Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune behandlingstet Bilagsoversigt...22 Norddjurs Kommune

3 Økonomiudvalget Halvårsregnskab 2014 ØKU Ø00 14/10569 Åben sag Sagsgang ØKU Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov 45a og 57, skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandling af tet for det kommende år. Overordnet konklusion på halvårsregnskabet for økonomiudvalget: Drift Det forventede resultat på driften viser samlet set et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 316,6 mio. kr. Ses alene på årets driftsresultat eksklusiv overførte midler forventes ultimo juni et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Af de overførte driftsmidler på 39,9 mio. kr. forventes et forbrug på 15,0 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Finansielle områder På de finansielle områder forventes en mindreindtægt på 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Årsager: Drift 1

4 Økonomiudvalget Det forventede mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på driften eksklusiv overførte midler vedrører primært uforbrugte trepartsmidler, vakant chefstilling på digitaliseringsområdet samt mindreforbrug på arbejdsskader. Anlæg Den forventede mindreindtægt på anlæg vedrører jordforsyning til boligformål. Finansielle områder Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld for årene på en ejendom i Bønnerup, hvor vurderingsmyndighederne med tilbagevirkende kraft har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, og de overførte lånedispensationer fra Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Korrigeret Forventet (Mio. kr.) regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 2

5 Økonomiudvalget Finansielle områder , ,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for økonomiudvalget godkendes. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 3

6 Økonomiudvalget Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune Ø00 14/10569 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Der er på grundlag af halvårsregnskabet udarbejdet et forventet regnskab for 2014 for Norddjurs Kommune, der samlet set viser et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 74,6 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2015 vil svare til det beløb, der er overført fra Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2013 tet for 2014, men har i forhold til det oprindelige vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger på 5,2 mio. kr. i årets løb. Derudover er der overført 90,7 mio. kr. på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. i forhold til tet og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på puljer til trepartsmidler (kompetencemidler) under HR, og lønudgifter til digitalisering og lønudgifter til KOMBIT projektmedarbejder. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 10,0 mio. kr.): Vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 26,5 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på forsikrede ledige, ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse, revalidering, seniorjob, samt merforbrug på integration, kontanthjælp og uddannelsesordning samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 2,2 mio. kr.): Vedrører mindreindtægt og driftsudgifter på tidligere udlejede ejendomme, der er sat til salg. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 1,4 mio. kr.): Vedrører et merforbrug på STU (særlig tilrettelagt uddannelse for unge) og merudgifter på særligt dyre 4

7 Økonomiudvalget enkeltsager, samt merindtægt på mellemkommunale betalinger. Det forventes at merforbruget på STU kan dækkes af overførsler fra På anlæg er der givet tillægsbevillinger på 85,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Heraf vedrører 51,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen i foråret at fremrykke/igangsatte yderligere anlæg på knap 23 mio. kr., hvoraf hovedparten nu er bevilget. I forhold til det korrigerede forventes et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (mindreindtægt på 1,0 mio. kr.): Vedrører forventet mindresalg af grunde til boligformål. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 30,9 mio. kr.): Vedrører primært at byggerierne på skole- dagtilbudsområdet er forsinket og først forventes afsluttet i Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært Områdefornyelse Grenaa, Ørsted rideklub, Porten til Naturpark Randers Fjord, renovering Grenaa idrætscenter samt tilskud til Nørre Djurs hallen som følge af positivlisten Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): Vedrører et mindreforbrug på en række projekter, der forventes overført til 2015, derudover forventes samtidig et merforbrug vedr. omfartsvejen i Grenaa til arkæologiske udgravninger. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på Nyt aktivitetscenter i Ørsted, hvor byggeriet først står endeligt færdigt i 2015, samt mindreforbrug vedrørende etablering af storkøkken i Auning, hvor syn og skøns sagen ikke er endeligt afsluttet. På de finansielle områder forventes en mindreindtægt/merudgift på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede På skatter forventes en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Halvdelen af beløbet vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene

8 Økonomiudvalget , jf. afgørelse fra SKAT. Den anden halvdel vedrører tilbagebetaling af 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Der forventes en mindreindtægt på låneoptagelse på 5,8 mio. kr. primært pga., at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for Der forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Indtægter: , ,2 52% ,4 3,0 - Skatter ,0-802, ,0 3,0 - Generelle tilskud -841,4-404,4-841,4 0,0 Drift i alt: 2.254, ,6 47% 2.217,7-37,1 - Drift indenfor servicerammen: 1.598,5 790,6 49% 1.586,5-12,0 Økonomiudvalget 246,9 128,6 242,7-4,2 Økonomiudvalget (pulje) 10,0 0,0 0,0-10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 8,0 6,4 8,0 0,0 Erhvervsudvalget 7,7 5,6 7,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 683,0 332,7 683,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,8 31,3 49,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,5 38,3 75,7 2,2 Voksen- og plejeudvalget 519,6 247,8 519,6 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 656,3 275,0 42% 631,2-25,1 Økonomiudvalget 29,8 14,7 29,8 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 515,2 216,4 488,7-26,5 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 0,1 1,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 110,0 43,9 111,4 1,4 Renter 9,0 3,7 41% 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -50,7-137,8-84,7-34,1 Anlæg: 170,4 26,5 16% 123,6-46,8 Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 Børne- og ungdomsudvalget 72,4 12,7 41,5-30,9 Erhvervsudvalget 5,0 3,5 5,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 11,1 2,9 6,9-4,2 6

9 Økonomiudvalget Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Miljø- og teknikudvalget 59,8 8,1 54,4-5,4 Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 Skattefinansieret resultat 119,8-111,3 38,9-80,9 Finansiering mv.: -1,1 89,2 4,7 5,8 Balanceforskydninger -4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 27,9 17,8 64% 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-19,2 77% -19,2 5,8 Kasseforøgelse (-) 118,7-22,1 43,7-75,1 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 24,2 15,1 62% 24,6 0,4 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 3,0 2,8 3,0 0,0 Renter på lån 7,4 4,2 7,4 0,0 Afdrag på lån 13,8 8,1 14,2 0,4 I alt -74,6 * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. til 2014 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Direktørområderne har indmeldt, at de forventer at bruge 53,7 mio. kr. af overførslerne på driften. Erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbruget på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Overførslerne mellem årene har i de seneste år har været stigende, og det er derfor foreløbig vurderingen, at der videreoverføres et beløb på driften til 2015, svarende til overførslerne fra I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift (mio. kr.) Overført fra 2013 Forventet forbrug af overførsler i 2014 Forventes overført til 2015 Økonomiudvalget 39,9 15,0 24,9 Arbejdsmarkedsudvalget 0,9 0,9 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 15,7 10,3 5,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,3 0,2 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 1,8 1,3 7

10 Økonomiudvalget Miljø- og teknikudvalget 19,4 15,5 3,9 Voksen- og plejeudvalget 11,3 9,9 1,4 Overførsler i alt 90,7 53,7 37,1 Aftaleholderne har formelt set ret til at bruge alle de overførte penge i året Såfremt det sker i betydeligt omfang, vil der kunne forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Der følges i de kommende måneder op på forbruget af overførslerne og forventningerne til forbruget af overførslerne. I halvårsregnskabet for 2014 forventes det, at serviceudgifterne vil svare til den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594, ,1 0 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 254,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 48,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge. Der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -122,6 Likvide midler placeret i værdipapirer 256,2 Deponerede beløb 48,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 269,2 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo ,8 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for 2014 godkendes. 8

11 Økonomiudvalget Bilag: 1 Åben Anlæg ult. juni /14 2 Åben Samlet halvårsregnskab /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 9

12 Økonomiudvalget behandlingstet Ø00 14/13573 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse 37, stk. 1, udarbejder økonomiudvalget forslag til for året 2015 og flerårige forslag ( ) til kommunalbestyrelsen. Forslag til 1. behandlingstet tager udgangspunkt i det tekniske. Økonomiske konsekvenser Det tekniske udviser overskud på ordinær drift på 15,7 mio. kr. i året 2015, og overskud på 1,8 mio. kr. i 2016, overskud på 6,6 mio. kr. i 2017 og overskud på 14,5 mio. kr. i I driftsudgifterne på økonomiudvalgets område er indregnet pulje en forsikringspulje på 10 mio. kr. til at imødegå forbrug af overførte midler samt tillægsbevillinger i året. Resultatet fremkommer således: Teknisk (i mio. kr.) Skatter , , , ,9 Generelle tilskud -692,1-674,2-678,1-688,0 Betinget balancetilskud -19,9-26,6-26,5-26,4 Beskæftigelsestilskud -90,4-91,8-93,1-94,5 Tilskud til styrkelse af likviditet -25,6 Lov- og cirkulæreprogrammet 9,0 8,8 5,7 7,5 Udviklingsbidrag regionen 4,8 4,9 5,0 5,0 Anden skat -151,7-155,0-157,6-161,1 Indtægter i alt , , , ,3 Udvalgenes drift 2.273, , , ,6 Pris- og lønstigninger 34,2 68,6 103,7 Renter 18,3 17,9 17,7 17,4 Resultat af ordinær drift -15,7-1,8-6,6-14,5 Resultatet af den ordinære drift skal, i henhold til den økonomiske politik, som udgangspunkt dække nettoanlægsudgifter inkl. jordforsyning, der ikke finansieres ved låneoptagelse, afdrag på lån og eventuel forøgelse af kassebeholdningen. Budgettet for skatteindtægterne er beregnet ud fra en uændret skatteprocent på 25,1 pct. i alle årene. 10

13 Økonomiudvalget Der er i overslagsårene i 2014 indarbejdet et årligt tilskud på 8 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet indgår ikke i det tekniske , da det skal søges for et år af gangen. Der er i tet indregnet følgende korrektioner for 2015: 2015 Korrektioner (i mio. kr.) Tekniske korrektioner -22,7 Mængdeudvikling -3,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 3,7 Herudover er der afsat en reservepulje på 5,0 mio. kr. Arbejdsmarkedstet er i det tekniske for 2015 tilpasset som følge af politisk vedtagne reformer og lovændringer, samt forventningerne til konjunktur- og mængdeudviklingen. I modsætning til tidligere tilpasninger som har fulgt KL skønnene over udviklingen på området, er de lokale tendenser denne gang tillagt større vægt. Befolkningsprognosen er tillige anvendt som en del af forudsætningerne for de nye skøn. Som en konsekvens af dette er tet på arbejdsmarkedsområdet reduceret væsentligt og ligger under KL s skøn for Norddjurs Kommune. Hvilket betyder at tet er følsomt for selv mindre konjunkturudsving. Som det fremgår af skemaet nedenfor, kan resultatet af ordinær drift ikke i nogen af årene dække nettoanlægsudgifter efter lånefinansiering og afdrag på lån. Reguleres der for nettoresultat af finansforskydninger samt frigivelse af deponerede midler, fremkommer der et kasseforbrug på henholdsvis 93,5 mio. kr., 85,9 mio. kr., 80,0 mio. kr. og 73,6 mio. kr. for perioden jf. skemaet nedenfor. Teknisk (i mio. kr.) Resultat af ordinær drift (Overført fra første tabel) -15,7-1,8-6,6-14,5 Øvrige anlæg netto 86,0 64,6 62,2 62,2 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 86,0 64,6 62,2 62,2 Afdrag på lån 43,6 44,9 46,2 47,7 Lånefinansiering -15,0-15,0-15,0-15,0 Manglende finansiering 98,9 92,7 86,8 80,4 Finansforskydninger 2,9 1,4 1,5 1,5 Frigivelse af deponerede midler -8,3-8,3-8,3-8,3 Forbrug af kassebeholdningen 93,5 85,9 80,0 73,6 - kasseforøgelse / + kasseforbrug Der er ikke udmeldt anlægsrammer for de enkelte kommuner. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 fremgår det, at kommunerne foretager en koordinering af terne med henblik på at sikre, at kommunernes investeringer samlet set udgør 17,5 mia. kr. i

14 Økonomiudvalget Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2015 tager udgangspunkt i de kommunale ter for Hertil kommer en række korrektioner som bl.a. dækker et løft til folkeskolen og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Serviceramme (i mio. kr.) Serviceramme udmeldt af KL 1.625,5 Budget 2015 serviceudgiftsramme 1.648,5 Difference 22,9 Den af KL udmeldte serviceramme for Norddjurs Kommune er der i forhold til det tekniske et merforbrug således, at servicerammen i det tekniske er 22,9 mio. kr. større end den udmeldte ramme. Dette svarer til, at Norddjurs Kommune i det tekniske afviger 1,41 pct. fra servicerammen. Det skal hertil bemærkes, at et balancetilskud på 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Norddjurs Kommunes andel af det betingede balancetilskud i 2015 udgør 20,0 mio. kr. Det betingede balancetilskud er indregnet i balancen. Den gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at have følgende forløb i perioden Teknisk (i mio. kr.) Gennemsnitlig kassebeholdning 189,4 77,3-16,4-93,0 Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi giver mulighed for følgende ansøgninger. tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfristen var den 4. august lånedispensation til den særlige lånepulje vedr. investeringer på borgernære områder, Ansøgningsfristen hertil var den 6. august 2014 ordinære lånepulje. Ansøgningsfristen hertil var den 6. august Norddjurs Kommune har indsendt ansøgninger om ovennævnte tilskud og lånedispensationer, og det forventes, at økonomi- og indenrigsministeriet svarer inden udgangen af august. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation til følgende andre puljer. opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalen, til dækning af likviditetsbelastning i forbindelse med afvikling af brugen af kommunale bygninger i yderområder, herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar

15 Økonomiudvalget lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar 2015 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. forslag til for året 2014 og overslagsårene oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling 2. forslaget sendes i høring i henhold til den vedtagne procedure 3. driftsbevillingerne gives som nettobevillinger på udvalgsniveau. Bevillingsniveauet fastsættes uændret i forhold til 2014 jf. bilag Bilag: 1 Åben Budgetbemærkninger pdf /14 2 Åben Takstoversigt /14 3 Åben Bevillingsniveau /14 4 Åben Budgetbalance /14 5 Åben Budget taloversigt /14 6 Åben Budget beskrivelse /14 7 Åben Budgetforslag behandling i kommunalbestyrelsen /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Økonomiudvalget oversender forslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling. I forslaget er indarbejdet følgende ændringer (angivet i hele kr.). Ændringsforslag på finansieringen (hele kr.): Skattestigning i Ændringsforslag på driften (hele kr.): Økonomiudvalget: 13

16 Økonomiudvalget Central pulje til organisationsudvikling reduceres Jobcenter Vest IT serviceaftaler Børne- og ungdomsudvalget: Budgettilpasning SFO Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning Færre udgifter til specialundervisning Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Kultur- og udviklingsudvalget: Multihuspuljen fjernes

17 Økonomiudvalget Halrenoveringspuljen reduceres Puljen vil være på 2 mio. kr. i hvert år Pulje kulturelle aktiviteter Miljø- og teknikudvalget: Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter Vandløbsregulativer Voksen- og plejeudvalget: Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi Lukning af Bakkely Plejecenter Ændringsforslag på anlægsområdet (hele kr.): 15

18 Økonomiudvalget Økonomiudvalget: Modernisering af rådhuset/adm.bygninger - puljen fjernes Aarhus Lufthavn - kapitaltilskud Børne- og ungdomsudvalget Undgå renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Fjerne eller udskyde anvendelsen af ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbuds-området IT-folkeskolen Kultur- og udviklingsudvalget: Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består af 3,1 mio. kr., der står på tet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i B2015, og de 1,8 mio. kr., der står på 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Anlægstet tilpasses herefter Erhvervsudvalget Viden Djurs Investering nye uddannelser - den afsatte pulje fjernes

19 Økonomiudvalget Miljø- og teknikudvalget Legepladser -puljen fjernes Bygningsvedligeholdelse - reduktion Energiinvestering Cykelstipulje Ålsrode cykelsti Cykelpendlerpladser Nordkystvejen asfalt Klimahandlingsplan Pulje til landsbyfornyelse

20 Økonomiudvalget Voksen- plejeudvalget: Hjemmeplejen i Glesborg Der er udarbejdet vedlagte beskrivelse af forslaget. Økonomiudvalget fremsender beskrivelsen til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Hans Husum (V), Torben Jensen (L) og Benny Hammer (C) tager forbehold overfor det fremsendte forslag. Hans Husum (V), Torben Jensen (L), Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I) er imod den skattestigning, der er indregnet i forslaget i årene Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag til forslaget: Drift (i hele kr.): El-biler i hjemmeplejen (P 703) Styrket arbejdsmarkedsindsats via microlån, socio-økonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcentret. (P 109, P 203, P 204) Reduktion i forsørgelsesudgifter Opnormering daginstitutioner (P 303)

21 Økonomiudvalget Samarbejde med Syddjurs Egnsteater (P 417) Fritidspas fortsætter (P 304 ) Midlerne til Frihedslyst fastholdes Anlæg (i hele kr.): Kolindsund analyser (P 514) Letbane, forlængelse til Grenaa Havn (udskydes fra 2014 til 2016) Midlerne til Frihedslyst fastholdes De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområde inkl. Djurslandsskolen fastholdes Energiinvesteringspulje fastholdes uændret Jens Meilvang (I) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele kr.): Gratis færgefart Udbyhøj og Voer færger (P 531) 19

22 Økonomiudvalget Gratis byggesagsbehandling (P 105) Lean medarbejder i administrationen (P106) Projektmedarbejder, der skal beskrive cykelsti Allingåbro Randers (Banestien) Benny Hammer (C) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele kr.) Ansættelse af en fundraiser (P 407) Lukning af daginstitutionen Frihedslyst skal udgå af forslaget Anlæg (i hele kr.): Forslag om fjernelse af pulje til legepladser skal udgå Forslag vedr. hjemmeplejen i Glesborg ændres til Cykelsti Glesborg Ørum

23 Økonomiudvalget Hans Husum (V) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele kr.): Byggesagstider (P 102) Ansættelse af fundraiser (P 407) Gratis Bybus i Grenaa (P 529) Anlæg (i hele kr.): Asfalt på vejen bag politigården til stadion i Grenaa (P 528) Ad 2) Godkendt Ad 3) Tiltrådt. 21

24 Økonomiudvalget Bilagsoversigt 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag (106482/14) 2. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune 1. Anlæg ult. juni 2014 (99125/14) 2. Samlet halvårsregnskab 2014 (106922/14) behandlingstet Budgetbemærkninger pdf (106929/14) 2. Takstoversigt 2015 (107108/14) 3. Bevillingsniveau (106927/14) 4. Budgetbalance (100922/14) 5. Budget taloversigt (109526/14) 6. Budget beskrivelse (109525/14) 7. Budgetforslag behandling i kommunalbestyrelsen (109553/14) 22

25 Økonomiudvalget Underskriftsside Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) 23

26 Bilag: 1.1. Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

27 Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 Finansielle områder , ,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 273,0 3,6 276,6 Anlæg 3,7 4,3 8,1 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på det korrigerede eksklusiv overførsler. Endvidere fremgår det, at 24,9 mio. kr. af de overførte midler fra 2013 ikke ventes brugt i Samlet forventes således et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede.

28 Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektørområdet 47,8 22,2 44,7-3,1 Økonomidirektørområdet** 161,2 84,0 160,2-1,1 Velfærdsdirektørområdet 36,5 18,3 36,5 0,0 Udviklingsdirektørområdet 31,1 18,8 31,1 0,0 I alt** 276,6 143,3 272,5-4,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 9,2 3,1 6,1 25,3 8,9 16,5 3,3 2,1 1,3 2,1 1,0 1,1 39,9 15,0 24,9 Kommunaldirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler På kommunaldirektørområdets eksklusiv overførsler forventes netto et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i Afvigelsen vedrører diverse mer- og mindreforbrug på området. I direktionssekretariatet forventes bl.a. et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på arbejdsskader, 0,6 mio. kr. på puljen til selvforsikring og 0,4 mio. kr. på portokontoen. Samtidig ventes bl.a. et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. kommunalbestyrelsen og 0,3 mio. kr. på henholdsvis rådhuset i Grenaa og administrationsbygningen i Allingåbro. I HR ventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. trepartsmidler.

29 Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Arbejdsskader -1,1 0,0 Selvforsikringspulje -0,6 0,0 Porto -0,4 0,0 Kommunalbestyrelsen 0,6 0,0 Rådhuset i Grenaa 0,3 0,0 Adm.bygningen i Glesborg 0,3 0,0 Øvrige områder direktionssekr. 0,3 0,0 Trepartsmidler (kompetencemidler) -2,5 0,0 Afdeling/område i alt -3,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes at blive brugt ca. 3,1 mio. kr. af de overførte midler fra På direktionens område drejer det sig om 0,5 mio. kr. til projektlederuddannelsen samt 0,3 mio. kr. til styrkelse af borgerkontakten i jobcentret. På HR-området angår forbruget fortrinsvist lederuddannelsen DOL (0,6 mio. kr.), mens puljen til kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingsprojekter på 0,3 mio. kr. også bruges. Direktionssekretariatet forventer at bruge overførslen på 1,3 mio. kr. til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger på rådhuset og i administrationsbygningerne. Økonomidirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes et mindreforbrug på driftsresultatet for 2014 på 1,1 mio. kr. På digitaliseringsområdet skyldes mindreforbruget blandt andet en vakant stilling i forbindelse med digitaliseringschefens fratrædelse. Endvidere er der sparede lønudgifter til KOMBIT-projektlederen, der først blev ansat i foråret 2014, samt mindreforbrug på projekter under økonomidirektøren. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår ADM Økonomidirektør fælles -0,2 0,0 Digitalisering -0,7 0,0 KOMBIT -0,2 0,0 Afdeling/område i alt -1,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes brugt ca. 8,9 mio. kr. mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører bl.a. 1,6 mio. kr. til den fortsatte implementering af sagsbehandlingssystemerne DUBU og DHUV samt 1,1 mio. kr. til implementering af debitormodulet i OPUS. På arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet anvendes 3,2 mio. kr. bl.a. til færdiggørelse af ombygningen, mens ITafdelingen venter at bruge de overførte 2,6 mio. kr. til etablering af undervisningsmiljø (smart

30 boards mv.), udskiftning af ældre tynde klienter, forbedring af log-in-tiden generelt mm. Endelig ventes 0,5 mio. kr. af de overførte midler i løn og bogholderi at blive brugt på bl.a. efteruddannelse af personalet. Opmærksomhedspunkter Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,8 mio. kr. på indtægtspuljen for sygedagpenge, der består af centralt opsamlede sygedagpengerefusioner for ansatte i administrationen (konto 6). Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr. årets mens yderligere ca. 0,4 mio. kr. er en overført mindreindtægt fra Mindreindtægten har flere årsager, herunder generelt faldende sygefravær blandt ansatte i administrationen og øget arbejdsgiverperiode. Udvidelsen af arbejdsgiverperioden betyder, at kommunen først kompenseres efter 30 dages sygdom mod tidligere 21 dages sygdom. Mindreindtægten forventes i 2014 at kunne dækkes af et tilsvarende mindreforbrug på barselspuljen. For 2015 og overslagsår er der fremsat forslag om teknisk korrektion af indtægtstet. På arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet regulering af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Merforbruget ventes holdt inden for arbejdsmarkedsområdets samlede ramme på konto 6. Velfærdsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 2,1 mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører først og fremmest myndighedsafdelingen, hvor der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. blandt andet i forbindelse med flytning af tilsynsopgaven til. Der er igangsat omstillingsprojekter, som i 2014 kan medføre behov for ekstra ressourcer. Yderligere anvendes midler på vikardækning i forbindelse med implementering af sagsbehandlingssystemerne på voksenområdet (DHUV) og på området for udsatte børn og unge (DUBU). Hertil kommer midlertidig fortsættelse af den fremskudte indsats i ungeteamet. En del af forbruget her dækkes dog af midler fra overgrebspakken overført til myndighedsafdelingen fra tværgående initiativer under økonomidirektøren, i alt 0,4 mio. kr. Endvidere forventes 0,2 mio. kr. brugt af overførslen på velfærdsdirektørens centrale konto for kompetencemidler samt 0,1 mio. kr. af overførslen på socialområdets konto 6. På sidstnævnte konto er der i 2014 en ubalance på 0,1 mio. kr. på det oprindelige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af 2015 fremsat forslag om en teknisk korrektion, der vil bringe balance i tet fra og med 2015.

31 Endelig forventer sundheds- og omsorgsområdet at bruge overførslen på 0,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning samt tværgående udviklings- og sundhedstiltag. Udviklingsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 1,0 mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører primært kultur- og udviklingsafdelingen, hvor ca. 0,5 mio. kr. ventes anvendt til videreførelse af igangværende projekter. Under byg og miljø forventes overførslen på 0,3 mio. kr. overført til dækning af merforbrug i direktionssekretariatet. Opmærksomhedspunkter I sekretariatet for udviklingsdirektøren forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014, primært vedr. løn. Fra og med ultimo 2014, hvor den tidligere sekretariatschef går på pension, forventes der at være balance på den løbende drift således, at der ikke oparbejdes yderligere merforbrug. Merforbruget forventes delvist finansieret inden for direktørområdet i 2014, og det resterende merforbrug overføres til og afvikles i 2015 og overslagsårene. Økonomiudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 I alt 8,1-1,6 9,1 1,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der ventes en mindreindtægt på anlæg på 1,0 mio. kr. i 2014 vedrørende jordforsyning til boligformål. Der har ultimo juni endnu ikke været nogen indtægter, og det anses derfor for urealistisk, at indtægtstet på 2,5 mio. kr. overholdes.

32 Finansielle områder (Mio. kr.) Opr. vedt Tillægsbevillinger Korr. vedt Forbrug ult. juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Indtægter: ,9 0, , , ,4 3,0 - Skatter ,0 0, ,0-802, ,0 3,0 - Generelle tilskud -841,9 0,5-841,4-404,4-841,4 0,0 Renter 16,4 0,0 16,4 7,9 16,4 0,0 Øvrige balanceforskydninger -5,2 1,2-4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 41,7 0,0 41,7 25,9 42,1 0,4 Optagne lån** -25,0 0,0-25,0-19,2-19,2 5,8 I alt ,0 1, , , ,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af grundskyld for årene på en ejendom i Bønnerup - et endnu ikke udstykket og ubebygget sommerhusområde. Vurderingsmyndighederne har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr., hvilket har udløst den relativt store tilbagebetaling af grundskyld for de tre år. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Der er pr. 1. juli kommet en opgørelse fra OIM med endelig regulering af tilskud for 2013 og foreløbigt tilskud vedr Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, samt de overførte lånedispensationer fra Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs Kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling.

33 Bilag: 2.1. Anlæg ult. juni 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99125/14

34 Anlægs ult. juni 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. regnskab 2014 Afvigelse i alt* ØKU Anlæg Arealerhvervelser Byggemodning, pulje Flytning af mole i Bønnerup Handicaprådets tilgængelighedspulje Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Implementering af ESDH Indtægter jordforsyning boligformål Indtægter jordforsyning erhvervsformål 0 0 IT-administration IT-pulje Renovering adm.bygn. arbejdsmiljørelater Åbyen - etape Borgervenlig selvbetjening Hvedevænget, nørager etape Erhvervsområde Hesselvang Salg af diverse bygninger og arealer Slidlagsarbejder diverse byggemodninger Fuglsang/hessel, vejanlæg Nyvangsvej Auning - salg af 2 parceller Industrivej, Ørum Djurs ØKU Anlæg Sum BU - Anlæg Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen Daginstitution i Allingåbro Etabl. af ventilationsanlæg Auning skole Forbedringer Djurslandsskolen It-dagtilbudsområdet It-folkeskolen Legestuen i Grenaa Ny daginstitution (Auning) Ombygning køkkener - madordning Overbygning Auning Overbygning Søndre Skole Renovering af Frihedslyst Udvidelse af juniorklubordningen Ung Norddjurs Allingåbroskolen Vivild børneby Ny daginstitution (Kattegatskolen) Dræn af legeplads Indretning af tandklinik - Søndre skole Indplacering af vuggestuepladser i en daginstitution i Grenaa BU - Anlæg Sum KUU - Anlæg Multihus ved Nørre Djurs Hallen Museum Østjylland tilgængelighedsprojekt Ny boldbane v. Auning idræts- og kunturc Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering P-plads ved Grenaa Idrætscenter Renovering haller og idrætsanlæg mv Renovering haller og idrætsanlæg mv Renovering haller og idrætsanlæg mv Ungdomsunivers, Arresten Ørsted Rideklub Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub Naturpark Randers Porten til Naturpark Randers Fjord

35 Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. regnskab 2014 Afvigelse i alt* KUU - Anlæg Ungdomsunivers GD-NP Josiassensvej Banestien Allingåbro-Ryomgaard Renovering Grenaa Idrætscenter KUU - Anlæg Sum MTU - Anlæg Asfaltbelægninger Belysningsplan + investering i LED-lys Bygningsrenoveringspulje Cykelpendler pladser Cykelsti Auning -Ø. Alling -Tårup Cykelsti pulje Div. belægninger 2014-fortove, vejvedlig Dokning Grenaa-Anholtfærgen Energiinvesteringspulje Hjælpemiddeldepotet - nyt tag Hovedgaden Allingåbro asfaltbelægning Indsats tomme boliger Indsats tomme boliger Kabellægning Klimahandlingsplan Kommunale legepladser Letbane - forlængelse til Grenaa Havn Nordkystvejen - ny belægning Omfartsvej nord for Grenaa Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Revision af vandløbsregulativer mv Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Stiforbindelse ml. Sygehusvej-Skyttevej Trafikafvikling ny daginst. Kattegatskol Turiststi vest for Fjellerup Vejføring i Glesborg Energimærkning Bygninger Kattegatskolen - tilgængelighed Kyst og strandpulje Asfaltarbejder ekstra pulje Elektronisk byggesagsarkiv Kabellægning Kabellægning af gadelys Stiprojekt Allingåbro-Ørsted Landsbyfornyelse Energiplan Grenaa Områdefornyelse - Tunnel Søndergade Forberedelse af el målere - ledlys MTU - Anlæg Sum VPU - Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg Nyt aktivitetscenter i Ørsted Pulje til velfærdsteknologi IT indenfor socialområdet Frivillighus på Hedebocentret Etablering af nyt storkøkken VPU - Anlæg Sum EU - Anlæg Kattegatcentret - renovering Uddannelsen "Mad til mennesker" EU - Anlæg Sum Hovedtotal *-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

36 Bilag: 2.2. Samlet halvårsregnskab 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

37 Halvårsregnskab 2014 Norddjurs Kommune

38 Halvårsregnskab 2014 Indholdfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Hovedoversigt... 6 Regnskabsopgørelse halvårsregnskab Noter til regnskabsopgørelse...10 Note 1 Økonomiudvalget Note 2 Arbejdsmarkedsudvalget Note 3 Børne- og ungdomsudvalget Note 4 Kultur- og udviklingsudvalget Note 5 Miljø- og teknikudvalget Note 6 Voksen- og plejeudvalget Note 8 Erhvervsudvalget Oversigt over tillægsbevillinger...62 Regnskabsoversigt halvår

39 Halvårsregnskab 2014 Kommuneoplysninger Kommune Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon Hjemmeside CVR-nr Hjemsted Grenaa Regnskabsår 1. januar 30. juni 2014 Kommunenr. 707 Borgmester Direktion Revision Jan Petersen (A) Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen BDO Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal 8900 Randers C 3

40 Halvårsregnskab 2014 Samlet vurdering Der er på grundlag af halvårsregnskabet udarbejdet et forventet regnskab for 2014 for Norddjurs Kommune, der samlet set viser et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 74,6 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2015 vil svare til det beløb, der er overført fra Drift Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2013 tet for 2014, men har i forhold til det oprindelige vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger på i alt 5,2 mio. kr. i årets løb. Derudover er der overført 90,7 mio. kr. på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. i forhold til tet og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på puljer til trepartsmidler (kompetencemidler) under HR, og lønudgifter til digitalisering og lønudgifter til KOMBIT projektmedarbejder. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 10,0 mio. kr.): Vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 26,5 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på forsikrede ledige, ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse, revalidering, seniorjob, samt merforbrug på integration, kontanthjælp og uddannelsesordning samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 2,2 mio. kr.): Vedrører mindreindtægt og driftsudgifter på tidligere udlejede ejendomme, der er sat til salg. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 1,4 mio. kr.): Vedrører et merforbrug på STU (særlig tilrettelagt uddannelse for unge) og merudgifter på særligt dyre enkeltsager, samt merindtægt på mellemkommunale betalinger. Det forventes at merforbruget på STU kan dækkes af overførsler fra Anlæg På anlæg er der givet tillægsbevillinger på 85,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Heraf vedrører 51,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen i foråret at fremrykke/igangsatte yderligere anlæg på knap 23 mio. kr., hvoraf hovedparten nu er bevilget. I forhold til det korrigerede forventes et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (mindreindtægt på 1,0 mio. kr.): Vedrører forventet mindresalg af grunde til boligformål. 4

41 Halvårsregnskab 2014 Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 30,9 mio. kr.): Vedrører primært at byggerierne på skole- dagtilbudsområdet er forsinket og først forventes afsluttet i Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært Områdefornyelse Grenaa, Ørsted rideklub, Porten til Naturpark Randers Fjord, renovering Grenaa idrætscenter samt tilskud til Nørre Djurs hallen som følge af positivlisten Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): Vedrører et mindreforbrug på en række projekter, der forventes overført til 2015, derudover forventes samtidig et merforbrug vedr. omfartsvejen i Grenaa til arkæologiske udgravninger. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på Nyt aktivitetscenter i Ørsted, hvor byggeriet først står endeligt færdigt i 2015, samt mindreforbrug vedrørende etablering af storkøkken i Auning, hvor syn og skøns sagen ikke er endeligt afsluttet. Finansielle områder På de finansielle områder forventes en mindreindtægt/merudgift på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede På skatter forventes en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Halvdelen af beløbet vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene , jf. afgørelse fra SKAT. Den anden halvdel vedrører tilbagebetaling af 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Der forventes en mindreindtægt på låneoptagelse på 5,8 mio. kr. primært pga., at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for Der forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. 5

42 Halvårsregnskab 2014 Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. inkl. tillægsbevillinger men eksl. overførsler 6 Forbrug ultimo juni 2014 Forbrugs % (2/1) Forventet regnskab 2014 (1+5) Afvigelse* Indtægter: , ,2 52% ,4 3,0 - Skatter ,0-802, ,0 3,0 - Generelle tilskud -841,4-404,4-841,4 0,0 Drift i alt: 2.254, ,6 47% 2.217,7-37,1 - Drift indenfor servicerammen: 1.598,5 790,6 49% 1.586,5-12,0 Økonomiudvalget 246,9 128,6 242,7-4,2 Økonomiudvalget (pulje) 10,0 0,0 0,0-10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 8,0 6,4 8,0 0,0 Erhvervsudvalget 7,7 5,6 7,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 683,0 332,7 683,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,8 31,3 49,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,5 38,3 75,7 2,2 Voksen- og plejeudvalget 519,6 247,8 519,6 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 656,3 275,0 42% 631,2-25,1 Økonomiudvalget 29,8 14,7 29,8 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 515,2 216,4 488,7-26,5 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 0,1 1,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 110,0 43,9 111,4 1,4 Renter 9,0 3,7 41% 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -50,7-137,8-84,7-34,1 Anlæg: 170,4 26,5 16% 123,6-46,8 Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 Børne- og ungdomsudvalget 72,4 12,7 41,5-30,9 Erhvervsudvalget 5,0 3,5 5,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 11,1 2,9 6,9-4,2 Miljø- og teknikudvalget 59,8 8,1 54,4-5,4 Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 Skattefinansieret resultat 119,8-111,3 38,9-80,9 Finansiering mv.: -1,1 89,2 4,7 5,8 Balanceforskydninger -4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 27,9 17,8 64% 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-19,2 77% -19,2 5,8 Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) 118,7-22,1 43,7-75,1 Ældrebolighandlingsplan 24,2 15,1 62% 24,6 0,4 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 3,0 2,8 3,0 0,0 Renter på lån 7,4 4,2 7,4 0,0 Afdrag på lån 13,8 8,1 14,2 0,4 I alt -74,6 - =indtægt/mindreforbrug/merindtægt, + = udgift/merforbrug/mindreindtægt * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov (4-1)

43 Halvårsregnskab 2014 Forbrug af overførsler Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. til 2014 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Direktørområderne har indmeldt, at de forventer at bruge 53,7 mio. kr. af overførslerne på driften. Erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbruget på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Overførslerne mellem årene har i de seneste år har været stigende, og det er derfor foreløbig vurderingen, at der videreoverføres et beløb på driften til 2015, svarende til overførslerne fra I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift Overført fra Forventet forbrug af Forventes overført til (mio. kr.) 2013 overførsler i Økonomiudvalget 39,9 15,0 24,9 Arbejdsmarkedsudvalget 0,9 0,9 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 15,7 10,3 5,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,3 0,2 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 1,8 1,3 Miljø- og teknikudvalget 19,4 15,5 3,9 Voksen- og plejeudvalget 11,3 9,9 1,4 Overførsler i alt 90,7 53,7 37,1 Serviceramme Aftaleholderne har formelt set ret til at bruge alle de overførte penge i året 2014, såfremt det sker i betydeligt omfang vil der kunne forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Der følges i de kommende måneder op på forbruget af overførslerne og forventningerne til forbruget af overførslerne. I halvårsregnskabet for 2014 forventes det, at serviceudgifterne vil svare til den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594, ,1 0 Likviditet Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 254,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 48,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -122,6 Likvide midler placeret i værdipapirer 256,2 Deponerede beløb 48,5 7

44 Halvårsregnskab 2014 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 269,2 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo ,8 + = indestående, - = træk på kontoen 8

45 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2014 I denne oversigt er det korrigerede inkl. tillægsbevillinger og overførsler Korr. Forventet Halvårsregnskab Forskel Budget regnskab Oprindelig Budget 2014 Forskel 3-2 Noter Regnskabsopgørelse A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter , , ,0-802,8 3,0 3,0 Tilskud og udligning -841,4-841,4-841,4-404,4 0,0 0,0 Indtægter i alt , , , ,2 3,0 3,0 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 2 Økonomiudvalget 283,0 326,6 272,5 143,3-10,5-54,1 3 Arbejdsmarkedsudvalget 527,3 524,1 496,8 222,7-30,5-27,3 4 Børne- og ungdomsudvalget 680,1 700,0 684,3 332,8 4,2-15,7 5 Kultur- og udviklingsudvalget 53,1 52,9 49,8 31,3-3,3-3,1 6 Miljø- og teknikudvalget 73,1 92,9 75,7 38,3 2,6-17,2 7 Voksen- og plejeudvalget 626,6 640,9 631,0 291,6 4,4-9,9 8 Erhvervsudvalget 6,5 8,2 7,7 5,6 1,2-0,5 Driftsudgifter i alt 2.249, , , ,6-31,9-127,7 Driftsresultat før finansiering -64,7 31,1-93,6-141,5-28,9-124,7 9 Renter m.v. 9,0 9,0 9,0 3,7 0,0 0,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -55,7 40,1-84,6-137,8-28,9-124,7 Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 10 Økonomiudvalget 3,7 8,1 9,1-1,6 5,4 1,0 11 Børne- og ungdomsudvalget 34,1 72,4 41,5 12,7 7,4-30,9 12 Kultur- og udviklingsudvalget 4,8 11,1 6,9 2,9 2,1-4,2 13 Miljø- og teknikudvalget 35,5 59,8 54,4 8,1 18,9-6,3 14 Voksen- og plejeudvalget 8,8 14,1 6,7 1,0-2,1-7,4 15 Erhvervsudvalget 3,0 5,0 5,0 3,5 2,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 89,9 170,5 123,6 26,5 33,7-47,8 Mellemsum 34,2 210,6 39,0-111,3 4,8-172,5 Jordforsyning 16 Køb og salg af jord incl. byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 34,2 210,6 39,0-111,3 4,8-172,5 Finansiering m.v. 18 Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) 27,9 27,9 27,9 17,8 0,0 0,0 17 Finansforskydninger -5,2-4,0-4,0 90,5 1,2 0,0 19 Optagne lån -25,0-25,0-19,2-19,1 5,8 5,8 Finansieret af/henlagt til kassebeholdning 31,9 209,5 43,7-22,1 11,8-166,7 Ældrebolighandlingsplan Renter 7,4 7,4 7,4 4,2 0,0 0,0 Afdrag på lån 13,8 13,8 14,2 8,1 0,4 0,4 Anlægsudgifter 0,0 3,0 3,0 2,8 3,0 0,0 Finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mellemsum 21,2 24,1 24,6 15,1 3,4 0,5 Finansieret af/henlagt til kassebeholdning 53,0 233,7 68,3-7,0 15,3-166,3

46 Halvårsregnskab 2014 Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 Finansielle områder , ,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 273,0 3,6 276,6 Anlæg 3,7 4,3 8,1 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på det korrigerede eksklusiv overførsler. Endvidere fremgår det, at 24,9 mio. kr. af de overførte midler fra 2013 ikke ventes brugt i Samlet forventes således et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. 10

47 Halvårsregnskab 2014 Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektørområdet 47,8 22,2 44,7-3,1 Økonomidirektørområdet** 161,2 84,0 160,2-1,1 Velfærdsdirektørområdet 36,5 18,3 36,5 0,0 Udviklingsdirektørområdet 31,1 18,8 31,1 0,0 I alt** 276,6 143,3 272,5-4,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 9,2 3,1 6,1 25,3 8,9 16,5 3,3 2,1 1,3 2,1 1,0 1,1 39,9 15,0 24,9 Kommunaldirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler På kommunaldirektørområdets eksklusiv overførsler forventes netto et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i Afvigelsen vedrører diverse mer- og mindreforbrug på området. I direktionssekretariatet forventes bl.a. et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på arbejdsskader, 0,6 mio. kr. på puljen til selvforsikring og 0,4 mio. kr. på portokontoen. Samtidig ventes bl.a. et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. kommunalbestyrelsen og 0,3 mio. kr. på henholdsvis rådhuset i Grenaa og administrationsbygningen i Allingåbro. I HR ventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. trepartsmidler. 11

48 Halvårsregnskab 2014 Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Arbejdsskader -1,1 0,0 Selvforsikringspulje -0,6 0,0 Porto -0,4 0,0 Kommunalbestyrelsen 0,6 0,0 Rådhuset i Grenaa 0,3 0,0 Adm.bygningen i Glesborg 0,3 0,0 Øvrige områder direktionssekr. 0,3 0,0 Trepartsmidler (kompetencemidler) -2,5 0,0 Afdeling/område i alt -3,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes at blive brugt ca. 3,1 mio. kr. af de overførte midler fra På direktionens område drejer det sig om 0,5 mio. kr. til projektlederuddannelsen samt 0,3 mio. kr. til styrkelse af borgerkontakten i jobcentret. På HR-området angår forbruget fortrinsvist lederuddannelsen DOL (0,6 mio. kr.), mens puljen til kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingsprojekter på 0,3 mio. kr. også bruges. Direktionssekretariatet forventer at bruge overførslen på 1,3 mio. kr. til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger på rådhuset og i administrationsbygningerne. Økonomidirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes et mindreforbrug på driftsresultatet for 2014 på 1,1 mio. kr. På digitaliseringsområdet skyldes mindreforbruget blandt andet en vakant stilling i forbindelse med digitaliseringschefens fratrædelse. Endvidere er der sparede lønudgifter til KOMBIT-projektlederen, der først blev ansat i foråret 2014, samt mindreforbrug på projekter under økonomidirektøren. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår ADM Økonomidirektør fælles -0,2 0,0 Digitalisering -0,7 0,0 KOMBIT -0,2 0,0 Afdeling/område i alt -1,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes brugt ca. 8,9 mio. kr. mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører bl.a. 1,6 mio. kr. til den fortsatte implementering af sagsbehandlingssystemerne DUBU og DHUV samt 1,1 mio. kr. til implementering af debitormodulet i OPUS. På arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet anvendes 3,2 mio. kr. bl.a. til færdiggørelse af ombygningen, mens ITafdelingen venter at bruge de overførte 2,6 mio. kr. til etablering af undervisningsmiljø (smart boards mv.), udskiftning af ældre tynde klienter, forbedring af log-in-tiden generelt mm. Endelig 12

