Social- og sundhedsudvalget

Transkript

1 Pr. ultimo marts 2016

2 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg Ældre- og handicaprådet Sundhedsrådet Samlet overblik Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Total Ældrerådet Voksen/Handicaprådet Socialpsykiatri Sundhedsrådet Anmodning budgetplaceringer I forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo marts 2016 anmodes følgende budgetplaceringer mellem politikråder i alt 3,441 mio. kr. Forsøgsordning vedr. ekstra indsats på inkontinensrådet ved ansættelse af 1 sygeplejerske. Finansieres af hjælpemiddelrådet og sygeplejen. I alt 0,452 mio. kr. i 2016 fra pol. 7 til pol. 13. Prioritering af indsats i forhold til revisitering af hjælp i henhold til Servicelovens 83 (hjemmehjælp). Finansieres af BUM kontoen.1½ medarbejder i 2016, 0,615 mio. kr. og 1 medarbejder i 2017 og fremover, 0,460 mio. kr. i overslagsårene. Flyttes fra pol. 7 til pol. 13. Omplacering af medarbejder fra Vi bevæger ældre fra pol. 7 til politikråde 13. I alt 0,375 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering af løn fra pol. 7 til pol. 13 vedr. nedlagt lederstilling i forbindelse med administrativ organisationsændring pr. 1. maj 2015, godkendt politisk 1. januar I alt 0,600 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering af bevilling til projekt Cykling uden alder fra pol. 7 til pol. 8. I alt 0,100 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Opnormering i Handicap-Myndighed til revisitering med deraf følgende forventet nettobesparelse. I alt 0,832 mio. kr. i 2016 og overslagsår fra pol. 7 til pol. 13, jfr. kmunalbestyrelens godkendelse af budget for Omplacering vedr. udgifter til Handicapkørsel for blinde og svagtseende fra politikråde 7 til pol. 10. I alt 0,072 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering af 0,495 mio. kr. mellem politikråde 8 og 15 blandt andet vedrørende overdragelse af servicepersonale til Ejendsdrift. Omplacering i 2016 og overslagsår.

3 Ældrerådet Ældrerådet Oprindeligt Korriger Forbrug Forventet Forventet Anmodning et TOTAL ÆLDREBOLIGER Ældreboliger FÆLLES, PULJER, PROJETKER M.V Befordring Ældrepuljen Klippekortsordning Innovations- og strukturpulje Projekt viden Cykel uden alder Udviklingsaktiviteter Konsulent ydelser Udd.koordinator Ældrerådet - diverse fælles ELEVER Elever SYGEPLEJEN Lønudgifter Øvrige udgifter MYNDIGHED ÆLDRE Hjemmepleje - Kmunal Hjemmepleje - Private/Frit Valg SSA-timer Tilskud SEL Kørselsgodtgørelse Leasing af biler, drift, brændsel m.v Øvrige udgifter, leje, leasing m.v Ældrerådet Mellemkmunale betalinger Fællestillidsmænd FOA og SPL Madservice PLEJECENTRE Afregning egne plejecentre Aleris, Saltum Plejecenter, Solgården Fj.slev Danske Diakonehjem Egne plejecentre Servicearealer, Biersted og V. Hjermitslev Servicebetaling, Saltum og Solbakken Distrikter Akutpladser, VBÆ, Aktiviteter for demente, Akut/Subakut 5.32 Flytteudgifter v/lukning, ægtefællerabat servicepakker AFLASTNINGSBOLIGER Driftskostninger til aflastningsboliger FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Budget reserveret øvrige politikrådet Budget til opnåelse af balance i

