripladser Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads i daginstitution - enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. Antal helårssager Gns. pris i kr. 30, Bornholms PPR og Sundhedspleje Specialpædagogisk Team 4 specialpædagoger er forankret i et ø-dækkende specialpædagogisk team. 2 specialpædagoger er specialiseret i døve børn, og 2 specialpædagoger varetager sprog, konsultative og specialpædagogiske forløb i fortrinsvis de private dagtilbud. 1. behandling 14

63 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Beskrivelse Budgetområdet omfatter forebyggende foranstaltninger for børn og unge, støtte til ophold i hjemmet og ledsagelse, opsøgende arbejde, rådgivning og behandling. Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje samt sekretariatspuljen på politikområde 03 Børn og Familier. Prioriteringer i budget 2012 Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Psykologbeh Forebyggende foranstaltninger Kontante ydelser Ledsageordning LP-modellen Ny struktur B&U Pulje Sorg og krise SSP Videnscentre Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgetforudsætningerne er foreløbige, og bliver løbende revideret indtil budgetvedtagelsen. Bornholms FamilieCenter Forebyggende foranstaltninger De forebyggende foranstaltninger til børn og unge udgør en bred vifte af tilbud. Familiebehandling 1. behandling 15

64 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Budgetpost Beløb i kr. Familiebehandling Løn rådgivning, Vest Løn rådgivning, Land Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Antal helårssager Gns. pris i kr. 4, Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Antal helårssager Gns. pris i kr Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Antal helårssager Gns. pris i kr. 1, Aflastningsordninger Antal helårssager Gns. pris i kr. 112, Fast kontaktperson for barnet eller den unge Antal helårssager Gns. pris i kr. 39, Fast kontaktperson for hele familien Antal helårssager Gns. pris i kr. 1, Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge 1. behandling 16

65 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Antal helårssager Gns. pris i kr. 5, Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Antal helårssager Gns. pris i kr. 0, Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns elle en ungs særlige behov for støtte Antal helårssager Gns. pris i kr. 82, Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde / mands anbringelse uden for hjemmet Antal helårssager Gns. pris i kr. 16, Kontante ydelser Udgifterne er til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, løbende bevilling Antal helårssager Gns. pris i kr. 307, Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, engangsbevilling Antal helårssager Gns. pris i kr. 18, Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 1. behandling 17

66 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Antal helårssager Gns. pris i kr. 100, Refusion Refusion Refusion af udgifter til merudgiftsydelse samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %) Beløb i kr Ledsageordning til unge med nedsat funktionsevne Ordningen omfatter årige med nedsat funktionsevne, der har ret til ledsageordninger efter servicelovens 45 og 97. Sorg og krise Der er afsat midler til sorg & krisegruppe. SSP Forudsætningerne for budgettet er følgende: opsøgende arbejde for børn og unge i alderen år forebyggende hjemmebesøg deltagelse i forældremøder forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.) tværfagligt samarbejde. Bornholms PPR og Sundhedspleje Videnscentre Funktionen dækker over regionkommunens andel af udgifter til Børneklinikken, der relaterer til PPR. Udgifterne opkræves efter objektive kriterier. Sekr. politikområde 03 Børn og familier LP-modellen Der er afsat en pulje på kr. til forebyggende indsats i børnehaver og skoler. Det er besluttet, at disse midler anvendes til at uddanne det pædagogiske personale i at anvende LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse), med henblik på at der skabes inkluderende læringsmiljøer, så færre børn udskilles. Ny struktur B&U Der er afsat en pulje på kr. til udvikling af samarbejdet mellem daginstitutionerne, skolerne og den nye børnecenterdel i distrikterne. 1. behandling 18

67 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling Pulje Der er afsat en pulje på kr. til forebyggende foranstaltninger. 1. behandling 19

68 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste Beskrivelse Budgetområdet omfatter den kommunale sundhedstjeneste der er en del af Bornholms PPR og Sundhedspleje. Prioriteringer i budget 2012 Ingen Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgetforudsætningerne er foreløbige, og bliver løbende revideret indtil budgetvedtagelsen. Bornholms PPR og Sundhedspleje Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende: alle førstegangsfødende tilbydes graviditetsbesøg 5 hjemmebesøg til alle nyfødte ( pr. år) + efter behov mødregrupper kontakt med skolebørn 0-9. kl., en gang årligt udslusningsundersøgelse konsulentfunktion i forhold til personale i skoler, børnehaver, institutioner telefonrådgivning, dagligt skolelægefunktionen. Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. I den forbindelse er der indregnet en samlet besparelse på kr. for virksomheden. Heraf er de kr. teknisk indregnet hos Sundhedsplejen. 1. behandling 20

69 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste Budgetpost Budget i kr. Lønninger Øvrig drift 489 I alt behandling 21

70 Politikområde 3: Børn og familier Budget Budgetområde 3.5: Administration Budgetområde 3.5: Administration Beskrivelse Budgetområdet omfatter sagsbehandling og myndighedsopgaver m.m. for Bornholms Familiecenter samt tilsynshonorarer til plejehjemsforeningen. Prioriteringer i budget 2012 Ingen Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgetforudsætningerne er foreløbige, og bliver løbende revideret indtil budgetvedtagelsen. Bornholms FamilieCenter På denne funktion indgår udover virksomhedens personaleudgifter vedrørende ledelse, sekretariat og sagsbehandling også udgifter til konsulentbistand, udgifter til lægeerklæringer til brug for sagsbehandlingen samt administrationshonorar til Plejehjemsforeninger. Budgetpost Budget i kr. Lønninger, staben Øvrig drift (herunder adm. honorar til plejehjemsforeninger), staben Lønninger, distrikt vest Øvrig drift, distrikt vest 205 Lønning distrikt nord, midt og øst Øvrig drift, distrikt nord, midt og øst 270 Socialpsykologer 556 I alt behandling 22