49 Halvårsregnskab 2014 ventes 0,5 mio. kr. af de overførte midler i løn og bogholderi at blive brugt på bl.a. efteruddannelse af personalet. Opmærksomhedspunkter Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,8 mio. kr. på indtægtspuljen for sygedagpenge, der består af centralt opsamlede sygedagpengerefusioner for ansatte i administrationen (konto 6). Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr. årets mens yderligere ca. 0,4 mio. kr. er en overført mindreindtægt fra Mindreindtægten har flere årsager, herunder generelt faldende sygefravær blandt ansatte i administrationen og øget arbejdsgiverperiode. Udvidelsen af arbejdsgiverperioden betyder, at kommunen først kompenseres efter 30 dages sygdom mod tidligere 21 dages sygdom. Mindreindtægten forventes i 2014 at kunne dækkes af et tilsvarende mindreforbrug på barselspuljen. For 2015 og overslagsår er der fremsat forslag om teknisk korrektion af indtægtstet. På arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet regulering af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Merforbruget ventes holdt inden for arbejdsmarkedsområdets samlede ramme på konto 6. Velfærdsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 2,1 mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører først og fremmest myndighedsafdelingen, hvor der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. blandt andet i forbindelse med flytning af tilsynsopgaven til. Der er igangsat omstillingsprojekter, som i 2014 kan medføre behov for ekstra ressourcer. Yderligere anvendes midler på vikardækning i forbindelse med implementering af sagsbehandlingssystemerne på voksenområdet (DHUV) og på området for udsatte børn og unge (DUBU). Hertil kommer midlertidig fortsættelse af den fremskudte indsats i ungeteamet. En del af forbruget her dækkes dog af midler fra overgrebspakken overført til myndighedsafdelingen fra tværgående initiativer under økonomidirektøren, i alt 0,4 mio. kr. Endvidere forventes 0,2 mio. kr. brugt af overførslen på velfærdsdirektørens centrale konto for kompetencemidler samt 0,1 mio. kr. af overførslen på socialområdets konto 6. På sidstnævnte konto er der i 2014 en ubalance på 0,1 mio. kr. på det oprindelige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af 2015 fremsat forslag om en teknisk korrektion, der vil bringe balance i tet fra og med Endelig forventer sundheds- og omsorgsområdet at bruge overførslen på 0,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning samt tværgående udviklings- og sundhedstiltag. 13

50 Halvårsregnskab 2014 Udviklingsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 1,0 mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører primært kultur- og udviklingsafdelingen, hvor ca. 0,5 mio. kr. ventes anvendt til videreførelse af igangværende projekter. Under byg og miljø forventes overførslen på 0,3 mio. kr. overført til dækning af merforbrug i direktionssekretariatet. Opmærksomhedspunkter I sekretariatet for udviklingsdirektøren forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014, primært vedr. løn. Fra og med ultimo 2014, hvor den tidligere sekretariatschef går på pension, forventes der at være balance på den løbende drift således, at der ikke oparbejdes yderligere merforbrug. Merforbruget forventes delvist finansieret inden for direktørområdet i 2014, og det resterende merforbrug overføres til og afvikles i 2015 og overslagsårene. Økonomiudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 I alt 8,1-1,6 9,1 1,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der ventes en mindreindtægt på anlæg på 1,0 mio. kr. i 2014 vedrørende jordforsyning til boligformål. Der har ultimo juni endnu ikke været nogen indtægter, og det anses derfor for urealistisk, at indtægtstet på 2,5 mio. kr. overholdes. 14

51 Halvårsregnskab 2014 Finansielle områder (Mio. kr.) Opr. vedt Tillægsbevillinger Korr. vedt Forbrug ult. juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Indtægter: ,9 0, , , ,4 3,0 - Skatter ,0 0, ,0-802, ,0 3,0 - Generelle tilskud -841,9 0,5-841,4-404,4-841,4 0,0 Renter 16,4 0,0 16,4 7,9 16,4 0,0 Øvrige balanceforskydninger -5,2 1,2-4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 41,7 0,0 41,7 25,9 42,1 0,4 Optagne lån** -25,0 0,0-25,0-19,2-19,2 5,8 I alt ,0 1, , , ,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af grundskyld for årene på en ejendom i Bønnerup - et endnu ikke udstykket og ubebygget sommerhusområde. Vurderingsmyndighederne har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr., hvilket har udløst den relativt store tilbagebetaling af grundskyld for de tre år. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Der er pr. 1. juli kommet en opgørelse fra OIM med endelig regulering af tilskud for 2013 og foreløbigt tilskud vedr Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, samt de overførte lånedispensationer fra Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs Kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. 15

52 Halvårsregnskab 2014 Note 2 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte driftsmidler 0,9 0,9 0,0 Drift i alt 524,2 497,7-26,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 523,2 0,1 523,3 Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på 26,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Afvigelsen skyldes, at der forventes færre borgere i forsørgelse end forudsat ved lægningen, hvilket betyder færre udgifter til forsørgelse samt til indsats og drift. Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt løntilskud til ledige. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via garantien og beskæftigelsestilskuddet. 16

53 Halvårsregnskab 2014 Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelser ekskl. Forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 505,3 214,6 480,1-25,2 Montagen 1,3 0,8 1,3 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,2 1,1 2,2 0,0 Seniorjob 8,6 3,4 7,3-1,3 UU-Djursland 5,0 2,8 5,0 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,0 0,9 0,0 I alt 523,3 222,7 496,8-26,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,2 0,0 0,7 0,7 0,0 På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af overførselssagen er tet blevet forhøjet med 0,9 mio. kr. Overførslen er placeret under hhv. Jobcenter Norddjurs med 0,2 mio. kr. og UU- Djursland med 0,7 mio. kr. Det forventes, at det overførte beløb forbruges i

54 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Udvikling i alle målgrupper Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, revalidenter og forrevalidenter, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal fuldtidspersoner Borgere i forsørgelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Antallet af borgere i forsørgelse har været faldende i 1. halvår af 2014 og ligger i juni på fuldtidspersoner. Efterregistrering af sygedagpengemodtagere kan dog betyde, at de seneste tal kan stige lidt. Gennemsnittet for 1. halvår har været fuldtidspersoner, hvilket ligger under det forventede gennemsnit for hele 2014 på helårspersoner. Det lavere antal personer giver anledning til det forventede mindreforbrug. 18

55 Halvårsregnskab 2014 Jobcenter området Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger, som servicejobordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen mv. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget. Der forventes i halvårsregnskabet et mindreforbrug på 25,2 mio. kr. på jobcenter området. Afvigelser på under jobcenter området Afvigelser* (Mio. kr.) Forsikrede ledige - forsørgelse -6,5 Uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse 5,5 Kontant- og uddannelseshjælp - forsørgelse 2,1 Integration - forsørgelse 3,1 Revalidering og forrevalidering - forsørgelse -1,7 Førtidspension -8,0 Ressourceforløb - forsørgelse -5,4 Ledighedsydelse - forsørgelse -8,7 Sygedagpenge -3,7 Jobafklaringsforløb 2,7 Beskæftigelsesindsats -0,7 Sociale formål -1,2 Øvrig drift og indsats -2,8 Jobcenter området i alt -25,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Bemærkning Forventet regnskab 2014 indgår som en del af grundlaget for teknisk korrektion af I det følgende beskrives afvigelserne på jobcenter området. Først gives en status på forsørgelsesydelser herefter på indsats- og driftsudgifterne. 19

56 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige Forsikrede ledige jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Anm.: forsikrede ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner i kontaktforløb og omfatter således også de første 4 ledighedsuger (karensperioden), hvor kommunen ikke medfinansierer arbejdsløshedsdagpengene. Forsikrede ledige Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 92,4 85,9-6,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Budgetforudsætningen ligger på fuldtidspersoner. Gennemsnittet for 1. halvår 2014 ligger 70 fuldtidspersoner under. Antallet af forsikrede ledige vil typisk falde i sommerhalvåret, men stige i løbet af efteråret. På baggrund af antal personer til og med juni skønnes, at der vil være ca. 80 helårspersoner mindre i 2014 end teret, svarende til en afvigelse på ca. 6,5 mio. kr. Omfanget vil dog afhænge af udviklingen i andet halvår af 2014, hvor det vil være afgørende hvornår og i hvilket omgang, der sker en stigning antallet af forsikrede ledige på dagpenge. Ifølge seneste Økonomiske Redegørelse fra maj 2014 så forventer regeringen, at væksten i dansk økonomi vil tage til, og at beskæftigelsesmulighederne vil forbedres. I takt med øget beskæftigelse 20

57 Halvårsregnskab 2014 ventes ledigheden at aftage yderligere gennem 2014 og Ledigheden skønnes at udgøre omkring personer i 2015 mod personer i Området for de forsikrede ledige finansieres af det kommunale beskæftigelsestilskud, som efterreguleres i forhold til kommunernes faktiske udgifter for En faldende udgift kan derfor give anledning til en negativ efterregulering af Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud. Uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige Regeringen og Enhedslisten indgik i maj 2013 en aftale om en ny indfasning af dagpengereformen indeholdende to elementer. For det første en forlængelse af den særlige uddannelsesordning, hvilket betyder, at der vil være afløbsudgifter i Ordningen indebærer at ledige, der har opbrugt dagpengeretten, har ret til uddannelse og en tilhørende særlig uddannelsesydelse på 60 pct. af dagpengene for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. For det andet en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse gældende fra 1. januar 2014, som gradvist udfases frem mod sommeren Der er i 2014 ikke tet med de økonomiske konsekvenser af aftalen for hhv. uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. I 2013 var nettoudgifterne til forsørgelse og drift til uddannelsesordningen i Norddjurs Kommune 4,9 mio. kr. Tal fra jobindsats viser, at der i 2013 var i alt 52 fuldtidspersoner på uddannelsesydelse. I de tre første måneder af 2014 har været hhv. 72, 56 og 39 fuldtidspersoner på uddannelsesydelse svarende til et gennemsnit på 56 fuldtidspersoner. Der er ingen data for personer på arbejdsmarkedsydelse i jobindsats. Det vurderes, at i takt med at uddannelsesydelsen udfases, så vil der ske en stigning i personer på arbejdsmarkedsydelse. Det skønnes, at der i 2014 vil være omkring 60 helårspersoner fordelt på uddannelsesordningen og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse svarende til en udgift til forsørgelse og drift på ca. 5,5 mio. kr. Da der ikke er teret med udgifter på området kan der forventes en tilsvarende merudgift. Uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige korr. forv. Nettodrift (mio.kr.) afvigelse regnskab Udgifter til forsørgelse og drift 0,0 5,5 5,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt De kommunale udgifter til uddannelsesordningen er omfattet af den kommunale garanti, mens forsørgelsesudgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er dækket af beskæftigelsestilskuddet. Kommunerne forventes dermed, at blive kompenseret for merudgiften til arbejdsmarkedsydelse ved en regulering af beskæftigelsestilskuddet. 21

58 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Kontant- og uddannelseshjælp Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 80,6 82,7 2,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er steget fra i januar til fuldtidspersoner i juni. Gennemsnittet for 1. halvår af 2014 ligger 74 fuldtidspersoner over det forventede gennemsnit for 2014 på 985 fuldtidspersoner. Det forventes, at antal personer på kontant- og uddannelseshjælp vil stige svagt resten af året. Skønnet baserer sig på, at der kan iagttages en svag stigning i borgere på kontanthjælp. På baggrund af opfølgningen skønnes et antal på helårspersoner for hele 2014, hvilket er 85 flere end oprindeligt forudsat. Dette svarer til en merudgift på 2,1 mio. kr. Ifølge tal fra jobindsats så var der på landsplan en stigning i helårspersoner på kontanthjælp på 6,9 pct. fra 2012 til Stigningen var i Norddjurs Kommune på 11,5 pct. På baggrund af opfølgningen forventes en fortsat stigning i personer på kontant- og uddannelseshjælp i Norddjurs Kommune i

59 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og betyder bl.a. en opdeling af den tidligere gruppe af kontanthjælpsmodtagere i henholdsvis uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen for denne gruppe er at hjælpe dem til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen er at bringe borgerne i beskæftigelse. Kontanthjælpsreformen medfører en omlægning af beskæftigelsesindsatsen for de grupper, der er omfattet af kontanthjælpssystemet. Endvidere indebærer reformen, at der er indført et nyt visitationssystem til erstatning for den tidligere matchkategorisering af kontanthjælpsmodtagere. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er gruppen på kontanthjælp således blevet udvidet fra 2 til 4 LAB-målgrupper. I perioden januar til juni 2014 er der registreret i alt fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp i Norddjurs Kommune. Figuren nedenfor viser den månedlige fordelingen på de 4 nye LAB-målgrupper. 600 Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp jan feb mar apr 100 maj - Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) jun Kontanthjælpsreformen medfører en række ændringer i ydelser og satser både for unge under 30 år uden uddannelse og for voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. I lovforslaget forventes reformen at medføre mindreudgifter til forsørgelse på 720,4 mio. kr. i 2014, stigende i overslagsårene. 23

60 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Integration 100 Integration jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Integration Nettodrift (mio.kr.) korr, forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 3,1 6,2 3,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, som modtager kontanthjælp, ligger i de første måneder af 2014 en del over det forventede gennemsnit for hele året på 44 helårspersoner. Udviklingen vil til dels afhænge af den kommunale kvote på området. I 2014 er der udmeldt en kvote for Norddjurs Kommune på 46 personer, hvilket er en stigning på 12 personer i forhold til kvoten for Endvidere følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er berettigede til at modtage kontanthjælp med mindre de er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle. På baggrund af antal fuldtidspersoner i årets første måneder samt stigningen i den kommunale kvote skønnes at 85 helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet vil modtage kontanthjælp i

61 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Revalidering og forrevalidering 120 Revalidering og forrevalidering jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Revalidering og forrevalidering Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 6,6 4,9-1,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af personer på revalidering og forrevalidering ligger i 1. kvartal 2014 lidt under niveauet for 2013 og under det forventede gennemsnit for På den baggrund skønnes i denne opfølgning at antallet af helårspersoner vil udgøre 70 mod 95 forudsat ved lægningen. 25

62 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Førtidspension Førtidspension jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Førtidspension Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 155,3 147,3-8,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af borgere på førtidspension har de seneste år været jævnt faldende. Tallene for 1. halvår 2014 ligger lidt under det periodiserede for Faldet skal ses i sammenhæng med førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 2013, og som blandt andet indebærer, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. I stedet skal arbejdsevnen søges udviklet ved en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. Personer over 40 år skal tilsvarende tilbydes ressourceforløb, og der kan ikke tilkendes førtidspension, hvis det vurderes, at arbejdsevnen kan forbedres gennem aktivering, behandling, revalidering, ressourceforløb eller på andre måder. Det forventes i denne opfølgning, at antallet af personer på førtidspension i 2014 vil være uforandret helårspersoner, men at forsørgelsesudgiften vil være lavere end oprindeligt 26

63 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 forudsat. Dette skyldes, at langt færre personer end forudsat valgte at skifte fra gammel til ny førtidspensionsordning i 2013, hvilket ville medføre øgede kommunale udgifter til forsørgelse. Ressourceforløb 100 Ressourceforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Ressourceforløb Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 6,6 1,2-5,4 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt I 1. halvår af 2014 har der været mellem 3 og 4 fuldtidspersoner i ressourceforløb, hvilket fortsat er meget lavt i forhold til det forventede gennemsnit for hele året. Det kan derfor forventes, at antallet af ressourceforløb for resten af året maksimalt vil stige til forløb, svarende til 15 helårspersoner. Der kan derfor forventes et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft 1. januar 2013 og betyder, at færre tilkendes førtidspension, mens flere visiteres til fleksjob og ressourceforløb. Sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension skal behandles af et særligt tværfagligt rehabiliteringsteam, hvilket medfører, at flere personer i en overgangsperiode f.eks. vil modtage kontanthjælp og sygedagpenge før rehabiliteringsteamet behandler og afklarer sagen. Aktiviteten er opgjort som antal fuldtidspersoner pr. måned. Fuldtidsperson opgøres ved at dele samlet varighed på ydelsen i måneden med månedens samlede varighed. Modtager en person f.eks. 27

64 Halvårsregnskab 2014 ydelse i halvdelen af måneden vil personen tælle som en halv fuldtidsperson. En fuldtidsperson kan dermed dække flere forløb/unikke personer i samme periode. Sager behandlet af rehabiliteringsteam Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunen, der så træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet. Sager behandlet i rehabiliteringsteam jan-juni Indstillet til førtidspension Førtidspensionsager søgt på foreliggende grundlag videresendt til Pensionsnævnet Indstillet til ressourceforløb 5 4 Indstillet til fleksjob Sager tilbagesendt til sagsbehandler 8 1 Sager udskudt p.g.a. udeblivelse af borger 5 2 Sager i alt

65 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Fleksjob 540 Fleksjob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Fleksjob Nettodrift (mio.kr.) Korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 26,6 26,6 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt På baggrund af den nye fleksjobordning skete der i 2013 en stigning i antallet af personer i fleksjob til et antal på 470 personer i december I 2014 har antallet været svagt stigende og gennemsnittet for 1. halvår 2014 ligger på linje med det forventede gennemsnit for hele året. Den nye ordning fra 2013 betyder, at fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere baseres på en ny tilskudsmodel. Personer ansat i fleksjob efter de gamle regler vil fortsat være på den gamle ordning, men der vil ikke være en yderligere tilgang. Den nye model har betydet en tilgang til fleksjob i 2013, idet flere personer, som tidligere var på ledighedsydelse, har fået mulighed for fleksjob i få timer pr. uge i såkaldte minifleksjobs. Samtidig er flekslønstilskuddet i den nye model lavere end fleksjobtilskuddet i den gamle ordning. Ifølge tal fra jobindsats var der i januar 2013 i Norddjurs Kommune 427 personer på den gamle fleksjobordning. I december 2013 var der 119 personer på den nye ordning, mens 352 personer fortsat var på den gamle ordning. I perioden januar til juni 2014 har der været 136 personer på den nye ordning, mens 335 personer er på den gamle ordning. 29

66 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Ledighedsydelse 300 Ledighedsydelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Ledighedsydelse Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 31,9 23,2-8,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt I 2013 var der et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse. Faldet hang sammen med indførsel af en ny fleksjobordning 2013, som flyttede personer fra ledighedsydelse til fleksjob. I 2014 er faldet aftaget og der har i 1. halvår 2014 været 125 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, hvilket lavere end det forventede gennemsnit for 2014 på 195 helårspersoner. På baggrund af udviklingen skønnes, at der vil være 130 helårspersoner på ledighedsydelse, hvilket er 65 færre end teret. Det nye skøn svarer til en mindreudgift på 8,7 mio. kr. 30

67 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Sygedagpenge 700 Sygedagpenge over 4 uger jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Anm.: sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpenge modtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Sygedagpenge Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 67,7 64,0-3,7 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere 5-26 uger Sygedagpengemodtagere uger Sygedagpengemodtagere over 52 uger Helårspersoner i alt (sygedagpengemodt. over 4 uger) Antal sygedagpengemodtagere har i 1. halvår ligget på 541 fuldtidspersoner, hvilket er lavere end det forventede gennemsnit for hele 2014 på 550 fuldtidspersoner. De seneste tal skal dog tages med forhold, da der kan ske opjustering som følge af fremtidige sygedagpengeindberetninger, som pt. ikke er registreret. Den 1. juli 2014 træder den første del af sygedagpengereformen i kraft. Med reformen indføres bl.a. en ny sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Endvidere indføres en ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom. 31

68 Halvårsregnskab 2014 Reformens formål er bl.a. at sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb. Et andet formål er at sikre sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Det forventes, at antallet at sygedagpengemodtagere i 2. halvår fortsat vil ligge under det forventede gennemsnit. Endvidere forventes sygedagpengereformen at medføre en reduktion bl.a. fordi sygedagpengemodtagere i 2. halvår af 2014 kan visiteres til det nye jobafklaringsforløb. På den baggrund skønnes en afvigelse ca. 30 helårspersoner svarende til 3,7 mio. kr. Reduktionen vil delvis blive modsvaret af merudgifter til jobafklaringsforløb jf. nedenfor. Jobafklaringsforløb Med den nye sygedagpengemodel indføres jobafklaringsforløb, som betyder at sygedagpengemodtagere, der ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne efter 22 uger (mod 52 uger tidligere) kan komme i et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Hermed sikres den sygemeldte økonomisk tryghed under hele sygeforløbet. Udgifterne til ressourceforløbsydelsen er dækket af statsrefusion før 52. uge, hvorefter kommunen afholder 100 pct. udgifterne i lighed med refusionsreglerne på sygedagpengeområdet. Jobafklaringsforløb Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 0,0 2,7 2,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Det forudsættes, at 30 helårspersoner i 2014 vil visiteres til jobafklaringsforløb, og at udgiften vil udgøre 2,7 mio. kr. Da der ikke er lagt på området vil dette medføre en tilsvarende merudgift. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på sygedagpenge. 32

69 Halvårsregnskab 2014 Indsats- og driftsudgifter Indsats- og driftsudgifter Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Beskæftigelsesindsats 20,8 20,1-0,7 Personlige tillæg 5,4 5,4 0 Sociale formål 1,7 0,5-1,2 Øvrig indsats og drift 3,7 0,9-2,8 I alt 31,6 26,9-4,7 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister samt sociale formål. Afvigelsen på 0,7 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesindsatsen skal ses som en afledt effekt af faldende aktivitet som følge af færre personer på forsørgelsesydelserne. Endvidere forventes i denne opfølgning et mindreforbrug til sociale formål på 1,2 mio. kr. Området er i 2014 blevet overført fra voksen- og plejeudvalget, og tet er ikke efterfølgende blevet justeret. Det vurderes, at den kommunale udgift i 2014 vil være på niveau med udgiften i 2013, som udgjorde 0,4 mio. kr. Under øvrig indsats og drift forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at dele vedr. revalidender i 2014 er omplaceret og at indtægt fra statsrefusion efter flytningen nu bogføres under arbejdsmarkedsudvalget. 33

70 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Servicejob 6 Servicejob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Servicejob Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Statstilskud til ansættelse af personer i servicejob -0,2-0,2 0,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Under arbejdsmarkedsudvalget teres og registreres statstilskud til personer i servicejob, mens udgiften til løn afholdes der, hvor pågældende er ansat. Servicejobordningen er ophørt og der forventes ikke yderligere tilgang til ordningen. 34

71 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 160 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Kommunalt løntilskud Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Kommunale nettolønudgifter 3,3 3,3 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune har været stigende i første kvartal Gennemsnitlig for 1. halvår 2014 er 137 fuldtidspersoner, hvilket er 16 flere end det forventede gennemsnit for hele Antal personer i løntilskud kan variere henover året, og det er endnu for tidliget at vurdere, hvorvidt antallet i den første del af 2014 vil give anledning til merudgifter. 35

72 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Seniorjob 80 Seniorjob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Seniorjob Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Kommunale nettolønudgifter 8,6 7,3-1,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af personer i seniorjob har i 2014 ligget stabilt på omkring 47 fuldtidspersoner, hvilket er på niveau med efteråret Tilgangen til ordningen forventes at aftage i 2014 i forhold til 2013, men mange vil fortsat være i seniorjob. Derudover vil der være en afgang fra ordningen af personer, som når efterlønsalderen. Det vurderes i denne opfølgning, at der i 2014 vil være 47 helårspersoner i seniorjob, hvilket er 9 færre end oprindeligt forudsat. På den baggrund forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. 36

73 Halvårsregnskab 2014 Montagen og hjælpemiddeldepotet Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område korr forv. Nettodrift (mio.kr.) regnskab afvigelse Montagen 1,3 1,3 0 Hjælpemiddeldepotet 2,2 2,2 0 I alt 3,6 3,6 0 Montagen og hjælpemiddeldepotet er beskæftigelsesprojekter under velfærdsområdet. Der forventes ingen afvigelser. UU-Djursland og EGU UU-Djursland og EGU Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse UU Djursland vejledning og adm. 5,7 5,7 0,0 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 0,9 0,9 0,0 UU Djursland i alt 6,6 6,6 0,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner på EGU i alt UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Budgettet vedrører alene Norddjurs Kommune, mens forbruget indeholder udgifter fra begge kommuner samt kvartalsvise a conto betalinger fra Syddjurs Kommune. Det korrigerede er dog forøget med en overførsel fra 2013 på 0,7 mio. kr., som vedrører begge kommuner. UU-centrene bliver i 2014 berørt af reform af erhvervsuddannelserne (EUD-reformen), som indebærer nye initiativer og ændringer af eksisterende (Ungepakke II) på vejledningsområdet. Reformen forventes kun at medfører mindre økonomiske konsekvenser i 2014, hvilket skyldes to forhold. For det første så har UU-centrene i 2014 løftet en række lovgivningsbestemte opgaver på baggrund af Ungepakke II, som kommunerne ikke er blevet kompenseret for, og som der ikke har været lagt med. For det andet så forventes ændringen af UU-vejledningsindsatsen, at medføre en mindreudgift. I 2014 forventes dog kun en mindre besparelse, da reformen først har virkning fra 1. august 2014, og da der vil være en tilpasningsperiode. 37

74 Halvårsregnskab 2014 Fra 2015 og fremover forventes reformen at give en større besparelse i UU-centrene. Der er udarbejdet en lov og cirkulærekorrektion LC204, som beskriver de økonomiske konsekvenser for Opmærksomhedspunkter Til grund for opfølgning er lagt dels forbruget januar til juni dels skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af Afhængigt af konjunkturudviklingen, forskydning mellem målgrupper m.v. kan skønnet og dermed det forventede regnskab for 2014 ændres i de kommende opfølgninger. 38

75 Halvårsregnskab 2014 Note 3 Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 684,3 684,3 0,0 Overførte driftsmidler 15,7 10,3-5,3 Drift i alt 700,0 694,7-5,3 Anlæg (inkl. overførte midler) 72,4 41,5-30,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 680,0 4,3 684,3 Anlæg (inkl. overførte midler) 34,1 38,3 72,4 Det forventede resultat på driften viser samlet et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i opfølgningen indgår overførte driftsmidler på 15,7 mio. kr. Af de overførte driftsmidler forventes 10,3 mio. kr. anvendt i Når der ses bort fra de overførte driftsmidler fra 2013, forventes det, at det samlede drifts overholdes. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 30,9 mio. kr. 39

76 Halvårsregnskab 2014 Børne- og ungdomsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtaget ekskl. overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelser ekskl. forbrug af overførsler* Skole- og dagtilbudsområdet 505,8 252,1 505,8 0,0 Myndighedsafdelingen 89,0 36,6 89,0 0,0 Socialområdet 89,5 44,0 89,5 0,0 I alt 684,3 332,8 684,3 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Skole- og dagtilbudsområdet Myndighedsafdelingen Socialområdet I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 14,2 9,4 4,8 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,5 15,7 10,3 5,3 Skole- og dagtilbudsområdet På nuværende tidspunkt forventes det samlede på skole- og dagtilbudsområdet overholdt i En detaljeret beskrivelse af afvigelserne på centrale konti fremgår af nedenstående tabel. 40

77 Halvårsregnskab 2014 Afvigelser (Mio. kr.) Mellemkommunale betalinger skoleområdet Mellemkommunale betalinger specialskoleområdet Djurslandsskolen - efterregulering af takster 2014 Effekt på 2015 og overslagsår 3,1-0,7-0,0 - Regionale specialskoler -2,2 - Opholdsstedet Østergaard 0,7 - Mængderegulering efterskoler -0,7 - Momsafløftning ved betaling til privatskoler -0,7 - Produktionsskoler -0,6 - Mellemkommunale betalinger -1,2 - dagpasningsområdet Privat pasning 2,2 - Egen specialinstitution -0,4 - Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskenderabat 0,9 - Centrale puljer -1,8 - Aftaleenheder 0,0 - Skole- og dagpasningsområdet i alt 0,0 0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Skoleområdet Mellemkommunale betalinger almen skoleområde Der er foretaget en vurdering af de mellemkommunale betalinger for 2014 på grundlag af den seneste opgørelse af aktivitetsdata. Der forventes netto et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at Norddjurs Kommune har flere elever, der går i skole i andre kommuner, end teret. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet på grund af frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Mellemkommunale betalinger - specialskoleområdet Der er foretaget en vurdering af de mellemkommunale betalinger på specialområdet for 2014 på grundlag af den seneste opgørelse af aktivitetsdata. Der forventes netto et merforbrug på 0,7 mio. kr. 41

78 Halvårsregnskab 2014 Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet på grund af frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Djurslandsskolen efterregulering af takster Jf. bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster skal der hvert år udarbejdes et takstregnskab for Djurslandsskolen, hvor over/underskud fra tidligere år indregnes. I taksterne vedrørende 2014 er indregnet en efterregulering fra 2012 og tidligere år. Efterreguleringen viser et overskud på taksterne på ca. 5,4 mio. kr., som skal tilbagebetales. Såfremt at en ny lovgivning på området vedtages, som bl.a. ændrer den nuværende takstbekendtgørelsen så, at under/overskud under 5 pct. ikke længere skal efterreguleres, vil der kun skulle tilbagebetales 1,4 mio. kr. i 2014 På kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2014 blev der bevilliget overført 1,4 mio. kr. af mindreforbruget fra 2013 til finansiering af tilbagebetalingen i Regionale specialskoler Der forventes mindreudgifter til regionale specialskoler på ca. 2,2 mio. kr. som følge af færre anbragte børn. Regionale specialskoler omfatter bl.a. Grenen, Himmelbjerggården og Mellerup. Opholdsstedet Østergaard Der forventes merudgifter til intern skole ved det private opholdssted Østergaard på ca. 0,7 mio. kr. som følge af flere børn på opholdsstedet end teret. Mængderegulering efterskoler Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. for efterskoler. Elevtallet, der afregnes efter, forelå som planmæssigt først medio oktober 2013 hvilket medfører, at reguleringen ikke er indregnet i Momsafløftning ved betaling til privatskoler Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende betaling til staten for privatskoler. Mindreforbruget skyldes, at der i afregningsgrundlaget ikke er taget højde for momsafløftningen. Produktionsskoler betaling til staten 42

79 Halvårsregnskab 2014 Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er tale om et fald på 12,8 helårselever i forhold til Tallet er baseret på ministeriets endelig opgørelse pr. juni Udgiften var således ukendt ved lægningen for Det bemærkes, at den konkrete elevtilgang ikke er styrbar. Dagpasningsområdet Mellemkommunale betalinger - dagpasningsområdet Mellemkommunale betalinger i 2014 forventes netto at afvige med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. vedrørende specialinstitutioner og et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedrørende almene institutioner. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre, dels grundet usikkerhed om de endelige takster for 2014 ved betaling til andre kommuner, og dels på grund af befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Privat pasning Der forventes et merforbrug på tilskud til privatpasning og private institutioner på ca. 2,2 mio. kr. som følge af et højere aktivitetsniveau end teret. Egen specialinstitution - Blå-Krabberne i Vores Hus i Grenaa Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. som følge af færre børn i specialinstitutionen end forventet. Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskenderabat En foreløbig opgørelse af forventede nettoindtægter, som følge af forældrebetaling i forhold til tet, viser en netto mindreindtægt på ca. 0,9 mio. kr. I opgørelsen af forældrebetalingen er der indregnet den økonomiske konsekvens, som folkeskolereform har på taksten i SFO en og takstnedsættelsen, som blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 17. juni Det bemærkes, at der er forudsat et uændret børnetal som følge af reformen. Centrale puljer Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. 43

80 Halvårsregnskab 2014 Aftaleenheder Der forventes ingen afvigelse samlet set. Der er følgende fem aftaleenheder under administration: Djurslandsskolen forventes at overholde handleplanen. Det forventes, at gælden er afviklet i Kattegatskolen forventes ikke at overholde handleplanen i Der er særlig fokus på styringen af økonomien og skabe balance fremadrettet. Distrikt Ørum handleplanen er blevet justeret. Det forventes, at gælden er afviklet i Distrikt Ørsted forventes at overholde handleplanen. Det forventes, at gælden er afviklet i Distrikt Toubro handleplanen er udarbejdet. Det forventes, at gælden er afviklet i Opmærksomhedspunkt På skole- og dagpasningsområdet er der en række puljer til kompetenceudvikling. Der er afsat følgende midler, hvoraf hovedparten er overførte midler fra 2013: Kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere på 0,6 mio. kr. i Desuden er der overførte midler på ca.1,2 mio. kr. fra Folkeskolereformens statslige kompetencemidler på 0,4 mio. kr. IT kompetencer i skole- og dagtilbud på 1,0 mio. kr. i Desuden er der overførte midler på ca. 0,6 mio. kr. fra IT handlingsplanen på 0,9 mio. kr. Kompetencemidler afsat i forbindelse med lærerlockouten på 4,0 mio. kr., som er overført fra IT midler afsat i forbindelse med lærerlockouten på 1,5 mio. kr., som er overført fra Handleplan for læsning på 0,9 mio. kr., som er overført fra Samlet set er der afsat ca. 11,1 mio. kr. Det forventes, at alle midlerne udmøntes i Myndighedsafdelingen På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på myndighedsafdelingens område overholdes i Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på socialområdet overholdes i

81 Halvårsregnskab 2014 Anlæg Der forventes et mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i Børne- og ungdomsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret 2014 inkl. overførsler Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet 67,1 12,6 39,0-28,1 Socialområdet 5,3 0,1 2,5-2,8 I alt 72,4 12,7 41,5-30,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Skole- og dagtilbudsområdet Der forventes et mindreforbrug på skole- og dagpasningsområdet på ca. 28,1 mio. kr., som hovedsageligt vedrører etableringen af nye daginstitutioner i Auning og Grenaa, opgradering af køkkener i daginstitutioner samt totalrådgivning i forbindelse med etablering af ny daginstitution ved Langhøjskolen i Vivild. Stigningen i det forventede mindreforbrug skyldes, at tagelementerne til daginstitutionen i Auning ikke kan leveres som forventet i tidsplanen for byggeriet samt, at det er nødvendigt at genudbyde tømrerentreprisen for den nye daginstitution i Grenaa. Det betyder, at der vil være en yderligere forskydning af tidsplanerne i de to byggerier på henholdsvis ca. 3 måneder og ca. 4 måneder. Mindreforbruget vedrørende totalrådgivning samt etablering af daginstitutioner i Auning, Vivild og Grenaa skal overføres til Socialområdet Der forventes et mindreforbrug på socialområdet på ca. 2,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt etablering af nye lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen. Ifølge tidsplanen afsluttes ombygningen først primo 2015, og mindreforbruget skal derfor overføres til

82 Halvårsregnskab 2014 Note 4 Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 49,8 49,8 0,0 Overførte driftsmidler 3,1 2,2-0,9 Drift i alt 52,9 52,0-0,9 Anlæg 11,1 6,9-4,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget udvikling i tet Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 53,1-3,4 49,8 Anlæg 7,8 3,3 11,1 Budgetopfølgningen for juni måned viser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 52,0 mio. kr. Det korrigerede udgør 52,9 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der hovedsagelig forventes overført til

83 Halvårsregnskab 2014 Kultur- og udviklingsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Udviklingspuljen 0,1 0,0 0,1 0,0 Kulturområdet 46,9 29,3 46,9 0,0 Udviklingsområdet 2,8 2,0 2,8 0,0 I alt 49,8 31,3 49,8 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,2 0,0 2,0 1,7 0,3 0,9 0,3 0,6 3,1 2,2 0,9 Udviklingspuljen Udviklingspuljen er tænkt anvendt til udviklingsformål og har et oprindeligt på 2,220 mio. kr. og der er fra 2013 overført 0,206 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der udmøntet 2,095 mio. kr., herunder 1,0 mio. kr. der via negativ tillægsbevilling er overført til en erhvervsudviklingspulje under erhvervsudvalget. Ultimo juni måned udgør puljens rest 0,331 mio. kr. Flytning af beløb fra drift til anlæg vil medføre en forbedring af servicerammen. Kultur- og udviklingsområdet På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 31,3 mio. kr., svarende til 59,2 % af kulturog udviklingsudvalgets korrigerede incl. overførsler fra 2013 som udgør 3,1 mio. kr. Det forholdsvis høje forbrug skyldes, at en række tilskud allerede er bogført, mens selve udbetalingen sker jævnt fordelt over året. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes at der på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt alle midler til fritidsfaciliteter samt projekter under yder- og landdistrikter, hvor projekter ikke bliver afviklet eller hvor projekter ikke bliver færdiggjort i Der er på nuværende tidspunkt givet negative tillægsbevillinger på 2,6 mio. kr., som fremkommer således: Ungdomsunivers er overført til Børne- og ungdomsudvalget med 0,4 mio. kr. Af driftstet til haller- og idrætsanlæg for 2014 er der til anlæg udmøntet 0,9 mio. kr. Projekt erhvervsserviceindsats om Havets Resourcer er overført til erhvervsudvalget med 0,2 mio. kr. 47

84 Halvårsregnskab 2014 Driftstet vedrørende Renoveringsplan GIC er overført til anlæg med 1,0 mio. kr. Af driftstet til haller- og idrætsanlæg for 2014 er der til anlægsprojektet Ørsted Rideklub udmøntet 0,1 mio. kr. Der er samtidig givet positiv tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til kulturværksted i Auning, da dette blev finansieret af udviklingspuljen fra 2013 samt 0,1 mio. kr. i tilskud til Kulturhuset Pavillonen. Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra puljen til multihuse og udviklingspuljen vil kunne resultere i, at beløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. På nuværende tidspunkt kan der være usikkerhed om anvendelse af hele tet i indeværende år vedrørende puljen til haller og idrætsanlæg samt øvrige kulturelle puljer. Ved projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års. Kultur- og udviklingsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Kulturområdet 7,1 2,8 5,7-1,5 Udviklingsområdet 4,0 0,1 1,3-2,7 I alt 11,1 2,9 6,9-4,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget har på nuværende tidspunkt et korrigeret anlægs på 11,1 mio. kr. og et forbrug på 2,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det forventede mindreforbrug vedrører anlægsprojekterne Ørsted Rideklub, renovering Grenaa Idrætscenter, puljen til haller og idrætsanlæg 2014, Naturpark Rander Fjord, Porten til Naturpark Randers Fjord, Områdefornyelse Grenaa samt multihus ved Nørre Djurs Hallen. I anlægstet for 2014 er der i det oprindelige afsat rådighedsbeløb til følgende projekter: P-plads ved Grenaa Idrætscenter på 1,3 mio. kr. Ørsted Rideklub på 1,5 mio. kr. Museum Østjylland, tilgængelighedsprojekt på 0,5 mio. kr. Ungdomsunivers, arresten på 0,5 mio. kr. Områdefornyelse af Grenaa på 2,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt mangler der kun at blive givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til områdefornyelsessagen i Grenaa. Det endelige tilsagn af områdefornyelsesprogrammet er modtaget fra ministeriet. 48

85 Halvårsregnskab 2014 I det oprindelige var der også afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekterne Kattegatcentret og Viden Djurs med i alt 2 mio. kr. Den 25. februar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at rådighedsbeløb afsat i 2014 til renovering af Kattegatcentret og Viden Djurs investering i nye uddannelser på i alt 2 mio. kr. overføres via negativ tillægsbevilling til erhvervsudvalget. Der er givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb for ca. 2,0 mio. kr., finansieret af overført drifts angående renovering af Grenaa Idrætscenter, renovering af haller- og idrætsanlæg for 2014 samt et mindre beløb vedrørende Ørsted Rideklub. Der er fra 2013 overført beløb for en række anlægsprojekter på i alt 2,8 mio. kr. Den 18. marts 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte ekstra anlæg i Heraf er der til Banestien i Auning givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. 49

86 Halvårsregnskab 2014 Note 5 Miljø- og teknikudvalget Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 73,5 75,7 2,2 Overførte driftsmidler 19,4 15,5-3,8 Drift i alt 92,9 91,3-1,6 Anlæg 59,8 54,4-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 73,1 0,4 73,5 Anlæg 35,5 24,3 59,8 Miljø- og teknikudvalgets driftsområde viser et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes, at der af Byg og miljøs overførte midler forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., og at der indenfor Vej og ejendoms for drift af kommunale ejendomme forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Indenfor anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som primært skyldes udsatte og ikke færdiggjorte projekter, som forventes overført til

87 Halvårsregnskab 2014 Miljø- og teknikudvalget drift fordelt på afdelinger (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sekretariat, udviklingsdirektør 36,6 25,9 36,6 0,0 Vej og ejendom 28,5 17,7 30,7 2,2 Byg og miljø 8,4 2,5 8,4 0,0 Fælleskomm. redningsberedskab 0,0-7,8 0,0 0,0 I alt 73,5 38,3 75,7 2,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Miljø- og teknikudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Sekretariat, udviklingsdirektør Vej og ejendom Byg og miljø Fælleskomm. redningsberedskab I alt Sekretariat for udviklingsdirektør Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 3,4 3,4 0,0 10,9 10,9 0,0 5,1 1,3 3,8 0,0 0,0 0,0 19,4 15,5 3,8 Der forventes på nuværende tidspunkt totalt set ingen væsentlige afvigelser indenfor sekretariatets område. Der henvises til de efterfølgende opmærksomhedspunkter. Vej og ejendom Afvigelser ekskl. overførsler (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Bemærkning Bygningsdrift, kommunale ejendomme 1,0 1,0 Se nedenfor Bygningsdrift, overtagne ejendomme 1,2 0,0 Se nedenfor Vej og ejendom i alt 2,2 1,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Årsager Indenfor Vej og Ejendoms for drift af kommunale ejendomme forventes et merforbrug på i alt 2,2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører drift af kommunale ejendomme overtaget fra andre afdelinger uden, efter at ejendommene er udgået af den oprindelige funktion. 51

88 Halvårsregnskab 2014 Budgettet for drift af kommunale ejendomme er blevet gennemgået og sammenlignet med de aktuelle huslejer og forventede driftsudgifter. Afvigelserne betyder en merudgift på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., hvilket giver en afrundet nettomerudgift 1,0 mio. kr. De væsentligste afvigelser omfatter følgende ejendomme: Georgsmindevej 19, lejemålet med regionen opsagt Karen Blixensvej 1, Grenaa, udlejet til Viden Djurs Fjellerup gl. skole, ændret lejemål Fredensgade, Grenaa, øgede driftsudgifter Herudover er der foretaget en opgørelse over forventede driftsudgifter vedr. ejendomme overtaget uden med henblik på evt. salg, eller overgang til anden funktion. Denne udgift beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. for foreløbig 10 ejendomme, herunder 3 tidligere plejehjem, 3 tidligere børnehaver og Voldby tidligere skole. Til driften af Voldby tidligere skole er der omplaceret der 0,3 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget, således at der forventes at blive en merudgift på 1,2 mio. kr., som ikke forventes at blive finansieret ved salg af ejendomme i indeværende år. Ud over ovennævnte, forventes der ikke på nuværende tidspunkt væsentlige afvigelser indenfor Vej og ejendoms område i forhold til det korrigerede ekskl. overførsler. Byg og miljø Der forventes på nuværende tidspunkt totalt set ingen væsentlige afvigelser indenfor Byg og miljøs område excl. overførsler. Fælleskommunalt redningsberedskab. Forbruget ultimo juni 2014 udgør -7,8 mio. kr. som følge af opkrævne a/c beløb hos kommunerne. Korrigeret og forventet regnskab viser et nulresultat, idet nettoudgifterne ultimo 2014 vil balancere med den endelige afregning fra kommunerne. Der henvises til de efterfølgende opmærksomhedspunkter under Sekretariat for udviklingsdirektør. Opmærksomhedspunkter: Sekretariat for udviklingsdirektør: Det fælleskommunale redningsberedskabs forbrug ult. juni md. indikerer på nuværende tidspunkt, at der er risiko for en overskridelse af tet, og dermed en overskridelse af kommunernes for betaling til det fælleskommunale redningsberedskab. Forbruget i den resterende del af året kan dog rette op på dette forhold. Beredskabschefen holder området under observation. 52

89 Halvårsregnskab 2014 Budgettet vedr. buskørsel ser på nuværende tidspunkt ud til at komme ud med et mindre overskud som følge af forventet mindreforbrug vedr. Flextur. Da der er taget politisk beslutning om, at der skal reklameres mere om ordningen, vil udgiften muligvis stige i den resterende del af året. Vej og Ejendom: Der er i 2014 afregnet 2,9 mio. kr. til AquaDjurs as vedr. vejafvandingsbidrag svarende til 8% af de udførte kloakanlægsarbejder i På 2014 er afsat 2,7 mio. kr. iflg. AquaDjurs forventede anlægsudgifter i Der vil således være en overskridelse på 0,2 mio. kr., som forsøges afholdt indenfor Vej og ejendoms totale ramme. Miljø- og teknikudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Sekretariat, udviklingsdirektør 4,1 0,0 1,4-2,7 Vej og ejendom 51,7 8,1 50,0-1,8 Byg og miljø 4,0-0,1 3,1-1,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Ovenstående afvigelse kan udspecificeres på følgende anlægsprojekter: Projekt: Mio. kr. Bemærkninger: Sekretariat, udviklingsdirektør Letbane, forlængelse til Grenaa havn -2,250 Forventes overført til 2015 Dokning, Grenaa-Anholt færgen -0,400 Forventes overført til 2015 Vej og ejendom: Cykelstipuljen ,500 Forventes overført til 2015 Hjælpemiddeldepot, nyt tag -0,300 Forventes henlagt i kassen Hovedgaden, Allingåbro, asfaltbelægning -0,500 Forventes overført til 2015 Omfartsvej nord for Grenaa 0,540 Merforbrug forventes overført til 2015 Vejføring i Glesborg -1,000 Forventes overført til 2015 Byg og miljø: Sti mellem Fjellerup og Skovgårde -0,800 Forventes overført til 2015 Turiststi vest for Fjellerup -0,150 Forventes overført til 2015 Total: -5,360 53