4 HJÆLPEMIDLER Hjælpemidler, forbrugsgoder, biler, boligind.m.v. Plejevederlag Plejevederlag Status på udgifter og indtægter Ved budgetopfølgningen ultimo marts 2016 anslås et samlet merforbrug på 0,837 mio. kr. s overvejende kan henføres til følgende råder: Stigning i antal visiterede timer i hjemmeplejen, med baggrund i dags for uge Skønnede merudgifter til elever samt driftsudgifter på hjemmeplejebiler Merudgift vedr. madservice med udgangspunkt i nye kontrakter med madleverandører Merudgifter til bevilling af inkontinens- og stihjælpemidler samt bevilling af biler SEL 114 Omplaceringer Der søges placeringer for i alt 2,214 mio. kr. I alt 0,452 kr. i 2016 til pol. 13 vedr. forsøgsordning til ekstra indsats på inkontinensrådet ved ansættelse af 1 sygeplejerske. Finansieres af hjælpemiddelrådet og sygeplejen. Prioritering af indsats i forhold til revisitering af hjælp i henhold til Servicelovens 83 (hjemmehjælp). Finansieres af BUM kontoen.1½ medarbejder i 2016, 0,615 mio. kr. og 1 medarbejder i 2017 og fremover 0,460 mio. kr. i overslagsårene. Flyttes til pol. 13. Omplacering af medarbejder fra Vi bevæger ældre til pol. 13. I alt 0,375 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering af lønbudget til pol. 13 vedr. nedlagt lederstilling i forbindelse med administrativ organisationsændring pr. 1. maj 2015, godkendt politisk 1. januar I alt 0,600 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering af bevilling til projekt Cykling uden alder til pol. 8. I alt 0,100 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering vedr. udgifter til Handicapkørsel for blinde og svagtseende til pol. 10. I alt 0,072 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Aktivitetsudvikling Der er primo 2016 konstateret en stigning i visiterede timer i hjemmeplejen, s - hvis nuværende udviklingen fortsætter året ud - vil medføre en merudgift på ca. 2,2 mio. kr. for SSH og SSA ydelser. Myndighed har i april måned igangsat en gennemgang af samtlige bevillinger, idet der i første kvartal er opstået usikkerhed kring korrekt afregning til alle fritvalgsleverandørerne. Gennemgangen, s forventes afsluttet primo maj måned, og skal ligeledes danne grundlag for en korrekt konvertering af data i det nye sorgssystem, s implementeres i oktober måned Den kmunale hjemmepleje er særdeles udfordret i årets 3 første måneder, hvilket bl.a. kan skyldes usikkerheden kring afregningerne samt fortsat tilpasning af forbruget i hjemmeplejen s helhed og specifikt i den sydlige del af kmunen. På hjælpemiddelrådet er der i samarbejde med kmunens indkøbsafdeling igangsat indgåelse af indkøbsaftaler på inkontinens- og stirådet.

5 Voksen/handicaprådet Voksen/Handicaprådet inkl. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning forsorgshjem og kristecentre Total Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og sorg jf. SL 95 og Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ledsagerpulje botilbud Botilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Sekretariat og forvaltning Status på udgifter og indtægter Ved budgetkontrollen er der taget udgangspunkt i de kendte forhold vedrørende personer og udgifter, hvoraf langt de fleste udgifter er blevet korrigeret for gældende priser og takster. Ligeledes er den kendte tilgang af borgere indarbejdet i budgetopfølgningen. Budgetkontrollen ultimo marts 2016 viser et forventet mindreforbrug på 0,832 mio. kr., s konsekvens af reduktion i forbindelse med placering til myndighedsafdelingen ifm. den politiske beslutning øget revisitation, med det formål at bevillingerne afspejler det aktuelle behov hos den enkelte borger. Social- og Sundhedsudvalget har besluttet et ændret serviceniveau vedr. Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) og vedr. bostøtteordningerne. Effekterne af disse ændringer er endnu ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning, men det forventes at der ved næste budgetopfølgning vil være et væsentlig mindreforbrug på BPA rådet. Generelt sker der en glidning mellem bostøtte/botilbudsparagraffer. Eksempelvis søges udgiftsreduktioner ved at revisitere borgere på Serviceloven 85 og 107, hhv. funktioner 5.33 og Revisiteringstiltag operationaliseres via opnormering af voksen handicapafdeling med to stillinger. Udgifter vedrørende bostøtte/botilbud hænger derudover i et vist fang sammen med udgifter til dagbeskæftigelse, således at en ændring i antallet af borgere visiteret til botilbudsparagraffer, 85, 107 og 108, kan forårsage en ændring i udgifter til dagbeskæftigelsesparagraffer, 103, 104. På indtægtssiden er der endnu ikke inkluderet i budgetkontrollen, en simulering på indtægterne fra den centrale refusionsordning vedrørende særlige dyre enkeltsager. Simuleringen er blevet udarbejdet ud fra forventede udgifter på Voksen Handicaprådet i 2016 og de gældende refusionssatser 1. Resultatet af indtægtssimuleringen vil blive indarbejdet i næste budgetopfølgning. 1 Gældende satser for 2016 er t.kr. = 0%, t.kr. = 25%, t.kr og opefter = 50%.