90 Halvårsregnskab 2014 Årsager Letbanen, forlængelse til Grenaa Havn: Der er afsat 2,3 mio. kr. på tet og hele beløbet forventes overført til 2015 som følge af forsinkelser i letbaneprojektet. Dokning, Grenaa-Anholtfærgen: Af bevillingen på 1,8 mio. kr. forventes kun brugt 1,4 mio. kr. som følge af udskudt eftersyn af et schottel-system /styresystem. Cykelstipuljen 2014: Der er tale om 1,0 mio. kr., som der er givet tilsagn om støtte til. Halvdelen forventes brugt i år, og der forventes derfor en uforbrugt overførsel på 0,5 mio. kr. til Hjælpemiddeldepotet, nyt tag: Der er afsat 0,6 mio. kr. på tet, hvoraf 0,3 mio. kr. kan tilføres til kassen, da anlægget er blevet billigere end tet. Hovedgaden Allingåbro, ny asfalt: Der er afsat 1,0 mio. kr. på tet, hvoraf 0,5 mio. kr. forventes overført til 2015 grundet forsinkelser fra 3.part. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. omfartsvejen ved Grenaa som følge af foretagelse af arkæologiske undersøgelser. Vejføring i Glesborg: Der er afsat 2,4 mio. kr. på tet, hvoraf 1,0 mio. kr. forventes overført til 2015 som følge af forsinkelser i et kloakrenoveringsprojekt. Sti mellem Fjellerup og Skovgårde: Der er 0,8 mio. kr. på tet som ikke forventes brugt i 2014, da der ikke umiddelbart er opbakning fra de private lodsejere. Turiststi vest for Fjellerup: Der er 0,2 mio. kr. på tet. Da beløbet vedrører forundersøgelser til Sti mellem Fjellerup og Skovgårde, forventes beløbet ikke brugt. 54

91 Halvårsregnskab 2014 Note 6 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 626,5 627,9 1,4 Overførte driftsmidler 14,2 12,8-1,4 Drift i alt 640,7 640,7 0,0 Anlæg 14,1 6,7-7,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Voksen- og plejeudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 626,6-0,1 626,5 Anlæg(inkl. overførte midler) 8,8 5,3 14,1 På voksen- og plejeudvalgets område viser opfølgningen pr. ultimo juni 2014, at driftstet samlet set forventes at være i balance. I opfølgningen indgår overførte driftsmidler på 14,2 mio. kr. Af de overførte driftsmidler forventes 12,9 mio. kr. anvendt i Når der ses bort fra de overførte driftsmidler fra 2013, forventes der et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. udenfor servicerammen. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr. 55

92 Halvårsregnskab 2014 Voksen- og plejeudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sundhed og omsorg 467,3 209,7 467,3 0,0 Myndighedsafdelingen 23,4 11,2 24,8 1,4 Socialområdet 135,7 70,8 135,7 0,0 I alt 626,5 291,6 627,9 1,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Voksen- og plejeudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Sundhed og omsorg Myndighedsafdelingen Socialområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 7,1 6,6 0,5 3,9 3,0 0,9 3,2 3,2 0,0 14,3 12,8 1,5 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget har et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skyldes mindre refusion på området vedrørende dyre enkeltsager, der er udenfor servicerammen. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Myndighedsafdelingen 1,4 0,0 Myndighedsafdelingen i alt 1,4 0,0 Bemærkning Der indarbejdes teknisk korrektion i =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Myndighedsafdelingen På området indenfor servicerammen forventes et forbrug af overførte driftsmidler fra tidligere år på ca. 3,0 mio. kr. Forbruget af overførte midler skyldes, at der er en stigning i udgifterne til STU-uddannelser. Merforbruget forventes i 2014 at blive på ca. 5,3 mio. kr. I forhold til mellemkommunale betalinger er der sket en opdatering på baggrund af 2014-takster. Dette medfører en nettomerindtægt på ca. 1,3 mio. kr. 56

93 Halvårsregnskab 2014 Herudover er der hjemtaget 2 borgere fra institutioner i andre kommuner, hvilket i 2014 forventes at medføre en mindreudgift på ca. 1,0 mio. kr. Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på socialområdet overholdes i Det forventes at de overførte driftsmidler på ca. 3,2 mio. kr. bruges. Driftsmidlerne anvendes bl.a. til kompetenceudvikling på hele handicap- og psykiatriområdet, implementering af IT-systemet Avaleo og udarbejdelse af kvalitetsrapporter på handicap- og psykiatriområdet. Opmærksomhedspunkter Sundheds- og omsorgsområdet Borgerne bliver udskrevet fra sygehusene tidligere, end de er blevet før, og opgaverne i det nære sundhedsvæsen har en stigende kompleksitet. Samtidig arbejdes der videre med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Dette øger omfanget af aktiviteter på sundheds- og omsorgsområdet, til både genoptræning og pleje. Der følges nøje op på forbruget til de øgede aktiviteter. Den øgede aktivitet medfører et stigende pres på hjælpemiddelområdet, da borgerne i langt højere grad end tidligere, udskrives til behandling i eget hjem. Desuden er der en stigning i brugen af hjælpemidler mod inkontinens. Effekten af neurologihandlingsplanen kan mærkes på træningsområdet. De meget kortvarige indlæggelser betyder endvidere flere, og længere, genoptræningsophold på døgngenoptræ-ningen i Auning og i Grenaa, samt flere genoptræningsplaner. Samtidig opleves en helt ny gruppe svært skadede borgere, som udskrives tidligere fra Hammel Neurocenter og som derfor fordrer massiv træning og pleje. De første forløb viser, at sundheds- og omsorgsområdet kan løfte opgaven, men at den er ressourcekrævende. Der er tildelt 8,1 mio. kr. til Norddjurs Kommune fra en pulje, som staten har afsat til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Projektet er startet op i forhold til den godkendte indsats og udmøntning af puljebeløbet forløber planmæssigt. Puljen forventes således brugt i 2014, og der udarbejdes et særskilt regnskab, for at dokumentere at midlerne er forbrugt til de tiltag, som midlerne er godkendt til. Myndighedsafdelingen Det bemærkes, at der på myndighedsafdelingens område verserer 7 uafklarede ankesager i Ankestyrelsen, der vedrører spørgsmålet om, hvem der er betalingskommune. Såfremt samtlige sager afgøres til ugunst for Norddjurs Kommune, vil der være tale om merudgifter på ca. 4,1 mio. kr., som ikke er indregnet i opfølgningen. Beregningen omfatter perioden fra sagernes starttidspunkter til og med år januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende handleforpligtigelse og mellemkommunal refusion på borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet. Afgørelser fra Ankestyrelsen danner 57

94 Halvårsregnskab 2014 praksis for, at betalingsforpligtigelsen ophører, når borgeren modtager mindre end 15 timers bostøtte om ugen samt et dagtilbud. Modtager borgeren mere end dette, kan det sidestilles med et botilbud. Ændringen har medført, at hvor Norddjurs Kommune tidligere fik betaling for andre kommuners borgere, der opholder sig i Norddjurs Kommune, får Norddjurs Kommune nu kun betalingen, hvis borgerne skal have støtte i et omfang, som kan sidestilles med ophold i et botilbud. Ændringen har givet et fald i indtægterne. Tilsvarende har Norddjurs Kommune haft et fald i udgiften til egne borgere i andre kommuner. Ændringen betyder, at der netto forventes en mindreindtægt. Mindreindtægten indarbejdes som en teknisk korrektion i 2015 og overslagsårene. Anlæg Der forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i Voksen- og plejeudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 I alt 14,1 1,0 6,7-7,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. skyldes: at byggeriet af det nye aktivitetscenter i Ørsted først forventes påbegyndt i juli 2014, med forventet ibrugtagning i april at der er et forventet mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Djurs Mad I/S. Det endelige byggeregnskab er endnu ikke afsluttet. Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. skal overføres til

95 Halvårsregnskab 2014 Note 8 Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 7,7 7,7 0,0 Overførte driftsmidler 0,5 0,1-0,4 Drift i alt 8,2 7,8-0,4 Anlæg 5,0 5,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsudvalget udvikling i tet Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 6,5 1,2 7,7 Anlæg 0,0 5,0 5,0 Budgetopfølgningen for juni måned viser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 7,8 mio. kr. Det korrigerede incl. overførsler fra 2013 udgør 8,2 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der forventes overført til

96 Halvårsregnskab 2014 Erhvervsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Turisme 3,8 3,6 3,8 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri 3,5 2,0 3,5 0,0 Erhvervsudviklingspulje 0,4 0,0 0,4 0,0 I alt 7,7 5,6 7,7 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsudviklingspulje I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,4 Turisme På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 3,6 mio. kr., svarende til 91,4 % af det korrigerede til turisme incl. overførsler fra 2013, som udgør 0,2 mio. kr. Årsagen til det relativt store forbrug skyldes, at en række tilskud for 2014 bogføres og udbetales først i regnskabsåret. Erhvervsservice og iværksætteri På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 2,0 mio. kr., svarende til 52,1 % af det korrigerede til erhvervsservice- og iværksætteri incl. overførsler fra 2013, som udgør 0,3 mio. kr. En række tilskud bogføres først på året, mens erhvervsudviklingsprojekterne afvikles hen over året. Erhvervsudviklingspulje Puljen størrelse er aftalt til at udgøre 1,0 mio. kr., og er fremkommet ved en tilsvarende nedsættelse af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje. Reelt set udgør puljen i ,220 mio. kr., da kultur- og udviklingsudvalget den 25. november 2013 udmøntede 0,220 mio. kr. til projekt erhvervsserviceindsats om Havets Ressourcer, som er aftalt henhørende under erhvervsudvalget. Herudover har erhvervsudvalget udmøntet 0,607 mio. kr., hvorfor puljen på nuværende tidspunkt udgør 0,393 mio. kr. 60

97 Halvårsregnskab 2014 Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra erhvervsudviklingspuljen vil kunne resultere i, at beløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års. Erhvervsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Erhvervsområdet 5,0 3,5 5,0 0,0 I alt 5,0 3,5 5,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsområdet har på nuværende tidspunkt tilknyttet anlægsprojektet Kattegatcentret - renovering med et samlet i 2014 på 3,0 mio. kr. Projektet består af et oprindeligt på 1 mio. kr. til renovering samt igangsætning af ekstra anlæg for 2014 med 2,0 mio. kr. til renovering af sælanlæg, lagune m.m. Derforuden er der et anlægsprojekt vedrørende Viden Djurs Mad til mennesker med et på 2,0 mio. kr. Der er godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til de to anlægsprojekter og det forventes at hele anlægstet anvendes i indeværende år. 61

98 Halvårsregnskab 2014 Oversigt over tillægsbevillinger Nedenstående tabel viser de samlede tillægsbevillinger i Norddjurs Kommune pr. udvalgsområde i første halvår af 2014, på drift og anlæg (positive tal er udgiftsbevillinger og negative tal er indtægtsbevillinger). Drift (mio. kr.) Udvalgsområde Tillægsbevillinger 1. halvår 2014 Økonomiudvalget 43,516 Arbejdsmarkedsudvalget -3,048 Børne- og ungdomsudvalget 19,969 Kultur- og udviklingsudvalget -0,226 Miljø- og teknikudvalget 19,808 Voksen- og plejeudvalget 14,136 Erhvervsudvalget 1,698 I alt 95,853 Anlæg (mio. kr.) Udvalgsområde Tillægsbevillinger 1. halvår 2014 Økonomiudvalget 4,346 Arbejdsmarkedsudvalget 0,000 Børne- og ungdomsudvalget 38,250 Kultur- og udviklingsudvalget 3,323 Miljø- og teknikudvalget 24,327 Voksen- og plejeudvalget* 8,267 Erhvervsudvalget 5,000 I alt 83,513 * Inkl. overførsler på ældrebolighandlingsplan 62

99 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsoversigt halvår 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fordeling på direktørniveau - i alt Kommunaldirektørområdet Direktionen ADM direktionen Direktionssekretariatet Driftssikring boligbyg fællesudg/indt Venskabsbysamarbejde Støtte til politiske partier Kommunalbestyrelsen Råd og nævn under direktionssekr Valg ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro ADM Rådhuset, Glesborg Bygade ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt Kantine ADM Direktionssekretariatet HR-område ADM HR - fællesudgifter og -indtægter ADM HR Intern undervisning HR Seniorjob for personer o. 55 år Økonomidirektørområdet ADM Økonomidirektør fælles indt. og udg Gruppering OPUS implementering IT-afdeling ADM IT-afdelingen Økonomi og indkøb Økonomi ADM Økonomi og indkøb Indkøb Fælles indkøbskontor Løn og bogholderi Adm. af centrale lønpuljer Løn og bogholderi - fælles Lønpuljer - beløb Tjenestemandspensioner Systemafrunding/øredifference

100 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 64 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Projektledere Digitalisering FLIS KOMBIT DUBU og DHUV Tværgående initiativer Tværgående initiativer Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet ADM - Arbejdsmarkedsafdelingen Råd og nævn under Arbejdsmarkedsafd ADM jobcenter Jobcenter Norddjurs Kontanthjælp - passive Grundtilskud til prod.skoler Introduktionsprogr. & introduk.forløb Førtidspension med 50% refusion Sygedagpenge Kontanthjælp - passive Kontanthj./Visse grp. Af flygtn Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Løntilskud Servicejob - netto Beskæftigelsesordninger Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Sociale formål jobcentret 6-6 Introduktionsydelse Driftsudg. den kommunale beskæft.indsats Uddannelsesordn. for ledige uden dp.ret Ressourceforløbsydelse Børne- og familieområdet, arbejdsmarked Erhvervsgrunduddannelser UU-Djursland UU-Djursland Udbetaling og borgerservice Borgerservice Borgerserv træning fællesudg/indt Borgerserv. sundhedsudg. fællesudg/-indt Borgerserv. personlige tillæg fælles udg ADM Borgers. Kulturperr, Torvegade, Auni ADM Borgerservice, Grenaa Efterlevelseshjælp

101 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 65 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Udbetalingscenter ADM udbetalingscentret Administrationsbidrag til udbet. Danmark Integration/intro ydelser Personlige tillæg Sociale formål Arbejdsmarkedsafd Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive Boligydelse Boligsikring Velfærdsdirektørområdet Konsulentbistand 6-6 Konsulentbistand 6-6 Kompetencemidler Kompetencemidler Velfærdssekretariatet ADM Velfærdssekretariatet Socialchefområdet fra Adm. Socialchefområdet Handicap- og psykiatriområdet fælles adm Fælles Handicap og Psykiatri Område Fremme af mental sundhed hos unge Team 16-25/30 Øst Kløvervang Kløvervang Kløvervang Kløvervang Ungegruppen Kløvervang Ravnholtskolen Ravnholtskolen Ravnholtskolen, TOLDMOMS STU-kollegium STU-kollegium Team 16-25/30 Vest Auning Centervej 18+20, 22 boliger Auning, Centervej Bostøtte, Auning Centervej Adm.servicebet.Aun.Centervej 18-20BOF Adm.servicebet.Aun.Centervej 18BOF Servicehus Centervej 18, Auning Servicehus, Centervej 18, Auning AC Auning AC Auning Aktivitets- og samværstilbud bof. Auning

102 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 66 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK AC Auning - Toldmoms Ungnorddjurs Plejefamilier og opholdssteder Misbrugsbehandling unge u/18 år Plus Unghuset Fællesudgifter Ungnorddjurs Ungnorddjurs fælles Ungdomsskole undervisning Marthaskolen Færdselsskolen Undervisning Ungdomsskoleklubber Ungdomsskoleklubber Juniorklubber Juniorklubber Udvidelse af juniorklubordning Heltidsundervisning Heltidsundervisning Ungdomskonsulent Ungdomskonsulent SSP SSP Rekvirerede kurser Rekvirerede kurser Kontakten Kontakten Projekt I.K -0 0 Projekt I.K -0 0 Bygninger Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet Åboulevarden Gasværksvej Overbrovej 50A, Ørum Fritidspas Fritidspas Forebyggende indsats over for unge Forebyggende indsats over for unge Ungdomsunivers Ungdomsunivers Område Ørum Bofællesskaber, Ørum Bofællesskaberne Ørum Bofællesskabet Åparken, Ørum 1-1

103 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 67 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Adm.serv.bet.f/bebo Åparken bofællesskab Bostøtte i eget hjem Ørum Ørum Bo- og aktivitetscenter institutionen Institution autister Serviceareal Ørum 85 institutionen Frivillig servicebet. 85 institutionen Servicearealer Ørum 108 inst Frivillig servicebet. 108 institutionen Frivillig servicebet. 85 autister 3-3 Ørum Aktivitetscenter 103/ Rusmiddelcenteret Alkoholrådg.ambulant,Sundh.l. 141/ Rusmiddelcenteret Norddjurs Børnecenter Børnehus Norddjurs Børnecenter Norddjurs Børnecenter Aflastning Norddjurs Børnecenter Familiehuset/Sundhedsplejen Sundhedsplejen Familiehus Norddjurs Familiehus Norddjurs Familiehusets dagbh. Trekanten Tandplejen Den komm. tandpleje Tandplejen klinikker Område Handicap/Psykiatri Psykiatri Vest Bofællesskaber Glesborg Glesborg 16 boliger 85(psykiatri) Glesborg bostøtte i eget hjem Adm. af servicebet.f.bebo Glesborg bofæl -9 9 Dagtilbud 104 nr. 17 og stoppest. psyk Dagtilbud nr Stoppestedet Psykiatri Øst Social Færdighedstræning Dolmer Have/Team Bostøtte Sønderport Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Service Dolmer Have - Servicebetalinger bus 9-9

104 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 68 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud AUC Cafè Hanegal og Service Klub Trinet Skovstjernen Skovstjernen Skovstjernen servicearealer Valgfrie serviceydelser - (adm. serv bet Område Ørsted Skovvang Skovvang 14 boliger Kærvang 1+2+3, 18 boliger Kærvang Adm. af servicebet.kærvang Solhøj AC Solhøj Aktivitet 103 og Område Allingåbro Rogusøcentret Rougsøcentret 103 og Rougsøcentret 103 og 104 TOLDMOMS Broagervej Broagervej bostøtte i eget hjem Bofællesskabet Broagervej Adm.serv.bet.Broagervej 1 BOF Bofællesskaber Stadionparken Bofællesskab Stadionparken Adm.servicebetaling Stadionparken BOF Klub Allingåbro, Auning Dagcenter Klub Friheden Virkom, konto Projekt montagen Virkom, konto 590,TOLDMOMS Nærheden/Ålunden/Mellemgården Mellemgården Team Nærheden Nærheden 103/ Nærheden 103/104, TOLDMOMS Køretøjer Nærheden Bofællesskab Team Ålunden/Mellemgården Bofællesskaberne Ålunden/Mel.gården Adm.frivillig servicebetalng Ålunden Adm.frivillig servicebet. Mellemgården Myndighedsområdet

105 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 69 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Råd og nævn under socialafdeli Råd og nævn under socialafdelingen ADM - myndighedsafdelingen ADM myndighedsafdelingen socialafd Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap Myndighedsafd. konto Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc Ungeteam, voksen Ungeteam, børn Myndighedsstab, voksen Myndighedsstab, børn Socialområdet - handicap STU - kommunale uddannelsesforløb Ungdomsudd..for unge m/særlige behov Socialafdelingen lejetab Folkeoplysende voksenundervisning Integration Pleje og oms. handicappede Tilskud til ansættelse af hjælpere Statsrefusioner APV-hjælpemidler jf Foreb.indsats handicappede Forebygg.indsats for handicappede Statsrefusioner Botilb., særlige sociale probl Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer Statsrefusioner Alkoholbehandl. og behandl.hje Alkoholbehandl. og behandl.hjem Behandling af stofmisbrugere Behandling af stofmisbrugere Ejf. 4 priv. leverandør af dagbeh. misbr Botilb. til længerev. ophold Botilbud til længerevarende ophold Statsrefusioner Priv.botilb længerevar. ophold - ejf Botilbud til midlertidigt opho Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt Statsrefusioner Botilb., midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordni Støtte- & kontaktordning, Auning Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion Kontaktpersonord.for døvblinde

106 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 70 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets og samværstilbud Merudgifter til voksne Merudgifter til voksne Socialafd Handicappede flygtninge m. 100% refusion Handicappede flygtning med refusion Støtte t. frivilligt socialt a Støtte t. frivilligt socialt arbejde Børne- og Familieafdelingen, myndighed Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Flygtningesager med refusion Visse grupper flygtninge m ref Døgninstitutioner for børn og Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfor Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Privat leverandør aflastninger Familieafdelingen, myndighed Familieafdelingen fælles Plejefamilier/opholdsst., myndighed Plejefamilier og opholdssteder netto Opholdssteder, private Sundhed og Omsorg ADM Plejeafdelingen ADM plejeafdelingen Visitationsafdelingen Visitationsområdet Ældrepulje, visitationen Visitationsområdet Adm.Visitationsafdelingen Hjælpemidler Hjælpemidler fælles udg./indt., Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepot - toldmoms Hjælpemiddeldepot ny - toldmoms Hjælpemidler - Administration

107 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 71 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemidler - Administration Sundhed og omsorg fælles Sundhed og omsorg fælles Ældrepulje sundhed-adm.-udvikling Sundhed-administration-udvikling Forebyggende hjemmebesøg Træning - Fælles udg. og indt., Projekt Sundhedsområdet Sundhedsafdelingen Aktivitetsbestemt medfinansier Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Komm.genoptræn.& vedlh.træning Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Sundhedsudgifter m.v Hospice Pleje og omsorg af ældre &hand Sundhed- og omsorg fælles Tilskud fritvalgsordning Mad pensionister MED-system Betaling offentlige myndigheder Foreb.indsats ældre & handicap Fælleshuset Stadionparken Uddannelsesområdet Fælles udg./indt. elever Plejevederlag til døende i ege Plejevederlag og sygeplejeart., døende Kommunikationsområdet Kommunikationsområdet Ældreboliger/andre faste ejend Østerled Vivild Stadionparken, Allingåbro Vivild, Fælleshus, Århusvej Ørsted Dagcenter, Doktorgården Holbæk, Lejetab Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang Holbæk Ældrecenter Gjesing Ældreboliger

108 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 72 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Stadionparken Farsøhthus Potetevej 14, Auning (firkanthuset) Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) Elmealle 6 (8 boliger) Ørsted Ældreboliger Centervej 20, Auning (12 boliger) Elmealle 2 (6 boliger) Centervej 18, Auning (12 boliger) Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang Glesborg ældreboliger Boliger Stadionparken Rougsøvej/Dr.Frandsensvej Skovstjernen Boliger, Digterparken Boliger, Violskrænten Dolmer Have 2, Grenaa Dystrupvej 4, Ørum(boliger) Elme Allè 10, Auning(boliger) Dolmer Have Violskrænten 10, Grenaa Tomgangsleje,tab v/fraflytning,ældreboli Gl. Rimsøvej / Valmuevej Nyetablerede ældreboliger, diverse Hjemmepleje/-sygepleje, plejecentre Sundhed og Omsorg Øst Hjemmepleje - øst Hjemmepleje øst Hjemmepleje Anholt Ældrepuljen, område ØST Hjemmesygepleje - øst Hjemmesygepleje øst Hjemmesygepleje Anholt Træning ØST Døgn Øst Visiteret dagcenter, Fuglsanggården Dagcenter Posthaven Træning ØST Plejecentre Øst Center Fuglsanggården Fuglsanggården, Toldmoms Digterparken Violskrænten Sundhed og Omsorg Vest

109 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 73 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjemmepleje - vest Træning og Hjemmepleje Vest Hjemmepleje Allingåbro Hjemmepleje Glesborg Hjemmepleje Auning Hjemmepleje Vest Allingåbro Hjemmepleje Vest Glesborg Ældrepuljen, område VEST Hjemmesygepleje - vest Hjemmesygepleje Allingåbro/Auning Hjemmesygepleje Glesborg Træning - vest Ambulant træning Døgnafdelingen Cafe` Plejecentre Vest Farsøhthus - servicecenter Bakkely - servicecenter Boenhederne Møllehjemmet Glesborg Plejecenter Plejeboliger/Plejehjem Plejecentre fælles udg. og indt Skole og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet Skoleområdet B.U.U. - Udviklingspulje Børne- og ungd.udvalget - udviklingspulj PPR PPR Specialpædagogisk bistand Skoler og SFO Skoler fællesudg. og -indtægte Skoler fællesudg. og -indtægter Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning region Bidrag statslige og private Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelser Konsulenter skole Folkeskolereformen Lockout midler

110 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 74 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK SFO fællesudg. og -indt SFO fællesudg. og -indt klasse-Center klasse-Center Auning Skole Auning skole SFO Auning Auning skole specialklasser Auning skole specialklasser SFO specialklasse Auning Østre Skole Østre skole Familieskolen Familieskolen Skolebibliotek Skolebibliotek Skolebib.konsulent Kattegatskolen Kattegatskolen SFO Kattegatskolen Grunde og bygninger Skolebakken Kantinen Skolebakken Kantinen Åboulevarden Modtagerklasse Grunde og bygninger Åboulevarden Kattegatskolen - specialklasser Kattegatskolen spc generelle Kattegatskolen spc specifikke SFO Kattegatskolen specialklasser Kommunale specialskoler Specialskoler fællesudg. og -i Specialskoler fællesudg. og -indt Gamle heldagsskoler Djurslandsskolen Djurslandsskolen SFO Djurslandsskolen Djurslandsskolen U-klub Dagtilbudsområdet Fællesudg. og -indtægter dagin Fællesudg. og -indtægter daginstitution Merindskrivning Puljer Sprogstimulering Dagpleje

111 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 75 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fællesudg. og -indtægter dagpl Dagpleje - fælles Vuggestuer Fællesudg. og -indtægter vugge Fællesudg. og -indtægter vuggestuer Børnehaver Børnehaver - fælles Nørager Børnehave Integrerede daginstitutioner Integr. daginst. fælles Område Auning Område Auning fælles Dagpleje område Auning Børnehaven Skovvang Børnehaven Bettebo Børnehaven Nyvang Område Grenaa Dagplejen, Distrikt Voldby Børnehaven Landsbyen Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven Børnehaven Troldebo Børnehaven Regnbuen Børnehaven Frihedslyst Dagplejen, Område Grenaa Område Grenaa fælles udgifter og indtægt Børneinst. Vores hus, handicapafd Børneinstitutionen Vores Hus, Vores Hus - børneinstitution Vuggestuen Åboulevarden Vuggestuen Åboulevarden alm Vuggestuen Åboulevarden, handicap Distrikt Ørsted Børnehaven Skovly Dagplejen, Distrikt Ørsted Skovsprutten Rougsøskolen Rougsøskolen SFO Rougsøskolen Distrikt Allingåbro Allingåbro Børnecenter Dagplejen, Distrikt Allingåbro Allingåbroskolen

112 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 76 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Allingåbroskolen SFO Allingåbro Allingåbro - specialklasser Allingåbro specialklasser Distrikt Langhøj Børnehaven Blinklyset Dagplejen, Distrikt Langhøj Langhøjskolen Langhøjskolen SFO Langhøjskolen Langhøjskolen - specialklasser Langhøjskolen, specialklasser SFO Langhøjskolen, speciaklasser Distrikt Ørum Åparkens børnehave Fjellerup Børnehave Dagplejen, Distrikt Ørum Ørum Skole Ørum skole SFO Ørum skole Distrikt Glesborg Glesborg børnehave Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket Dagplejen, Distrikt Glesborg Glesborg Skole Glesborg skole SFO Glesborg Distrikt Toubro Toubro Børnehave Dagplejen, Distrikt Toubro Toubroskolen Toubroskolen SFO Toubroskolen Distrikt Mølleskolen Børnehaven Møllehaven Dagplejen, Distrikt Mølleskolen Mølleskolen Mølleskolen SFO Mølleskolen Skolebod Distrikt Mølleskolen Mølleskolen - specialklasser Mølleskolen, specialklasser SFO Mølleskolen, specialklasser

113 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 77 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Distrikt Anholt Anholt Børnehave Anholt Skole Anholt skole Tjenesteboliger på Sønderstrandvej Distrikt Vestre Voldby Vestre Skole Vestre skole SFO Vestre skole Vestre Skole - læsecenter Skolebod Vestre Skole Distrikt Voldby Voldby Skole Voldby skole Støttekorps Vest Støttekorps Vest Støttekorps Øst Støttekorps Øst Støttekorps Fælles Fælles støttepæd.korps Særlige dag- og klubtilbud Særlige dag- og klubtilbud Åbne pædagogiske tilbud Åbne pædagogiske tilbud Tilskud til privat inst./dagpl Egne private institutioner Institutioner i andre kommuner Udviklingsdirektørområdet Konsulentbistand Konsulentbistand Miljø og teknik Sekretariat udviklingsdirektør Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab Diverse antennepladser -0 0 GIS og kort Adm. Sekretariat udviklingsdirektør ADM sekretariat udviklingsdirektør Kollektiv Trafik Koll. trafik fælles formål Stationsforpladsen Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel-P Busdrift Grenaa - Anholt Færgefart

114 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 78 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord Statstilskud for gratis færgetransport Moselund Moselund Moselund momsreg. Virksomhed Vej og ejendom Administration Vej og ejendom ADM Vej og ejendom Jordforsyning Jordforsyning Boligformål Jordforsyning Erhvervsformål Jordforsyning Ubestemte formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Veje Vejafdelingen Vejvedligeholdelse Belægninger Vintertjeneste Driftsbygninger og pladser Parkeringskontrol Parkeringskontrol Havne Grenaa Lystbådehavn Grenaa Lystbådehavn-Leje fra fonden Offentlige toiletter Offentlige toiletter Materielgårde Materielgårde Materielgårde momsreg. Virksomhed Bygninger excl. Central vedl Ejendomme fælles udg. og -indt Bygninger Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård Flygtningelandsbyen, Grenaa Jordrampen 3, Drammelstrup Lejede pensionistboliger i Auning Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling Rimsø Bygade Stendyssevej 22, Stenvad Fredensgade 4-10 og Østerbro 30-38, Violskrænten 10-12, Grenaa

115 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 79 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fuglevænget 78B, Grenaa Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa Anemonevej 6, Glesborg Stokkebro 81, Gjerrild Rødspættevej, Bønnerup Strand Industrivej 51, Auning Granbakkevej 14, Allingåbro Stokkebro 83 og Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter 0-0 Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade 1-1 Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa Mellemstrupvej 30, Grenaa Pakhuset, Sønderport 10, Grenaa Gasværksvej 1, Grenaa Søndergade 13, Grenaa Søndergade 15, Grenaa Georgsmindevej Tidl. materielgård, Tårupvej 4,Auning Havnevej Anne Krabbes Vej 7, Ørsted,tidl.heldagsk 7-7 Karen Blixens Vej 1, Grenaa Integration Toldbodgyde 4, Ørsted Sildevej 8, Bønnerup Tidligere vandrehjem. Ydesvej 4, Grenaa Østergårdsvej 19, Vivild Aspevej 5, tidl. Kristruplejer 1-1 Fjellerup gl. skole/fjellerup kulturcent Åvej 2, Bønnerup. Tidl. børnehave Stadion Allé 2A, Grenaa Solhytten momsreg Ind og udgående ejendomme Lyngbygård, Lyngbyvej det gl pleje Nørrevang, Rimsø Bygade 22- det gl pleje Dolmervej 14, Voldby Rougsøvej 179, Børnehaven Blæksprutten 9-9 Skyttevej 4, Børnehaven Skovly -4 4 Skolegade 15, Børnenes hus 0-0 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje -0 0 Sangstrupvej 21, tidl. Voldby skole Drift af ejendomme fra nedrivningspulje 8-8 Central bygningsvedligeholdelse

116 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 80 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligehold børnehaver Børnehaven Bettebo 5-5 Børnehaven Skovvang 6-6 Børnehaven Nyvang 1-1 Børnehaven Blinklyset 9-9 Åparkens Børnehave Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven 1-1 Børnehaven Regnbuen 7-7 Bønnerup Børnehave 4-4 Børnehaven Savværket 3-3 Fjellerup Børnehave 6-6 Bygningsvedligeholdelse skoler Auning Skole Allingåbroskolen Rougsøskolen Langhøjskolen Glesborg Skole Ørum Skole Vestre Skole Kattegatskolen, Skolebakken Kattegatskolen, Åboulevarden Mølleskolen Toubroskolen 2-2 Anholt Skole Djurslandsskolen Bygningsvedligeholdelse iøvrig Bygningsvedligeholdelse iøvrigt Bygningsrenov., Solceller og energi Bygningsrenov., Solceller og energi Byg og miljø Skove Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Kortlægning/ indsatsplanlægn, vandforsyn Skadedyrsbekæmpelse Klimahandlingsplan

117 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 81 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Byfornyelse Byfornyelse Adm. Byg og miljø Fælles ADM Byg og miljø Byggesagsbehandling ADM naturområdet ADM miljøområdet Redningsberedskab Brand og redning,fælleskom.redningsbered Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Brand og redning momsreg.fælleskom.redni Afhjælpende indsats momsregistreret Kultur og udviklingsafdeling Administration kultur og udvik ADM kultur og udviklingsafdelingen Råd og nævn under kulturafdeli Råd og nævn under kulturafdelingen Direktørområdet Udviklingspulje Udviklingspulje Kulturafdelingen Fritidsfaciliteter Grenaa Idrætscenter DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms Selvejende inst. Grenaa idrætscenter Grenaa Idrætscenter/Svømmehal Renoveringsplan GIC Øvrige idrætsfaciliteter Motorcrossbane, Grenaa enge Genopretning af boldbane i Åstrup Tilskud til Multihus Pulje til renovering idrætshaller/anlæg Udmøntn ren.pulje idrætsanlæg/haller Ørsted Rideklub Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæ/haller Hessel Fodboldskole Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæg/haller Beachvolley Bane, Rygård Strand Øvrige selvejende idrætsforen Øvrige selvejende idrætsforeninger Andre fritidsfaciliteter

118 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 82 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fælles udgifter og indtægter Museer Selvejende museer Teatre Teatersamvirke Øvrige teatre Selvejende teatre Statsrefusion teatre Musikskoleområdet Norddjurs kulturskole Kulturhuse Kulturhuset Pavillonen Kulturhuset Pavillonen Foreningen Pavillonen Kulturhuset i Trustrup Kulturhuset i Trustrup Baunhøj Mølle Baunhøj Mølle Øvrige kulturhuse Birkehøj, Voldby Fjellerup Kulturcenter Pakhuset Allingåbro Stenvad kulturelle arrangementer Gjerrild Kulturhus Bønnerup Kulturhus Enslevgården Albøgegården Kulturværksted i Auning Forsamlingshuse Forsamlingshuse Kulturelle puljebeløb Kulturelle puljebeløb Kulturprojekter Kulturprojekter Selvejende kulturprojekter Kulturring Østjylland Aarhus som europæisk kulturhovedstad Folkeoplysning Voksenundervisning Frivillig foreningsarbejde Lokaletilskud Folkeoplysning, fælles formål Egnsarkiver Grenaa Egnsarkiv

119 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 83 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Øvrige egnsarkiver Norddjurs biblioteker Norddjurs biblioteker fælles Norddjurs biblioteker fælles Ørsted Bibliotek Ørsted bibliotek Ørum Bibliotek Ørum bibliotek Kulturperronen Kulturperronen Grenaa Bibliotek Grenaa bibliotek Ungdomsunivers Ungdomsunivers Udviklingsafdelingen Naturskoleområdet Naturcenter, klitten Naturcenter momsreg. virksomhed 2-2 Øvrige fritidsfaciliteter Blå Flag udvikling Selvejende institutioner udviklingsafd Udvikling yder- og landdistrik Udvikling yder- og landdistrikter Fleksibelt liv i eksisterende rammer 8-8 Matchmaking mellem Auning og oplandet Pulje Lokale bosætningsinitiativer Projektpulje Markedsføring Norddjurs kommune Cykellandsbyen Trustrup Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Letbanen Letbanen Erhvervsområdet Turisme Turisme fælles pulje Tilskud til turistformål Turisme aktiviteter Erhvervsservice- og iværksætte Erhvervsrettede tilskud Erhvervsrettet øvrige Fokus erhversserv indsats havets ressour Samarbejde Djurs Wind Power Markedsføring Norddjurs Kommune 0-0

120 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 84 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Havets ressourcer Erhvervsudviklingspuljen Erhvervsudviklingspuljen Fordeling på udvalgsniveau - i alt Økonomiudvalget Kommunaldirektørområdet Direktionen ADM direktionen Direktionssekretariatet Driftssikring boligbyg fællesudg/indt Venskabsbysamarbejde Støtte til politiske partier Kommunalbestyrelsen Råd og nævn under direktionssekr Valg ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro ADM Rådhuset, Glesborg Bygade ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt Kantine ADM Direktionssekretariatet HR-område ADM HR - fællesudgifter og -indtægter ADM HR Intern undervisning HR Økonomidirektørområdet ADM Økonomidirektør fælles indt. og udg Gruppering OPUS implementering IT-afdeling ADM IT-afdelingen Økonomi og indkøb Økonomi ADM Økonomi og indkøb Indkøb Fælles indkøbskontor Løn og bogholderi Adm. af centrale lønpuljer Løn og bogholderi - fælles Lønpuljer - beløb Tjenestemandspensioner

121 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 85 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Systemafrunding/øredifference -0 0 Projektledere Digitalisering FLIS KOMBIT DUBU og DHUV Tværgående initiativer Tværgående initiativer Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet ADM - Arbejdsmarkedsafdelingen Råd og nævn under Arbejdsmarkedsafd ADM jobcenter Udbetaling og borgerservice Borgerservice Borgerserv træning fællesudg/indt Borgerserv. sundhedsudg. fællesudg/-indt Borgerserv. personlige tillæg fælles udg ADM Borgers. Kulturperr, Torvegade, Auni ADM Borgerservice, Grenaa Udbetalingscenter ADM udbetalingscentret Administrationsbidrag til udbet. Danmark Boligydelse Boligsikring Velfærdsdirektørområdet Konsulentbistand 6-6 Konsulentbistand 6-6 Kompetencemidler Kompetencemidler Velfærdssekretariatet ADM Velfærdssekretariatet Socialchefområdet fra Adm. Socialchefområdet Myndighedsområdet Råd og nævn under socialafdeli Råd og nævn under socialafdelingen ADM - myndighedsafdelingen ADM myndighedsafdelingen socialafd Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap Myndighedsafd. konto Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc Ungeteam, voksen Ungeteam, børn Myndighedsstab, voksen

122 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 86 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Myndighedsstab, børn Sundhed og Omsorg ADM Plejeafdelingen ADM plejeafdelingen Visitationsafdelingen Adm.Visitationsafdelingen Sundhed og omsorg fælles 0-0 Sundhed og omsorg fælles 0-0 Projekt 0-0 Skole og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet Udviklingsdirektørområdet Konsulentbistand Konsulentbistand Miljø og teknik Sekretariat udviklingsdirektør Adm. Sekretariat udviklingsdirektør ADM sekretariat udviklingsdirektør Vej og ejendom Administration Vej og ejendom ADM Vej og ejendom Byg og miljø Adm. Byg og miljø Fælles ADM Byg og miljø Byggesagsbehandling ADM naturområdet ADM miljøområdet Kultur og udviklingsafdeling Administration kultur og udvik ADM kultur og udviklingsafdelingen Råd og nævn under kulturafdeli Råd og nævn under kulturafdelingen Arbejdsmarkedsudvalget Kommunaldirektørområdet HR-område Seniorjob for personer o. 55 år Økonomidirektørområdet Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet Jobcenter Norddjurs Kontanthjælp - passive Grundtilskud til prod.skoler

123 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 87 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Introduktionsprogr. & introduk.forløb Førtidspension med 50% refusion Sygedagpenge Kontanthjælp - passive Kontanthj./Visse grp. Af flygtn Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Løntilskud Servicejob - netto Beskæftigelsesordninger Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Sociale formål jobcentret 6-6 Introduktionsydelse Driftsudg. den kommunale beskæft.indsats Uddannelsesordn. for ledige uden dp.ret Ressourceforløbsydelse Børne- og familieområdet, arbejdsmarked Erhvervsgrunduddannelser UU-Djursland UU-Djursland Udbetaling og borgerservice Borgerservice Borgerserv. personlige tillæg fælles udg Efterlevelseshjælp Udbetalingscenter Integration/intro ydelser Personlige tillæg Sociale formål Arbejdsmarkedsafd Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive Boligydelse 9-9 Velfærdsdirektørområdet Socialchefområdet fra Område Handicap/Psykiatri Område Allingåbro Virkom, konto Projekt montagen Virkom, konto 590,TOLDMOMS Sundhed og Omsorg Visitationsafdelingen Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepot - toldmoms

124 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 88 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemiddeldepot ny - toldmoms Børne- og ungdomsudvalget Velfærdsdirektørområdet Socialchefområdet fra Område Ungnorddjurs Plejefamilier og opholdssteder Misbrugsbehandling unge u/18 år Plus Unghuset Fællesudgifter Ungnorddjurs Ungnorddjurs fælles Ungdomsskole undervisning Marthaskolen Færdselsskolen Undervisning Ungdomsskoleklubber Ungdomsskoleklubber Juniorklubber Juniorklubber Udvidelse af juniorklubordning Heltidsundervisning Heltidsundervisning Ungdomskonsulent Ungdomskonsulent SSP SSP Rekvirerede kurser Rekvirerede kurser Kontakten Kontakten Projekt I.K -0 0 Projekt I.K -0 0 Bygninger Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet Åboulevarden Gasværksvej Overbrovej 50A, Ørum Fritidspas Fritidspas Forebyggende indsats over for unge Forebyggende indsats over for unge Ungdomsunivers Ungdomsunivers

125 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 89 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Norddjurs Børnecenter Børnehus Norddjurs Børnecenter Norddjurs Børnecenter Aflastning Norddjurs Børnecenter Familiehuset/Sundhedsplejen Sundhedsplejen Familiehus Norddjurs Familiehus Norddjurs Familiehusets dagbh. Trekanten Tandplejen Den komm. tandpleje Tandplejen klinikker Myndighedsområdet Børne- og Familieafdelingen, myndighed Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Flygtningesager med refusion Visse grupper flygtninge m ref Døgninstitutioner for børn og Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfor Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Privat leverandør aflastninger Familieafdelingen, myndighed Familieafdelingen fælles Plejefamilier/opholdsst., myndighed Plejefamilier og opholdssteder netto Opholdssteder, private Skole og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet Skoleområdet B.U.U. - Udviklingspulje Børne- og ungd.udvalget - udviklingspulj PPR PPR Specialpædagogisk bistand Skoler og SFO Skoler fællesudg. og -indtægte Skoler fællesudg. og -indtægter Befordring af elever i grundskolen

126 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 90 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Specialundervisning region Bidrag statslige og private Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelser Konsulenter skole Folkeskolereformen Lockout midler SFO fællesudg. og -indt SFO fællesudg. og -indt klasse-Center klasse-Center Auning Skole Auning skole SFO Auning Auning skole specialklasser Auning skole specialklasser SFO specialklasse Auning Østre Skole Østre skole Familieskolen Familieskolen Skolebibliotek Skolebibliotek Skolebib.konsulent Kattegatskolen Kattegatskolen SFO Kattegatskolen Grunde og bygninger Skolebakken Kantinen Skolebakken Kantinen Åboulevarden Modtagerklasse Grunde og bygninger Åboulevarden Kattegatskolen - specialklasser Kattegatskolen spc generelle Kattegatskolen spc specifikke SFO Kattegatskolen specialklasser Kommunale specialskoler Specialskoler fællesudg. og -i Specialskoler fællesudg. og -indt Gamle heldagsskoler Djurslandsskolen Djurslandsskolen SFO Djurslandsskolen Djurslandsskolen U-klub

127 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 91 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Dagtilbudsområdet Fællesudg. og -indtægter dagin Fællesudg. og -indtægter daginstitution Merindskrivning Puljer Sprogstimulering Dagpleje Fællesudg. og -indtægter dagpl Dagpleje - fælles Vuggestuer Fællesudg. og -indtægter vugge Fællesudg. og -indtægter vuggestuer Børnehaver Børnehaver - fælles Nørager Børnehave Integrerede daginstitutioner Integr. daginst. fælles Område Auning Område Auning fælles Dagpleje område Auning Børnehaven Skovvang Børnehaven Bettebo Børnehaven Nyvang Område Grenaa Dagplejen, Distrikt Voldby Børnehaven Landsbyen Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven Børnehaven Troldebo Børnehaven Regnbuen Børnehaven Frihedslyst Dagplejen, Område Grenaa Område Grenaa fælles udgifter og indtægt Børneinst. Vores hus, handicapafd Børneinstitutionen Vores Hus, Vores Hus - børneinstitution Vuggestuen Åboulevarden Vuggestuen Åboulevarden alm Vuggestuen Åboulevarden, handicap Distrikt Ørsted Børnehaven Skovly Dagplejen, Distrikt Ørsted Skovsprutten Rougsøskolen

128 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 92 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Rougsøskolen SFO Rougsøskolen Distrikt Allingåbro Allingåbro Børnecenter Dagplejen, Distrikt Allingåbro Allingåbroskolen Allingåbroskolen SFO Allingåbro Allingåbro - specialklasser Allingåbro specialklasser Distrikt Langhøj Børnehaven Blinklyset Dagplejen, Distrikt Langhøj Langhøjskolen Langhøjskolen SFO Langhøjskolen Langhøjskolen - specialklasser Langhøjskolen, specialklasser SFO Langhøjskolen, speciaklasser Distrikt Ørum Åparkens børnehave Fjellerup Børnehave Dagplejen, Distrikt Ørum Ørum Skole Ørum skole SFO Ørum skole Distrikt Glesborg Glesborg børnehave Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket Dagplejen, Distrikt Glesborg Glesborg Skole Glesborg skole SFO Glesborg Distrikt Toubro Toubro Børnehave Dagplejen, Distrikt Toubro Toubroskolen Toubroskolen SFO Toubroskolen Distrikt Mølleskolen Børnehaven Møllehaven Dagplejen, Distrikt Mølleskolen Mølleskolen

129 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 93 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Mølleskolen SFO Mølleskolen Skolebod Distrikt Mølleskolen Mølleskolen - specialklasser Mølleskolen, specialklasser SFO Mølleskolen, specialklasser Distrikt Anholt Anholt Børnehave Anholt Skole Anholt skole Tjenesteboliger på Sønderstrandvej Distrikt Vestre Voldby Vestre Skole Vestre skole SFO Vestre skole Vestre Skole - læsecenter Skolebod Vestre Skole Distrikt Voldby Voldby Skole Voldby skole Støttekorps Vest Støttekorps Vest Støttekorps Øst Støttekorps Øst Støttekorps Fælles Fælles støttepæd.korps Særlige dag- og klubtilbud Særlige dag- og klubtilbud Åbne pædagogiske tilbud Åbne pædagogiske tilbud Tilskud til privat inst./dagpl Egne private institutioner Institutioner i andre kommuner Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingsdirektørområdet Kultur og udviklingsafdeling Direktørområdet Udviklingspulje Udviklingspulje Kulturafdelingen Fritidsfaciliteter Grenaa Idrætscenter DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms Selvejende inst. Grenaa idrætscenter

130 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 94 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Grenaa Idrætscenter/Svømmehal Renoveringsplan GIC Øvrige idrætsfaciliteter Motorcrossbane, Grenaa enge Genopretning af boldbane i Åstrup Tilskud til Multihus Pulje til renovering idrætshaller/anlæg Udmøntn ren.pulje idrætsanlæg/haller Ørsted Rideklub Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæ/haller Hessel Fodboldskole Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæg/haller Beachvolley Bane, Rygård Strand Øvrige selvejende idrætsforen Øvrige selvejende idrætsforeninger Andre fritidsfaciliteter Fælles udgifter og indtægter Museer Selvejende museer Teatre Teatersamvirke Øvrige teatre Selvejende teatre Statsrefusion teatre Musikskoleområdet Norddjurs kulturskole Kulturhuse Kulturhuset Pavillonen Kulturhuset Pavillonen Foreningen Pavillonen Kulturhuset i Trustrup Kulturhuset i Trustrup Baunhøj Mølle Baunhøj Mølle Øvrige kulturhuse Birkehøj, Voldby Fjellerup Kulturcenter Pakhuset Allingåbro Stenvad kulturelle arrangementer Gjerrild Kulturhus Bønnerup Kulturhus Enslevgården Albøgegården Kulturværksted i Auning

131 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 95 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Forsamlingshuse Forsamlingshuse Kulturelle puljebeløb Kulturelle puljebeløb Kulturprojekter Kulturprojekter Selvejende kulturprojekter Kulturring Østjylland Aarhus som europæisk kulturhovedstad Folkeoplysning Voksenundervisning Frivillig foreningsarbejde Lokaletilskud Folkeoplysning, fælles formål Egnsarkiver Grenaa Egnsarkiv Øvrige egnsarkiver Norddjurs biblioteker Norddjurs biblioteker fælles Norddjurs biblioteker fælles Ørsted Bibliotek Ørsted bibliotek Ørum Bibliotek Ørum bibliotek Kulturperronen Kulturperronen Grenaa Bibliotek Grenaa bibliotek Ungdomsunivers Ungdomsunivers Udviklingsafdelingen Naturskoleområdet Naturcenter, klitten Naturcenter momsreg. virksomhed 2-2 Øvrige fritidsfaciliteter Blå Flag udvikling Selvejende institutioner udviklingsafd Udvikling yder- og landdistrik Udvikling yder- og landdistrikter Fleksibelt liv i eksisterende rammer 8-8 Matchmaking mellem Auning og oplandet Pulje Lokale bosætningsinitiativer Projektpulje Markedsføring Norddjurs kommune 55-55

132 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 96 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Cykellandsbyen Trustrup Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Letbanen Letbanen Erhvervsområdet Turisme Turisme fælles pulje Tilskud til turistformål Turisme aktiviteter Erhvervsservice- og iværksætte Erhvervsrettede tilskud Markedsføring Norddjurs Kommune 0-0 Miljø- og teknisk udvalg Udviklingsdirektørområdet Miljø og teknik Sekretariat udviklingsdirektør Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab Diverse antennepladser -0 0 GIS og kort Kollektiv Trafik Koll. trafik fælles formål Stationsforpladsen Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel-P Busdrift Grenaa - Anholt Færgefart Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord Statstilskud for gratis færgetransport Moselund Moselund Moselund momsreg. Virksomhed Vej og ejendom Jordforsyning Jordforsyning Boligformål Jordforsyning Erhvervsformål Jordforsyning Ubestemte formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Veje Vejafdelingen Vejvedligeholdelse Belægninger

133 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 97 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Vintertjeneste Driftsbygninger og pladser Parkeringskontrol Parkeringskontrol Havne Grenaa Lystbådehavn Grenaa Lystbådehavn-Leje fra fonden Offentlige toiletter Offentlige toiletter Materielgårde Materielgårde Materielgårde momsreg. Virksomhed Bygninger excl. Central vedl Ejendomme fælles udg. og -indt Bygninger Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård Flygtningelandsbyen, Grenaa Jordrampen 3, Drammelstrup Lejede pensionistboliger i Auning Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling Rimsø Bygade Stendyssevej 22, Stenvad Fredensgade 4-10 og Østerbro 30-38, Violskrænten 10-12, Grenaa Fuglevænget 78B, Grenaa Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa Anemonevej 6, Glesborg Stokkebro 81, Gjerrild Rødspættevej, Bønnerup Strand Industrivej 51, Auning Granbakkevej 14, Allingåbro Stokkebro 83 og Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter 0-0 Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade 1-1 Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa Mellemstrupvej 30, Grenaa Pakhuset, Sønderport 10, Grenaa Gasværksvej 1, Grenaa Søndergade 13, Grenaa Søndergade 15, Grenaa Georgsmindevej Tidl. materielgård, Tårupvej 4,Auning

134 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 98 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Havnevej Anne Krabbes Vej 7, Ørsted,tidl.heldagsk 7-7 Karen Blixens Vej 1, Grenaa Integration Toldbodgyde 4, Ørsted Sildevej 8, Bønnerup Tidligere vandrehjem. Ydesvej 4, Grenaa Østergårdsvej 19, Vivild Aspevej 5, tidl. Kristruplejer 1-1 Fjellerup gl. skole/fjellerup kulturcent Åvej 2, Bønnerup. Tidl. børnehave Stadion Allé 2A, Grenaa Solhytten momsreg Ind og udgående ejendomme Lyngbygård, Lyngbyvej det gl pleje Nørrevang, Rimsø Bygade 22- det gl pleje Dolmervej 14, Voldby Rougsøvej 179, Børnehaven Blæksprutten 9-9 Skyttevej 4, Børnehaven Skovly -4 4 Skolegade 15, Børnenes hus 0-0 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje -0 0 Sangstrupvej 21, tidl. Voldby skole Drift af ejendomme fra nedrivningspulje 8-8 Central bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligehold børnehaver Børnehaven Bettebo 5-5 Børnehaven Skovvang 6-6 Børnehaven Nyvang 1-1 Børnehaven Blinklyset 9-9 Åparkens Børnehave Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven 1-1 Børnehaven Regnbuen 7-7 Bønnerup Børnehave 4-4 Børnehaven Savværket 3-3 Fjellerup Børnehave 6-6 Bygningsvedligeholdelse skoler Auning Skole Allingåbroskolen Rougsøskolen Langhøjskolen 11-11

135 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 99 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Glesborg Skole Ørum Skole Vestre Skole Kattegatskolen, Skolebakken Kattegatskolen, Åboulevarden Mølleskolen Toubroskolen 2-2 Anholt Skole Djurslandsskolen Bygningsvedligeholdelse iøvrig Bygningsvedligeholdelse iøvrigt Bygningsrenov., Solceller og energi Bygningsrenov., Solceller og energi Byg og miljø Skove Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Kortlægning/ indsatsplanlægn, vandforsyn Skadedyrsbekæmpelse Klimahandlingsplan Byfornyelse Byfornyelse Redningsberedskab Brand og redning,fælleskom.redningsbered Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Brand og redning momsreg.fælleskom.redni Afhjælpende indsats momsregistreret Voksen- og plejeudvalget Velfærdsdirektørområdet Socialchefområdet fra Handicap- og psykiatriområdet fælles adm Fælles Handicap og Psykiatri Område Fremme af mental sundhed hos unge Team 16-25/30 Øst Kløvervang Kløvervang

136 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 100 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Kløvervang Kløvervang Ungegruppen Kløvervang Ravnholtskolen Ravnholtskolen Ravnholtskolen, TOLDMOMS STU-kollegium STU-kollegium Team 16-25/30 Vest Auning Centervej 18+20, 22 boliger Auning, Centervej Bostøtte, Auning Centervej Adm.servicebet.Aun.Centervej 18-20BOF Adm.servicebet.Aun.Centervej 18BOF Servicehus Centervej 18, Auning Servicehus, Centervej 18, Auning AC Auning AC Auning Aktivitets- og samværstilbud bof. Auning AC Auning - Toldmoms Ungnorddjurs Rekvirerede kurser Rekvirerede kurser Område Ørum Bofællesskaber, Ørum Bofællesskaberne Ørum Bofællesskabet Åparken, Ørum 1-1 Adm.serv.bet.f/bebo Åparken bofællesskab Bostøtte i eget hjem Ørum Ørum Bo- og aktivitetscenter institutionen Institution autister Serviceareal Ørum 85 institutionen Frivillig servicebet. 85 institutionen Servicearealer Ørum 108 inst Frivillig servicebet. 108 institutionen Frivillig servicebet. 85 autister 3-3 Ørum Aktivitetscenter 103/ Rusmiddelcenteret Alkoholrådg.ambulant,Sundh.l. 141/ Rusmiddelcenteret Område Handicap/Psykiatri Psykiatri Vest

137 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 101 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Bofællesskaber Glesborg Glesborg 16 boliger 85(psykiatri) Glesborg bostøtte i eget hjem Adm. af servicebet.f.bebo Glesborg bofæl -9 9 Dagtilbud 104 nr. 17 og stoppest. psyk Dagtilbud nr Stoppestedet Psykiatri Øst Social Færdighedstræning Dolmer Have/Team Bostøtte Sønderport Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Service Dolmer Have - Servicebetalinger bus 9-9 AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud AUC Cafè Hanegal og Service Klub Trinet Skovstjernen Skovstjernen Skovstjernen servicearealer Valgfrie serviceydelser - (adm. serv bet Område Ørsted Skovvang Skovvang 14 boliger Kærvang 1+2+3, 18 boliger Kærvang Adm. af servicebet.kærvang Solhøj AC Solhøj Aktivitet 103 og Område Allingåbro Rogusøcentret Rougsøcentret 103 og Rougsøcentret 103 og 104 TOLDMOMS Broagervej Broagervej bostøtte i eget hjem Bofællesskabet Broagervej Adm.serv.bet.Broagervej 1 BOF Bofællesskaber Stadionparken Bofællesskab Stadionparken Adm.servicebetaling Stadionparken BOF Klub Allingåbro, Auning Dagcenter Klub Friheden Nærheden/Ålunden/Mellemgården

138 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 102 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Mellemgården Team Nærheden Nærheden 103/ Nærheden 103/104, TOLDMOMS Køretøjer Nærheden Bofællesskab Team Ålunden/Mellemgården Bofællesskaberne Ålunden/Mel.gården Adm.frivillig servicebetalng Ålunden Adm.frivillig servicebet. Mellemgården Myndighedsområdet Socialområdet - handicap STU - kommunale uddannelsesforløb Ungdomsudd..for unge m/særlige behov Socialafdelingen lejetab Folkeoplysende voksenundervisning Integration Pleje og oms. handicappede Tilskud til ansættelse af hjælpere Statsrefusioner APV-hjælpemidler jf Foreb.indsats handicappede Forebygg.indsats for handicappede Statsrefusioner Botilb., særlige sociale probl Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer Statsrefusioner Alkoholbehandl. og behandl.hje Alkoholbehandl. og behandl.hjem Behandling af stofmisbrugere Behandling af stofmisbrugere Ejf. 4 priv. leverandør af dagbeh. misbr Botilb. til længerev. ophold Botilbud til længerevarende ophold Statsrefusioner Priv.botilb længerevar. ophold - ejf Botilbud til midlertidigt opho Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt Statsrefusioner Botilb., midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordni Støtte- & kontaktordning, Auning Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion Kontaktpersonord.for døvblinde

139 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 103 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets og samværstilbud Merudgifter til voksne Merudgifter til voksne Socialafd Handicappede flygtninge m. 100% refusion Handicappede flygtning med refusion Støtte t. frivilligt socialt a Støtte t. frivilligt socialt arbejde Sundhed og Omsorg Visitationsafdelingen Visitationsområdet Ældrepulje, visitationen Visitationsområdet Hjælpemidler Hjælpemidler fælles udg./indt., Hjælpemidler - Administration Hjælpemidler - Administration Sundhed og omsorg fælles Sundhed og omsorg fælles Ældrepulje sundhed-adm.-udvikling Sundhed-administration-udvikling Forebyggende hjemmebesøg Træning - Fælles udg. og indt., Projekt Sundhedsområdet Sundhedsafdelingen Aktivitetsbestemt medfinansier Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Komm.genoptræn.& vedlh.træning Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Sundhedsudgifter m.v Hospice Pleje og omsorg af ældre &hand Sundhed- og omsorg fælles Tilskud fritvalgsordning Mad pensionister MED-system Betaling offentlige myndigheder

140 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 104 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Foreb.indsats ældre & handicap Fælleshuset Stadionparken Uddannelsesområdet Fælles udg./indt. elever Plejevederlag til døende i ege Plejevederlag og sygeplejeart., døende Kommunikationsområdet Kommunikationsområdet Ældreboliger/andre faste ejend Østerled Vivild Stadionparken, Allingåbro Vivild, Fælleshus, Århusvej Ørsted Dagcenter, Doktorgården Holbæk, Lejetab Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang Holbæk Ældrecenter Gjesing Ældreboliger Stadionparken Farsøhthus Potetevej 14, Auning (firkanthuset) Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) Elmealle 6 (8 boliger) Ørsted Ældreboliger Centervej 20, Auning (12 boliger) Elmealle 2 (6 boliger) Centervej 18, Auning (12 boliger) Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang Glesborg ældreboliger Boliger Stadionparken Rougsøvej/Dr.Frandsensvej Skovstjernen Boliger, Digterparken Boliger, Violskrænten Dolmer Have 2, Grenaa Dystrupvej 4, Ørum(boliger) Elme Allè 10, Auning(boliger) Dolmer Have Violskrænten 10, Grenaa Tomgangsleje,tab v/fraflytning,ældreboli Gl. Rimsøvej / Valmuevej Nyetablerede ældreboliger, diverse Hjemmepleje/-sygepleje, plejecentre Sundhed og Omsorg Øst

141 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 105 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjemmepleje - øst Hjemmepleje øst Hjemmepleje Anholt Ældrepuljen, område ØST Hjemmesygepleje - øst Hjemmesygepleje øst Hjemmesygepleje Anholt Træning ØST Døgn Øst Visiteret dagcenter, Fuglsanggården Dagcenter Posthaven Træning ØST Plejecentre Øst Center Fuglsanggården Fuglsanggården, Toldmoms Digterparken Violskrænten Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje - vest Træning og Hjemmepleje Vest Hjemmepleje Allingåbro Hjemmepleje Glesborg Hjemmepleje Auning Hjemmepleje Vest Allingåbro Hjemmepleje Vest Glesborg Ældrepuljen, område VEST Hjemmesygepleje - vest Hjemmesygepleje Allingåbro/Auning Hjemmesygepleje Glesborg Træning - vest Ambulant træning Døgnafdelingen Cafe` Plejecentre Vest Farsøhthus - servicecenter Bakkely - servicecenter Boenhederne Møllehjemmet Glesborg Plejecenter Plejeboliger/Plejehjem Plejecentre fælles udg. og indt Erhvervsudvalget Udviklingsdirektørområdet Kultur og udviklingsafdeling Erhvervsområdet

142 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Turisme Tilskud til turistformål Turisme aktiviteter Erhvervsservice- og iværksætte Erhvervsrettede tilskud Erhvervsrettet øvrige Fokus erhversserv indsats havets ressour Samarbejde Djurs Wind Power Havets ressourcer Erhvervsudviklingspuljen Erhvervsudviklingspuljen

143 Bilag: 3.1. Budgetbemærkninger pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

144 Bemærkninger til

145 Generelle bemærkninger Indtægter Generelle bemærkninger Budgetloven m.v. Folketinget har i 2012 vedtaget en lov med det formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. Et af de anvendte midler er at fastsætte udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Herudover indeholder loven også bestemmelser om krav til overskud på den løbende drift. En ændring af styrelsesloven giver samtidig kommunerne mulighed for at tere med generelle reserver. Overskud på den løbende drift Der er fastsat bestemmelser om, at der i årstet og de flerårige overslag skal være overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunale udgiftsloft, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Det tekniske udviser overskud på ordinær drift på 15,7 mio. kr. i året 2015, og overskud på 1,8 mio. kr. i 2016, underskud på 6,6 mio. kr. i 2017 og underskud på 14,5 mio. kr. i Generelle reserver Det vedtagne skal være et udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter. Der må ikke på tet forekomme poster, som savner en nærmere forklaring eller begrundelse, hvad enten årsagen er tidsmæssige problemer, manglende kapacitet ved lægningen, manglende enighed i kommunalbestyrelsen eller lignende. Dog er der i henhold til 3, stk. 5, i bekendtgørelse om kommunernes og regnskabsvæsen, revision m.v. adgang til at tere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af kommunens terede nettodriftsudgifter til service, jf. 10 i lov om en lov.

146 Generelle bemærkninger Indtægter Indførelsen af en adgang til at tere med generelle reserver kan medvirke til at understøtte, at kommunerne bedre kan overholde de vedtagne ter, og dermed undgå sanktioner jf. sanktionslovgivningen. Budgettet i tal Indtægter Skatteindtægter I det tekniske forslag indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 procent. Grundskyld 34,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille. Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. Der er endvidere mulighed for at indføre dækningsafgift efter ejendomsskattelovens 23 A (visse erhvervsejendomme). Såfremt det besluttes at opkræve dækningsafgift efter 23 A for 2015, skal det varsles til SKAT inden den 15. september Sammenlægningsudvalget traf den 8. februar 2006 en principbeslutning om, at Norddjurs Kommune ikke skulle opkræve dækningsafgift af erhvervsejendomme for at friholde erhvervslivet fra en skat, der kan virke særlig tyngende i et yderområde. Der er i det tekniske forslag for 2015 teret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Til vedtagelsen den 8. oktober 2014 udarbejdes kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger, således at beslutningen om valg mellem statsgaranti og selvtering kan ske i forbindelse med vedtagelsen. Skønnene for de statsgaranterede udskrivningsgrundlag i overslagsårene er baseret på KL s vækstskøn ultimo juni Det fremgår af nedenstående tabel, at væksten for udskrivningsgrundlaget er nedjusteret i alle årene bortset fra 2015 til 2016 i forhold til de skøn, som blev udmeldt i juni 2013, og som dannede grundlag for tering af indtægterne i overslagsårene i 2014.

147 Generelle bemærkninger Indtægter De nye skøn for det kommunale udskrivningsgrundlag er især præget af en lavere forventning til udviklingen i 2013, som også slår også igennem på skønnene for 2014 og Regeringens nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget i 2013 tager udgangspunkt i, at de første og foreløbige data for udskrivningsgrundlaget i 2013 peger i retning af, at tidligere skøn har overvurderet faldet i fradragsberettigede pensionsindbetalinger og dermed overvurderet væksten i udskrivningsgrundlaget i Usikkerhed om effekten af disse fradrag skyldes, at både finanslovsaftalen for 2012, skattereformen fra 2012 og tilbagetrækningsreformens udbetaling af efterlønsmidler har påvirket fradragene. Det er værd at bemærke, at det lavere skøn over udskrivningsgrundlaget alene skyldes, hvad man kan kalde skattetekniske forhold, idet de overordnede forventninger til den økonomiske vækst stort set er uændret. KL s skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig fremgår af nedenstående skema. 2012/ / / / / /2018 Juni ,5 2,6 2,5 2,0 1,8 Juni ,0 2,1 2,3 2,0 1,6 1,3 Økonomiforvaltningen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i overslagsårene anvendt KL s forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med den historiske udvikling i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig samt udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen. Den kommunale indkomstskat m.v. er herefter beregnet til følgende beløb: Skatter kr. Provenu fra indkomstskatter Indkomstskatter i alt Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift Dødsbobeskatning Anden skat i alt Skatter i alt Skattepulje til økonomisk trængte kommuner Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som

148 Generelle bemærkninger Indtægter følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for Det forudsættes dog, at andre kommuner sætter skatten ned med et tilsvarende beløb. Fristen for ansøgning vedrørende ramme for skatteforhøjelser er den 5. september Ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne senest torsdag den 18. september Der vil ved fordelingen af puljen blive lagt vægt på følgende forhold: Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter. Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre. Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp. Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne. Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt. Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. De kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse. For at skabe plads til dette indenfor et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét etableres for 2015 desuden en tilskudsordning til de kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse i Ordningen medvirker til, at kommunerne kan gennemføre skattenedsættelser inden for en ramme på 150 mio. kr. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud. Udgangspunktet er tilskudssatser som kan dække op til 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end de 150 mio. kr., reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. Mindreprovenuet ved en skattenedsættelse fra de nuværende 25,1 %, modregnet tilskud fra skattepuljen udgør følgende:

149 Generelle bemærkninger Indtægter ,00 % ,90 % ,80 % ,70 % ,60 % Hvis en af de omfattede kommuner i perioden igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning. Der skal ikke ansøges om tilskud til skattenedsættelser. Tilskuddet fordeles på grundlag af de skattenedsættelser, der vedtages med Det gennemsnitlige beskatningsniveau for hele landet i 2014 er på 24,90 pct., mens det i Norddjurs Kommune er på 25,57 pct., jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal. Beskatningsniveauet er en beregnet størrelse for kommunens samlede beskatning af borgerne på baggrund af provenuet fra indkomstskat, grundskyld og ejendomsværdiskat ift. kommunens beskatningsgrundlag. Hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Dette betyder, at hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil 75 pct. af provenuet i det første år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tredje år 50 pct. og i det fjerde år 25 pct. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud. Og i år fem og derefter vil den kollektive modregning udgøre 100 pct. Der er ikke indarbejdet en skattestigning i det tekniske forslag. Provenu ved en skattestigning i Norddjurs Kommune Merprovenu i Norddjurs Kommune ved en skattestigning fra de nuværende 25,10 % ekskl. modregning (se regler for modregning ovenfor):

150 Generelle bemærkninger Indtægter ,20 % ,30 % ,40 % ,50 % ,60 % ,70 % ,80 % ,90 % ,00 % ,10 % Grundskylden bliver opkrævet med de maksimale 34,00 promille. Frigivelse af deponerede midler På baggrund af afslaget på ansøgningen til skattepuljen i 2011 har Norddjurs Kommune fået tilladelse til at anvende den del af kommunens formue, der er deponeret. Det drejer sig om 24,9 mio. kroner i 2011 og efterfølgende frigives der årligt 8,3 mio. kroner frem til og med Beløbene er indarbejdet i det tekniske. Grundskyld af de skattepligtige grundværdier Reguleringsprocenten I forbindelse med skattestoppet i 2002 vedtog Folketinget en mekanisme, der lægger et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år for den enkelte grundejer. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 procent. Ejendomsskatter ændring af vurderingsloven Folketinget vedtog den 20. december 2013 en ændring af vurderingsloven (L 80), der indebærer, at der skal udvikles et nyt vurderingssystem, som skal sættes i drift fra 2015-vurderingen. Loven indebærer, at SKAT ikke foretager nye vurderinger i 2013 og 2014, men at vurderingerne fra 2011 hhv videreføres. For ejerboliger videreføres 2011-vurderingen som vurdering. I 2013 sættes ejendomsvurderingen dog ned med 2,5 pct. i forhold til vurderingen for at sikre grundejerne mod overbetaling. Fradrag, der udløber i perioden, udgår af den afgiftspligtige grundværdi som vanligt. Nedslaget indebærer, at boligejerne i 2015 og 2016 skal betale grundskyld af en lavere ejendomsvurdering end ellers. Det har dog kun betydning for de anslået godt 10 pct. af boligejerne på landsplan, hvor grundskatteloftet ikke i dag er lavere end SKAT's ejendomsvurdering. De 90 pct. af boligejerne på landsplan, som betaler grundskyld af deres grundskatteloftsværdi vil fort-

151 Generelle bemærkninger Indtægter sat opleve, at grundskylden stiger med reguleringsprocenten på op til 7 pct. årligt, når kommunens grundskyldspromille er uændret. Først når grundskatteloftsværdien når op på ejendomsvurderingen, vil boligejerne betale grundskyld svarende til ejendomsvurderingen. For andre ejendomme end ejerboliger, herunder erhvervsejendomme, vurderer SKAT ejendommene i lige år. Her viderefører regeringen 2012-vurderingen uændret til 2014, dvs. uden nedslag. Det betyder lavere kommunale indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter i 2016 end ellers. For dækningsafgifterne vil ændringen slå fuldt igennem, idet der ikke er indlagt et skatteloft tilsvarende grundskylden. Skatteministeriet har i lovforslaget skønnet det samlede kommunale mindreprovenu til ca. 90 mio. kr. i 2015 og ca. 285 mio. kr. i Mindreprovenuet medvirker til et øget bloktilskud. Mindreprovenuet er ikke ligeligt fordelt kommunerne imellem, idet det særligt er i landkommuner herunder Norddjurs Kommune, at der er boligejere, der betaler grundskyld af SKAT's ejendomsvurdering. Denne forskydning opfanges dog delvis af, at grundværdierne indgår i udligningen. KL forventer en stigning i de skattepligtige grundværdier, som på landsplan er 1-2 pct. mindre end reguleringsprocenten. I hovedstadsområdet forventes de skattepligtige grundværdier at stige med reguleringsprocenten, mens man i andre områder, særligt i landkommuner, må forvente, at de skattepligtige grundværdier stiger noget mindre end reguleringsprocenten. Det trækker udviklingen på landsplan ned. Stigningen i de skattepligtige grundværdier i Norddjurs Kommune fra 2014 til 2015 udgør 5,7 % for produktionsjord og 1,1 % for øvrige ejendomme. Dette medfører en mindreindtægt på knap 3 mio. kr. i forhold til en vækst svarende til væksten på landsplan. De afgiftspligtige grundværdier teres i overslagsårene med en årlig stigning på 5,7 pct. for produktionsjord, og en stigning på 2,0 pct. for øvrige ejendomme, idet nedsættelsen på 2,5 pct. kun påvirker væksten fra 2014 til Ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug beskattes med en grundskyldspromille på 7,2, mens øvrige ejendomme i Norddjurs Kommune beskattes med en grundskyldspromille på 34. Selskabsskat Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Med vækstplanen fra april 2013 vedtog et flertal i folketinget at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct. I 2015 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2012 til kommunerne efter viderefordeling og udligning. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen får således først virkning på det

152 Generelle bemærkninger Indtægter kommunale provenu fra Ændringen er fuldt indfaset i den kommunale økonomi fra 2019, når selskabsskatten for 2016 afregnes. Det blev i første omgang vedtaget at kommunerne under ét skulle kompenseres for provenutabet ved et højere balancetilskud. Provenutabet ville således være størst i kommuner med de relativt største indtægter fra selskabsskatten. Med regeringens Vækstplan 2014, som for nylig er indgået med Venstre, er parterne blevet enige om at neutralisere provenutabet for den enkelte kommune af nedsættelsen af selskabsskatten ved at øge den kommunale andel af selskabsskatten. Det sker for at fastholde kommunernes økonomiske motivation til at fastholde og tiltrække virksomheder. Set i forhold til vedtagelsen i vækstplanen fra 2013 er tabet i Norddjurs Kommune på 1,5 mio. kr. ved denne ændring, når den er fuldt indfaset. Beløbet er dog opgjort før udligningen af selskabsskat med 50 pct. Udligningen medvirker således til at mindske effekten for den enkelte kommune. Set i forhold til den hidtidige ordning rykker initiativet ikke på fordelingen mellem kommunerne. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en landsudligning, en tilskudsordning for ugunstigt stillede kommuner og et bloktilskud. Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger Landsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Bloktilskud Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets tilskudsbog Udligning af 58 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Tilskud på 32 pct. af den del af forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, som overstiger den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligning og udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles som hovedregel efter indbyggertal. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Ved ordninger baseret på beskatningsgrundlag foretages der ændringer i tilskuds- og udligningsbeløb, når der foretages ændringer i beskatningsgrundlaget.

153 Generelle bemærkninger Indtægter I tet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb: Generelle tilskud kr. Landsudligning Tilskud til ugunstigt stillede kommuner Udligning af selskabsskat Bloktilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Ældreområdet Tilskud til bedre dagtilbud Ø-kommuner Generelle tilskud, jf. balance Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Betinget balancetilskud Tilskud til styrkelse af likviditeten Beskæftigelsestilskud Efterregulering af beskæftigelsestilskud Kommunalt udviklingsbidrag Lov- og cirkulæreprogrammet Skolereform, midlertidigt tilskud Tilskud i alt Betinget balancetilskud I 2015 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med lægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norddjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 20,0 mio. kr. Det betingede balancetilskud udbetales kun, såfremt de kommunale ter under ét lever op til de aftalte rammer for den kommunale økonomi. Balancetilskuddet er også betinget af, at det revisionspåtegnede regnskab har overholdt årstets ramme. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres ter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes overskridelse. Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes lægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor.

154 Generelle bemærkninger Indtægter Der er ikke på samme måde knyttet betingelser til overholdelse af anlægstet for Det forudsættes dog, at en andel af kommunernes bloktilskud på 1 mia. kr. i hvert af overslagsårene gøres betinget af, at kommunernes ter lever op til de aftalte rammer for anlæg. Tilskud til styrkelse af likviditeten Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at der i 2015 ydes et ekstraordinært tilskud på 3,0 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 2 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 0,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. 0,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantien) under kr. pr. indbygger. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Norddjurs Kommunes andel af det ekstraordinære på 3,0 mia. kr. udgør 25,6 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. I det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2015 udgøres grundtilskuddet af den enkelte kommunes samlede beskæftigelsestilskud for 2013 korrigeret (i udgangspunktet efter en generel nøgle) for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, samt for den kommunale pris- og lønudvikling. Merudgiftsbehovet i den foreløbige opgørelse udgør forskellen mellem grundtilskuddet for 2015 og de skønnede udgifter for Fordelingen af merudgiftsbehovet baseres på bruttoledigheden for dagpengemodtagere (ledige, aktiverede og modtagere af uddannelsesydelse) opgjort i fuldtidspersoner i året to år før tilskudsåret. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer

155 Generelle bemærkninger Indtægter et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Der er for 2015 udmeldt et tilskud på 96,432 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Herudover skønnes der at være en årlig negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 6 mio. kr. Det endelige beløb udgør således 90,432 mio. kr. i Tilskud til kommuner med mindre øer Tilskuddet fordeles til kommunerne efter følgende kriterier: 1. 71,2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden ,1 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer. 3. 5,5 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager kr. 4. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal. Det samlede ø-tilskud til kommuner med mindre øer udgør 108 mio. kr. i Norddjurs Kommunes andel heraf udgør 7,056 mio. kr. i Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2015 udgør 516,6 mio. kr., fordeles ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Norddjurs Kommune modtager 2,880 mio. kr. i Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Særtilskudspuljen (efter udligningslovens 16) er forhøjet ekstraordinært i 2015 til 300 mio. kr. Norddjurs Kommune fremsender ansøgning til puljen. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne med udgangen af august I 2014 modtager Norddjurs Kommune et tilskud på 8 mio. kr.

156 Generelle bemærkninger Driftsudgifter Driftsudgifterne Pris- og lønfremskrivning af driftstet Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske for året 2015 og overslagsårene , at rammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne overslag for fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for Budgetoverslagene fremskrives med den forventede lønstigning fra 2014 til 2015 som KL s udmelding angiver. Der prisfremskrives kun på områder, der typisk ikke kan påvirkes af Norddjurs Kommune, enten fordi betalingen fastsættes af staten, eller der er indgået bindende kontrakter med leverandører. Der fremskrives på disse områder med KL s anbefalende fremskrivningsprocenter. De indarbejdede pris- og lønskøn fremgår af nedenstående skema. KL s vejledning til den kommunale pris- og lønudvikling, Vægt ifølge regnskab 2012, drift (pct.) 2012/ / / / / /2018 Løn (hovedart 1 og 5.1) 68,6% 0,68 1,21 2,08 2,00 2,00 2,00 Brændsel (art 2.3) 1,8% -0,36 0,40 3,00 1,61 1,61 1,61 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,5% -0,14-0,10 1,15 1,61 1,61 1,61 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,5% 1,43 0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 20,5% 1,77 1,90 2,10 2,10 2,10 2,10 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 1,1% 0,60 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Priser i alt 31,4% 1,24 1,32 1,89 1,89 1,89 1,89 Løn og priser i alt, nye skøn 100,0% 0,9 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 Løn og priser i alt Gamle skøn G.1.1 i BV2015 0,6 1,3 2,1 2,1 2,1 2,1 PL inkl. overførsler 1,00 1,30 1,90 1,90 1,90 1,90 Korrektioner på driftsområdet Direktionen har senest på mødet den 20. juni 2014 behandlet de indarbejdede korrektioner på driftsområdet. Korrektionerne fordelt på de enkelte kategorier fremgår af nedenstående skema.

157 Generelle bemærkninger Driftsudgifter Kategori kr. Tekniske korrektioner Mængdemæssige ændringer Lov- og cirkulæreprogrammet Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner kan defineres som korrektioner der omfatter fejlretning, konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen, samt uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager. Der er indarbejdet tekniske korrektioner på i alt -22,740 mio. kr. fordelt med 3,964 mio. kr. vedr. økonomiudvalget, -42,847 mio. kr. på arbejdsmarkedsudvalget, 1,744 mio. kr. på børneog ungdomsudvalget, 0,100 mio. kr. på kultur- og udviklingsudvalget, 0,719 mio. kr. på miljø- og teknikudvalget, 13,504 mio. kr. på voksen- og plejeudvalget samt 0,076 mio. kr. på erhvervsudvalget. Herudover er der afsat 5,000 mio. kr. i en reservepulje. Mængdemæssige ændringer Ligeledes skal mængdemæssige ændringer herunder demografisk udvikling - som betyder mereller mindreudgifter for at fastholde uændret service, forelægges økonomiudvalget samtidig med de tekniske korrektioner. De samlede mængdemæssige ændringer udgør i alt -3,346 mio. kr. i Lov- og cirkulæreprogrammet Korrektioner som følge af ny lovgivning omfatter mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser (lov- og cirkulæreprogrammet). Det samlede lov- og cirkulæreprogram for kommunerne under ét medfører en reduktion af bloktilskuddet på ,5 mio. kr. Ved en fordeling efter indbyggertal udgør Norddjurs Kommunes andel heraf i alt -9,043 mio. kr. (0,67 %). Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i balancen. De bearbejdede korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet betyder, at der kan indarbejdes korrektioner for 3,658 mio. kr. på driftstet. De af direktionen godkendte forslag til korrektioner på driftsområdet vedlægges som bilag. Serviceramme Norddjurs Kommunes serviceramme for 2015 kan pr. 12. august opgøres således:

158 Generelle bemærkninger Driftsudgifter kr. Område Beløb netto Nettodriftsudgifter Fragår: nettodriftsudgifter til overførsler Fragår: aktivitetsbestemt medfinansiering Fragår: ældreboliger Serviceudgifter i alt Teknisk serviceramme for Norddjurs Kommune: Serviceudgifter 2015 udmeldt og beregnet af KL Forskel mellem serviceudgifter og serviceramme Det fremgår således af oversigten, at Norddjurs Kommunes oplæg, under de anvendte forudsætninger, er mio. kr. højre end den tekniske serviceramme for 2015 beregnet af KL. Der henvises i den forbindelse til overstående bemærkninger vedrørende betinget balancetilskud på op til 3 mia. kr., som kun udmøntes, såfremt kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Ændring i forhold til overslagsår 2015 i 2014: Driftstet er før indarbejdelse af tekniske korrektioner og mængdereguleringer vokset fra mio. kr. til mio. kr. eller med ca. 34 mio. kr. Stigningen er udtryk for pris- og lønstigningen fra 2014 til Årsagen til den lave stigning skyldes primært, at der ikke beregnes prisstigninger på driftstet, dog med enkelte undtagelser jf. afsnittet om pris og lønfremskrivning, men udelukkende lønstigninger i Opfølgning på lovens bestemmelser om generelle reserver I driftsudgifterne er der indregnet en forsikringspulje på 10 mio. kr. til at imødegå forbrug af overførte midler samt tillægsbevillinger i året. Det samlede beløb på 10 mio. kr. udgør således 0,44 pct. af kommunens terede nettodriftsudgifter til service og overstiger dermed bestemmelsen om at de generelle reserver maksimalt må udgøre 1 pct. af disse.

159 Generelle bemærkninger Anlæg Anlæg I oplægget for 2015 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i to hovedpunkter: Jordforsyning Øvrige anlæg Størrelsen af den samlede anlægsramme i 2015 udgør 86 mio. kr., 64,7 mio. kr. i 2016 og 62,2 mio. kr. i de sidste to overslagsår. Anlægsrammen for 2015 svarer til den ramme, der var afsat i det vedtagne 2014 for Anlægsrammen i overslagsårene svarer til overslagsårene fra det vedtagne Nordlig omfartsvej Regeringen har besluttet at yde tilskud til etablering af en nordlig omfartsvej. Det forventes, at den samlede udgift til etableringen vil være 118,6 mio. kr., hvor staten bidrager med et beløb på 117,8 mio. kr. Det forventes at kommunen kan finansiere anlægsudgiften via byggekreditter, således at likviditeten ikke påvirkes i etableringsfasen frem til modtagelsen af statstilskuddet. Beløbet fremgår derfor ikke af nettoanlægsrammen. Bruttoudgiften i 2015 forventes at blive 37,6 mio. kr. Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte år må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg Anlæg, der ikke er jordforsyningsanlæg indgår under øvrige anlæg. Anlæg har tidligere også været opdelt i anlæg vedrørende kvalitetsfond. I det kommunale bloktilskud modtager kommunen fortsat et beløb fra kvalitetsfonden. Beløbet har tidligere været øremærket til finansiering af anlægsprojekter på kvalitetsfondsområdet (børne- og unge, ældre, og idræt), men for 2015 er der ikke længere bindinger på beløbet.

160 Generelle bemærkninger Likviditet Finansielle konti I det tekniske indgår forventede renter og afdrag på eksisterende lån samt planlagte lån, der er optaget i forslaget. Renter Under renter indgår renteudgifter til kommunens langfristede gæld, renteindtægter/-udgifter fra kommunens kassebeholdning og deponerede midler samt kurstab og gevinster på værdipapirer. Renterne på langfristet lån med variabel rente er teret på baggrund af Kommunekredits model. Budgetmodellen bygger på de forventninger, som Kommune Kredit har til renteudviklingen i de kommende år. Den samlede udgift til renter er steget med ca. 2,2 mio. kr. i forhold til overslagsår 2015 i Dette skyldes flere forhold. Norddjurs Kommune har blandt andet overtaget administrationen af 3 plejeboliger med tilhørende lån. Udgifterne til renter og afdrag på disse lån modsvares dog af en tilsvarende huslejeindtægt på driften. Samtidig forventer Kommunekredit en højere variabel rente end de gjorde sidste år. Endvidere har udgiften til kommunens renteswaps været teret for lavt. Rentekontoen ændres løbende i processen i forhold til størrelsen af den til enhver tid forventede gennemsnitlige kassebeholdning. Finansforskydninger Posten øvrige finansforskydninger ligger på samme niveau som der var afsat i det vedtagne 2014 for Afdrag på lån Afdragsbyrden stiger fra 2014, primært som følge af, at Norddjurs Kommune har overtaget administrationen af 3 plejeboliger med tilhørende lån. Udgiften til afdragene modsvares af en tilsvarende huslejeindtægt på driften. Lånoptagelse Der er i balancen indregnet en lånoptagelse på 15 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Skønnet over lånoptagelsen vil blive tilpasset det anlægsprogram, der til enhver tid indgår i forslaget og den låneadgang ministeriet meddeler de konkrete anlægsprojekter, der indgår heri.

161 Generelle bemærkninger Likviditet Norddjurs Kommune har ansøgt om lånedispensation på 37,7 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af investeringerne på borgernære områder, samt om lånedispensation på indtil 78,1 mio. kr. fra den ordinære lånepulje til finansiering af øvrige anlægsprojekter. Derudover har Norddjurs Kommune søgt om lånedispensation på 25 mio. kr. til puljen vedrørende lav likviditet. Likviditet Budgetbalancen indeholder oplysninger om den forventede gennemsnitlige likvide kassebeholdning. Udgangspunktet er den faktiske opgjorte gennemsnitslikviditet de seneste 365 dage, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det seneste indregnede tal som er indeholdt i likviditetsprognosen, er opgjort pr. ultimo juli måned Likviditetsmodellen anvender en ligelig periodisering, af driftsudgifter og -indtægter på årets 12 måneder. Der er dog et par enkelte områder der afviger fra dette princip. Det drejer sig om indtægten vedr. opkrævningen af grundskyld, som forudsættes indbetalt på hovedforfaldstidspunkterne, som er januar og juli måned. Endvidere afviger betaling til de statslige og private skoler, samt produktionsskoleelever, hvor betalingsterminen ligeledes er kendt, og beløbet er af en vis størrelse. Budgetbeløbet på i alt 30,055 mio. kr. indregnes i juli måned. Anlægstet er forudsat anvendt med 1/3 del af tet i første halvår, og 2/3 dele i andet halvår. I ældrebolighandlingsplanen er der indregnet et servicearealtilskud pr. oktober 2014 vedr. de resterede byggerier. Derudover er der i opgørelse indregnet en række forudsætninger for perioden : Regnskab 2014 forventes at balancere med årstet. Overførte anlægsmidler fra 2013 er indregnet med 50,140 mio. kr. som indgår med likviditetstets periodisering.

162 Generelle bemærkninger Likviditet Af det samlede anlægs for 2014, er der indlagt en forventning om at overføre 50,000 mio. kr. til Af det samlede anlægs for 2015, er der indlagt en forventning om at overføre 20,000 mio. kr. til Økonomi- og indenrigsministeriet har udmeldt midtvejsreguleringen for kommunen, som bevirker at der skal tilbagebetales 1,296 mio. kr. af beskæftigelsestilskuddet. Dette beløb bliver opkrævet i tre rater i oktober kvartal I forbindelse med aftalen med Økonomi- og indenrigsministeriet om frigivelse af deponerede midler, bliver der indregnet 8,3 mio. kr. i likviditeten fra oktober måned i det enkelte år.

163 Generelle bemærkninger Likviditet Økonomisk politik Kommunalbestyrelsen har d. 12. april 2011 godkendt den økonomiske og finansielle politik for Norddjurs Kommune. Heraf fremgår blandt andet følgende målsætninger: Overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram, samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr.