6 Omplaceringer: Der søges en placering på 0,832 mio. kr. i 2016 samt overslagsårene til pol. 13 jfr. kmunalbestyrelsens godkendelse af budget Denne er til finansiering af udgifter i myndighed i forbindelse med opnormering vedr. øget revisitation. Handicap- og Socialpsykiatrien Handicap- og socialpsykiatrien Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Total Andre Fritidsfaciliteter Bostøtte Projekt social færdighedstræning Opgangsfællesskab Krabben Toftehøj Akutpladsprojekt Sneppen Solkrogen Poppelvej 1C Projekt livskvalitet hjerneskadede Kontaktperson og ledsageordning Aktivitets- og samværstilbud Hjortdal Væresteder Status på udgifter og indtægter Handicap- og socialpsykiatrien fatter egne kmunale tilbud sås Bostøtte, Opgangsfællesskabet, Bofællesskabet Solkrogen, Bofællesskabet Krabben, Bofællesskabet Sneppen, Boform Toftehøj, Boenheden Poppelvej, Støtte-kontakt personordninger samt Væresteder og Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH). Hele handicap og socialpsykiatrirådet er fattet af bekendtgørelsen af kostningsbaserede takster, hvorfor der hvert år beregnes takster på alle råder. Toftehøj er fattet af rammeaftalen med Region Nordjylland. Områderne er budgetteret således, at årets resultat skal balancere. Balancerer året ikke vil overskud/underskud henføres til konsolidering og/eller nedsætte/forhøje taksten 2 år efter, hvorfor regnskabsresultatet altid vil balancere ved årsafslutningen. Nogle steder forekmer negative budget beløb, hvilket skyldes afskrivninger, s ikke bliver bogført før ved regnskabsafslutningen. Handicap- og socialpsykiatriens opholdssteder og dagtilbud sælger ydelser hovedsageligt til egne borgere, men sælger også til andre kmuner jfr. nedenstående opgørelse. Det skal bemærkes at Toftehøjs pladser er besat af 34% fra andre kmuner, hvilket bl.a. er årsagen til at de er fattet af rammeaftalen.

7 Borgere på egne bogtilbud 28% 72% Andre kmuner Jammerbugt På egne botilbud er der 99% belægning pr dvs. 74 pladser ud af 75 er besat. 53 pladser er egne borgere og 21 pladser er fra andre kmuner. Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal 20% 80% Andre kmuner Jammerbugt På samværs- og aktivitetscenter Hjortdal er der pt. 20 borgere, hvoraf 16 er egne borgere og 4 fra andre kmuner. Aktivitetsudvikling I 2016 ser rådet ud til at balancere pr til trods for de udfordringer der er ved at budgetterne i 2016 samlet set er reduceret med 1.3 mio. kr. Socialpsykiatri Bostøtterådet har stadig store udfordringer, men forventes at balancere i 2016 i form af den tidligere midlertidige udvidelse af rammen i foråret Jfr. SSU s beslutning på marts mødet ikke fortsat at udvide den eksisterende ramme, er der iværksat de nødvendige afskedigelser og revisiteringer for at få rådet i balance med udgangen af På råderne Opgangsfælleskabet, støtte-kontaktpersonordningen og Værestederne forventes det at 2016 balancerer, da der pt. er stabilitet på råderne. Botilbud Toftehøj har pt. fuld belægning dvs. alle 32 pladser er besat, hvilket giver anledning til et mindre driftsoverskud. Det ser dog ud til at der i løbet af året vil blive tme lejligheder, hvorfor bedste bud nu er at regnskabet balancerer.

8 Sneppen har i en længere periode haft en ledig plads, men får pr fuld belægning, hvorfor det forventes at 2016 balancerer. Krabben har nu fået alle 22 pladser besat incl. aflasningspladsen s kun er belagt ca. halvdelen af året, hvilket giver udfordringer, da den er med i takstberegningen på ligefod med de øvrige pladser. Pt. er der dog udsigt til et mindre driftsoverskud, forudsat at der er fuld belagt hele året. Solkrogen har i øjeblikket en ledig plads, s muligvis snart bliver besat, hvorfor regnskabet forventes at balancere. Dagtilbud Samværs - og aktivitetscenter Hjortdal har fået justeret personalet ifht. de borgere der benytter tilbuddet pt., hvorfor der forventes balance i Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Samlet set er handicap- og socialpsykiatrirådets budgetter reduceret med 1.3 mio. kr. i forbindelse med 2% besparelsen i stillingskataloget samt 0,5% i budgetforliget. Sundhedsrådet Sundhedsrådet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Total Kirkegårde (byudvikling) Aktivitetsbestemt medfinansiering Kmunal genoptræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Forebyggende hjemmebesøg Aktivitetscentre fælles kørsel Aktivitetscentre drift Øvrige sociale formål Status på udgifter og indtægter Samlet set skønnes det at Sundhedsrådet i 2016 er i balance.