164 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Budgetbemærkninger økonomiudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Andre udvalg 87% Økonomiudvalget 13% Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 270,4 267,1 267,4 264,5 Kommunaldirektørområdet 49,3 48,2 49,3 48,2 Økonomidirektørområdet 151,2 149,2 148,4 146,6 Velfærdsdirektørområdet 37,6 37,7 37,7 37,7 Udviklingsdirektørområdet 32,3 32,0 32,0 32,0 Udenfor serviceramme: 30,3 30,3 30,3 30,3 Økonomidirektørområdet 30,3 30,3 30,3 30,3 Udvalget i alt 300,7 297,4 297,6 294,8 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige opfølgninger i

165 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Økonomiudvalgets område Beskrivelse af området Administrativt styres Norddjurs Kommune af en direktion som består af kommunaldirektøren, økonomidirektøren, velfærdsdirektøren og udviklingsdirektøren. Direktionen har bl.a. til opgave at sikre et strategisk og udviklingsorienteret fokus sammen med sikker drift og økonomisk styring. Et værktøj til dette er I Norddjurs Kommune findes: Ca. 350 helårsbeskæftigede i administrationen. Rådhuset i Grenaa og yderligere to administrationsbygninger i hhv. Glesborg og Allingåbro. aftalestyring, hvor serviceniveau og ressourceforbrug styres gennem aftaler med de enkelte institutioner og afdelinger. Direktionen har herefter det overordnede ansvar for, at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver gennemført, mens institutioner og afdelinger har ansvaret for den daglige drift og udvikling. Et andet styringsværktøj er den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, der beskriver en række overordnede økonomiske retningslinjer, som blandt andet bliver anvendt i forbindelse med lægningen. Norddjurs Kommunes afdelingschefer danner et lederforum, som fem gange årligt mødes med direktionen for orientering og drøftelse af aktuelle emner. På denne måde understøttes koordination på tværs af fagområderne. Ledelsen i Norddjurs Kommune arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier: Åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger. Ledelsen bruger værdierne bevidst og tydeligt og er bærere af dem i hele organisationen: Ledelsesgrundlaget rummer desuden fire pejlemærker, som sætter retning for den fælles ledelsesopgave, som alle ledere i Norddjurs Kommune deler. Pejlemærkerne har fokus på: Ledelse af medarbejdere, demokrati omverden og partnerskab, forandring, innovation og nye måder og økonomi i balance. Den administrative organisation i Norddjurs Kommune er illustreret i nedenstående organisationsdiagram

166 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Budgetområdet omfatter: Politisk organisation Administrativ organisation o Sekretariat og forvaltninger o Administrationsbygninger mv. Lønpuljer mv. o Lønpuljer o Tjenestemandspension o Interne forsikringspuljer Øvrige administrationsområder Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015: Øvrige 17% Politisk organisation 4% Lønpuljer m.v. 14% Administrativ organisation 65% - 3 -

167 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Politiske visioner og udviklingsmål I forbindelse med er der en række politiske initiativer på økonomiudvalgets område. Digitalisering Der er fortsat fokus på digitalisering i kommunen, herunder digitale selvbetjeningsløsninger, som borgerne kan benytte hjemmefra, på kommunens biblioteker eller på rådhuset/i administrationsbygningerne. Dette giver den enkelte borger stor fleksibilitet i forhold til hvor og hvornår kontakten til kommunen kan ske. Også de interne arbejdsgange i kommunen har gavn af øgede digitale løsninger. I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL er fjerde og sidste bølge i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening blevet aftalt. Aftalen omfatter digital selvbetjening vedrørende udbetaling af sygedagpenge og ansøgning om almindeligt og udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg. Endvidere er det aftalt, at der efter fjerde bølge - og når den fornødne tekniske infrastruktur er på plads - også skal indføres digital selvbetjening på områderne for kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser og ejendomsregistrering (BBR). Byggesagsgebyrer På byggesagsområdet vil der med virkning fra 2015 ske ændringer i beregningen af byggesagsgebyrerne. Som følge af ændring af byggeloven i 2013 skal gebyrerne fremover opkræves på baggrund af det faktiske tidsforbrug på den enkelte sag. Undtaget herfra er småbygninger som udhuse og carporte mv., der fortsat kan faktureres efter fast gebyr. Regeringen vil i efteråret 2014 udarbejde retningslinjer, der tilstræber harmonisering af gebyrmodeller på tværs af landets kommuner. Beskæftigelsesområdet På beskæftigelsesområdet ventes ændringer i 2015 og årene frem som følge af de anbefalinger, der er fremkommet i analysen af jobcentrenes ressourceforbrug i juni 2014 (Quartz+Co og BDO Consulting). Der peges på en række effektiviserings- og forbedringsmuligheder bl.a. i forhold til regler og procesbindinger, arbejdets tilrettelæggelse, medarbejderkompetencer, IT og digitalisering. Kommunen vil tage stilling til de enkelte anbefalinger og iværksætte initiativer, hvor det er relevant. Som led heri indgår kommunens deltagelse i KOMBITs fællesudbud af it-løsninger på monopolområderne. I 2015 er planen således at KOMBIT på kommunernes vegne konkurrenceudsætter kommunernes ydelsessystem og sygedagpengesystem. Udbetaling Danmark I Udbetaling Danmark slår digitaliseringen mere og mere igennem (eindkomst, selvbetjening mv.), og bidrager til de samlede rationaliseringsgevinster. I de kommende år ventes derfor øget reduktion i kommunens betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Mulige fremtidige opgaver, som overgår til Udbetaling Danmark, tager udgangspunkt i følgende ydelser: Sygedagpenge, kontanthjælp, økonomisk friplads, helbredstillæg, fleksydelse, begravelseshjælp, beboerindskudslån, delpension, efterlevelseshjælp og internationale kommunale sager. Energiforbedringer Norddjurs Kommune har i 2012 underskrevet klimakommuneaftalen, som blandt andet betyder, at kommunen skal arbejde for nedsættelse af CO 2 -udslip. Der er derfor i tet indarbejdet en række energiinvesteringer, som forventes at give besparelser på 1,0 mio. kr. årligt. Besparelsen er placeret under økonomiudvalgets område, men udmøntes på de øvrige områder i takt med, at investeringerne gennemføres og besparelsen opnås

168 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Budgettal Området Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 270,4 267,1 267,4 264,5 Politisk organisation 10,8 9,7 10,8 9,7 Administrativ organisation 197,0 195,0 195,3 193,6 Lønpuljer m.v. 41,7 41,6 40,4 40,4 Øvrige 20,9 20,9 20,9 20,9 Udenfor serviceramme: 30,3 30,3 30,3 30,3 Øvrige 30,3 30,3 30,3 30,3 Området i alt 300,7 297,4 297,6 294,8 Budgetforudsætninger Økonomiudvalgets udgøres primært af bevillinger på det politiske og administrative område, men omfatter også beløb vedrørende faste ejendomme, sundhedsområdet og personlige tillæg. Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der forventes i 2015 en samlet lønudgift på ca. 161,8 mio. kr. I forbindelse med 2012 blev det besluttet at lade administrationsudgifterne følge kommunens demografi. Budgettet reguleres således op eller ned proportionalt med udviklingen i indbyggertal. På baggrund af en forventet stigning i befolkningstallet på 0,13 % er der i 2015 plads til at udvide tet med ca. 0,2 mio. kr. I det følgende beskrives de administrative enheder og driftsbevillinger under økonomiudvalget for hvert direktørområde. Kommunaldirektørområdet Budget 2015 udgør 49,3 mio. kr., hvoraf de 23,3 mio. kr. er lønudgifter

169 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Direktionen Direktionens består af lønninger, personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand. Direktionssekretariatet og HR Sekretariatschefen er ansvarlig for direktionssekretariatet, HR, kantine og rådhusbetjente. Under direktionssekretariatet er der til en række fælles administrative udgifter fx abonnementer, kontingent til KL og forsikringer. Endvidere er personalerelaterede udgifter til kantine og frugt/kaffeordninger teret her. HR-området varetager overordnede personaleforhold. Budgettet omfatter blandt andet udgifter til elever i administrationen og puljer fra 3-partsforhandlinger. Faste ejendomme Der er teret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttigt byggeri. Politisk organisation I direktionssekretariatets er der afsat beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter og vederlag til råd og nævn. Folketinget har besluttet at hæve det faste vederlag til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer med 29,2 % pr. medio Vederlaget udgør herefter ca kr. pr. år. Endvidere er der teret med beløb til afholdelse af kommune- og folketingsvalg samt støtte til politiske partier. Administrationsbygninger Norddjurs Kommune har tre administrationsbygninger beliggende i Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Hertil er Østergade 36, Grenaa, tilknyttet som administrationsbygning for plejeområdet. Udgifter vedrørende administrationsbygningerne er i hovedtræk rengøring, rådhusbetjente, el, vand, varme, forsikringer, renovation og indvendig vedligeholdelse. Økonomidirektørområdet Budgettet for 2015 udgør 181,5 mio. kr., hvoraf de 68,8 mio. kr. er lønudgifter. 30,3 mio. kr. af det samlede ligger uden for servicerammen og vedrører kontante ydelser under arbejdsmarkedsområdet. IT-afdelingen Budget for IT-afdelingen omfatter IT og telefonudgifter, hvor betaling til IT-leverandører for en række programmer er en stor andel af tet. Derudover er der for telefonomstillingsanlæg, licenser og serviceaftaler

170 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Arbejdsmarkedsområdet og borgerservice Arbejdsmarkedsområdet omfatter Jobcenter Norddjurs, borgerservice samt udbetaling. Området varetager dels den aktive beskæftigelsesindsats, som skal hjælpe kommunens borgere med at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, dels udbetaling af forsørgelsesydelser som kontanthjælp, sygedagpenge mv. Borgerservice servicerer kommunens borgere med ændringer i bopæl, ægteskabelig status, dødsfald, kørekort, pas mv. Der teres endvidere med administrationsudgifter til Udbetaling Danmark, der har overtaget en række opgaver fra kommunerne i de senere år. Derudover teres med gebyrindtægter og forskellige tillæg, som borgerne kan søge om, fx boligstøtte og boligydelse (uden for servicerammen). Hovedparten af områdets under økonomiudvalget går til administrative udgifter, mens udgifter til selve forsørgelsesydelserne og beskæftigelsesindsatsen teres under arbejdsmarkedsudvalget. Der er omregnet ca. 110 fuldtidsstillinger på området. Kommunens borgerbetjening foregår hovedsageligt i Grenaa, hvor der i 2013 er etableret et nyt borgervenligt modtagelsesareal, der giver borgerne bedre muligheder for selvbetjening. Enten på egen hånd eller med hjælp fra personalet fra jobcentret, ydelseskontoret eller borgerservice. Derudover er der borgerbetjening i begrænset tidsrum i Auning og Ørsted. Endvidere findes der selvbetjeningsløsninger i Auning og Ørsted samt på kommunens biblioteker. Både den fysiske indretning, it-systemer og uddannelse af personalet er med til at sikre, at Norddjurs Kommune lever op til lovene om obligatorisk digital selvbetjening. Norddjurs Kommune indgår endvidere i et samarbejde med andre østjyske kommuner om en hotline, hvor borgerne kan få telefonisk hjælp til digital selvbetjening uden for normal åbningstid på telefonnr Siden efteråret 2013 har kommunen tillige haft et samarbejde med Aarhus Kommune om International Citizen Service, hvor udenlandske borgere kan få behandlet alle administrative opgaver i forbindelse med ophold og arbejde i Danmark. Løn og bogholderi Løn- og bogholderiafdelingen løser opgaver inden for løn, opkrævning og bogholderi. Der er i tet afsat puljer til barselsfond, sygedagpengeindtægter samt jubilæumsgratialer. Beløbene forventes udmøntet løbende til de relevante enheder inden for det enkelte år. Løn og bogholderi administrerer tillige tjenestemandspensionerne. Udgiften hertil fordeler sig med beløb til genforsikring af tjenestemandsforpligtigelsen samt selve udbetalingen af pensioner inkl. refusion fra genforsikringen. Budget (i mio. kr.) Antal personer Budget 2015 Genforsikringspræmie 27 6,3 Tjenestemandspension ,6 Refusion fra genforsikring ,0 Tjenestemandspension lukket gruppe (ingen refusion)* 13 2,6 I alt ,4 * Heraf 1½ børnepensionsbidrag - 7 -

171 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Økonomi og indkøb Økonomi og indkøb varetager opgaver inden for, regnskab og indkøb. Ca. 85% af afdelingens udgøres af de ansattes løn. Den resterende del er primært reserveret betaling for finansiel rådgivning, it-licenser og udgifter til revision af kommunens regnskaber. Økonomifunktionen er konsulenter for direktørområderne ved udarbejdelse af, opfølgning og regnskabsafslutning. Økonomifunktionen spiller således en nøglerolle i arbejdet med kommunens samlede økonomi både i det daglige arbejde og i de mere langsigtede - og regnskabsprocesser. Herudover har afdelingen opgaver i forbindelse med bl.a. finansiel styring, analyser, dokumentationer og nøgletal. Indkøbsfunktionen står for at koordinere og samle kommunens samlede indkøb, således at reglerne på området overholdes. Dette inkluderer gennemførsel eller assistance ved udbud på de områder, hvor værdien af kommunens indkøb overstiger fastsatte tærskelværdier. Indkøbsfunktionen er samtidig en konsulentenhed, der rådgiver de decentrale enheder i forbindelse med deres indkøb og evt. udbud samt ved indgåelse af leasingaftaler. Kommunen har søgt om optagelse i det kommunale indkøbsfællesskab Jysk Fællesindkøb, hvilket vil medføre konkurrenceudsættelse af flere af kommunens indkøbsområder. Samtidig er der oprettet en indkøbsportal, hvor de decentrale indkøbere kan indhente oplysninger om hvilke indkøbsaftaler, kommunen har indgået. Velfærdsdirektørområdet Budget for 2015 udgør ca. 37,6 mio. kr., hvoraf 35,6 mio. kr. går til lønninger. Budgettet består primært af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter

172 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Velfærdssekretariatet Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, integrationsrådet, ældrerådet og handicaprådet. Endvidere understøttes udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker samt løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver mv. Endelig foretages sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde samt ansøgninger om støtte fra hhv. voksen- og plejeudvalgets og børne- og ungdomsudvalgets udviklingspuljer. Under velfærdssekretariatet teres desuden med administrationsbidrag vedr. Djurs Mad I/S. Myndighedsafdelingen Budgettet for myndighedsafdelingen indeholder primært løn til sagsbehandling vedr. udsatte børn, unge og voksne samt handicap- og psykiatriområdet. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Foto: Colourbox Sundheds- og omsorgsområdet Sundheds- og omsorgsområdets indeholder løn til visitatorer til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler samt boliger. Desuden er dele af administrationen af sundheds- og omsorgsområdet placeret her, ligesom der er teret med indtægter vedrørende administration af ældreboliger. Socialområdet Socialområdet under økonomiudvalget består hovedsageligt af løn til ledelsen på området. Foto: Colourbox Skole- og dagtilbudsområdet Under skole- og dagtilbudsområdet hører administrationen af undervisningsområdet samt dagtilbud til børn og unge. Udviklingsdirektørområdet Budgettet for 2015 udgør netto 32,3 mio. kr. Bruttotet er 35,4 mio. kr., hvoraf 34,0 mio. kr. går til lønudgifter. Afdelingernes består af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. Udviklingssekretariatet Dette område omfatter sekretariatsfunktioner for udviklingsdirektøren, ejendomsskat, tilsyn med almene boliger, redningsberedskab, kollektiv trafik, herunder taxiadministration, samt - 9 -

173 Budgetbemærkninger økonomiudvalget GIS og Kort. GIS ( geografisk informationssystem ) er en samling computerprogrammer til lagring og bearbejdning af geografiske kort og data. Endvidere teres med indtægter vedr. det fælleskommunale redningsberedskab, Djurslands Feriefond og skorstensfejning. Kultur- og udviklingsområdet Kultur- og udviklingsområdet varetager opgaver, som omfatter fysisk planlægning, by-, landdistrikts-, turisme- og erhvervsudvikling, erhvervsserviceområdet samt kultur- og fritidsområdet. Budgettet til kultur- og udviklingsafdelingen består hovedsageligt af personaleudgifter. Derudover er der inden for udviklingsområdet afsat beløb til planlægning, herunder drift af digital kommuneplan, udgifter til GIS (geografisk informationssystem) og opgaver inden for overordnet planlægning. Foto: Colourbox Byg og miljø Teknik- og miljø består af miljøområdet, naturområdet og byggesagsbehandlingen. I tet indgår blandt andet gebyrindtægter vedrørende byggesagsbehandling og håndtering af forurenet jord. Byggesagsgebyrer foreløbig Folketinget har ved ændring af byggeloven besluttet, at kommunerne senest 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyrer på baggrund af det faktiske tidsforbrug på den enkelte sag. Småbygninger som udhuse, carporte, garager og lignende kan stadig faktureres efter fast gebyr. Regeringen og KL har aftalt, at der skal gennemføres en ensartet gebyrmodel på tværs af landets kommuner. Der udarbejdes en konkret model, der drøftes af parterne efter sommerferien, med henblik på fremsættelse af den nødvendige lovgivning i efteråret I nedenstående tabel vises forventet antal tilladelser inden for de forskellige bygningskategorier i Bemærk, at det er gebyrerne for 2014, der vises, da gebyrerne for 2015 endnu ikke er fastsat. Budget Gebyr 2014 kr./m 2 Tilladelser med gebyr (anslået antal) Minimumsgebyr 2014 kr. Simple konstruktioner, garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger Enfamiliehuse, fritliggende og sammenbyggede, samt sommerhuse Industri- og lagerbebyggelse samt landbrugets avls- og driftsbygninger op til 1000 m Pris pr. efterfølgende m 2 over m 2 8 Andre faste konstruktioner, antenner, pyloner, tanke og siloer mv Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Andet Dispensation ved sager, der ikke udløser gebyr Dispensation ved sager, der udløser gebyr 823 Nedrivningstilladelser 823 I alt

174 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Afdelingen forventer at behandle ca. 830 sager i 2015, heraf ca. 180 sager, der ikke udløser gebyr, fx klagesager, sager om sundhedsskadelige bygninger, landzonesager mv. Af det samlede antal sager forventes der meddelt ca. 650 byggetilladelser. Vej og ejendom Vej og ejendom varetager opgaver på jordforsynings-, vej- og ejendomsområdet. Jordforsyning vedrører administration af udlejning og forpagtning samt anlæg. På vejområdet ligger vejmyndighedsopgaven samt administration af vejvedligeholdelsen, broer, vintertjeneste og parkeringskontrol. Endelig varetager ejendomsområdet administrationen af bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger (institutioner m.v.), offentlige toiletter, kommunale udlejningsejendomme og midlertidigt tomme kommunale bygninger. Nøgletal på administrationsområdet Norddjurs Kommunes administrationsudgifter pr. indbygger kan ved hjælp af ECO-nøgletallene sammenlignes med gennemsnittet for alle landets kommuner og med gennemsnittet for et antal sammenlignelige kommuner. Administrationsudgifter pr. indbygger* (2015-priser) Nettodriftsudgift pr. indbygger (kr.) Norddjurs Kommune Sammenligningskommuner Hele landet B2014** * Ekskl. løn- og barselspuljer, tjenestemandspension, interne forsikringspuljer og generelle reserver (fra B2014). Kilde: ECO-nøgletal, KORA: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Sammenligningskommuner er 11 kommuner med under indbyggere: Odsherred, Faxe, Ringsted, Stevns, Middelfart, Nyborg, Nordfyns, Billund, Norddjurs, Odder og Brønderslev. **2014 = tal. Budgettallet for Norddjurs Kommune er ekskl. indtægter til dækning af administration på det omkostningsbaserede takstområde på det specialiserede socialområde. Der er alene tale om en teknisk synliggørelse af disse overheadudgifter og -indtægter og ved årets afslutning går og regnskab således i nul. Den terede indtægt svarer til 460 kr. pr. indbygger. Hvis der ikke korrigeres for denne indtægt, er den terede administrationsudgift kr. pr. indbygger i Norddjurs Kommune i Efter stigning i administrationsudgifterne pr. indbygger i 2012 og 2013 i Norddjurs Kommune ses et svagt fald fra 2013 til For 2014 er det tallene, der vises. For at give et retvisende billede af de faktiske (terede) administrative udgifter i Norddjurs Kommune i 2014, er en indtægt vedr. overhead ved takstberegninger på det specialiserede socialområde taget ud af tet op optræder således ikke i figuren. Da det er uklart, hvordan andre kommuner har

175 Budgetbemærkninger økonomiudvalget håndteret synliggørelsen af disse indtægter/udgifter, skal sammenligning med andre kommuner samt hele landet tages med forbehold for så vidt angår

176 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Budgetbemærkninger arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Andre udvalg 78% Jobcenter Norddjurs Arbejdsmarkedsud valget 22% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 7,6 7,4 7,3 7,2 Jobcenter Norddjurs 3,4 3,4 3,4 3,4 UU-Djursland 4,2 4,0 3,9 3,8 Udenfor serviceramme: 487,3 483,2 477,5 474,2 Jobcenter Norddjurs 474,5 470,4 464,7 461,5 Kommunale virksomhedscentre* 3,6 3,6 3,6 3,6 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 0,9 0,9 0,9 0,9 Seniorjob 8,2 8,2 8,2 8,2 Udvalget i alt 494,9 490,6 484,8 481,4 *) Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene er følgende anvendt: Regeringen og KLs aftale om kommunernes økonomi for 2015 KLs tekniske fremskrivning af økonomiaftalens konsekvenser for den enkelte kommune KL s vejledning for 2015 Halvårsregnskab 2014 Nøgletal for udviklingen i målgrupper for 1. halvår 2014 Kommunebeskrivelsen for Norddjurs Kommune udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, som bl.a. indeholder beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen på det lokale arbejdsmarked for det kommende år. 1

177 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Befolkningsprognose for Norddjurs Kommune KMD støtteliste vedr. førtidspension Regeringens lov- og cirkulæreprogram Arbejdsmarkedsområdet Beskrivelse af området Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet. Opgaverne omfatter: Jobcenter Norddjurs Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Djursland) Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Beskæftigelsesplan og resultatrevision Jobcenter Norddjurs Jobcenter Norddjurs primære opgave er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder med henblik på at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden samarbejdes med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling af ledige. Jobcenter Norddjurs primære opgaver er: Kontant- og uddannelseshjælp Forsikrede ledige Førtidspension Ressourceforløb Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Revalidering og ledighedsydelse Integration Fleks- og skånejob Vejledning og opkvalificering Aktivering Virksomhedspraktik Løntilskud UU-Djursland og erhvervsgrunduddannelse UU-Djursland varetager uddannelsesvejledning af børn og unge fra 7. klasse til 25 år, herunder administration af erhvervsgrunduddannelse (EGU). EGU er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. 2

178 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for ledelse og administration er placeret i Norddjurs Kommune. På baggrund af erhvervsuddannelsesreformen skal der ske en omlægning og reduktion af ungdomsvejledningen. Reformen har virkning fra august 2014 og indebærer besparelser i UUcentrene. Beskæftigelsesplan og resultatrevision Norddjurs Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplan skal indeholde målsætningerne for jobcentret og den lokale beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i en årlig udmelding fra beskæftigelsesministeren om ministermål for indsatsen. Ministermålene udgør 4 indsatsområder, som der skal sættes konkrete måltal for i beskæftigelsesplanen. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Udover beskæftigelsesplanen skal der hvert år gennemføres en resultatrevision på beskæftigelsesområdet for forrige års indsats. Formålet med resultatrevisionen er at sætte fokus på effekten af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret. I resultatrevisionen indgår resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for beskæftigelsesministerens mål. Det enkelte jobcenters indsats vurderes endvidere i forhold til den gennemsnitlige indsats i en række sammenlignelige jobcentre. Arbejdsmarkedsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Rammebetingelser Ved lægningen på arbejdsmarkedsområdet indgår en række faktorer, som har indvirkning på udgifterne til forsørgelse, indsats og tilbud. De væsentligste er: 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Lovgivning og lovændringer 3. Beskæftigelsesministerens mål og den kommunale beskæftigelsesplan 3

179 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Udviklingen på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet er et konjunkturfølsomt område, da virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er afhængig af samfundsøkonomien. Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune er i løbet af det seneste år stabiliseret i forhold til udviklingen i både beskæftigelse og arbejdsstyrke. Ved indgangen til 2014 kendetegnes arbejdsmarkedet af faldende ledighed for flere faggrupper. Der er dog samtidig et mindre fald i beskæftigelsen i Norddjurs Kommune. På sigt forventes en lidt mere positiv beskæftigelsesudvikling, hvilket vil medføre behov for at øge arbejdsstyrken i Norddjurs Kommune. Udviklingen i Norddjurs Kommune både på efterspørgsels- og udbudssiden giver jobcenter Norddjurs en række beskæftigelsesmæssige udfordringer. Faldet i arbejdsstyrken og hele den demografiske udvikling med stadig flere ældre og stadig færre unge forventes at medføre et yderligere fald i ledigheden. Hertil kommer en stor aldersbetinget afgang fra både den offentlige og den privat sektor i de kommende år. Det lavere uddannelsesniveau og dermed en mindre kvalificeret arbejdskraft i Norddjurs Kommune set i forhold til resten af Beskæftigelsesregionen kan endvidere vanskeliggøre fastholdelsen af arbejdspladser i kommunen. Lovgivning og lovændringer Grundlaget for Jobcenter Norddjurs opgaveløsning er Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Loven beskriver styringen og organiseringen af indsatsen og tilbudsmulighederne til de ledige. Lovgivningen tilpasses løbende de politiske reformer og initiativer. Med virkning fra 2014 kan følgende nævnes: Kontanthjælpsreform Sygedagpengereform Erhvervsuddannelsesreform Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Endvidere forventes reformer på beskæftigelsesområdet i 2015 og fremover: Reform af beskæftigelsesindsatsen (herunder omlægning af refusionssystemet) Derudover sker der en statslig styring af kommunernes beskæftigelsesindsats via finansieringsordninger. Staten godtgør kommunerne for en del af udgifterne til forsørgelse via statslig refusion. Beskæftigelsesministerens mål og den kommunale beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt nationale mål for beskæftigelsesindsatsen. For 2015 er der udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål og indsatser. Målene suppleres og understøttes af de lokale beskæftigelsespolitiske tiltag, som kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune beslutter i beskæftigelsesplanen. 4

180 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på sit møde den 27. maj 2014 kommissoriet for arbejdsmarkedspolitikken efter høringsrunden. Arbejdet med at formulere arbejdsmarkedspolitikken påbegyndes med en konference i september 2014 for politikere, samarbejdspartnere og andre aktører på arbejdsmarkedsområdet. Processen med at udarbejde arbejdsmarkedspolitikken forventes afsluttet inden udgangen af Den nye arbejdsmarkedspolitik understøttes af en række kvalitetsstandarder for den borgerrettede indsats på arbejdsmarkedsområdet. Formålet med udarbejdelse af kvalitetsstandarder er at gøre det tydeligt for borgere og medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarder er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk fordi kvalitetsstandarden er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau (i folketinget og i kommunalbestyrelsen) på en række områder. Administrativt, fordi kvalitetsstandarden er et arbejdsredskab for medarbejderne og samarbejdsparterne i forhold til, hvilken service der skal ydes. Målsætninger Beskæftigelsesplanen for Norddjurs Kommune indeholder de af beskæftigelsesministeren udmeldte mål, en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer samt mål og strategi for den samlede beskæftigelsesindsats i Norddjurs Kommune. Beskæftigelsesplanen skal i høring hos det lokale beskæftigelsesråd (LBR). Den endelige beskæftigelsesplan godkendes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af for det kommende år. Beskæftigelsesministerens mål i 2015 Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål og indsatser for Målene er en delvis forlængelse af ministermålene for Disse skal suppleres og understøttes af de lokale beskæftigelsespolitiske tiltag, som kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har besluttet. Målene er sat i relation til, at der ikke forventes et større fald i ledigheden i Beskæftigelsesregion Midtjylland forventer, at det nuværende ledighedsniveau vil reduceres i mindre omfang i 2014, og at arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune har stabiliseret sig. Derudover er der fastlagt 3 lokalepolitiske mål og indsatser for 2015, som også indgår i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015: 1. Mål: Flere unge skal have uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på, at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse gennem en bred vifte af uddannelsestiltag og en understøttende virksomhedsrettet indsats, samt en udvidet indsats for at fastholde unge i uddannelse. 5

181 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget 2. Mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Målet skal understøtte implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger bliver hjulpet med en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil gavne integrationen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs arbejde for at begrænse tilgangen af personer til førtidspension fra sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og kontanthjælp mest muligt. Med baggrund i de opnåede resultater i 2013 og den nye fleksjob og førtidspensionsreform udvides indsatsen. 3. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal have fokus på bekæmpelsen af langtidsledigheden ikke mindst set i lyset af den 2-årige dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at antallet af langtidsledige reduceres med en virksomhedsrettet indsats understøttet af en målrettet kompetenceudvikling. Specielt skal der være fokus på den store andel af unge kvinder som er langtidsledige. 4. Mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne og levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål, vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at der sker en udvidelse af den virksomhedsrettede indsats, herunder en udvidelse af markedsandelen og samarbejdsprocenten med virksomhederne. Dette skal suppleres med en jobservice til virksomheder, således at jobcentret arbejder for at matche virksomheder og borgere med de rette kompetencer. Norddjurs Kommunes beskæftigelsesmål for 2015 Udover beskæftigelsesministerens mål har Norddjurs Kommune udpeget yderlige tre lokale beskæftigelsesmål for at styrke beskæftigelsesindsatsen, således at flere kan få afkortet den offentlige forsørgelsesperiode. Mål 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension. 6

182 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Mål 6: Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Jobcentret skal medvirke til, at der etablere flere jobrotationsforløb på det private og offentlige arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Mål 7: Øget integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Jobcentret skal have større fokus på vejledning til flygtninge og indvandrer med henblik på at øge integrationen på arbejdsmarkedet. Budgettal Arbejdsmarkedsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 487,3 483,2 477,5 474,2 Forsikrede og arbejdsmarkedsydelse 90,3 86,7 83,3 82,7 Kontant- og uddannelseshjælp og integration 88,1 87,5 87,0 86,5 Revalidering og forrevalidering 4,6 4,6 4,5 4,5 Førtidspension 149,8 148,0 147,0 145,9 Ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse 53,5 52,1 52,1 51,8 Sygedagpenge og jobafklaring 61,2 64,9 64,5 64,0 Seniorjob 8,2 8,2 8,2 8,2 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,9 0,9 0,9 Beskæftigelsesindsats og øvrige indsats 24,4 24,1 23,8 23,7 Personlige tillæg og sociale formål 6,2 6,2 6,2 6,0 Udenfor serviceramme: 7,6 7,4 7,3 7,2 Servicejob -0,2-0,2-0,2-0,2 Kommunal løntilskud 3,1 3,1 3,1 3,1 UU-Djursland 4,2 4,0 3,9 3,8 Beskæftigelsesindsats og øvrige indsats 0,5 0,5 0,5 0,5 Området i alt 494,9 490,6 484,8 481,4 Budgetforudsætninger Borgere i forsørgelse Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, revalidenter og forrevalidenter, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister samt sygedagpengemodtagere. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal fuldtidspersoner regnskab forventet Borgere i forsørgelse (helårspers.) Det forudsættes i tet, at antallet af borgere i forsørgelse vil falde fra i 2013 til i Faldet hænger blandt andet sammen med, at der i forhold til 2013 forventes en mere positiv ledighedsudvikling, hvilket primært medfører færre forsikrede ledige. Endvidere forventes et fald i antal borgere som følge af politisk vedtagne reformer og lovændringer blandt andet på førtidspensionsområdet. Derudover er der indarbejdet et fald på baggrund af befolkningsprognosen for Norddjurs Kommune og udviklingen i antal borgere i den erhvervsaktive alder 7

183 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget (16-66 årige). Ifølge prognosen falder antallet af borgere i den erhvervsaktive alder med 810 personer fra 2013 til Det afledte fald på borger i forsørgelse udgør 179 helårspersoner. Forsikrede ledige Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 93,2 86,8 84,7 83,9 83,3 82,7 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Budgettering af udgifterne til de forsikrede ledige er baseret på en forventning om faldende ledighed. Endvidere tager teringen afsæt i det foreløbige beskæftigelsestilskud 2015 for Norddjurs Kommune på 96,4 mio. kr. I det udmeldte beskæftigelsestilskud er forudsat et fald i bruttoledigheden på landsplan på ca helårspersoner, heraf vil faldet blandt dagpengemodtagere udgøre fuldtidspersoner, mens der forventes en stigning på arbejdsmarkedsydelsen på ca fuldtidspersoner. I tet er forudsat et fald på 24 fuldtidspersoner fra i 2014 til 989 i På baggrund af befolkningsprognosen forventes endvidere et fald i fuldtidspersoner som følge af et faldende antal personer i den erhvervsaktive alder. I beskæftigelsestilskuddet for 2015 er endvidere forudsat, at forholdsvis flere ledighedsperioder vil være af kortere varighed. Dette betyder færre udgifter, idet kommunerne ikke medfinansierer de første 4 ledighedsuger (karensperioden). Endvidere er der teret med en besparelse på ca. 2,8 mio. kr. årligt som følge af øget indsats rettet mod at få flere forsikrede ledige i jobrotationsstillinger. Arbejdsmarkedsydelse Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 4,6 5,6 5,6 2,8 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Regeringen indgik i maj 2013 en aftale om en ny indfasning af dagpengereformen, som sikrer ledige, der opbruger deres dagpengeret, et forsørgelsesgrundlag. Aftalen betød blandt andet indførsel af en ny arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014, som gradvist udfases frem mod sommeren På baggrund af forventet regnskab 2014 forventes samme aktivitetsomfang og udgifter i 2015 samt en halvering i 2016, hvor ordningen udfases. Udgifter til aktivering teres som beskæftigelsesindsats i afsnittet indsats- og driftsudgifter. Arbejdsmarkedsydelsen er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. 8

184 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Kontant- og uddannelseshjælp Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 86,2 83,8 81,9 81,2 80,7 80,2 Helårspers Enhedspris (hele kr.) I forhold til det forventede regnskab for 2014 teres med svagt faldende udgifter til kontant- og uddannelseshjælp i 2015 og fremover. Faldet skyldes dels, at der forventes færre helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp end i 2014, dels et fald i forsørgelsesudgiften. I Norddjurs Kommune har der i 1. halvår af 2014 været en svag stigning i antal fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp. Der forventes således fuldtidspersoner i 2014, og at dette også vil være aktivitetsniveauet i 2015 og fremover. Det indlagte fald i helårsperson skyldes alene den demografiske forskydning, hvor der forventes færre personer i den erhvervsaktive alder. Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og har medført en opdeling af den tidligere gruppe af kontanthjælpsmodtagere i henholdsvis uddannelsesmodtagere, som er unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og kontanthjælpsmodtagere. Reformen har bl.a. medført et fald i den gennemsnitlige ydelse, idet uddannelsesmodtagere får en lavere ydelse end tidligere. Endvidere er der indregnet et fald i ydelsen som følge af gensidig forsørgerpligt for samlevende. Det forudsættes, at personer, som mister forsørgelsen, fortsat vil fremgå af antal helårspersoner. Integration Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 4,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Det forventes, at der i 2014 vil være en tilgang til integrationsområdet og, at antallet vil stabilisere sig i løbet af 2015 med 85 helårspersoner årligt. Forsørgelsesudgifter til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, som modtager kontanthjælp, vil dermed udgøre 6,3 mio. kr. Til- og afgang til integrationsområdet vil dels afhænge af den kommunale kvote på området, dels af hvor længe nyankomne flygtninge og familiesammenførte vil have bopæl i kommunen, og om de bliver selvforsørgende. I 2014 er der udmeldt en kvote for Norddjurs Kommune på 46 personer, hvilket er en stigning på 12 personer i forhold til kvoten for Kvoten for 2015 kendes ikke. Sammenlignet med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er den forventede udgiftsstigning fra 2013 til 2015 på linje med stigningen i resten af landet. 9

185 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Revalidering og forrevalidering Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 5,4 5,0 4,6 4,6 4,5 4,5 Helårspers Enhedspris (hele kr.) I første halvår af 2014 har der været et fald i antal personer på revalidering og forrevalidering. Der forventes, at faldet vil forsætte resten af 2014 og ind i 2015, hvorved antallet af helårspersoner vil udgøre hhv. 70 og 65. Endvidere er der indregnet et fald i antal helårspersoner på baggrund af befolkningsprognosen. Førtidspension Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 148,4 149,5 149,8 148,0 147,0 145,9 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Der forventes et fald i udgifter til førtidspension fra 2015 til 2018, hvilket hænger sammen med førtidspensionsreformen, som har lagt en dæmper på antallet at nytilkendelser. Udgiften til førtidspension teres med udgangspunkt i KMDs støtteliste. Listen viser en prognose for til- og afgang på gammel og ny førtidspensionsordning. Endvidere er indlagt et skøn for nytilkendelser på 65 personer i 2015, som forventes at stige årlige med 5 personer til 80 personer i I skønnet er der taget højde for befolkningsudviklingen. Den samlede bestand forventes således at falde fra helårspersoner i 2015 til helårspersoner i Den gennemsnitlige ydelse forventes at stige årligt, som følge af glidningen fra den gamle førtidspensionsordning til den nye ordning, hvor ydelsen er højere. Stigningen i udgiften fra 2013 til 2015 er på linje med gennemsnittet for landet som helhed. Ressourceforløb Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 0,2 1,2 2,4 1,9 1,9 1,9 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Reform af førtidspension og fleksjob trådte i kraft 1. januar 2013 og betyder at færre tilkendes førtidspension, mens flere visiteres til fleksjob og ressourceforløb. På baggrund af en forventet stigning i personer i ressourceforløb i 2. halvår af 2014 skønnes det, at der i 2015 vil være 30 helårspersoner i ressourceforløb. Fra 2015 til 2016 forventes et fald på ca. 6 fuldtidspersoner. Faldet skyldes primært, at der i 2014 og 2015 er forudsat flere personer i ressourceforløb, som en afledt effekt af en optimering 10

186 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget af sygedagpengeindsatsen (P204 Optimering af resultater hos Jobcenter Norddjurs ved en investering). Indsatsen ophører i Derudover forventes et fald på baggrund af befolkningsprognosen. Fleksjob Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 26,4 27,1 27,5 27,3 27,5 27,4 Helårspers Enhedspris (hele kr.) På baggrund af ændringen af fleksjobordningen i 2013 er der sket en stigning i antallet af personer i fleksjob. Dette skyldes, at den nye ordning gør det muligt at iværksætte fleksjobs på under 10 timer om ugen. Det forventes, at der i 2014 vil være 476 helårspersoner i fleksjob, og at der vil være en mindre stigning i 2015 til 484 helårspersoner. Herefter forventes ordningen at stabilisere sig. Fra 2015 til 2018 forventes et fald på baggrund af befolkningsprognosen på 3-4 helårsperson årligt. I 2017 og 2018 er der endvidere indlagt en merudgift på 0,388 mio. kr. årligt, som følge af en lov og cirkulæreregulering af tilbagetrækningsreformen (L201) Ledighedsydelse Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 27,6 23,6 23,5 22,9 22,7 22,5 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Fra 2013 til 2014 har der været et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse. Faldet hænger sammen med indførsel af den nye fleksjobordning i 2013, som flytter personer fra ledighedsydelse over i fleksjob. Der forventes et antal på 130 helårspersoner i 2014 og 2015, hvorefter der vil ske et fald på baggrund af befolkningsprognosen. Endvidere er der i 2016 til 2018 indregnet et yderligere fald, som en afledt effekt af en optimeret sygedagpengeindsats (P204 Optimering af resultater hos Jobcenter Norddjurs ved en investering). Sygedagpenge Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 67,7 64,5 55,7 59,4 58,9 58,5 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Den 1. juli 2014 indføres der en ny sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Modellen betyder at personer, der ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne efter 22 uger (mod 52 uger tidligere), kan komme i et jobafklaringsforløb på en ydelse svarende til ressourceforløbsydelse. Endvidere indføres en ny forlængelsesregel vedrørende livstruende, alvorlig sygdom. 11

187 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget På baggrund af reformen forventes et årligt fald på 80 helårspersoner på sygedagpenge, heraf vurderes 60 at overgå til det nye jobafklaringsforløb. De økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen vurderes at ligge mellem -10,2 til -10,4 mio. kr. årligt. Reduktionen vil delvis blive modsvaret af udgifter til ydelse og aktivering i forbindelse med jobafklaringsforløb jf. næste afsnit. Der er i 2014 og 2015 indeholdt en besparelse på ca. 4,0 mio. kr. årligt, som følge af en politiker forslag P204 Optimering af resultater hos Jobcenter Norddjurs ved en investering. Indsatsen er rettet mod at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger med 20 helårspersoner. Indsatsen ophører ved udgangen af 2015 og medføre dermed en stigning i antallet af helårspersoner såvel som en stigning i den gennemsnitlige enhedsudgift. Derudover er tet korrigeret for et fald i helårspersoner som følge af befolkningsprognosen. Jobafklaringsforløb Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) - 2,8 5,5 5,5 5,5 5,5 Helårspers Enhedspris (hele kr.) På baggrund af sygedagpengereformen optages i 2015 og fremover et på 5,5 mio. kr. til jobafklaringsydelse. Udgifterne til ydelsen er dækket af statsrefusion før 52. uge, hvorefter kommunen afholder 100 pct. udgifterne i lighed med refusionsreglerne på sygedagpengeområdet. Med udgangspunkt i lovforslaget forudsættes et omfang på ca. 60 helårspersoner, samt en enhedsudgift på ca kr. Herudover vil der være afledte udgifter til indsats og drift på ca. 0,7 mio. kr. årligt. Disse er medtaget som til beskæftigelsesindsats i afsnittet indsatsog driftsudgifter. Udgiften til jobafklaringsydelse samt udgifter til indsats er omfattet af garantien. Servicejob Indenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) -0,3-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Servicejobordningen er ophørt, og der forventes ikke yderligere tilgang. På arbejdsmarkedsområdet teres med statens tilskud til servicejob, som er indenfor servicerammen. 12

188 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune Indenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Løntilskudskvoten for forsikrede ledige i kommunalt løntilskud afskaffes fra Det forudsættes imidlertid, at den virksomhedsrettede indsats fortsætter uændret, og at antal helårspersoner i 2015 og i overslagsårene vil være på niveau med det forventede antal i Kommunen som arbejdsgiver afholder nettolønudgiften (efter løntilskud), som ventes at udgøre knap kr. pr. helårsperson. Nettolønudgiften til forsikrede ledige i løntilskud er indenfor servicerammen. Seniorjob Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 5,4 7,4 8,2 8,2 8,2 8,2 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Antallet af personer i seniorjob har i 1. halvår af 2014 ligget stabilt på 47 fuldtidspersoner, hvilket er på niveau med antallet i efteråret På baggrund af den nuværende bestand samt forventningen i økonomiaftalen om en udgiftsvækst fra 2013 til 2015 forudsættes 52 fuldtidspersoner i 2015 og i overslagsårene. Dette svarer til en forventet nettotilgang fra 2014 til 2015 på 5 helårspersoner. UU-Djursland Indenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 4,6 5,7 4,2 4,0 3,9 3,8 UU-Djursland varetager uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra 7. klasse til 10. klasse. Endvidere vejledes andre unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse. På baggrund af erhvervsuddannelsesreformen skal der ske en omlægning og reduktion af ungdomsvejledningen. Reformen har virkning fra august 2014 og indebærer besparelser i UU- Djursland på 0,839 mio. kr. i 2015 og 0,912 mio. kr. i 2016 og fremover (LC204 UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II). Endvidere er der indarbejdet en mængderegulering af rammen på baggrund af et fald i antal årige. 13

189 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Befolkningsprognose: Antal personer i aldersgruppen år Antal personer faktisk* prognose Antal årige i Norddjurs *) antallet for 2014 er opgjort pr 1/ Udgifterne til UU-Djursland er indenfor servicerammen. Erhvervsgrunduddannelse Udenfor servicerammen regnskab forventet Udgifter (mio. kr., 2015 pl) 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. Uddannelsesordningen administreres af UU-Djursland. Det er en politisk målsætning, at der afsættes til 25 EGU-pladser om året. Den gennemsnitlige enhedsudgift pr. helårselev forudsættes at udgøre kr. Indsats- og driftsudgifter (mio. kr., 2015 pl) regnskab forventet Beskæftigelsesindsats 21,2 24,2 23,9 23,6 23,2 23,2 Personlige tillæg 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Sociale formål 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 Øvrig indsats og drift -0,2 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt indsats- og drift 26,6 31,1 31,1 30,7 30,4 30,2 heraf udenfor servicerammen 26,1 30,6 30,6 30,2 29,9 29,7 heraf indenfor servicerammen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister samt sociale formål. Udgiften til beskæftigelsesindsatsen teres på baggrund af de foreløbige driftslofter for 2015, som forventes at udgøre kr. pr. helårsperson for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp og kr. pr. helårsperson for revalidender og forrevalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Der forudsættes i 2015 et antal på hhv og 650 helårspersoner svarende til et samlet driftsloft på 34,4 mio. kr. brutto eller 17,2 mio. kr. netto (efter 50 pct. statsrefusion). Heraf udgør kommunale virksomhedscentre (Montagen og Hjælpemiddeldepotet) under velfærdsdirektørensområde 3,6 mio. kr. brutto. 14

190 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Udgifter til beskæftigelsesindsats udenfor driftsloftet teres til 6,7 mio. kr. i 2015 og omfatter aktiveringsudgifter i forbindelse med ressourceforløb, arbejdsmarkedsydelse og jobafklaringsforløb samt udgifter til mentorstøtte og personlig assistance. Økonomistyringsmæssige udfordringer Beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering er dels i form af direkte refusion af udgifter og dels i form af bloktilskud og garantier (herunder beskæftigelsestilskuddet), hvor kommunerne under ét kompenseres for udgifter til forsørgelse og indsats. Da den enkelte kommune via bloktilskuddet ikke modtager kompensation for de faktiske udgifter krone til krone kan beskæftigelsesområdet repræsenterer en betydelig usikkerhed for den kommunale økonomi. I forbindelse med reform af beskæftigelsesindsatsen kan det forventes, at der samtidig sker en ændring af refusionssystemet. I oplægget er lagt op til at gøre refusionsprocenten afhængig af hvor længe en borger er på ydelsen, således at refusionen falder med varigheden. Refusionsprocenten er i det nuværende system afhængig af bl.a. ydelsestype og aktiveringstilbud. Økonomien på arbejdsmarkedsområdet er endvidere i høj grad præget af konjunkturforholdene. Forudsætningerne og konjunkturændringerne kan således ændre sig fra det tidspunkt, hvor tet blev lagt. Dette afspejles i, at økonomien på beskæftigelsesområdet, som beskrevet ovenfor, er underlagt forskellige efterreguleringsmekanismer fra statens side via garantien og beskæftigelsestilskuddet. Dette resulterer i, at indtægtssiden først endeligt kan gøres op i det efterfølgende år. 15

191 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Dagpasningsområdet Myndighedsafdelingen Andre udvalg 71% Børne- og ungdomsudvalget 29% Socialområdet Skoleområdet Velfærdssekretariatet Børne- og ungdomsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 683,8 676,3 671,2 665,4 Skoleområdet 384,0 377,0 371,8 365,4 Dagpasningsområdet 120,6 121,1 121,3 122,1 Myndighedsafdelingen 88,9 88,5 88,5 88,5 Socialområdet 89,8 89,2 89,1 88,9 Velfærdssekretariatet 0,5 0,5 0,5 0,5 Udenfor serviceramme: 1,8 1,8 1,8 1,8 Myndighedsafdelingen 1,8 1,8 1,8 1,8 Udvalget i alt 685,6 678,1 673,0 667,2 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige opfølgninger i

192 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Skoleområdet Beskrivelse af området Dette område omfatter den almene folkeskole, specialundervisning, SFO, PPR samt bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Skoleområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Befordring 3% Specialundervisning 18% Bidrag til privat-, efter- og produktionsskoler 8% Skolefritidsordninger 5% Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1% Pædagogisk psykologisk rådgivning 2% Folkeskoler 62% I Norddjurs Kommune findes: 11 folkeskoler, hvoraf 6 er grundskoler til og med 6. klasse, og 5 er overbygningsskoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole/daginstitution på Anholt. Der er i tilknytning til 7 af skolerne oprettet børnebyer med tilhørende daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. Der er et 10. klasse-center placeret i Grenaa samt et 10. klasse tilbud på Auning skole. Der er én kommunal specialskole, Djurslandsskolen. Ved flere af de ordinære skoler er der oprettet specialundervisningstilbud for børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder samt Adfærd- Kontakt-Trivsels problematikker

193 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Det er en kommunalpolitisk opgave at prioritere folkeskolens indhold og økonomi. I Norddjurs Kommune vil der i det kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Gennemførelse af skolereformen som træder i kraft fra skoleåret 2014/15. Kommunalbestyrelsen har i 2014 truffet en lang række beslutninger vedrørende økonomi, indhold og organisering i forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen. Se drejebogen for arbejdet med implementeringen af folkeskolereformen på Beslutninger vedrørende indholdet i de enkelte indsatsområder i folkeskolereformen kan ses på Kompetenceudvikling vedrørende inklusion og synlige læringsmål for eleverne samt digitaliseringen af skolerne herunder kompetenceudvikling på it-området Implementering af politikken for inklusion og tidlig indsats Implementering af politikken for folkeskolens årgang Implementering af politikken for it og læring Tilpasning af i forhold til faldende børnetal Fortsat udvikling af børnebyerne Forebyggende indsats i skole- og dagtilbud i samarbejde med myndighedsafdelingen. Hertil kommer gennemførelsen af øvrige politikker, som har relevans for skoleområdet f.eks. den sammen-hængende børnepolitik, handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Der er i tet fokus på IT i folkeskolen. Der afsættes således 5,20 mio. kr. til it-anskaffelser i 2015 og 4,01 mio. kr. til it-anskaffelser i 2016 herefter 1,1 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. Samtidig er der i 2015 afsat 1,54 mio. kr. til vedvarende driftsomkostninger stigende til 2,13 mio. kr. i Desuden er der afsat 0,4 mio. kr. til etableringsomkostninger i 2015 og 0,25 mio. kr. i I 2015 igangsættes gennemførelsen af den samlede plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet. Det må forventes, at den samlede ramme på skoleområdet vil blive mindre i de kommende år som følge af et faldende børnetal

194 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Skoleområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 384,0 377,0 371,8 365,4 Folkeskoler 238,6 232,5 227,5 221,8 Syge- og hjemmeundervisning 0,5 0,5 0,5 0,5 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 6,4 6,2 6,0 5,9 Skolefritidsordninger 21,2 20,3 20,0 19,6 Befordring af elever i grundskolen 13,1 13,1 13,1 13,1 Specialundervisning i regionale tilbud 2,0 2,0 2,0 2,0 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 68,1 68,3 68,4 68,4 Statslige kompetencemidler ifm. folkeskolereformen 0,9 0,9 0,9 0,9 Bidrag til statslige og private skoler 17,9 17,9 17,9 17,9 Efterskoler og ungdomskostskoler 5,9 5,9 5,9 5,9 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 4,5 4,5 4,5 4,5 Produktionsskoler 5,0 5,0 5,0 5,0 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,1 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Skoleområdet i alt 384,0 377,0 371,8 365,4 Budgetforudsætninger Skole-, SFO- og PPR-terne for mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for De andre områder reguleres ikke, men lønterne følger det generelle lønskøn. Skoleområdet eksklusiv SFO og PPR Forventninger til udviklingen i antallet af 6-årige, 7-9 årige, årige, årige og 16 årige i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategorier - skoleområdet Antal 6 årige Antal 7-9 årige Antal årige Antal årige Antal 16 årige Der er i tet for 2015 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i ovenstående alderskategorier i kommunen

195 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Den mængderegulerede ramme fordeles til de enkelte skoler efter følgende principper: en elevtalsbaseret model med timetallene 30, 33 og 35 timer for henholdsvis kl., kl. og kl. som vægtning af eleverne. skoler med 0-99 elever tildeles 1,0 mio. kr. i grundbeløb, skoler med tildeles 0,8 mio. kr., og skoler med elever tildeles 0,6 mio. kr. 10. Klasse- Center Djursland og 10. klasse på Auning Skole tildeles ikke grundbeløb. der afsættes en central pulje på 2,0 mio. kr. årligt til kompensation for utilsigtede mæssige konsekvenser. den overordnede udmøntning af rammen for de variable decentrale udgifter på henholdsvis kl., kl. og kl. sker efter det faktiske elevtal pr. august året forud for året. SFO Forventninger til udviklingen i antallet af 6-9 årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal børn i aldersintervallet 6-9 årige SFO Antal 6-9 årige Der er i tet for 2015 og overslagsårene indregnet en mængdekorrektion, der afspejler udviklingen i antallet af børn i ovenstående aldersinterval i kommunen. PPR Forventninger til udviklingen i antallet af 7-16 årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge i aldersintervallet 7-16 årige PPR Antal 7-16 årige Der er i tet for 2015 og overslagsårene indregnet en mængdekorrektion, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i ovenstående aldersinterval i kommunen. Specialundervisning Formålet med ressourcetildelingsmodellen til specialklasser og specialskole (Djurslandsskolen) er at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af specialtilbud. Der er fra 2015 indført en ny ressourcetildelingsmodel baseret på socioøkonomiske parametre. Ressourcetildelingsmodel understøtter med hensyn til skolernes specialundervisning målsætningen om: At udskille færre elever til eksterne specialundervisningsforanstaltninger. At der omprioriteres en procentdel af den samlede ramme på specialområdet med henblik på at investere i inkluderende indsatser på almenområdet. At midler til specialundervisningen er decentraliserede, og at der er økonomisk incitamenter for at inkludere børn i almenundervisningen

196 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Dagtilbudsområdet Beskrivelse af området Budgetområdet omfatter dagplejen, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til privat pasning. Dagtilbudsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Børnehaver 6% Vuggestuer 3% Integrerede daginstitutioner 24% Specialinstitutioner 3% Tilskud til private pasningstilbud 2% Fælles formål 3% Dagpleje 37% Dagtilbudsområdet er struktureret i 8 børnebyer (samdrift skoler og dagtilbud) og 2 store dagtilbudsområder i henholdsvis Grenaa og Auning. Merindskrivningspulje 8% Opnormering i dagtilbud 5% Fripladser 5% Søskenderabat 4% I Norddjurs Kommune findes: 21 kommunale daginstitutioner, hvoraf der er 1 vuggestue, 7 børnehaver (3-6 år) og 13 integrerede institutioner inkl. Anholt (0-6 år.) Kommunal dagpleje for 0-3 årige. En specialinstitution - Blå Krabberne i tilknytning til Vores Hus. Institutionerne og dagplejen er organiseret i områder og børnebyer

197 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Det er en kommunalpolitisk opgave at prioritere dagtilbuddenes indhold og økonomi. I Norddjurs Kommune vil der i det kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Ibrugtagning af nybyggede daginstitutioner i Allingåbro, Vivild, Auning og Grenaa Implementering af kvalitetsstandard for sprogvurdering og sprogstimulering Koordinering og organisering af kommunikationsområdet (høre, tale, syn og hjælpemidler) Faglige kvalitetsoplysninger Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere Tilpasning af i forhold til faldende børnetal Fortsat udvikling af børnebyerne Forebyggende indsats i skole- og dagtilbud i samarbejde med myndighedsafdelingen Implementering af politikken for inklusion og tidlig indsats Implementering af politikken for it og læring. Hertil kommer arbejdet med gennemførelsen af øvrige politikker, som har relevans for skoleområdet f.eks. den sammen-hængende børnepolitik, handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Det må forventes, at den samlede ramme på dagtilbudsområdet vil være svagt stigende de kommende år som følge af børnetalsudviklingen. I foråret 2015 færdiggøres opførelsen af to nye integrerede daginstitutioner i Grenaa og i Auning. I 2015 opføres ny integreret daginstitution i Vivild i sammenhæng med Langhøjskolen for 8,0 mio. kr. I 2015 gennemføres ombygninger for 1,9 mio. kr. af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby

198 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Dagpasningsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 120,6 121,1 121,3 122,1 Fælles formål * 3,4 4,0 4,2 5,0 Merindskrivningspulje 10,1 10,1 10,1 10,1 Opnormering i dagtilbud 5,5 5,5 5,5 5,5 Fripladser 6,6 6,6 6,6 6,6 Søskenderabat 4,9 4,9 4,9 4,9 Dagpleje 44,0 44,0 44,0 44,0 Vuggestuer 3,3 3,3 3,3 3,3 Børnehaver 7,5 7,5 7,5 7,5 Integrerede daginstitutioner 29,2 29,2 29,2 29,2 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4,0 4,0 4,0 4,0 Tilskud til private institutioner, privat dagpleje og puljeordninger 2,1 2,1 2,1 2,1 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Dagpasningsområdet i alt 120,6 121,1 121,3 122,1 Anm.: *Det bemærkes, at mængderegulering på dagtilbudsområdet under ét er placeret under fælles formål som samlet puljebeløb med henblik på en senere udmøntning på de enkelte funktioner. Budgetforudsætninger Dagpasningsterne for mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for De andre områder reguleres ikke, men lønterne følger det generelle lønskøn. Dagtilbudsområdet Forventninger til udviklingen i antallet af 0-1 årige, 2 årige og 3-5 årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for fremgår af nedenstående tabel: Antal børn fordelt på alderskategorier - dagtilbudsområdet Antal 0-1 årige Antal 2 årige Antal 3-5 årige Der er i tet for 2015 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af børn i ovenstående alderskategorier i kommunen. Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet dækker daginstitutioner og dagpleje. Den tager overordnet udgangspunkt i en fast rammetering på grundlag af ovennævnte mængdekorrektioner

199 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Myndighedsafdelingen Beskrivelse af området Myndighedsafdelingens primære opgave er at behandle underretninger samt lave undersøgelser og handleplaner med henblik på vurdering af behovet for støtte og eventuel iværksættelse af foranstaltninger til børn, unge og deres familier. Myndighedsafdelingen er opdelt i 3 teams; Børne- og familieteam for familier med børn i alderen 0 15 år og for unge mellem år med omfattende handicap der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet, samt unge der ikke har et hjælpebehov efter det fyldte 18. år. Ungeteam for unge i alderen år, undtagen de unge, som er under børne- og familieteamet. Voksenteam for borgere over 30 år. Samt unge over 18 år med omfattende handicap, der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet. Myndighedsafdelingen visiterer primært til Norddjurs Kommunes egne tilbud - herunder Norddjurs Børnecenter, Familiehuset og øvrige døgntilbud, som organisatorisk er placeret under socialområdet. Desuden kan der i særlige situationer visiteres til private opholdssteder, særlige dagtilbud og andre kommunale eller regionale institutioner. Området er organiseret efter en model, hvor terne er fordelt mellem aftaleenhederne på socialområdet (fast ramme), og ikke efter en traditionel BUM model, hvor der afregnes i forhold til belægning eller støttebehov. Myndighedsafdelingens nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Døgninstitutioner 23% Merudgift til tabt arbejdsfortjeneste 8% Forebyggende foranstaltninger 24% Socialøkonomiske fripladser 2% Plejefamilier og opholdssteder 43% Anm.: *Refusionsindtægter er indregnet under de enkelte områder

200 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål I myndighedsafdelingen vil der i de kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Sammenhængende børnepolitik Formålet med politikken er at skabe en tæt kobling mellem kommunernes generelle, forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Implementering af øvrige politikker Myndighedsafdelingen skal medvirke til at implementere handicappolitikken, integrationspolitikken, ungdomspolitikken og sundhedspolitikken. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne på børne- og ungeområdet opdateres løbende, og der udarbejdes nye, såfremt der ændres i serviceniveauet eller der er behov for nye/andre tilbud. Kvalitetsstandard for ydelser på handicapområdet på børn- og ungeområdet (merudgifter, aflastning og tabt arbejdsfortjeneste) skal revideres, således der sker en endnu tydeligere gensidig forventningsafstemning om lovgivningens muligheder og praksisafgørelser på området. Indsatstrappen Der skal fortsat være fokus på forbruget på området for udsatte børn og unge. Den overordnede strategi er fortsat, at valget af indsatser for udsatte børn og unge sker med den mindst muligt indgribende indsats i nærmiljøet eller så tæt på nærmiljøet som muligt. I alle anbringelsessager benyttes indsatstrappen, hvor der på faglig forsvarlig vis udarbejdes handleplaner, hvor målet er at komme ned ad indsatstrappen. Én ungdomsorienteret indgang Myndighedsafdelingen skal bidrage til en hurtig og koordineret indsats om Én ungdomsorienteret indgang. Myndighedsafdelingens ungeteam skal indgå i det tværfaglige samarbejde, med henblik på en tidlig indsats og en fastholdelse af unge i uddannelse eller beskæftigelse. Det er ikke hensigten, at der sker ændringer i den myndigheds- og ledelsesmæssige del af opgaveorganiseringen, men alene at unge oplever en helhedsorienteret indsats og har én indgang til de kommunale tilbud. Indsatsen skal således medvirke til, at de unge kan møde de relevante fagpersoner på ét sted, og at sagsbehandlingen og vejledningen kan foregå et sted, der er uafhængigt af de enkelte uddannelsestilbud. Beredskab og handlevejledning Den reviderede beredskabsplan ved viden om eller mistanke om overgreb mod børn og unge skal implementeres. Beredskabsplanen indeholder redskaber til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen henvender sig til ledere og ansatte i daginstitutioner, dagpleje, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskole, klubber, sundhedspleje, tandpleje, støttekontakt personer, aflastnings- og plejefamilier samt døgntilbud. Underretninger Der skal arbejdes videre med koordinering og samarbejde om underretninger, så det sikres, at der fortsat ageres rettidigt på alle underretninger

201 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Sårbare gravide Det skal sikres, at der sker en tidlig og forebyggende indsats i forhold til sårbare gravide. Der vil således ved sårbare gravide blive lavet en vurdering af barnets risiko med henblik på, at der tidligt kan iværksættes den nødvendige indsats. Forebyggende indsats i skole- og dagtilbud Modellen for et tættere samarbejde mellem myndighedsafdelingen og skole- og dagtilbud skal kvalitetssikres. Samarbejdet er startet op i skoleåret 2013/2014, hvor der er udarbejdet kontrakter mellem myndighedsafdelingen og samtlige skoler og dagtilbud. Kontrakterne vil løbende blive revideret i henhold til lokale behov for at sikre en målrettet forebyggende indsats og at der arbejdes ud fra et inkluderende fokus. DUBU Der er medio 2014 implementeret et nyt IT-system (DUBU), som har til formål at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. DUBU understøtter, at sagsbehandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningens krav og støtter sagsbehandleren i en faglig god udredning af barnets behov for hjælp ved brug af ICS metoden. I 2015 vil der med udgangspunkt i DUBU være fokus på udvikling af målrettet ledelsesinformation og input til økonomistyring. Task Force Norddjurs Kommune indgår i et udviklingssamarbejde med socialstyrelsens task force med det formål, at styrke sagsbehandlingen og sikre en sammenhængende og tværgående indsats og sagsforløb. Task Forcen rådgiver kommunen om, hvordan man kan udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling med hjælp fra konsulenter i Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Med udgangspunkt i analyserapport, som forventes færdig ultimo 2014, vil der blive udarbejdet en udviklingsplan. Udviklingsplanens indsatser skal implementeres i 2015, således det sikres, at der sker den bedst mulige sagsbehandling på området for udsatte børn og unge. Ungeindsats Ungeindsatsen skal kvalitetssikres med henblik på; o at koordinere indsatsen og sikre de gode overgange o at understøtte de udsatte unge til at klare sig i hverdagen o at gøre de unge uddannelses- og arbejdsparate. Der skal være et tæt samarbejde med indsatsen En indgang for unge, således der sikres et helhedsorienteret fokus og sammenhængende indsats

202 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Myndighedsafdelingen Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 88,9 88,5 88,5 88,5 Socialøkonomiske fripladser 1,6 1,6 1,6 1,6 Kontaktperson- og ledsageordninger * 0,0 0,0 0,0 0,0 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 40,7 40,4 40,4 40,4 21,5 21,5 21,5 21,5 Døgninstitutioner for børn og unge 22,9 22,9 22,9 22,9 Sikrede døgninstitutioner 2,1 2,1 2,1 2,1 Udenfor serviceramme: 1,8 1,8 1,8 1,8 Merudgift tabt arbejdsfortjeneste 7,2 7,2 7,2 7,2 Refusionsindtægter -5,4-5,4-5,4-5,4 Myndighedsafdelingen i alt 90,7 90,3 90,3 90,3 Anm.: *Der er et på 0,02 mio. kr. i hvert år. Budgetforudsætninger Budgetterne i myndighedsafdelingen reguleres ikke med befolkningsudviklingen, da der er tale om en fast rammetering

203 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Aktivitetsdata For 2015 forventes følgende aktivitetsdata for de specifikke områder. Område Medio 2014 antal 2015 Forventet antal** Opgørelsesmetode Socialøkonomiske fripladser: Dagpleje 4 1 Bevillinger Børnehave Bevillinger Skolefritidsordning Bevillinger Klub Bevillinger Kontaktperson- og ledsagerordning * Årspersoner Plejefamilier og opholdssteder: - Plejefamilier Børn/unge - Netværksplejefamilier Anbringelser/årspersoner - Opholdssteder Anbringelser/årspersoner - Kost- og efterskoler 4 4 Årspersoner - Eget værelse 4 4 Årspersoner Forebyggende foranstaltninger: - Aflastning i kommunale eller regionale institutioner Aflastninger - Aflastning i plejefamilier Aflastninger Døgninstitutioner (ud over egne tilbud under socialområdet) Aflastninger Anbringelser i sikrede institutioner 2 0 Aflastninger Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem Personer Tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn i eget hjem Personer Anm.: * Kommunen skal tilbyde op til 15 timers ledsagelse månedligt til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsættelse af den fysiske eller psykiske funktionsevne. ** Forventningen er baseret på kendte sager

204 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Socialområdet Beskrivelse af området Norddjurs Kommune driver tilbud for børn og unge med særlige behov. Norddjurs Børnecenter, Familiehusene samt PLUS 2 og Unghuset er de aktuelle tilbud. Visitationen til institutionerne sker fra myndighedsafdelingen. Herudover har socialområdet ansvaret for UngNorddjurs, den kommunale tandpleje, sundhedsplejen, samt behandling af unge stofmisbrugere. Socialområdet er organiseret med en socialchef og to områdeledere. Udover tilbuddene på børnog ungeområdet, dækker socialområdet også tilbud på voksen handicap- og psykiatriområdet. Socialområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Norddjurs Børnecenter 19% UngNorddjurs 27% Familiehuset 18% Tandpleje 19% Unghusene 11% Sundhedsplejen 6% Anm.: * Andre kulturelle opgaver og Sundhedsfremme og forebyggelse er ikke angivet i figuren, da de udgør mindre end 1 pct. Politiske visioner og udviklingsmål Socialområdet vil i 2015 fortsat have et særligt fokus på opbygningen af socialområdet, samt udbygningen og udviklingen af det tværgående samarbejde med såvel de øvrige dele af velfærdsforvaltningen, som de mange andre relevante interessenter i og udenfor Norddjurs Kommune

205 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget På socialområdet vil der fortsat være et særligt fokus på udvikling af nye og ændrede servicetilbud på det samlede socialområde. Herudover vil det løbende blive vurderet, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i tilbuddene. Etablering af videns netværk er også et udviklingsmål for såvel socialområdet, som den øvrige del af velfærdsforvaltningen. Implementering og udarbejdelse af nye politikker Gennem det seneste år er der vedtaget en lang række nye politikker i Norddjurs Kommune, som alle har væsentlig betydning for udviklingen af tilbuddene på socialområdet. Der er udarbejdet nye politikker på følgende områder: Sammenhængende børnepolitik Sundhedspolitik Velfærdsteknologipolitik Ungdomspolitik Handicappolitik Integrationspolitik Frivilligpolitik Politik for inklusion og tidlig indsats Overbygningspolitik. Kvalitetsstandarder Tilbuddene på socialområdet udarbejder løbende kvalitetsstandarder. På socialområdet er der kvalitetsstandarder på følgende områder: Familiehusets tilbud Heltidsundervisningen i UngNorddjurs Juniorklubtilbud i UngNorddjurs Norddjurs børnecenters tilbud Botilbud til unge Støtte-kontakttilbud til unge Sundhedsplejens tilbud Tandplejens tilbud. Derudover skal der i 2015 sættes fokus på at udarbejde nye tværgående og sammenhængende kvalitetsstandarder på området

206 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Socialområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 89,8 89,2 89,1 88,9 Andre kulturelle opgaver (Ungdomsskolen) 0,1 0,1 0,1 0,1 Ungdomsskolevirksomhed 24,0 23,6 23,5 23,4 Kommunal tandpleje 17,0 16,8 16,8 16,7 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,1 0,1 0,1 0,1 Kommunal sundhedspleje 5,1 5,2 5,2 5,2 Plejefamiler og opholdssteder mv. for børn og unge (Unghusene) 9,7 9,7 9,7 9,7 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Familiehus Norddjurs) 16,3 16,3 16,3 16,3 Døgninstitutioner for børn og unge (Norddjurs Børnecenter) 17,4 17,4 17,4 17,4 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialområdet i alt 89,8 89,2 89,1 88,9 Budgetforudsætninger Ungdomsskolevirksomhed, tandplejen og sundhedsplejens ter for mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for De andre områder reguleres ikke, men lønterne følger det generelle lønskøn. Ungdomsskolevirksomhed Forventninger til udviklingen i antallet af årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategori Ungdomsskolevirksomhed: Antal årige Kommunal tandpleje Forventninger til udviklingen i antallet af 0-17 årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategori Tandplejen: Antal 0-17 årige

207 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Familiehuset og sundhedsplejen Forventninger til udviklingen i antallet af 0-6-årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for fremgår af nedenstående tabel: Antal børn fordelt på alderskategori Sundhedsplejen: Antal 0-6 årige Velfærdssekretariatet Beskrivelse af området Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der bl.a. varetager følgende opgaver: Sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, integrationsrådet, ældrerådet og handicaprådet. Understøttelse af udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker. Understøttelse af løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og planlægnings-, økonomi-, it-, velfærdsteknologi- og udviklingsopgaver. Understøttelse af gennemførelsen af anlægsopgaver. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte fra voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje. Sagsbehandling i forbindelse med udmøntning af handicaprådets tilgængelighedspulje. Lovgrundlag Lov om social service

208 Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Erhvervsservice og iværksætteri 35,0% Erhvervsudvalget 0,4% Andre udvalg 99,6% Turisme 53,5% Erhvervsudviklingspulje 11,5% Erhvervsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 8,8 7,6 7,6 7,6 Erhvervsudviklingspuljen 1,0 1,0 1,0 1,0 Turisme 4,7 4,6 4,6 4,6 Erhvervsservice og iværksætteri 3,1 2,1 2,1 2,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 8,8 7,6 7,6 7,6 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Månedlige opfølgninger i

209 Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Erhvervsområdet generelt o Erhvervsservice og erhvervsudvikling. o Turismeudvikling herunder driftstilskud til Kattegatcentret/Havets Hus o Samarbejde med Væksthus Midtjylland, Business Region Aarhus og Central Denmark EU Office. Området er reguleret af lov om erhvervsfremme. Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommunes erhvervspolitik er rammen for arbejdet med erhvervsudvikling og erhvervsservice i kommunen. Der er udpeget tre erhvervsområder, turisme, energi og miljø og fødevarer, som har en særlig tyngde i Norddjurs Kommune, og som med den rette indsats danne rammen om ny erhvervsudvikling. Herudover er Grenaa Havn, Havets Hus og virksomhedsnetværk vigtige fokusområder, som har potentialer for tiltrækning af virksomheder og dermed skabelse af arbejdspladser og tiltrækning af nye borgere. Erhvervsudviklingspuljen Beskrivelse af området Der er afsat en udviklingspulje på 1,1 mio. kr. i 2015 og overslagsårene Puljen anvendes primært som medfinansiering til eksterne puljer, hvor kultur- og udviklingsområdet har mulighed for at opnå finansiering gennem EU-midler, statslige eller regionale midler samt fonde. Politiske visioner og udviklingsmål Visionen i Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi er den overordnede ramme for anvendelsen af erhvervsudviklingspuljens midler, der konkret udmønter mål beskrevet i erhvervspolitikken og den fælles turismestrategi for Djursland. Budgettal Erhvervsudviklingspuljen Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 1,0 1,0 1,0 1,0 Erhvervsudviklingspuljen 1,0 1,0 1,0 1,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 1,0 1,0 1,0 1,0-2 -

210 Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Budgetforudsætninger Erhvervsudviklingspuljen udgør 1 mio. kr. årligt. Turisme Beskrivelse af området Turisme er en af de erhvervsmæssige styrkeområder i Norddjurs Kommune. Syddjurs og Norddjurs kommuner har etableret den fælles turismeorganisation Destination Djursland, som står for udvikling af turismen på Djursland i samarbejde med kommunerne. Herudover driver destinationen turistservice og varetager markedsføringen af Djursland som turistmål. Turistområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Turisme aktiviteter 2% Tilskud til turistformål 98% Politiske visioner og udviklingsmål Den fælles turismestrategi for Djursland skal lede frem i mod kvalitetsudvikling i turismeproduktet, højere omsætning, flere gæster i skuldersæsonen og bedre kendskab til Djursland som turistmål. Målsætninger Opfyldelse af turismestrategiens målsætning påhviler Destination Djursland. Målsætningerne omhandler flere turister, bedre omsætning og højere kvalitet i turismeproduktet

211 Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Budgettal Området Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 4,7 4,6 4,6 4,6 Tilskud til turistformål 4,6 4,6 4,6 4,6 Turisme aktiviteter 0,1 0,0 0,0 0,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 4,7 4,6 4,6 4,6 Budgetforudsætninger Opgaven til turisme er udliciteret til Destination Djursland, som er den fælles turismeorganisation på Djursland etableret i samarbejde med Syddjurs Kommune. Organisationen er etableret i regi af DUR Djurslands Udviklingsråd, som er destinationens bestyrelse. Destination Djurslands hovedfokus er udvikling af Djursland som kystferiedestination og markedsføring af Djursland. I forbindelse med udarbejdelsen af en fælles turismestrategi for Djursland vil der i de kommende år blive arbejdet med udvikling af turismefaciliteter. Arbejdet udføres i det fælles samarbejde om udvikling af turisme på Djursland med Destination Djursland som projektejer og Syddjurs og Norddjurs kommuner som projektpartnere. De øvrige midler på turismeområdet er bundet op på tilskud til Kattegatcentret og Havets Hus. Kultur- og udviklingsafdelingen arbejder herudover med projekter, som helt eller delvist understøtter turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. Turismen måles samlet på Djursland, da området opfatter sig som et samlet ferieturismemål med en fælles organisering af arbejdet med turismen gennem Destination Djursland. Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Området omfatter: o Erhvervsservice og erhvervsudvikling. o Samarbejde med Væksthus Midtjylland, Business Region Aarhus og Central Denmark EU Office

212 Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Erhvervsservice og iværksætteri s nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Erhvervsrettet øvrige 51% Erhvervsrettet tilskud 49% Politiske visioner og udviklingsmål Erhvervspolitik Kommunalbestyrelsen har vedtaget Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune Den erhvervspolitiske vision er, at Norddjurs Kommune udnytter sin tætte beliggenhed til vækstcentret Østjylland til at skabe ny vækst i virksomheder og iværksætteri samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Norddjurs Kommune udvikler sig dermed til at være det yderområde i Danmark, der skaber mest vækst. Målsætninger Det er målet med Norddjurs Kommunes erhvervspolitik, at fastholde eksisterende virksomheder i kommunen samt tiltrække nye virksomheder såvel i form af tilflyttende virksomheder som etablering af nye virksomheder gennem iværksætteri. Det skal ske gennem strategiske samarbejder med kommunerne i det østjyske vækstcenter, øget kontakt med videnmiljøer og uddannelsesinstitutioner, erhvervsudviklingsprojekter samt synliggørelse af Norddjurs Kommunes fordele som erhvervs- og bosætningskommune. Initiativer udvikles i en tæt dialog med erhvervslivet i kommunen. Indsatserne i erhvervspolitikken tager udgangspunkt i de erhvervsmæssige styrkepositioner, der er i Norddjurs Kommune. Det er erhvervsområder, som omfatter flere forskellige brancher. Styrkepositioner er herudover defineret som erhvervsområder, der med en særlig indsats kan ske en vækst inden for. I Norddjurs Kommune er energi og miljø, fødevarer, turisme og transport styrkepositioner. Herudover er der tre særlige indsatområder, der handler om etablering af netværk og klynger, udvikling af Grenaa Havn og Havets Hus. Som særlige initiativer er der afsat midler på tet til en styrket erhvervsindsats i forbindelse med tiltrækning af nye virksomheder til Grenaa Havn. Der er ligeledes afsat midler til udvikling af ungemiljøet i Grenaa og campus i forbindelse med ungdomsuddannelserne

213 Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Budgettal Området Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 3,1 2,1 2,1 2,0 Erhvervsrettede tilskud 1,5 1,5 1,5 1,4 Erhvervsrettede i øvrigt 1,6 0,5 0,5 0,5 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 3,1 2,1 2,1 2,0 Budgetforudsætninger Området omfatter en lang række udviklingsprojekter, som skal skabe vækst og udvikling i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune tilbyder vejledning af virksomheder og iværksættere i start og udvikling af virksomheder i samarbejde med Væksthus Midtjylland, som gennemfører den basale lokale erhvervsservice med en koordineret indsats sammen med kultur og udvikling. Der er et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland og erhvervsområdet om erhvervsservice for iværksættere og virksomheder, idet Væksthus Midtjylland administrerer en lang række virksomhedsudviklingsprogrammer og startprogrammer for iværksættere for det midtjyske vækstforum. Samarbejdet er baseret på en resultatkontrakt som Norddjurs Kommune har med Væksthus Midtjylland. Der er afsat 0,5 mio. kr. for at understøtte initiativer vedrørende erhvervsmæssig vækst og udvikling samt branding af Norddjurs Kommune. Opgaven løses af Djurs Wind Power. I forhold til erhvervsudvikling drejer det sig om deltagelse i erhvervssamarbejdet Business Region Århus, som omfatter Århus, Randers, Silkeborg, Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Samarbejdet har som formål at skabe erhvervsudvikling i det geografiske område gennem projekter, som kommuner løser bedre sammen end hver for sig. Endvidere har Norddjurs Kommune et medlemskab af Central Denmark EU Office, som de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen finansierer med henblik på at følge mulighederne for at få EU-finansiering til udviklingsprojekter

214 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Budgetbemærkninger - Kultur- og udviklingsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Kultur- og udviklingsudvalget 2,3% Udviklingsområdet 5,3% Andre udvalg 97,7% Kulturområdet 93,3% Udviklingspuljen 1,4% Kultur- og udviklingsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 51,9 51,0 51,4 50,8 Udviklingspuljen 0,7 1,2 1,3 1,3 Kulturområdet 48,4 47,5 47,6 47,1 Udviklingsområdet 2,7 2,4 2,4 2,4 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 51,9 51,0 51,4 50,8 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Månedlige opfølgninger i

215 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingspuljen Beskrivelse af området Der er afsat en udviklingspulje på 0,7 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 samt 1,3 mio. kr. for årene 2017 og 2018 på kultur- og udviklingsområdet. Der er af puljens grundlag anvendt 0,1 mio. kr. for år 2015 til projekt Østjyllands Spisekammer og 0,1 mio. kr. for hvert af årene 2015 og 2016 til Kulturværksted i Auning. Herudover er der for 2015 anvendt 0,3 mio. kr. til forsøgsprojekt Cykellandsbyen i Trustrup. Puljen anvendes primært som medfinansiering til eksterne puljer, hvor kultur- og udviklingsområdet har mulighed for at opnå finansiering gennem EU-midler, statslige eller regionale midler samt fonde. Politiske visioner og udviklingsmål Visionen i Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi er den overordnede ramme for anvendelsen af udviklingspuljens midler, der konkret udmønter mål beskrevet i kommuneplanen, kultur- og fritidspolitikken, landdistriktspolitikken og friluftspolitikken. Budgettal Udviklingspuljen (i mio. kr.) Udviklingspuljen 0,7 1,2 1,3 1,3 Udviklingspuljen i alt 0,7 1,2 1,3 1,3-2 -

216 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Kulturområdet Beskrivelse af området I Norddjurs Kommune findes: Kultur- og fritidsområdet omfatter: 1 hovedbibliotek samt 3 lokalbiblioteker, 30 forsamlingshuse, 9 Administration af folkeoplysningsloven Fritidsfaciliteter og fritidsaktiviteter kulturhuse, 1 kulturskole, 8 haller, 2 Drift af biblioteker og kulturskole museer, ca. 200 foreninger, 3 Kulturaftale i Kulturring Østjylland med forenings-drevne og et kommunalt Samsø, Odder, Favrskov, Skanderborg og egnsarkiv, 9 tilskudsberettigede Syddjurs kommuner aftenskoler m.v. Kulturby Aarhus 2017 projekter Museum Østjylland Øvrige tværkommunale kulturprojekter, samarbejde med kulturinstitutioner Udviklingsprojekter i forbindelse med kultur- og fritidsområdet Børneteater Tilskud til kulturinstitutioner (Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, Kulturhuset Pavillonen, Baunhøj Mølle, Museum Østjylland, Kulturhuset Stationen)Området er reguleret af Folkeoplysningsloven, Musikskoleloven, Teaterloven, Museumsloven og Biblioteksloven. Udviklingsaktiviteter på området er ikke omfattet af lovgivningen men vedtaget af kultur- og udviklingsudvalget og kommunalbestyrelsen gennem politiske visioner og målsætninger. Kulturområdets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015: Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde 3,6% Folkeoplysende voksenundervisning 2,4% Andre kulturelle opgaver 9,7% Lokaletilskud 16,3% Stadion og idrætsanlæg 22,5% Musikarrangementer 4,2% Teatre 0,4% Museer 9,9% Folkebiblioteker 31,0% Politiske visioner og udviklingsmål I Norddjurs Kommune prioriteres kultur og fritid højt. Kommunen er præget af stort engagement og mange ildsjæle. Kultur- og fritidspolitikken danner rammerne for arbejdet på området. Visionen for kultur og fritid er: Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse for alle i Norddjurs Kommune

217 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget I Norddjurs Kommune findes et bredt og mangfoldigt kultur og foreningsliv med både fyrtårne og forsamlingskultur, som fremmer livskvalitet, bosætning og turisme. På kultur- og fritidsområdet er der afsat særlige midler til det videre arbejde med multifunktionelle fritidsfaciliteter, ridecenterstruktur og renovering af idrætshaller og anlæg. Målsætninger Målsætningerne er de pejlemærker, som Norddjurs Kommune i samarbejde med fritids- og kulturlivets aktører vil styre efter. Til de enkelte målsætninger knytter sig en række indsatsområder. Der bliver hvert år beskrevet konkrete handlinger, som knytter sig til indsatsområderne, så politikken skaber synlige forandringer til gavn for kommunens borgere. Norddjurs Kommunes kultur- og fritidspolitik har fire målsætninger: Børn og unge Nye brugere På tværs af kommunegrænser Kommunikation og synliggørelse Børn og unge Der skal sættes fokus på kultur- og fritidslivets tilbud for børn og unge, som er fundamentet i kommunen. Der arbejdes på at kunne tilbyde et sjovt, sundt og udviklende idræts-, kultur- og fritidsliv sammen med andre. Det skal ske i samarbejde med de frivillige, ildsjæle, børnebyer, kulturskolen, skoler og professionelle kulturinstitutioner. Nye brugere Kultur- og fritidslivets tilbud bliver flittigt brugt at både børn, unge, voksne, og ældre borgere. Men det er målet, at endnu flere benytter sig af de tilbud, der er i kommunen, eller selv tager initiativ til at være aktive. Borgere, der i forvejen benytter kultur- og fritidslivet i én sammenhæng, skal inspireres til at få glæde af tilbuddene i en anden sammenhæng. Der er en gruppe borgere, som endnu ikke benytter faciliteterne og mulighederne i kommunen. Der skal derfor sættes fokus på at udvikle både eksisterende og nye tilbud til disse grupper eller engagere dem i at skabe aktiviteter, som de synes er spændende. Det tilstræbes, at kultur- og fritidslivets tilbud også kan skabe værdi hos både turister og potentielle tilflyttere. På tværs af kommunegrænser Samarbejde på tværs af kommune- og landegrænser skal prioriteres og udvikles. Det stiller krav til prioritering af samarbejde på tværs og åbenhed for nye samarbejdsrelationer. Kraftværket.com er et godt eksempel på samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Kraftværket.com er en streetfacilitet i et gammelt halmvarmeværk, og under opbygning af frivillige ildsjæle fra hele Djursland. Det er Nord- og Syddjurs kommuner, der i fællesskab har igangsat arbejdet og indgået en samarbejdsaftale om driften af stedet. Kommunikation og synliggørelse Norddjurs Kommune skal have fokus på kommunikation og synliggørelse. Der findes et rigt og varieret udbud af kultur- og fritidstilbud og mange forskellige interessegrupper og foreninger. Norddjurs Kommune skal aktivt medvirke til at formidle tilbuddene og skabe aktiviteter, hvor de forskellige parter kan mødes og udvikle netværker og samarbejde. Såvel traditionelle formidlingskanaler som nye moderne medier anvendes. Det tilstræbes, at både særlige - 4 -

218 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget arrangementer og almindelige fortløbende tiltag kommunikeres ud, så brugernes behov for information imødekommes. Norddjurs Kommune skal desuden arbejde for, at forskellige samarbejdspartnere kan mødes i fora, hvor det er muligt at udveksle erfaringer og styrke netværker både i cyberspace og i den fysiske verden. I udviklingen af kultur- og fritidsområdet vil gentænkning af eksisterende faciliteter og aktiviteter, partnerskaber og tværfaglighed være nøgleord. Kulturaftalen i Kulturring Østjylland for perioden koncentrerer sig om overskriften GENTÆNK om 3 indsatsområder med i alt 9 projekter der gennemføres periodiseret over de fire år. Indsatsområderne er: Kultur på tværs Skabende kunst Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Budgettal Kulturområdet Drift (i mio. kr.) Stadion og idrætsanlæg 10,9 9,9 9,9 9,9 Folkebiblioteker 15,0 14,8 14,8 14,8 Museer 4,8 4,8 4,8 4,8 Teatre 0,2 0,2 0,2 0,2 Musikarrangementer 2,1 2,1 2,1 2,1 Andre kulturelle opgaver 4,7 4,9 5,0 4,5 Folkeoplysende voksenundervisning 1,2 1,2 1,2 1,2 Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde 1,7 1,7 1,7 1,7 Lokaletilskud 7,9 7,9 7,9 7,9 Kulturområdet i alt 48,4 47,5 47,6 47,1 Budgetforudsætninger Stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter Området omfatter tilskud til drift af forskellige idrætsanlæg, en pulje til renovering af haller og idrætsanlæg og en pulje til tilskud til Multihuse. Multihuspulje Puljen til indgår i driftstet med 1 mio. kr. i 2015 og overslagsår, i overensstemmelse med det vedtagne Dog skal der i udmøntningen tages stilling til eventuelle afledte konsekvenser for den kommunale medfinansiering, der kan medføre et krav om deponering svarende til det beløb, som projektet belånes med. Pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg Puljen indgår i driftstet med 3 mio. kr. i 2015 og overslagsår, i overensstemmelse med det vedtagne

219 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS) Der er indgået driftsaftale med bestyrelsen for den selvejende institution Grenaa Idrætscenter og Svømmehal. Driftsaftalen betyder, at bestyrelsen er forpligtet til at drive og udvikle idrætsanlægget inkl. baneanlægget. GIS disponerer selv over økonomien. Driftsaftalen indebærer desuden at GIS driver boldbaneanlægget ved Åstrup Fritidscenter og kunstgræsbanen ved GIS. Yderligere er det GIS, som varetager opgaven med at genoprette den nye boldbane på baneanlægget ved Åstrup Fritidscenter med afsatte puljemidler i 2012/2013. Renoveringsplan Grenaa Idrætscenter Der er afsat 1 mio. kr. 2015, idet det bemærkes, at investeringer, der vedrører energiforbedringer, må finansieres indenfor bevillingen til energiforbedringer af kommunale bygninger. Ridehaller Djurslands Rideklub modtager driftstilskud i henhold til driftsaftale. Aftalen indebærer, at rideklubben ikke kan søge lokaletilskud. Den kommunale bygningsmasse i rideklubben er i 2013 overdraget til Djurslands Rideklub, og de varetager derfor driften af alle bygninger, herunder både stald, ridehaller og rytterstue. Dolmer-, Gl. Estrup-, Nørre Djurs-, Vivild- og Ørsted rideklubber modtager lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på 75 % af udgifterne til rytterstue og ridehal med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år. Stald og rytterstue i Ørsted Rideklub er kommunale ligesom bygningerne inkl. foreningsejet stald ligger på kommunal jord. Folkebiblioteker Området dækker folkebiblioteket Grenaa Bibliotek som hovedbibliotek inkl. Anholt, og lokalbibliotekerne Ørum Bibliotek, Ørsted Bibliotek og Auning Bibliotek (Kulturperronen) samt fællesudgifter til administration, IT, kørsel, udbringningsordninger også kaldet lokalservice - og bogen-kommer ordning. Kulturperronen, Auning bibliotek Der er følgende åbningstimer: Grenaa Anholt Ørum Ørsted Auning Åbne timer pr. uge Selvbetjent Åbningstid Åbningstiden omfatter lørdagsåbent således: Hovedbiblioteket hver lørdag hele året. Lokalbibliotekerne hver lørdag kl fra september til maj. Lokalbibliotekerne holder 3 ugers sommerlukning. På Ørum Bibliotek er der åbent bibliotek med en samlet åbningstid på 105 timer om ugen. Det betyder, at biblioteket er tilgængeligt uden for det tidsrum, hvor der er betjening af bibliotekspersonale, men hvor dørene til henholdsvis Ørum Aktivcenter og Ørum Bibliotek er åbne