9 Omplaceringer Der søges placeringer for i alt 0,395 mio. kr I forbindelse med overdragelse af servicepersonale til Ejendscentret er lønninger til rengøring ikke flyttet fra Aktivitetscentrene, hvorfor der anmodes en placering på 0,484 mio. kr. s overføres til pol.15. Desuden anmodes der at restbudget på 0,008 mio. kr. vedr. Kildevangen samt 0,003 mio. kr. vedr. Hjortshus overføres til pol da disse råder fuldt ud hører under Ejendscentret. Derudover anmodes der en placering fra pol. 7 på 0,100 mio. kr. vedr. projekt "cykel uden alder", da dette projekt er overgået til Sundhedsrådet fra Ældrerådet i Aktivitetsudvikling Vederlagsfri Fysioterapi Området er stærkt under pres, da udgifterne i 2016 ser ud til at være på niveau med Såfremt der ikke sker en reduktion i den vederlagsfrie fysioterapi, på det forventes, at der vil ske et merforbrug på dette råde, derfor er der udarbejdet en sag til politisk godkendelse vedr. ændring af serviceniveaet på dette råde. Kørsel til aktivitetscentrene På dette råde forventes der et merforbrug på ca. 0,600 mio. kr., da niveauet på nuværende tidspunkt ser ud til at ligge på niveau med Forbruget har igennem de sidste 3 år været stigende. I 2013 var nettoforbruget 1 mio. kr., i ,2 mio. kr. og i ,4 mio. kr. I efteråret 2015 havde kørselskontoret følgende bud på hvorfor forbruget stiger: I gennem længere tid har vi haft 4 borgere fra Blokhus/Kaas rådet der bliver kørt til Biersted Aktivitetscenter i stedet for Kaas Aktivitetscenter. Flere demente borgere fra Brovst rådet bliver kørt til Fjerritslev Aktivitetscenter. Herunder også flere særaftaler bl.a. alene kørsel. I gennem længere tid har der været 2 morgenkørsler 3 dage ugen til Fjerritslev og Biersted Aktivitetscentre, da hjemmeplejen ikke kan have borgerne færdige til første kørsel. Flere kørestolsbrugere s kræver ekstra servicetid, og det kræver ekstra køretur pga. plads mangel i bilerne. Flere demente borgere der kræver mere servicetid til at låse døre og ekstra hjælp. Borgere med rollator, hvor de skal ind via lift - de har fået tilført 2 min. ekstra servicetid. Forvaltningen vil på denne baggrund udarbejde en sagsfremstilling til behandling i Social- og Sundhedsudvalget vedr. iværksættelse af tiltag, s reducerer det forventede merforbrug, hvorfor merforbruget ikke er indregnet i budgetopfølgningen. Aktivitetscentrene Her forventes et samlet merforbrug på 0,181 mio. kr., når man har taget højde for et forventet overført overskud fra 2015 på 0,246 mio. kr. samt placeringerne til pol. 15. Overskuddet stammer fra uforbrugte midler på vedligeholdelseskonto, hvoraf der i 2016 d.d. er forbrugt 0,100 mio. kr. til udskiftning af vandrør. Der mangler afklaring på, hvorledes man ønsker at udmønte besparelsen på 0,500 mio. kr., s der ved budgetlægningen, forventede effektueret ved at lukke et aktivitetscenter. Herudover mangler afklaring vedr. udgift til 2 tgangslejligheder, s er taget i brug ultimo 2015 på Biersted Aktivitetscenter og s i princippet er ufinansieret. Der er lavet udkast til særskilt sag til SSU. Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Samlet set er Sundhedsrådet i 2016 reduceret med 1,148 mio. kr. 0,148 mio. kr. er en 0,5% besparelse på driften, 0,500 mio. kr. til lukning af et aktivitetscenter og 0,500 mio. kr. til besparelse på Vederlagsfri Fysioterapi.