220 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Norddjurs Biblioteker har udvidet sine åbningstider med selvbetjente tidsrum i formiddagstimerne. Ved Grenaa Bibliotek har visiterede brugere adgang til arrangements- og mødelokaler udenfor betjent åbningstid via selvbetjening. Norddjurs Biblioteker har udvidet sine aktiviteter for borgere med undervisning i digitale borgerservicemuligheder, foredrag, bogcaféer o.l. Udviklingen af bibliotekerne som kulturelle mødesteder vil fortsætte. På Ørsted og Auning biblioteker er der i begrænset omfang borgerservice betjent af personale fra borgerservice. På Grenaa Bibliotek har en nyindretning betydet, at biblioteket kan anvendes som studiemiljø for ungdomsuddannelserne i området. Antal terede årsværk i biblioteker udgør: Grenaa Ørum Ørsted Auning I alt I alt 13,6 2,9 2,9 2,8 22,2 Budgettet indeholder i alt 0,2 mio. kr. til udbringningsordninger/lokalservice og til øget indsats på bogen-kommer ordning. Udbringningsordningerne øger servicen over for borgere med stor afstand til et bibliotek. Den ekstra indsats på bogen-kommer ordningen sikrer, at servicen for ældre gangbesværede og handicappede er et tilbud, der omfatter hele Norddjurs Kommune. Folkebibliotekernes samlede besøgstal er i perioden fra 2012 til 2013 faldet med besøg, mens antallet af fysiske udlån er faldet med ca udlån. Tendensen med faldende udlån og stagnerende besøgstal følger den nationale tendens fra Antal besøgende i 2012 og 2013: Antal besøgende De aktuelle besøgstal for 1. halvår af 2014 er på personer, mens der i 1. halvår af 2013 var besøgende. Et fald i besøgstallet på personer. Antal udlån i 2012 og 2013: Fysiske udlån Net-udlån Samlet udlånstal Digital borgervejledning: Lektioner Deltagere Individuel vejledning af borgere og virksomheder tælles som 1 lektion. Museer Museerne omfatter Museum Østjylland og Gammel Estrup Herregårdsmuseum. Museum Østjylland er navnet på fusionen pr. 1. januar 2011 af de statsanerkendte museer i Grenaa, Ebeltoft og Randers, hvor henholdsvis Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Randers Kommune er hovedtilskudsydere. Der opnås stordriftsfordele, større synlighed, markant forbedret og moderniseret formidling, øgede samarbejdsmuligheder og et større publikumstal er - 7 -

221 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget allerede en konsekvens. Herudover imødegås Kulturstyrelsens krav til kvaliteten af museernes arbejdsområder og opgaver. Norddjurs Kommune støtter også det statsanerkendte Gammel Estrup Herregårdsmuseum med årligt tilskud dels til driften, og dels tilskud til at holde museet vinteråbent. Besøgende på Museum Østjylland i 2013 I 2013 var der gæster i Museum Østjylland fordelt med gæster i Grenaa, gæster i Ebeltoft og gæster i Randers Ifølge Danmarks Statistik placerer Museum Østjylland sig som nr. 21 ud af de 257 museer i statistikken. Blandt museerne uden for hovedstadsområdet er Museum Østjylland det tiende mest besøgte og i Jylland har kun fire museer flere besøgende. Fra aftalen for 2014 er indarbejdet følgende tiltag: Landbrugsmuseet Landbrugsmuseet Gl. Estrup fik i 2014 et ekstra på 0,5 mio. kr., som et led i sikringen af landbrugsmuseet som en væsentlig attraktion i Norddjurs Kommune, og opretholdelse af et kvalitativt acceptabelt niveau. Jf. beslutning til 2014 er der er i 2014 taget kontakt til kulturministeriet om det forhold, at statens museer bør drives alene for statslige midler, og at der må være lige vilkår for drift af museer i og udenfor hovedstaden i forhold til betaling af dækningsafgift. For afventes derfor denne afklaring. Teatre Teatre omfatter køb af forestillingerne til børn i alderen 3 6 år samt et årligt tilskud der udbetales til Kulturhuset Pavillonen til køb af 4 6 teaterforestillinger til voksne. Målet er at give børn og voksne tilbud om teater af kunstnerisk høj kvalitet. Der er oprettet et børneteatersamvirke der udvælger og bestiller et antal forestillinger til børn i alderen 3 6 år. Musikarrangementer (Kulturskolen) Børn, unge og voksne i kommunen tilbydes undervisning i musik, drama og billedkunst. Der er til området afsat 54 kr. pr. indbygger. Der er ca. 450 elever og 26 lærere. Der anvendes i alt 40 timer til ledelse. Kulturskolen har en bred vifte af musiktilbud for børn, unge og voksne. Lige fra en legende begynderundervisning til den mere konservatorierelevante undervisning. Der undervises i et bredt udvalg af instrumenter og stilarter, og der er et mangfoldigt tilbud i holdundervisning. Til etablering af talentmiljø for børn og unge inden for dans, drama, billedkunst og musik er der årligt afsat 0,1 mio. kr. Inden for billedkunst tilbydes en meget varieret undervisning af høj kvalitet. Undervisningen er for børn og unge, som ønsker at udvikle deres kreative evner og forståelse for kunst. Drama er et fritidstilbud til børn og unge. Der undervises i de grundlæggende skuespilteknikker, karakterarbejde, stemme- og kropsudtryk, sammenspil og improvisation. Kulturskolen har udarbejdet en strategiplan, som bl.a. sætter fokus på tværfagligheden mellem de kreative fag og inklusion af socialt udsatte. Betalingsprincipper er fastlagt i henhold til bekendtgørelse af lov om musik, hvoraf det fremgår at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved - 8 -

222 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget skolens drift. Egenbetalingen for elever på 25 år og derover udgør 100 %. Sæsonlængden, principper for undervisningstilrettelæggelse, holdstørrelse m.v. fastlægges administrativt. Betalingens størrelse fremgår af takstbladet til tet og godkendes i forbindelse med vedtagelse af tet. Til nedbringelse af ventelisten er der årligt afsat 0,1 mio. kr. på Kulturskolen. Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver omfatter følgende: Andre kulturelle opgaver Drift (i mio. kr.) Kulturhuse 3,0 3,0 2,9 2,9 Forsamlingshuse 0,1 0,1 0,1 0,1 Kulturelle puljebeløb 0,5 0,5 0,5 0,5 Kulturprojekter 0,7 0,8 1,2 0,6 Egnsarkiver 0,4 0,4 0,4 0,4 Andre kulturelle opgaver i alt 4,7 4,9 5,0 4,5 Kulturhuse Kulturhuset Pavillonen: Der er indgået driftsaftale med Foreningen Kulturhuset Pavillonen. Aftalen forudsætter, at der ydes tilskud til den ordinære drift, tilskud til aktiviteter (musik), ind- og udvendig vedligeholdelse samt dækning af udgifter i forbindelse med fritidsbrugeres benyttelse af huset. Kulturværksted i Auning: Der er afsat midler til lokaleleje for 2015 og Små kulturhuse Omfatter følgende huse: Baunhøj Mølle, Albøgegården, Stationen Trustrup, Enslevgården ved Grenaa, Fjellerup Kulturcenter, Birkehøj i Voldby samt de tidligere biblioteksfilialer, der fungerer som lokale kulturhuse i Bønnerup og Gjerrild. Desuden er der afsat midler til musikarrangementer i Pakhuset, Allingåbro og Stenvad Mosebrugscenter. Forsamlingshuse Der er et driftstilskud på ca. 0,1 mio. kr. til de ca. 30 forsamlingshusbygninger. Der er udarbejdet retningslinjer for en pulje som tilskud til bygningsmæssige forbedringer. Kulturelle puljebeløb Der ydes støtte til nyskabende og inspirerende kulturelle aktiviteter. Støtten skal fremme kulturelle aktiviteter inden for alle kunstarter. Enkeltpersoner, kommunale institutioner, grupper og foreninger kan søge kulturpuljen. Principper for tildeling: Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud. Der lægges vægt på det kulturelle, det kunstneriske og/eller det musiske indhold. Arrangementet skal gennemføres i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale projekter i særlige tilfælde støttes. Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i èt år i særlige tilfælde max. to år. Der ydes som hovedregel ikke støtte til inventar, bygningsændringer eller rejser. Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgængelige institutionsprojekter og lignende støttes ikke

223 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Norddjurs Kommunes Kulturelle Samvirke får de indkomne ansøgninger til udtalelse. Dog afvises ansøgninger administrativt uden høring, hvis tilskudsprincipperne ikke er opfyldt. Kompetencen til at bevilge tilskud er delegeret til kultur- og udviklingsafdelingen. Beslutningerne skal offentliggøres og have størst mulig omtale. Der kan efter udtalelse fra Kulturelt Samvirke - fastsættes et tema forud for den årlige indkaldelse af ansøgninger. Strakspulje Af hensyn til spontant opståede gode ideer er der oprettet en pulje. Kulturafdelingen har kompetencen til at fordele midlerne. Pulje til større kulturelle arrangementer Til større kulturelle arrangementer afsættes der årligt 0,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 18. marts 2014 vedtaget et regelsæt for bevilling af tilskud fra puljen. Kulturprojekter Voksenkultur Omfatter følgende aktiviteter: Kulturdag, Liv i forsamlingshusene, kortræf Djursland, og tilskud til en række kunst- og musikforeninger. Børnekultur Omfatter: Kulturdag, Børnekulturugen i efterårsferien og sommerferieaktiviteter. Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Der er afsat midler hertil frem til Kulturring Østjylland Bidrag til Kulturring Østjylland er afsat med 0,108 mio. kr. årligt i overensstemmelse med det vedtagne Egnsarkiver Arkiverne omfatter det kommunale egnsarkiv i Grenaa og de 3 foreningsdrevne arkiver i tidligere Sønderhald-, Rougsø- og Nørre Djurs Kommuner. Folkeoplysning Folkeoplysningsområdet omfatter tilskud til voksenundervisning i aftenskolerne, tilskud til aktiviteter i børne- og ungdomsforeningerne, lokaletilskud til foreninger og tilskud til selvejende idrætshaller. Området administreres efter folkeoplysningsloven og regler vedtaget i kommunalbestyrelsen. Der er desuden afsat puljemidler til udvikling af folkeoplysningsområdet samt kompetenceudvikling af trænere og ledere. Voksenundervisning i aftenskolerne Der fastsættes en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud ydes på grundlag af aftenskolens forventede lønudgift i tilskudsåret. Det beløb, der er afsat, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Budgettet til aftenskolerne svarer til et tilsagn på 73 % af det maksimale tilskud. Aktivitetstilskud Til godkendte foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år udbetales et aktivitetstilskud pr. medlem på 163 kr. pr. år. Tilskuddet ydes efter ansøgning fra foreningerne

224 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Gebyrbetaling Nuværende regler for gebyrbetaling er vedtaget i Kommunalbestyrelse i Gebyrreglerne betyder, at alle foreningerne bidrager til at sikre ensartede vilkår for at dyrke idræt i Norddjurs Kommune. For at skabe frirum i lokaletilskudspuljen indstilles det fra Kultur- og udviklingsudvalget at foreningsgebyrerne stiger med 10 % i Lokaletilskud til foreninger og tilskud til selvejende idrætshaller Lokaletilskud til foreninger beregnes en gang årligt og refunderes med 75 % af tilskudsberettigede udgifter. Der er indgået drifts- og samarbejdsaftaler om kommunalt tilskud og vilkårene herfor. Aftalerne omfatter Auning Idræts- og Kulturcenter, Rougsøhallen, Allingåbrohallen, Ørum Aktivcenter, Nørre Djurs Hallen, Åstrup Fritidscenter, Grenaa Idrætscenter samt Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Der er desuden indgået aftaler om benyttelse af halfaciliteter på Djurslands Efterskole. Der er afsat en pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg. Foreningsmedlemmer pr. 31. december: Medlemmer Idrætsforeninger Spejderforeninger Rideklubber Bemærk: Tallene er ikke udtryk for det samlede konkrete antal personer i foreningerne, men foreningstal overordnet set. Flere personer kan optræde i flere foreninger, og dermed bidrage til et højere tal. Udviklingsområdet Beskrivelse af området Udviklingsområdet omfatter: Bosætning Byudvikling og landdistriktsudvikling Naturformidling Planlægning med udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan, udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner Driftstilskud til udvalgte institutioner og attraktioner (Fjordcentret, Djursland for Fuld Damp, Stenvad Mosebrugscenter) Området er reguleret af planloven. En række udviklingsaktiviteter på området er ikke omfattet af lovgivningen men vedtaget af kultur- og udviklingsudvalget og kommunalbestyrelsen gennem politiske visioner og målsætninger

225 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingsområdets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2015: Udvikling af yderog landdistriktområde 33,0% Andre fritidsfaciliteter 67,0% Politiske visioner og udviklingsmål De politiske visioner på planlægningsområdet er beskrevet i udviklingsstrategien for Norddjurs Kommune, som er vedtaget i Planstrategi/udviklingsstrategi Planstrategien i Norddjurs Kommune kaldet udviklingsstrategien lægger de strategiske spor for kommunens udvikling og lægger op til næste kommuneplanrevision. I 2015 skal udviklingsstrategien være færdigrevideret og vedtaget, som optakt til de kommende to års arbejde med kommuneplanrevision og som ramme for øvrige kommunale politkker og strategier. Kommuneplan Kommuneplan 2013 for Norddjurs er et vigtigt redskab til at sikre sammenhæng og grundlag for prioritering, når der skal vælges indsatsområder, der har til formål at styrke og udvikle Norddjurs Kommune. Med kommuneplanen bliver der til enhver tid udlagt tilstrækkeligt med arealer til byudvikling for så vidt angår boliger, institutionsformål og erhverv, ligesom den indeholder mål, retningslinjer og rammer for den udvikling, der skal ske inden for de næste 12 år. Kommuneplanen indeholder retningslinjer for planlægningen og en lang række mål for de enkelte temaer, som kommuneplanen skal omfatte. Kommuneplanen skal tages op til revision hvert fjerde år og revideres til vedtagelse i Lokalplaner En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplanen kan bl.a. bestemme, hvordan lokalplanområdet må anvendes, placering og omfang af bebyggelse, højde af bebyggelse, veje, friarealer m.m. og materialevalg og udseende. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil. Lokalplaner igangsættes og udarbejdes i det omfang behovet opstår

226 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Landdistriktspolitik Norddjurs Kommunes landdistriktspolitik danner rammen om initiativer til udvikling af landdistrikter i kommunen. Landdistriktspolitikkens vision er, at det gode liv på landet udfolder sig hver dag i Norddjurs Kommune. Det gode liv er kendetegnet ved, at borgerne kan leve et sammenhængende liv i Norddjurs Kommune med arbejde, familie, nære relationer og udviklende oplevelser. Forudsætningen er, at der bor mennesker på landet i dag, som vil bidrage til at skabe liv og sammenhængskraft, og at der fortsat kommer mennesker til, som vil engagere sig i udviklingen og bidrage med nye impulser. Det er kommunalbestyrelsens mål med landdistriktspolitikken, at: Understøtte vilkårene for at bo og arbejde på landet for nuværende borgere og samtidig tiltrække nye. Skabe sammenhængskraft mellem land og by og samtidig styrke udviklingen i landdistrikterne. Skabe sammenhæng mellem de forskellige kommunale indsatser, der tilsammen er med til at sætte rammerne for udviklingen af det gode liv på landet i Norddjurs Kommune. Sundhed, bæredygtighed og kvalitet vægtes højt i planlægning, indsatser og projekter. Norddjurs og Grenaa som ungdomskommune og by Med vedtagelsen af en ungdomspolitik har Norddjurs Kommune en række forslag udformet af unge, der kan bidrage til at gøre kommunen til en kommune for unge. Grenaa Gymnasium, der udvider, Viden Djurs, der udvider, og den nyligt indviede Social- og Sundhedsskole udgør tilsammen et varieret tilbud om ungdomsuddannelse i Grenaa. Med bygning af ungdomsboliger på GD-grunden etableres bomuligheder for den stigende gruppe af unge, der søger uddannelse i Grenaa, og sammen med eksisterende kollegiefaciliteter vil de indtil videre opfylde behovet for bomulighed i tilknytning til uddannelse i Grenaa. Kommunens investeringer i et ungdoms- og uddannelsesmiljø sker naturligt i Grenaa, men med reservation af et beløb til etablering af en afdeling af Viden Djurs i Auning udvides det uddannelsesmæssige potentiale til den vestlige del af kommunen. I de kommende år søges ungmiljøet styrket fysisk gennem områdefornyelsesprogrammet for Grenaa. Budgettal Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.) Andre fritidsfaciliteter 1,8 1,8 1,8 1,8 Udvikling af yder- og landdistriktområder 0,9 0,6 0,6 0,6 Udviklingsområdet i alt 2,7 2,4 2,4 2,4-13 -

227 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Budgetforudsætninger Andre fritidsfaciliteter Området omfatter driften af Naturcenter Norddjurs, som drives af Kyst- og Fjordcentret. Naturcenter Norddjurs har som kerneopgave at formidle om naturen i forhold til borgere og turister i hele Norddjurs Kommune med base i Fjordcentret i Voer, Blå Flag-stationen i Fjellerup og Grenaa. Udvikling af yder- og landdistriktområder Området omfatter en række projekter, der er helt eller delvis finansieret af udviklingspuljen. I 2015 fortsætter kultur- og udvikling sine aktiviteter med at udvikle de to hovedbyer, Grenaa og Auning. I Grenaa er der fokus på udvikling af bymidten, området omkring ungdomsuddannelserne og sydhavnen

228 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Andre udvalg 97% Miljø- og teknik udvalget 3% Vej og ejendom 39% Byg og miljø 11% Sekretariat Udviklingsdirektør 50% Miljø- og teknikudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 74,0 72,8 72,8 72,8 Sekretariat udviklingsdirektør Vej og ejendom Byg og miljø Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 74,0 72,8 72,8 72,8 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige opfølgninger i

229 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Sekretariat for udviklingsdirektørens område Beskrivelse af området Dette område omfatter redningsberedskab, kollektiv trafik samt GIS og Kort. Sekretariatets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Betaling til Fælleskommunalt Redningsberedskab 25% GIS og kort 1% Kollektiv trafik 74% Budgettal Sekretariat Drift (i mio. kr.) Betaling til Fælleskommunalt Redningsberedskab 8,9 7,7 7,7 7,7 GIS og kort 0,5 0,5 0,5 0,5 Moselund * 0,0 0,0 0,0 0,0 Kollektiv trafik 26,9 26,9 26,9 26,9 Tinglysning v. lån t. bet. Af ejendomsskat ** 0,1 0,1 0,1 0,1 Sekretariat i alt 36,3 35,2 35,2 35,2 Anm.: * Budgetområdet Moselund omfatter udgifts på 0,4 mio. kr. samt indtægts på 0,4 mio. kr. vedr. redningsberedskabets kursuscenter. ** Tinglysning vedrører tinglysningsafgift for lån til betaling af ejendomsskatter samt kloakeringsafgifter for pensionister mv. i henhold til gældende regler. Redningsberedskab Beskrivelse af området Dette område omfatter betaling til fælleskommunalt redningsberedskab samt redningsberedskabets kursusvirksomhed Moselund. Redningsberedskabet råder over 9 stationer, hvoraf 4 er beliggende i Norddjurs Kommune i Grenaa, Fjellerup, Allingåbro og Anholt

230 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Af aftalen for 2015 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi fremgår følgende om beredskabsområdet: Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser. Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt niveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder. Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem. Beredskabskommissionen for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner vurderer, at det vil være urealistisk, at nå effektiviseringsmålet allerede i Budgettet for Norddjurs Kommunes betaling til Fælleskommunalt Redningsberedskab er som følge af ovennævnte aftale reduceret med i alt 1,173 mio. kr. årligt i For Syddjurs Kommunes vedkommende er reduktionen på 1,313 mio. kr. årligt i Den samlede reduktion for Det Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs kommuner er på 2,486 mio. kr. i Målsætninger Redningsberedskabets mål og opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende farer herfor. Beredskabet skal endvidere kunne indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker - 3 -

231 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget ved kaj, redningsopgaver i søer, moser, åer og havne, brønd - og højderedningsulykker, naturkatastrofer, og uheld med farlige stoffer på landjorden i søer, moser, åer og havne. I forbindelse med udrykning skal beredskabet afgå indenfor 5 minutter. Beredskabet skal under normale vejrforhold være fremme, i større byer indenfor 10 minutter, i landområder indenfor 17 minutter og bådberedskabet indenfor 30 minutter. Tiderne forventes overholdt i 96 % af udrykningerne. Budgetforudsætninger Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab omfatter Norddjurs Kommunes andel af udgifter og indtægter vedr. det fælleskommunale redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, idet Norddjurs- og Syddjurs Kommuner har indgået en samarbejdsaftale til opfyldelse af kommunernes forpligtelser efter beredskabsloven. Det overordnede ansvar for det fælles redningsberedskab varetages af en fælles beredskabskommission. Budgetforslaget for det fælles redningsberedskab behandles af beredskabskommissionen og skal godkendes af de to kommunalbestyrelser. Norddjurs Kommune er administrationskommune for samordningsaftalen for det samordnede beredskab og modtager herfor et administrationsbidrag på 3 % af redningsberedskabets bruttoudgifter. Kort og Geografisk information systemer (GIS) Beskrivelse af område Fælles udgifter til Geografisk information systemer (GIS) afholdes af sekretariatet. Udgifter udover det terede beløb opkræves og fordeles efter en fordelingsnøgle i Udviklingsforvaltningen. Det terede beløb på 0,5 mio. kr. udgør en del af de samlede udgifter til Kort og GIS. Udgiften varierer mellem årene. Kommunerne er forpligtet til at vedligeholde og stille offentlige geografiske data til rådighed for offentligheden og de fællesoffentlige databaser. De geografiske data danner grundlag for myndighedernes sagsbehandling og planlægningsopgaver og er offentligt tilgængelige bl.a. via web-gis på kommunens hjemmeside og kort.arealinfo.dk Kollektiv trafik Beskrivelse af området Dette område omfatter bus- og færgedrift. I Norddjurs Kommune findes 3 kommunalt drevne færgeruter Politiske visioner og udviklingsmål Aarhus Letbane og Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune bliver ved Aarhus Letbanes åbning i 2017 bundet direkte sammen med det fremtidige letbanesystem i Aarhus og Østjylland. Dette er en positiv mulighed for hele Norddjurs Kommune at blive en stærkere del af væksten i Østjylland og Aarhus

232 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget For Grenaa og Trustrup vil de eksisterende stationer skulle indrettes til at modtage letbanen. Desuden er der mulighed for yderligere stoppesteder i Norddjurs Kommune på Grenaa Havn, såfremt der træffes beslutning om tilkøb og ved Hessel på den strækning, der under alle omstændigheder bliver en del af letbanen. Med de afsatte beløb forberedes Trustrup Station på den fremtidige letbane. Samtidig skabes grundlaget for at arbejde for et stoppested ved Hessel. Der vil imidlertid være afledte udviklingsmuligheder både i Trustrup og ved Hessel, som Norddjurs Kommune direkte må støtte. Der er således en række forslag i Trustrup, som må indgå i Kultur- og udviklingsudvalgets arbejde i de kommende år. De positive konsekvenser ved åbning af stoppested ved Hessel må ligeledes udvikles. Der er i letbanelovgivningen åbnet mulighed for tilkøb af en forlængelse af letbanen til Grenaa Havn med flere muligheder. Forligspartierne i Folketinget har i januar 2014 besluttet, at afsætte midler til en hastighedsopgradering af strækningen Ryomgaard-Grenaa, som er en forudsætning for letbanens forlængelse til Grenaa Havn. Aarhus Letbane har afsluttet kontraktforhandlingerne med den kommende leverandør. I forbindelse hermed er der fremkommet en væsentlig merudgift i forbindelse med anlægsudgifterne. Der forhandles på det politiske niveau for at finde en løsning på denne merudgift. Så før der er fundet en løsning på denne merudgift, er det ikke muligt at fremlægge et forslag for kommunalbestyrelsen om de økonomiske konsekvenser ved et sådant tilkøb, samt afledte udviklingsmæssige muligheder for Grenaa Havn og erhvervs- og oplevelsesmæssige muligheder. Aarhus Letbane håber på en afgørelse inden sommeren 2014, hvis projektet ikke skal forsinkes væsentligt. Grenaa Station skal indrettes som fremtidig letbanestation. Ændring i konsekvens af dette skal ses i sammenhæng med det afsatte beløb til byfornyelse i Grenaa. Aarhus Letbane kan dog få positive konsekvenser for de dele af kommune, der ikke direkte er en del af letbanen. Den midterste og især den vestlige del af kommunen kan med ændringer i busruter og etablering af pendlerpladser på stationer i Syddjurs Kommune få hurtigere og lettere adgang til Aarhus. Der skal således udarbejdes forslag til eventuelle ændringer i busruter og rutedækning, der kan bidrage til, at den øvrige del af kommunen også knyttes tættest muligt på Aarhus Letbane. I samarbejde med Syddjurs Kommune søges etableret pendlerfaciliteter, der sikrer effektive om- og påstigningsmuligheder for borgere fra den vestlige og midterste del af Norddjurs Kommune. Målsætninger Mål for kollektiv trafik De kollektive transporttilbud forbedres, gennem større fleksibilitet og mobilitet De nuværende regionale busforbindelser skal som minimum fastholdes. De lokale busruter justeres løbende for at opnå den bedst mulige betjening ud fra en samlet vurdering De nuværende færgeforbindelser og sejlfrekvenser fastholdes - 5 -

233 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgettal Kollektiv trafik Drift (i mio. kr.) Kollektiv trafik fælles formål 0,9 0,9 0,9 0,9 Busdrift 16,9 16,9 16,9 16,9 Grenaa-Anholt Færgefart 7,5 7,5 7,5 7,5 Færger Randers Fjord 2,2 2,2 2,2 2,2 Statstilskud gratis færgetransport -0,6-0,6-0,6-0,6 Kollektiv trafik i alt 26,9 26,9 26,9 26,9 Budgetforudsætninger Budgetrammen for buskørsel er reduceret med 0,670 mio. kr. om året i Reduktionen sker som følge af økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL, der bl.a. omfatter aftale om effektivisering på befordringsområdet. Eventuelle afvigelser i forhold rammen afventer de nye køreplaner og Midttrafiks endelige Udover betalingen til Midttrafik er der teret med udgifter, som ikke indgår i administrationsbidrag til Midttrafik, herunder trafikterminal, stoppestandere, læskærme m.v. Ordningen med gratis internetadgang i busserene gjort permanent. Telebusserne er erstattet af Flextur, der er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder og køreplaner, men der er stadig samkørsel med andre kunder ligesom i bus og tog. Flextur kan bruges til f.eks. besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre aktiviteter. Der køres i perioden fra kl alle ugens dage på nær den 24. og 31. december. Flextur, der er et tilbud til alle, administreres via Midttrafiks turbestilling og er delvist brugerbetalt. I Norddjurs kommune, skal brugeren betale 4 kr. pr. kilometer (minimum 30 kr. pr. tur). Restudgiften for turen betales af kommunen. Grenaa-Anholt Færgefart administreres af Stena Line i henhold til betjeningsaftale. Basistet for Grenaa-Anholt Færgefart er udarbejdet af Stena Line, og behandlet i færgeudvalget. Budgetforslaget indgår i kommunalbestyrelsens behandling af kommunens års. I færgens indgår et statstilskud på ca. 0,6 mio. kr. årlig til kompensation for gratis færgetransport for øboere. Færgerne på Randers Fjord drives i fællesskab med Randers Kommune. Administrations- og driftsansvar er placeret hos Randers Kommune iflg. betjeningsoverenskomst. Basistet for Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer Færgefart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgefart og Randers Kommune. Den terede nettoudgift i 2015 udgør 2,2 mio. kr. Vej og ejendom Beskrivelse af området Dette område omfatter jordforsyningen udlejning og forpagtning samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde. Fritidsområder drift og vedligehold af grønne områder, boldbaner og offentlige strande. Vejområdet vejmyndighedsopgaven, vejvedligeholdelse, broer, vintertjeneste og parkeringskontrol. Fælles bygningsvedligeholdelse klimaskærm og tekniske installationer samt udvendige faste belægninger ved hovedparten af de offentlige ejendomme. Ejendomsadministration af kommunale udlejningsejendomme samt midlertidigt tomme bygninger. Vej og ejendoms nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: - 6 -

234 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Ejendomsadministratio n og bygningsvedligehold 5% Offentlige toiletter 4% Fritidsområder 14% Veje, materielgård og P-kontrol 77% Budgettal Vej og ejendom Drift (i mio. kr.) Jordforsyning -1,0-1,0-1,0-1,0 Fritidsområder 4,1 4,1 4,1 4,1 Veje, materielgårde og parkeringskontrol 23,3 23,3 23,3 23,3 Havne * 0,0 0,0 0,0 0,0 Offentlige toiletter 1,3 1,3 1,3 1,3 Ejendomsadministration og fælles bygningsvedligeholdelse 1,6 1,6 1,6 1,6 Vej og ejendom i alt 29,3 29,3 29,3 29,3 Anm.: * Budgetområdet Havne omfatter udgifter på 0,3 mio. kr. og indtægter på 0,3 mio. kr. vedr. den kommunalt ejede lystbådehavn i Grenaa. Den indgåede lejekontrakt mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Lystbådehavns Fond løber til om med 2014, Udviklingsforvaltningen og Grenaa Lystbådehavn har igangsat et arbejde omkring salg eller fornyet lejeaftale fra Jordforsyning Beskrivelse af området Dette område omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/ forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugsparceller, ålerusepladser, oplagspladser samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde mv. I Norddjurs Kommune findes et svingende antal byggemodnede grunde til salg samt adskillige kommunalt ejede, bortforpagtede jordlodder Politiske visioner og udviklingsmål Der findes p.t. ingen politikker eller deciderede kommuneplanafsnit, der beskriver visioner og udviklingsmål for Jordforsyningsområdet

235 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Udlejning styres ved indgåelse af forpagtningskontrakter samt udstedelse af grundejertilladelser med diverse forbehold. Målsætninger For byggemodnede, usolgte grunde er det målsætningen, at de ved løbende vedligeholdelse stedse fremstår med et acceptabelt præg, som virker indbydende for interesserede købere, der ønsker at bosætte sig i området. Den løbende drift omfatter derudover alle fremtidige fællesarealer i byggemodningen, indtil de overgår til en grundejerforening, når en lokalplanbestemt procentdel grunde er solgt. Budgettal Jordforsyning Drift (i mio. kr.) Jordforsyning -1,0-1,0-1,0-1,0 Jordforsyning i alt -1,0-1,0-1,0-1,0 Budgetforudsætninger Driften består af græsklipning, oprydning samt beskæring af beplantning. Herudover er der indtægter fra udlejning af kommunale jordlodder. På anlægsområdet gælder princippet om at jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte år må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Der er i processen kommet fokus på nødvendigheden af en registrering og plejebeskrivelse af eksisterende usolgte grunde og fællesarealer. Fritidsområder Beskrivelse af området Dette område omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og naturpladser samt vedligeholdelse af baner på idrætsanlæg (ekskl. Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion) I Norddjurs Kommune findes 200 ha rekreative parker, 10 legepladser, kolonihaver, 17 idrætsanlæg/stadions og 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune er rig på natur. Kystlinjen, der med sine 114 km inkluderer Randers Fjord samt Anholt, har flotte badestrande med god badevandskvalitet. Kommuneplan Borgerne i Norddjurs Kommune skal have gode muligheder for friluftsliv. Pleje og udvikling af de rekreative områder skal sikre oplevelsesrigdommen. For at sikre den fornødne planlægning og indsats, skal der udarbejdes en natur- og friluftspolitik, der overordnet beskriver, hvilke elemen

236 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget ter der fremover skal arbejdes med for at styrke borgernes sundhed, adgang til naturen og interesse for at dyrke friluftslivet Kultur- og friluftspolitik Byrum og grønne områder udvikles til møde- og aktivitetssteder. Der sikres en bedre udnyttelse af eksisterende byrum og grønne områder med henblik på at skabe rammer og plads til udfoldelse Målsætninger Det er en målsætning, at områderne drives og vedligeholdes på en sådan måde, at borgere og turister tilbydes de bedste muligheder for oplevelse og udfoldelse indenfor rammerne af de midler, der er til rådighed. Adgangen til strande og kyster skal sikres ved at værne om offentligt tilgængelige adgangsveje. Derudover kan der arbejdes på at skabe nye og/eller bedre adgangsmuligheder eksempelvis ved offentlig erhvervelse. En god strand kendetegnes for eksempel ved badevandskvaliteten, toiletforhold, nødhjælpsforanstaltninger, adgangsforhold også for handicappede, skiltning, rengøring både af strand og faciliteter, parkeringsmuligheder, afholdelse af arrangementer, der refererer til naturen og miljøet omkring strandene. Badevandskvaliteten sikres blandt andet ved at sørge for, at der ikke sker spildevandsudledning til badestrandene. Handicappedes muligheder for friluftsliv indgår som et særligt tema i friluftspolitikken, som overvejes både i forhold til adgang og færdsel, og ved udformning af nye anlæg. Det gælder for eksempel adgang til badestrande og sportsfiskeri, ligesom stibelægninger bør overvejes ud fra denne synsvinkel. Drift af områdets parkarealer vedligeholdes og styres efter registreringer og plejeplaner. Initiativer i planperioden: Plejeplanerne for parkerne vedligeholdes og justeres løbende i forbindelse med ændringer/ nedklassificering af plejeniveau. Registrering af legepladsinventar samt udarbejdelse af plan for lovliggørelse af redskaber, der ikke lever op til sikkerhedskravene. Igangsætning af rutineinspektioner, driftsinspektioner og legepladskontrol efter DS. Udarbejdelse af træfældningspolitik. Udarbejdelse af procedure for brug og leje af parker og grønne områder til arrangementer. Udarbejdelse af plejeplaner for idrætsanlæg. Budgettal Fritidsområder Drift (i mio. kr.) Grønne områder 3,2 3,2 3,2 3,2 Stadions, idrætsanlæg 1,0 1,0 1,0 1,0 Fritidsområder i alt 4,1 4,1 4,1 4,1-9 -

237 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgetforudsætninger Driftsopgaverne i grønne områder er primært lugning/ brænding af ukrudt i bede og på belægninger, græsklipning, affaldsindsamling og beskæringsopgaver. Derudover omfatter driften vedligehold af parkinventar såsom skilte, bænke og skraldespande. Herudover rummer tet varekøb, eksterne entreprenører samt udgifter til el og vand. Under grønne områder indgår indtægts vedr. bl.a. lejeindtægter af sommerhusgrunde og kolonihaver. Stranddriften er koncentreret omkring kommunens 10 badestrande ved St. Sjørup, Lystrup, Rygårde, Skovgårde, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild Nordstrand, Grenå, Katholm, samt Anholt Vesterstrand. Driften omfatter vedligeholdelse af inventar som skilte, informationstavler, borde/bænke, broer, redningsposter, nødtelefoner, skraldespande, livreddertårn og opsætning af blå flag materiale. Derudover plejes stier, p-arealer og beplantninger (nogle omfattet af fredninger). Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder, der grundet forrådnelse giver voldsomme store lugtgener. Ca. 90 % af driften udføres i perioden fra 1. april til medio oktober. De resterende ca. 10 % er renholdelse (tømning af skraldespande samt tilsyn) udenfor højsæson. På idrætsanlæg skal baner ifølge folkeoplysningsloven - stilles til rådighed med nødvendigt udstyr og i en sådan beskaffenhed, at turneringskampe kan afvikles tilfredsstillende. Det har siden kommunesammenlægningen været besluttet, at Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion ikke er omfattet af indeværende. Gjerrild Nordstrand Veje, materielgård, parkeringskontrol Beskrivelse af området Dette område omfatter vejbelysning og trafiksignaler, vejafvandingsbidrag, vintertjeneste, materielgårde samt parkeringskontrol. I Norddjurs Kommune findes 965 km offentlig vej Vej og ejendom har desuden følgende opgaver som finansieres over anlægstet: Vejafvanding og rabatreguleringer, vejbeplantninger Renholdelse af færdselsarealer som veje og torve

238 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Skilte, afmærkning og gadeinventar Klipning af oversigtsarealer og vejrabatter Reparation af slaghuller i kørebaner Vedligeholdelse og drift af fortovsarealer Vedligeholdelse af grusveje Drift og vedligeholdelse af stier i eget trace Vedligeholdelse af broer Politiske visioner og udviklingsmål Trafiksikkerhedsplanen indeholder bl.a. følgende mål Ingen skal dræbes eller kvæstes på vej- og stinettet i Norddjurs Kommune Kommunen vil inden for de økonomiske rammer gøre sit yderste for at forbedre trafiksikkerheden ved planlægning, udformning og vedligeholdelse af vej- og stinettet. Kommunen vil endvidere sammen med andre offentlige myndigheder og institutioner målrettet søge at påvirke trafikanternes adfærd så færdselsloven efterleves. Kommunen har vedtaget et mål om nul trafikdræbte og at reducere antallet af tilskadekomne på vejnettet med 30 % frem til Målet er ambitiøst, og for at nå det, vil kommunen arbejde målrettet både mod at forbedre den fysiske udformning af vejnettet og mod at påvirke trafikanternes adfærd. Vejplanen Det skal sikres at kommunens vejnet har en fornuftig indretning til afvikling af den trafik, der skal til for at få kommunen til at fungere. Stiplanen Der skal etableres et sikkert og trygt sammenhængende stinet i kommunen som skal: Forbinde centerbyer med deres nærområder Skabe sikkert og sammenhængende stinet i centerbyerne Skabe sikre skoleveje På sigt forbindes byområder og turistområder på tværs i kommunen. Målsætninger Trafiksikkerhedsplanen Kommunen vil indenfor de økonomiske rammer gøre sit yderste for, at forbedre trafiksikkerheden ved struktureret planlægning, udformning og en gennem målrettet vedligeholdelse af vejog stinettet. Kommunen vil sammen med andre offentlige myndigheder, skoler og institutioner målrettet søge, at påvirke trafikanternes adfærd og forståelse for, hvad den enkelte trafikant kan gøre for at nedbringe antallet af uheld. Disse opgaver gennemføres ved kampagne og informationsaktiviteter. Mål - antal tilskadekomne i 2017 Norddjurs Kommune oplevede i året 2012, at ingen personer blev dræbt i trafikken. Denne udvikling medfører at målet for antallet af dræbte i trafikken fremover vil være - nul trafikdræbte i trafikken på vejene i Norddjurs Kommune. Så for antallet af tilskadekomne i trafikken er der sat et ambitiøst mål med en reduktion på 30 %, over de næste år til og med udgangen af

239 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Gennemsnittet af dræbte og tilskadekomne over perioden : 5 dræbte 21 alvorligt tilskadekomne 28 lettere tilskadekomne Målsætning for dræbte og tilskadekomne i trafikken ved udgangen af 2017: 0 dræbte 15 alvorligt tilskadekomne 20 lettere tilskadekomne Kommunen vil fokusere trafiksikkerhedsarbejdet både på fysiske ændringer af vejene og på påvirkning af trafikantadfærd via kampagneaktiviteter. Kun en kombination af disse elementer kan sikre, at målet kan nås. Kommunen har i samarbejde med Syddjurs Kommune et lokalt færdselssikkerhedsudvalg. Udvalget skal i dets virke være med til at sikre, at der arbejdes målrettet mod at forbedre trafiksikkerheden, specielt gennem en koordineret kampagne- og informations indsats. Der udarbejdes en årlig ulykkesstatus, indeholdende en udpegning af, hvor ulykker sker og de enkelte ulykker kategoriseres for at styrke den forebyggende indsats år efter år. Der vil løbende komme forslag til forebyggende projekter afhængig af det årlige anlægs. Budgettal Veje, materielgårde mv. Drift (i mio. kr.) Vejafdelingen 0,4 0,4 0,4 0,4 Vejbelysning 4,5 4,5 4,5 4,5 Vejafvandingsbidrag 2,7 2,7 2,7 2,7 Vintertjeneste 7,9 7,9 7,9 7,9 Materielgårde 9,2 9,2 9,2 9,2 Materielgårde momsreg. -1,4-1,4-1,4-1,4 Parkeringskontrol -0,1-0,1-0,1-0,1 Veje, materielgårde mv. i alt 23,3 23,3 23,3 23,3 Budgetforudsætninger Området omfatter alle fælles udgifter i forbindelse med transport og infrastruktur, samt driftsrelateret planlægning i forbindelse med kommunale veje, herunder bl.a. trafikplanlægning, trafiktællinger, færdselssikkerhedsudvalg, færdselssikkerhedskampagner, matrikulære berigtigelser, forsikringsskader, parkeringskontrol mv. Vejdriften tilrettelægges med henblik på den bedst mulige udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, således at vejkapitalen forringes mindst muligt og således at antallet af forsikringsog personskader begrænses. Kommunen vedligeholder ca. 965 km offentlig vej heraf er en mindre del udlagt som grusveje. Budgettet til vejvedligeholdelse er placeret på anlægstet mens til vejafvandingsbidrag og vejbelysning er placeret på drift

240 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget På vintertjeneste afholdes udgifter til glatførebekæmpelse og snerydning, der dels udføres med eget materiel og mandskab, dels ved eksterne leverandører. Vej og ejendom råder over og afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af 3 materielgårde, én i Grenaa, én i Glesborg og én i Allingåbro. Desuden et mindre garagelejemål i Trustrup. Under materielgårde afholdes udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger. Beskæftigelsen på området er faldet væsentligt siden 2007, der beskæftiges nu ca. 45 personer med vej- og parkopgaver, heraf er ca. 1/3 hjemsendt i vinterperioden. Omfanget af arbejde for andre myndigheder er faldet væsentligt i forhold til tidligere år. Der udføres kun få mindre opgaver for private. Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse Beskrivelse af området Dette område omfatter drift af offentlige toiletter, kommunale udlejnings ejendomme og ejendomme til salg. Området omfatter ligeledes driftstet til vedligehold af kommunale ejendomme hvad angår klimaskærmen, tekniske installationer og anlæg i terræn (central bygningsvedligehold). Institutionerne administrerer selv driftsterne til den indvendige vedligeholdelse. Norddjurs Kommune ejer ca. 150 ejendomme med bygningsareal på m 2 Kommunen ejer ca. 150 ejendomme med et bygningsareal på i alt ca m 2. Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksenog plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger. Fra 2015 overgår vedligeholdelse af servicearealer indenfor ældreområdet samt alle beskæftigelsesejendomme til vej og ejendom. Budgettal Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse Drift (i mio. kr.) Ejendomme -1,4-1,4-1,4-1,4 Offentlige toiletter 1,3 1,3 1,3 1,3 Fælles bygningsvedligeholdelse 3,0 3,0 3,0 3,0 Ejendomsadminstration og bygningsvedligeholdelse i alt 2,9 2,9 2,9 2,9-13 -

241 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgetforudsætninger Der er teret med lejeindtægter på 3,0 mio. kr. og udgifter på 1,2 mio. kr. vedr. ejendomme. Indtægtstet er fra 2015 reguleret som følge af, at lejemålet vedr. Georgsmindevej er ophørt. Puljen til fælles bygningsvedligeholdelse på 3,0 mio. kr. anvendes på tværs af ejendomme og institutioner, på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af vej og ejendom. Herudover er der på anlæg afsat 3,0 mio. kr. til bygningsrenovering af kommunens ejendomme samt en pulje på 4,0 mio. kr. til energiinvesteringer. Puljen til indvendig bygningsvedligehold fordeles af de enkelte direktører mellem de enkelte institutioner, som selv administrerer midlerne. Byg og miljø Beskrivelse af området Dette område omfatter naturforvaltning, miljøbeskyttelse, vedligeholdelse af vandløb samt skadedyrsbekæmpelse. Byg og miljø nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Miljøbeskyttelse og skadedyr 31% Byfornyelse 3% Vandløb 30% Naturforvaltning 36%

242 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Byg og miljø Drift (i mio. kr.) Vandløb 2,5 2,5 2,5 2,5 Naturforvaltning 3,0 3,0 3,0 3,0 Miljøbeskyttelse og skadedyr 2,6 2,6 2,6 2,6 Byfornyelse * 0,2 0,2 0,2 0,2 Byg og miljø i alt 8,4 8,4 8,4 8,4 Anm.: * Byfornyelse omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til byfornyelse Vandløb Beskrivelse af området Dette område omfatter vedligeholdelse af vandløb. I Norddjurs Kommune findes ca. 220 km offentlige vandløb Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb og skal i øvrigt overholde regler i medfør af vandløbsloven og miljømålsloven. Politiske visioner og udviklingsmål Det er kommunalbestyrelsens mål, at overfladevand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt. Målsætninger Retningslinjer og målsætninger er med vedtagelsen af de statslige vandplaner bortfaldet, og er erstattet af de miljømål og retningslinjer, der er beskrevet i vandplanerne. Vandplanernes miljømål og retningslinjer beskriver de bindende rammer for kommunens administration af vandløb, søer, kystvande og grundvand. Vandplanerne skal sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder god tilstand inden udgangen af Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. Overfladevand har opnået god tilstand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. God økologisk tilstand for overfladevand er udtryk for en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet. De overordnede mål for vandområderne en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet - skal ses på baggrund af de ønsker om samfundsmæssige aktiviteter, der i øvrigt skal foregå. Påvirkninger fra menneskelige aktiviteter, som f.eks. landbrugsdrift, vandindvinding og spildevandsudledning, kan ikke helt undgås. Statens vandplaner er endnu ikke vedtaget. Høringen blev afsluttet i december 2013 og høringssvarene behandles i foråret Kommunen skal udarbejde og vedtage en bindende vandhandleplan senest ét år efter at vandplanerne er vedtaget. Norddjurs Kommunes vandhandleplan redegør for, hvorledes kommunen vil realisere den statslige vandplan indenfor kommunens geogra

243 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget fiske område og de indsatsprogrammer, der er beskrevet i vandplanerne, som vil medføre opfyldelse af de opstillede miljømål med udgangen af Vandløbene vedligeholdes som beskrevet i de gældende vandløbsregulativer. Handleplanerne vil resultere i en række regulativrevisioner og projekter, der skal forbedre vandløbenes fysiske forhold. Alle indsatser i de kommunale handleplaner skal være gennemført inden udgangen af Vandområdeplaner for næste planperiode forventes vedtaget i løbet af 2015, her fastsættes yderligere mål for vandløbendes tilstand. Budgettal Vandløb Drift (i mio. kr.) Vandløbsvæsen 0,1 0,1 0,1 0,1 Vedligeholdelse vandløb 2,4 2,4 2,4 2,4 Vandløb i alt 2,5 2,5 2,5 2,5 Budgetforudsætninger Vedligehold af kommunens vandløb har været sendt i EU udbud. Budgetforudsætningerne vil kunne beskrives som følger: 55 km vandløb vedligeholdes med båd ca. 0,9 mio. kr. 11 km vandløb vedligeholdes med mejekurv ca. 0,1 mio. kr. 163 km vandløb vedligeholdes med hånd/le ca. 0,9 mio. kr. Kolindsundkanalerne vedligeholdes af lauget, hvorefter dokumenterede udgifter refunderes, i alt 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. er afsat til ekstraordinære grødeskæringer. 0,1 mio. kr. er afsat til fælles formål, dvs. konsulenthjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfyldelse mv. Alling Å ved Gl. Estrup

244 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Naturforvaltning Beskrivelse af området Dette område omfatter naturforvaltning og skove. Naturpleje udføres for at sikre kommunens forpligtigelser jfr. fredninger, naturbeskyttelsesloven og miljømålslovens bestemmelser. I Norddjurs Kommune findes ca beskyttede naturområder med et samlet areal på ha, hvoraf ørkenen på Anholt er det største med ca ha. Dertil kommer ca ha kommunalt skovareal. Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune er en grøn kommune, og naturen er netop én af de væsentligste årsager til, at flere borgere vælger at bo og bosætte sig her. Naturkvaliteterne er mange og varierede, og der arbejdes løbende for at beskytte og styrke naturkvaliteterne og deres oplevelsesrigdom. Dette sker blandt andet gennem pleje, information og i den daglige administration af lovgivningen. De store skove og mange naturarealer giver muligheden for at opleve de naturmæssige værdier. Af hensyn til folkesundheden er det vigtigt, at så mange som mulig får let og uhindret adgang til at færdes ad kortlagte stier enten til fods, på cykel eller til hest. Det er ligeledes vigtigt at sørge for god information. Det er kommunalbestyrelsens mål at bevare og udvikle naturindholdet i de mest værdifulde naturområder. Målsætninger Med Naturkvalitetsplan 2009 beskriver Norddjurs Kommune, hvordan kommunens beskyttede natur skal bevares og udvikles. Den beskyttede natur er målsat i tre kategorier (A, B, C), afhængig af de enkelte områders kvalitet og potentiale for udvikling. Forvaltningen tilstræber at få mest mulig udbytte (naturgevinst) ud af naturforvaltningsmidlerne. Derfor laver forvaltningen hvert år en prioritering af, hvor og hvordan der mest effektivt kan gøres en indsats, ud fra kommunens forpligtelser og hvor det skønnes, at det vil være vigtigst at lave en indsats. Her lægger kommunen navnlig vægt på at sikre arealer, der har eller let kan opnå en høj naturværdi rekreative interesser, formidlingsværdi og offentlig adgang prioriteres også højt i planlægningen. De regionale stier Nordsøstien inklusiv stien fra Grenaa til Ebeltoft, Gjerrildbanestien, Lodsstien, sti i Kolindsund fra Grenaa til Kolind er skiltede og til en vis grad sammenhængende. Sammenhængen i stinettet skal styrkes, så det bliver muligt at komme rundt på hele Djursland. Til støtte for både vandre- og cykelturisme er der mulighed for efter behov at etablere nye primitive telt- og rastepladser med passende mellemrum langs de etablerede stisystemer. Der er mange steder opstillet informationstavler og kortborde om natur- og miljømæssige forhold samt kulturhistoriske forhold. Formålet er at informere om færdsel, ophold og oplevelser og at fremme de besøgendes forståelse for hensynsfuld færdsel i forhold til naturen samt land- og skovbrug. Informationsindsatsen fortsættes og udvikles i samarbejde med relevante samarbejdspartnere

245 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgettal Naturforvaltning Drift (i mio. kr.) Skove 0,8 0,8 0,8 0,8 Naturforvaltningsprojekter 2,2 2,2 2,2 2,2 Naturforvaltning i alt 3,0 3,0 3,0 3,0 Budgetforudsætninger Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Endvidere plejes områder, der har væsentlige rekreative formål (stier, strande mm.) eller områder hvor kommunen af andre årsager har en plejeforpligtigelse (fortidsminder etc.) En væsentlig del af midlerne som ikke er bundet i ordinær drift vil skulle indgå i en ny prioritering, idet Norddjurs Kommunes forpligtigelser efter Natura 2000-planerne ikke er finansieret fra staten. Plejeindsatsen vil primært vedrøre Anholt, strandengene ved Randers Fjord og moser i Løvenholm skov. Prioriteringen foretages primært ud fra lovgivning og en faglig vurdering, men også med inddragelse af kommunens Grønne Råd, hvor en lang række grønne interesseorganisationer er repræsenteret. Norddjurs Kommune indeholder adskillige muligheder for naturgenopretningsprojekter. Disse vil være økonomisk omfattende og vil ikke kunne realiseres uden ekstern økonomisk støtte. Der kan derfor være brug for mindre beløb, der kan anvendes til nærmere at afdække og kvalificere potentielle projekter. Ud af det ha store skovareal, som Norddjurs Kommune ejer, er ca. halvdelen reelt dækket af skovbevoksning. De resterende ha er delvist åbne og rekreative naturarealer enkelte er også omfattet af naturbeskyttelsesloven. Driften er koncentreret omkring de større arealer som Paradiset i St. Sjørup, Bakkerne i Ørsted, Benteskær i Lystrup, Porsebakkerne i Auning, Skoven ved Tustrup, Skoven ved Enslevgård samt Plantagen i Grenaa. Vedligeholdelsen omfatter pleje af skovbevoksninger, stier, p-pladser, borde/bænke, affald (skraldespande), informationstavler, skilte, afmærkningsmateriel, shelters, kortborde samt informationsfoldere. Arbejder der kræver skovmaskine udføres ved ekstern entreprenør (udgiftsneutral arbejdsgang). Gøgeurter

246 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Miljøbeskyttelse og skadedyr Beskrivelse af området Dette område omfatter miljøbeskyttelse, jordforurening, miljøtilsyn, øvrig planlægning og undersøgelser samt skadedyrsbekæmpelse. I Norddjurs Kommune findes et certificeret kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune ønsker at blive opfattet som en kommune, der leverer sagsbehandling i god kvalitet på natur- og miljøområdet. Kvalitet er en integreret del i den måde, vi arbejder på, og vi skal fokusere på kvalitet i alt, hvad vi gør. (Citat fra kvalitetspolitik) Målsætninger Sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet er kvalitetssikret via et kvalitetsstyringssystem. Der er i forbindelse med etablering af systemet politisk vedtaget følgende målsætninger: Der gribes konsekvent og effektivt ind over for ulovlige forhold og ved alle væsentlige overtrædelser af gældende regler og tilladelser. Myndighedskrav, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte procedurer overholdes. Opgaverne løses ensartet ved, at medarbejderne følger en systematiseret fremgangsmåde, som er beskrevet i kvalitetssikringssystemet. Opgaver løses på et højt fagligt niveau. Dette sikres ved at anvende personale og eksterne eksperter med anerkendt faguddannelse og dokumenteret erfaring. Afdelingen har kompetente medarbejdere med den bedst mulige uddannelse, viden og erfaring, som sikres gennem medarbejderudvikling og uddannelse. Der skal foregå en kollegial sparring på sagsniveau og der skal ske en løbende opdatering på lovområdet. Gennem god planlægning og samarbejde såvel internt som eksternt tilrettelægges arbejdet effektivt. Det sikres, at medarbejderne har adgang til driftssikre, relevante og nødvendige Edbsystemer og øvrigt materiel. Gennem troværdig, forståelig kommunikation og respektfuld dialog sikres det, at borgerne oplever en god service samt kendskab til en sags forløb. Vi skal overholde vores aftaler og vi skal være servicemindede og møde borgerne i øjenhøjde. Nyeste viden og information skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Der gennemføres periodiske brugertilfredshedsundersøgelser med henblik på at afdække, om afdelingens opgavevaretagelse og service er af tilfredsstillende kvalitet. Der gennemføres løbende intern afprøvning/ audit af kvalitetsstyringssystemet med henblik på at evaluere, om systemet er egnet og effektivt

247 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Budgettal Miljøbeskyttelse og skadedyr Drift (i mio. kr.) Miljøbeskyttelse 0,3 0,3 0,3 0,3 Jordforurening 0,5 0,5 0,5 0,5 Miljøtilsyn-virksomheder 0,2 0,2 0,2 0,2 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 1,6 1,6 1,6 1,6 Skadedyrsbekæmpelse -0,1-0,1-0,1-0,1 Miljøbeskyttelse og skadedyr i alt 2,6 2,6 2,6 2,6 Budgetforudsætninger Efter miljøbeskyttelsesloven mv. er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med at miljøregler, godkendelser og tilladelser overholdes, samt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort. Kommunen skal endvidere aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi. I 2015 er der indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af bl.a. følgende opgaver: Opbygning og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøsagsbehandlingen (certificering er opnået 1. gang i 2009). Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med ekstern miljøvagtordning. Virksomhedsmiljø, herunder tilsyns- og godkendelsesarbejder, GMC Grønt miljøcertifikat (et miljøledelsessystem for virksomheder i kommunen), samt forskellige renere teknologi og bæredygtige projekter, som f.eks. Grønt Forum Norddjurs, Miljøforum Norddjurs Erhverv mv. Tilsyn og godkendelse på landbrug, herunder VVM samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Brugerbetalingspligtige virksomheder og landbrug, hvor der opkræves gebyrer hos virksomhederne for kommunens tilsynsarbejde. Undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft-, lugt- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer samt tilsyn og overvågning af bl.a. spildevand, herunder prøvetagning og analyser. Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv. Danmarks miljøportal. Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenet jord. Myndighedsbehandling vedr. kloakforsyning og implementering af spildevandsplanen. Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder bl.a. tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner. Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. kontrakt med bekæmpelsesfirma

248 Budgetbemærkninger Miljø og teknikudvalget Udgifter til skadedyrsbekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Skadedyrsbekæmpelsen har været i udbud i efteråret Ny lovgivning på området har betydet væsentlige ændringer i både serviceniveau og takster. Skadedyrsbekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskatten

249 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen- og plejeudvalget 28% Socialområdet Velfærdssekretariatet Voksen- og plejeudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 542,4 542,2 544,8 547,7 Sundheds- og omsorgsområdet 367,5 370,1 373,4 377,2 Myndighedsafdelingen 40,7 38,1 37,4 36,5 Socialområdet 133,0 133,0 133,0 133,0 Velfærdssekretariatet 1,2 0,9 0,9 0,9 Udenfor serviceramme: 115,2 115,4 116,1 116,7 Sundheds- og omsorgsområdet 117,9 118,1 118,8 119,4 Myndighedsafdelingen -2,7-2,7-2,7-2,7 Udvalget i alt 657,6 657,6 661,0 664,4 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige opfølgninger i

250 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Sundheds- og omsorgsområdet Beskrivelse af området Dette område omfatter: Visitationsenheden, der er en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation af ydelser vedrørende hjemmehjælp, træning plejeboliger og madservice. Visitationsenheden har derudover ansvaret for hjælpemiddeldepotet. Sundhed og omsorg Øst (inkl. Anholt) bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed og omsorg Vest bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed, administration og udvikling omfatter Sundhedsfremme og forebyggelse med bl.a. Sundhedsskole, sundhedsaftaler, samarbejde med praksissektoren og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren, som er udenfor servicerammen. Den samlede rekruttering og koordinering af forløb for elever og studerende. Velfærdsforvaltningens boligadministration. Gennemførelse, koordinering og deltagelse i udviklings og implementeringsprojekter internt i Sundhed og omsorg og Velfærdsforvaltningen samt på tværs af sektorer. Budgetområdet omfatter ydelsesmæssigt: Plejecentre og ældrevenlige boliger Personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Genoptræning og vedligeholdelsestræning Hjælpemidler Serviceydelser i eget hjem og på plejecentre Sundhedsfremme og forebyggelse. Norddjurs Kommune har 373 plejeboliger fordelt på 7 plejecentre. Hertil kommer 42 boliger på Grønnegården Lovgrundlag Det primære lovgrundlag er: Sundhedsloven Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Serviceloven Retssikkerhedsloven

251 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Sundheds- og omsorgsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Aktivitetsbestemt medfinansiering 27% Visitation og hjælpemidler 6% Sundhed, administration og udvikling 13% Sundhed og omsorg Vest 25% Sundhed og omsorg Øst 29% Anm.: Udgifter og indtægter vedr. ældreboliger og andre faste ejendomme er ikke medtaget i figuren. Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Området er overordret styret af kommunalbestyrelsens godkendte politikker og kvalitetsstandarder samt godkendte sundhedsaftaler og forløbsprogrammer. Af politikker kan særligt nævnes ældrepolitikken/2011, politik til forebyggelse af indlæggelser/2012, velfærdsteknologipolitikken/2012, sundhedspolitikken/2013, demenspolitikken/2013, frivilligpolitikken/2013 og handicappolitikken/2013. I 2015 er der fortsat særlig fokus på udviklingen inden for det nære sundhedsvæsen samt på implementeringen af en ny sundhedspolitik samt kronikerstrategi. Kvalitetsstandarderne afspejler det kommunale serviceniveau og justeres og godkendes én gang årligt. Fælles udviklingsmål Kommunerne i Region Midtjylland har forpligtet sig på fire fælles målsætninger, der skal gennemføres i de kommende år: 1. Kommunerne skal medvirke til, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge. 3. Alle Kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver. 4. Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien. Sundhedsaftaler Samarbejdet med region og praksissektor koordineres gennem sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne indgås for en 4 årig periode. Med udgangen af 2014 vedtages nye sundhedsaftaler, som skal implementeres i

252 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Der sker løbende en mere specifik faglig kvalitetssikring og ansvarsplacering gennem et stigende antal godkendte forløbsprogrammer og faglige samarbejdsaftaler. I den forbindelse sker løbende en planlagt opgaveflytning fra region til kommune ud fra et LEON princip (Laveste Effektive Omkostnings Niveau). Sundhedsudgifter Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne medfinansieret de regionale sundhedsudgifter. Kommunen afregnes i form af et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har på kort sigt ingen indflydelse på udgiften til den kommunale medfinansiering, idet kommunen ikke på egen hånd kan fastsætte et serviceniveau og en tilhørende økonomisk ramme. På kort sigt bestemmes udgiften i høj grad af regionens sundheds, men også af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehuset. Det nære sundhedsvæsen Siden kommunalreformen har kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udviklet sig markant. De nye opgaver inden for borgerrettet og patientrettet forebyggelse, genoptræning og rehabilitering, samt den stigende opgavetyngde i hjemmepleje og hjemmesygepleje, omfatter alle dele af sygdomsforløbet før og efter sygdomsbehandling. Det betyder, at kommunen i dag er en central aktør på sundhedsområdet og at kommunen som den eneste har mulighed for at tænke sundhedsindsatsen på tværs af øvrige velfærdstilbud. Målrettede sundhedsindsatser kan således give positive effekter på andre velfærdsområder. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen stiller øgede krav til kompetencer, kapacitet og hurtig omstillingsevne. Kompetenceudvikling og vidensdeling vil derfor være vigtige initiativer i Der skal fortsat udvikles og intensiveres på den tidlige opsporing, på forebyggelse af indlæggelser og hurtig hjemtagning fra sygehuset. Der vil være særligt fokus på sammenhængende forløb, det akutte beredskab, på specialefunktionerne og på den palliative indsats. Sammenhængende forløb /et sundhedsvæsen uden knaster. Norddjurs kommune gennemfører sammen med øvrige parter i randersklyngen et sundhedsstrategisk samarbejde, hvor visionen er, at borgerne ikke skal opleve sektorovergange, men et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen. Samarbejdet er i 2014 gået fra projekt til fast samarbejdsmodel. Samarbejdet udspiller sig som forbedringer af konkrete borgerforløb. Forebyggelse af sygehusindlæggelser Udviklingen inden for hele sundhedsområdet stiller øgede krav til hurtig, effektiv og kompetent indsats. Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager afsæt i flere perspektiver: Et økonomisk perspektiv med fokus på at mindske den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering, samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Et borgerperspektiv med fokus på, at borgerens sundhed bedst varetages uden for sygehusvæsenet, når den lægelige behandling er afsluttet. Dette sker i et tæt samarbejde med sygehusvæsen, de praktiserende læger og fysioterapeuter mv. Et fagligt perspektiv med fokus på at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer og tilbud, som gør Norddjurs Kommune i stand til på betryggende vis at varetage opgaverne. Konkret betyder indsatsen en mere målrettet udnyttelse af midlertidige boliger, flere opgaver til hjemmesygeplejen og træningsområdet, samt indirekte til hjemmeplejen, øget brug af sygeplejeartikler og øget brug af midlertidige boliger, men også sparede udgifter til indlæggelser. Sundheds- og omsorgsområdet deltager i 2015 i KL s partnerskabsprojekt om kvalitet og dokumentation af hjemmesygeplejen

253 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Sundhedspuljen Sundhedspuljen finansierer en række tilbud rettet til borgere og medarbejdere, samt patientrettede tilbud - herunder Sundhedsskolen. Derudover benyttes sundhedspuljen til medfinansiering af projekter, hvor der hjemtages eksterne projektmidler. Sundhedshuset danner den fysiske ramme om et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedshuset er taget i brug i 2014 på sygehuset i Grenaa i samarbejde med Region Midtjylland. Sundhedshuset skal medvirke til at skabe synergi og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud. Intentionen er at skabe bedre kvalitet og mere sammenhæng for borgerne i Norddjurs Kommune. Med sundhedshuset sikres borgerne i lokalområdet nærhed til: Basale hospitalstilbud, mens den højt specialiserede behandling af borgerne samles i centrale hospitalsenheder. Sundhedsfremmende og forebyggende tilbud (bl.a. sundhedsskolen, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik og dele af kommunikationsområdet). Et fællesskab om at gøre sundhed til en naturlig del af hverdagen. Effektfulde indsatser skabt i et innovativt, fleksibelt og tværfagligt miljø i tæt dialog med borgerne. Kronikerindsats Antallet af borgere med kroniske sygdomme er konstant stigende. På den baggrund er der i 2013 udarbejdet status på kronikerindsatsen samt i 2014 udarbejdet en handleplan for den fremadrettede indsats. Gennemførelsen af handleplanen er et fokusområde for Forebyggelsespakker I 2012 udsendte Sundhedsstyrelsen de første ni forebyggelsespakker om alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, tobak og seksuel sundhed, indeklima i skoler, hygiejne, mad og måltider, solbeskyttelse samt et fælles introduktionshæfte. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Der foregår et løbende arbejde med implementering af relevante dele af forebyggelsespakkerne. Ældrepuljen Folketinget har i forbindelse med vedtagelsen af finansloven afsat 1 mia. kr. årligt, til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Regeringen og KL er i økonomiaftalen for 2015 blevet enige om, at midlerne skal anvendes til et permanent løft af ældreplejen, hvor der er størst behov lokalt, og at dette eksempelvis kan være indenfor praktisk og personlig pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket indsats til rehabilitering og genoptræning. Demensindsats Et stigende antal ældre borgere i Norddjurs Kommune bliver ramt af demens. Til at styrke demensindsatsen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Tiltagene på området er under fortsat udvikling. Integreret træning og pleje Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra et sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning

254 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Genoptræning efter udskrivning fra et sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning. Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da den kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres 100 pct. af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuslægen udarbejder en genoptræningsplan, men det er en kommunal vurdering, hvordan planen gennemføres. I 2014 er en større del af træningsindsatsen flyttet fra specialiseret til almindelig genoptræning. Denne udvikling forventes at fortsætte i Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed. Der er tale om en ren kommunal ydelse og et kommunalt fastlagt serviceniveau. I Norddjurs Kommune er træning tæt integreret med andre ydelser i en rehabiliterende tænkning: Træning og pleje er integreret med det formål at yde aktiv hjælp frem for passiv/kompenserende hjælp, således at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen. Vedligeholdelse og træning af færdigheder i samarbejde med borgeren indgår som en naturlig del af den praktiske og personlige støtte som borgeren får tildelt. Medarbejderne tager udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne og i størst muligt omfang trænes i at genvinde tabte funktioner og se nye muligheder for selv at kunne mestre hverdagen. Etablering af åbne aktivitetscentre Der blev i 2014 og overslagsår afsat 0,850 mio. kr. til etablering af aktivitetscentre i Posthaven, Violskrænten og Møllerhjemmet. Tilbuddet slår fuldt igennem i Vederlagsfri fysioterapi Myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi, overgik pr. 1. januar 2008 fra regionerne til kommunerne. Der er frit valg på området, så borgerne kan selv vælge, om de ønsker den vederlagsfrie fysioterapi udført i praksissektoren eller i kommunalt regi. I Norddjurs Kommune er der ikke et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, og kommunen har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften. Der vil i 2015 være særligt fokus på, om ordningen administreres efter reglerne, og om det vil kunne medvirke til en udgiftsreduktion, hvis der etableres et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Hjerneskaderehabilitering Der har gennem de seneste år været særlig fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen over for de borgere, som pådrager sig en hjerneskade. Der er tale om komplekse forløb, som har indflydelse på den enkeltes funktionsevne, familieliv, livskvalitet, forsørgelsesmuligheder m.m. Norddjurs Kommune har i 2012 fået puljemidler til et 3-årigt projekt, som afsluttes medio Fokus på projektet er at styrke kvaliteten i indsatsen for borgere med en senhjerneskade. Indsatsen retter sig mod forløbskoordination, kompetenceudvikling og udvikling af tilbud og redskaber. Der er tale om et tværgående projekt, som er forankret i sundheds- og omsorgsområdet. Kommunikationsområdet Kommunikationsområdet er en del af det specialiserede socialområde og vedrører syns-, tale- og høreområdet. Der er tale om et komplekst område, som hidtil har været løst mange steder i den kommunale organisation. Ud over de lokale tilbud løses nogle opgaver i samarbejde med regionen og andre i det tværkommunale samarbejde kommunikationssamarbejde midt, der består af Randers Kommune, Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune

255 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Den palliative indsats Der vil fortsat være fokus på den palliative indsats i form af implementering af sundhedsaftalen samt den sundhedsfremmende indsats afledt af kræftplan III. Den palliative indsats er en helhedsorienteret lindrende indsats til patienter med en livstruende sygdom, der omfatter fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige problemstillinger. Borgerne har i dag mulighed for at modtage plejen i eget hjem samt på plejecentrene og midlertidige boliger. Borgerne har desuden mulighed for at vælge, at blive plejet på hospice. Dette finansieres af Norddjurs Kommune svarende til beløbet pr. færdigbehandlingsdag på sygehuset. Norddjurs kommune deltager som foregangskommune i et pilotprojekt, som sikrer direkte samarbejde med det palliative team på sygehuset. Velfærdsteknologi Sundheds- og omsorgsområdet satser på øget udnyttelse af velfærdsteknologi. I den forbindelse skal de enkelte institutioner udarbejde en handleplan for indførelsen af velfærdsteknologi i hverdagen og de enkelte servicetilbud. Indsatsen vil være afhængig af det økonomiske råderum, der kan skaffes til at igangsætte de konkrete tiltag. Norddjurs Kommune deltager sammen med en række andre østjyske kommuner i et partnerskabsprojekt i regi af Business Region Aarhus. Projektet har til formål at sætte skub i udnyttelse af velfærdsteknologi, at sikre intelligent udnyttelse af ressourcer via udnyttelse af hinandens erfaringer og muligheden for større udbud mv. samt at medvirke til og påvirke udviklingen af nye løsninger. Indirekte er der desuden et ønske om at skabe lokale arbejdspladser bl.a. ved at være en interessant samarbejdspartner for private aktører og videns virksomheder. I perioden er der afsat kr. om året til velfærdsteknologiske løsninger. Der er investeret i løsninger med såvel kendt effekt som afprøvning af nye løsninger. Der sker en årlig evaluering, som danner baggrund for anbefalingen til anvendelse af midlerne i Dokumentation Dokumentation er et gennemgående fokusområde på sundheds- og omsorgsområdet. Formålet er at sikre både en faglig kvalitetsudvikling og en styrkelse af ledelsesinformationen. Omsorgssystemet er blevet fuldt implementeret i 2014 og forventes at vise sit fulde potentiale i Der sker en løbende forbedring af den digitale korrespondance med såvel sygehus som praksissektoren. Det fælles medicinkort forventes implementeret primo Budgettal Sundheds- og omsorgsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 367,5 370,1 373,4 377,2 Visitation og hjælpemidler 28,4 27,4 27,1 27,1 Sundhed, administration og udvikling 65,3 68,9 72,6 76,4 Sundhed og omsorg Øst 146,8 146,8 146,8 146,8 Sundhed og omsorg Vest 127,0 127,0 127,0 127,0 Udenfor serviceramme: 117,9 118,1 118,8 119,4 Ældreboliger / Andre faste ejendomme -21,1-21,7-21,8-21,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering 139,0 139,8 140,6 141,2 Området i alt 485,4 488,2 492,3 496,7-7 -

256 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Budgetforudsætninger Budgettet på sundheds og omsorgsområdet er det teknisk fremskrevne, der er reguleret for befolkningsudviklingen. Derudover er der foretaget tekniske korrektioner. Forventninger til udviklingen i antallet af årige, årige og 80 + årige i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal borgere fordelt på alderskategorier Antal årige Antal årige Antal 80 + årige Der er i tet for 2015 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet borgere i ovenstående alderskategorier i kommunen. Nøgletal for området Norddjurs Kommune har følgende plejeboliger og plejecentre: Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Bakkely 18 0 Digterparken 86 0 Farsøhthus 53 0 Fuglsanggården 40 0 Glesborg plejecenter 60 1 Grønnegården 42 1 Møllehjemmet 32 0 Violskrænten 84 0 Desuden har Norddjurs Kommune følgende aktivitetscentre/træningscentre: Tilbud Borgere fra andre kommuner Posthaven 4 Violskrænten 0 Møllehjemmet 3 Medio 2014 modtog borgerne i Norddjurs Kommune følgende ydelser: praktisk bistand, der blev leveret til 1066 borgere personlig pleje, der blev leveret til 714 borgere genoptræning det gode hverdagsliv, der blev leveret til 271 borgere sygeplejeydelser, der blev leveret til 543 borgere

257 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Handicap, psykiatri og socialt udsatte Fælles politiske visioner og udviklingsmål for socialområdet og myndighedsafdelingen Det er Norddjurs Kommunes overordnede målsætning at være en socialt bæredygtig kommune, hvor brugere på handicap- og psykiatriområdet sikres en bred vifte af lokale, kommunale servicetilbud. Det skal sikres, at der sker en helhedsorienteret sagsbehandling og hvor der er tilbud, der svarer til den enkelte borgers behov og situation. Dette forudsætter en fleksibel organisering af indsatsen på socialområdet, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. Dette opnås bl.a. ved, at: bygge indsatsen på samarbejde, fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud der visiteres til det mindst mulige indgribende tilbud, tilpasset den enkelte borgers behov der løbende arbejdes med udvikling af en relevant og fleksibel tilbudsvifte bestående af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede nærtilbud, der kan imødekomme borgernes behov der sker en helhedsorienteret vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte der i Norddjurs Kommune er tilbud, som kan imødekomme borgerens behov der er en sammenhængende indsats specielt i overgangen mellem unge- og voksenlivet der er fokus på rehabilitering, dvs. at behovet for støtte tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og med et tydeligt mål for indsatsen der er et tæt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og socialområdet i forhold til at videreudvikle den samlede indsats der løbende arbejdes med en målrettet kompetenceudvikling af personalet - således at der i viften af socialpædagogiske tilbud både findes tilbud med bredde og specialisering af viden indenfor: udviklingshæmmede, psykiatri, personlighedsforstyrrede, ADHD og autismespekteret der fortsat skal ske et betydeligt salg af bo- og dagtilbudspladser til andre kommuner det skal være muligt fortsat at bo i et socialpædagogisk tilbud med plejebehov der på misbrugsområdet skal være fokus på forebyggelse og tidlig indsats borgerne skal inddrages mest muligt der skal etableres det nødvendige antal midlertidige boliger til aflastning der ikke skal ske unødvendige hospitalsindlæggelser pårørende og frivillige opfattes som en vigtig ressource. Samarbejdet med disse personer skal fremmes der skal være rum og mod til nytænkning sikre en tværgående opsamling og formidling af viden om nye og/eller komplicerede indsatsområder. Ansvaret for handicap- og psykiatriområdet samt socialt udsatte er i Norddjurs Kommune, opdelt i 2 afdelinger - en myndighedsafdeling og socialområdet. Det er myndighedsafdelingen, der bevilger hjælp og støtte, og socialområdet, der udfører de bevilligede opgaver

258 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Myndighedsafdelingen Beskrivelse af området Myndighedsafdelingens primære opgaver er sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser på handicap- og psykiatriområdet. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, som organisatorisk er placeret under socialområdet. Myndighedsafdelingen er opdelt i 3 teams: Børne- og familieteam for familier med børn i alderen 0 15 år, og unge mellem år med omfattende handicap der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet, samt unge der ikke har et hjælpebehov efter det fyldte 18. år. Ungeteam for alle unge i alderen år, undtagen de unge, som er under børne- og familieteamet. Voksenteam for borgere over 30 år samt unge over 18 år med omfattende handicap, der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet. Udover tilbud i socialområdet visiteres der også borgere til tilbud i regioner og andre kommuner. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner. Derudover bevilger myndighedsafdelingen tilskud/tilbud vedrørende følgende ordninger: I Norddjurs Kommune findes der på hjemmesiden flere kvalitetsstandarder, som beskriver målgrupper, indhold og omfang af indsatsen. Der foretages i alle tilfælde en helhedsorienteret vurdering af behovet. Personlig hjælperordning Ledsagerordning Merudgifter Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Kompenserende specialundervisning Misbrugsbehandling Bostøtte Botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne Dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud) Modtagelse og bosætning af flygtninge. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse Integrationsloven

259 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Myndighedsafdelingens nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Aktivitets- og samværstilbud 1% Kontaktperson- og ledsageordninger 5% Bostøtte og botilbud 34% Merudgifter til voksne 2% Ældreboliger 1% Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 23% Folkeoplysende voksenundervisning 1% Refusionsindtægter og mellemkommunale indtægter er indregnet på de respektive områder. Borgerrettet personlig assistance (BPA) 33% Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Implementering af handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Hertil kommer implementering af den nye rammeaftale for 2015 og sundhedsaftalen for Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne opdateres løbende og der udarbejdes nye, såfremt der ændres i serviceniveauet eller der er behov for nye/andre tilbud. Sagsbehandlingsmetode Implementering af ny sagsbehandlingsmetode på voksen- og handicapområdet, der betegnes VUM/voksenudredningsmetoden. VUM er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen vedrørende voksne med særlige behov. VUM medvirker til, at sagsbehandleren kommer rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for sagsbehandlingen vedrørende handicap- og udsatte voksenområdet. DHUV Der skal ske en implementering af DHUV, som er et it-sagsbehandlingssystem, der understøtter VUM/voksenudredningsmetoden. Formålet er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles begreber på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Evidens Der skal arbejdes med udvikling af evidensbaserede løsninger, dvs. viden om hvilken indsats, der har størst effekt for borgerens samlede funktionsniveau. Ungeindsats Ungeindsatsen skal fortsat kvalitetssikres med henblik på at: koordinere indsatsen og sikre gode overgange understøtte de udsatte unge til at klare sig i hverdagen gøre de unge uddannelses- og arbejdsparate

260 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Der skal være et tæt samarbejde med indsatsen En indgang for unge, således at der sikres et helhedsorienteret fokus. Forebyggelse af indlæggelser på psykiatriske hospitaler Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager blandt andet afsæt i et økonomisk perspektiv med fokus på at minimere den kommunale medfinansiering samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år (STU) Udviklingen i til- og afgange til STU-uddannelsen vil fortsat blive fulgt tæt. Rammeaftalen på det specialiserede socialområde Der er fortsat fokus på at overholdelse af rammeaftalen, herunder takstberegninger og takstniveau. Budgettildelingsmodeller Gennemsigtighed i tyngde og fordelingsmodeller. Der skal være tydelig sammenhæng mellem borgerens behov eller tyngde og den indsats og afregning, der sker til socialområdet. Budgettal Myndighedsafdelingen Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 40,7 38,1 37,4 36,5 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 8,7 6,2 5,5 4,5 Folkeoplysende voksenundervisning 0,2 0,2 0,2 0,2 Pleje og omsorg m.v. - BPA-ordning 12,8 12,8 12,8 12,8 Forebyggende indsats - Bostøtte -8,6-8,6-8,6-8,6 Botilbud for personer med særl. soc. probl. 1,0 1,0 1,0 1,0 Botilbud længerevarende ophold 19,4 19,4 19,4 19,4 Botilbud midlertidigt ophold 5,0 5,0 5,0 5,0 Kontaktperson- og ledsageordninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Beskyttet beskæftigelse -4,2-4,2-4,2-4,2 Aktivitets- og samværstilbud 4,4 4,4 4,4 4,4 Udenfor serviceramme: -2,7-2,7-2,7-2,7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4,1-4,1-4,1-4,1 Sociale formål - merudgifter til voksne 0,8 0,8 0,8 0,8 Ældreboliger 0,5 0,5 0,5 0,5 Området i alt 38,0 35,4 34,7 33,8 Budgetforudsætninger Budgetterne i myndighedsafdelingen reguleres ikke med befolkningsudviklingen, da der er tale om en fast rammetering, som følger de generelle pris- og lønskøn

261 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Beskrivelse af de enkelte områder Personlig hjælperordning (BPA-ordningen) Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er medio 2014 visiteret 22 borgere til ordningen. Heraf er 1 fra anden kommune. Ledsagerordning Norddjurs Kommune skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2014 var 73 borgere tildelt en ledsagerordning. Heraf var 2 fra andre kommuner. Merudgifter Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2014 var der 81 borgere, der modtog dækning af merudgifter. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af merudgifterne. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år (STU) Uddannelsen er en 3 årig særlig tilrettelagt uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse, selvom der ydes specialpædagogisk støtte. Ravnholtskolen tilbyder uddannelsen, men herudover købes der 22 pladser ved andre aktører. På Ravnholtskolen var der medio 2014 i alt 36 unge, hvoraf 3 unge var fra andre kommuner. Det har vist sig, at der har været en øget tilgang af elever fra jobcentret og fra efterskoler som medfører, at det samlede antal STU-forløb de sidste par år været stigende. Som en konsekvens heraf er der ved visitationsmøderne øget fokus på at sikre, at alle muligheder for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse er afprøvet og at der foreligger en opdateret beskrivelse af de personlige, faglige og sociale kompetencer. Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning retter sig mod alle borgere over den undervisningspligtige alder med fysiske eller psykiske handicap, der har behov for særlig tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Medio 2014 blev der tilbudt undervisning til 22 borgere, heraf 2 fra andre kommuner. Misbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Salg af tilbud til andre kommuner Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Medio 2014 var der følgende antal borgere, der har ophold i tilbud i Norddjurs Kommune, hvor andre kommuner er betalingskommuner: Der var 84 borgere inden for botilbud/bostøtte på handicap- og psykiatriområdet Indenfor dagtilbud på handicap og psykiatriområdet var der 88 borgere. Betalingskommunerne har overtaget handlekommuneforpligtelsen, men der arbejdes på forsat at sælge pladser til andre kommuner, således at det er muligt at bevare det nuværende antal pladser i Norddjurs Kommune

262 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Siden kommunesammenlægningen er der kun sket anbringelse af få borgere i regionstilbud. Der er tale om borgere, hvor det er vurderet, at der er behov for et specialtilbud. Medio 2014 var der følgende antal borgere med ophold i andre kommuners tilbud, regionstilbud og private tilbud, hvor Norddjurs Kommune er betalingskommune: Der var 57 borgere på botilbud/-støtte på handicap- og psykiatriområdet Der var 41 borgere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet. Socialområdet Beskrivelse af området Dette område omfatter drift af en lang række institutioner og bofællesskaber på handicap- og psykiatriområdet for voksne. Tilbuddene omfatter botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud), bostøtte, personlig hjælpeordning, ledsagerordning, kompenserende specialundervisning m.v. Hertil kommer et tilbud om rusmiddelbehandling samt tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Der sker visitation til kommunens egne pladser fra myndighedsafdelingen. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse. I Norddjurs Kommune arbejdes der ud fra en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der er tilbud, der svarer til den enkelte borgers behov og situation

263 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Socialområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Kontaktperson- og ledsageordninger 3% Beskyttet beskæftigelse 12% Aktivitets- og samværstilbud 5% Specialpædagogisk bistand til voksne 4% Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4% Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1% Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 2% Bostøtte og botilbud til midlertidigt ophold 53% Behandling af stofmisbruger 1% Bostøtte og botilbud til længerevarende ophold 15% Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Gennem de sidste 2 år er der vedtaget en lang række politikker, som har afgørende betydning for udviklingen af voksentilbuddene på socialområdet. Det drejer sig om: Handicappolitik Sammenhængende børnepolitik Sundhedspolitik Velfærdsteknologipolitik. Opbygning af området og tværgående samarbejde Socialområdet vil i det kommende år fortsat have et særligt fokus på opbygningen af socialområdet, samt udbygningen og udviklingen af det tværgående samarbejde med såvel de øvrige dele af velfærdsforvaltningen, som de mange andre relevante interessenter i og udenfor Norddjurs Kommune. Udvikling af nye og ændrede servicetilbud På socialområdet vil der fortsat være et særligt fokus på udvikling af nye og ændrede servicetilbud på det samlede socialområde

264 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Bedre sammenhæng i tilbuddene Der vil løbende blive vurderet hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i tilbuddene og som en del af denne vurdering vil der blive taget stilling til den organisatoriske placering. Videns netværk Etablering af videns netværk er også et udviklingsmål for såvel socialområdet, som den øvrige del af velfærdsforvaltningen. Målsætninger Integration og koordination Styrke integrationen og koordinationen af tilbud til unge og voksne på misbrugeområdet dvs. tilbud fra Rusmiddelcentret, UngNorddjurs, Familiehuset samt sundheds- og omsorgsområdet. Opfølgningsindsats efter endt misbrugsbehandling Styrke opfølgningsindsatsen efter endt misbrugsbehandling herunder styrkelse af sammenhængen og koordinationen mellem tilbud på misbrugsområdet og f.eks. bostøtte- og aktivitetstilbud, tilbud om støtte- og kontaktpersonordning, familiebehandlingstilbud samt jobcentrets beskæftigelses- og aktiveringstilbud. Etablering af tværgående forebyggelsesindsats på mosbrugsområdet Etablering af en tværgående forebyggelsesindsats på misbrugsområdet med tæt koordination af aktiviteterne i Sundhedsplejen/Familiehuset, folkeskolerne, UngNorddjurs, Rusmiddelcentret og sundheds- og omsorgsområdet. Hverdagsliv Styrkelse af det særlige ungetilbud Hverdagsliv til unge på handicap- og psykiatriområdet, som har flere komplekse udfordringer i livet. De er i alderen fra 18 til ca. 25 år og har brug for intensiv bo- og jobtræning. Dertil kommer et behov for hjælp til at undgå social isolation. Etablering af ledsagelses- og netværkstilbud Etablering af et ledsagelses- og netværkstilbud, der kan bidrage til, at borgere på handicap- og psykiatriområdet kan deltage i kultur-, fritids-, sundheds-, og idrætstilbud. Tilbuddet tænkes primært rettet mod borgere, der ikke modtager et af kommunens øvrige ledsagertilbud. Tættere koordination mellem tilbuddene Skabe tættere koordination mellem Familiehusets tilbud og bostøttetilbud for unge og voksne. Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til voksne borgere, hvor der ud over et behov for et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud også er et betydeligt plejebehov. Styrket samarbejde med sundheds- og omsorgsområdet Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til ældre borgere i botilbud på socialområdet, hvor der gradvis opstår et betydeligt plejebehov. Styrket samarbejde med myndighedsafdelingen Sikre en mere klar og entydig relation mellem socialområdets udførerfunktion og myndighedsafdelingens bestillerfunktion i forbindelse med visitation til og opfølgning på leverede serviceydelser og -tilbud. Frivillig indsats Styrke den frivillige indsats i de enkelte tilbud på socialområdet

265 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Budgettal Socialområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 133,0 133,0 133,0 133,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 4,9 4,9 4,9 4,9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5,4 5,4 5,4 5,4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0,8 0,8 0,8 0,8 Botilbud for personer med særlige sociale problemer -0,1-0,1-0,1-0,1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 3,1 3,1 3,1 3,1 Behandling af stofmisbruger 1,1 1,1 1,1 1,1 Bostøtte og botilbud til længerevarende ophold 20,2 20,2 20,2 20,2 Bostøtte og botilbud til midlertidigt ophold 71,1 71,1 71,1 71,1 Kontaktperson- og ledsageordninger 3,3 3,3 3,3 3,3 Beskyttet beskæftigelse 16,2 16,2 16,2 16,2 Aktivitets- og samværstilbud 7,0 7,0 7,0 7,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 133,0 133,0 133,0 133,0 Budgetforudsætninger Beskrivelse af de enkelte områder Ravnholtskolen Ravnholtskolen tilbyder særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år. Uddannelsen er en 3 årig uddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse selvom, der ydes specialpædagogisk støtte. Fra august 2013 tilbyder Norddjurs Kommune også mulighed for, at de unge kan bo på STU kollegium. Norddjurs Kommune havde medio borgere på Ravnholtskolen (unge mellem 16 og 25 år), heraf 4 fra andre kommuner. Botilbud Norddjurs Kommune tilbyder ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer eller med nedsat funktionsevne, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Norddjurs Kommune havde medio borgere, hvoraf de 73 var borgere fra andre kommuner, der modtager døgntilbud. Norddjurs Kommune har anvisningsretten til 208 botilbud/bofællesskaber, hvoraf 9 er aflastningsboliger (aflastningspladser deles imellem flere) fordelt med: Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Stadionparken, Allingåbro 8 5 Broagervej, Allingåbro 6 3 Skovvang, Ørsted 14 2 Kærvang, Ørsted Centervej 18, Auning 12 6 Centervej 20, Auning 10 3 Elme Allé 2, Auning (psykiatri)

266 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Kornvænget/Åparken, Ørum 12 4 Valmuevej/Gl. Rimsøvej, Glesborg (psykiatri) 16 6 Nyvang, Ørum (domsanbragte) 8 1 Nyvang, Ørum (autister) 3 0 Nøddebro, Ørum 16 9 Dolmer Have (bofællesskabet), Dolmer (psykiatri) 10 5 Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri) 12 1 Ålunden, Grenaa 10 6 Mellemgården, Grenaa 5 1 Skovstjernen, Grenaa Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Norddjurs Kommune havde medio borgere i alkohol- og stofmisbrugsbehandling, heraf 10 fra andre kommuner. Bostøtte I forbindelse med bostøtte skal Norddjurs Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Medio 2014 ydes der bostøtte til: 137 personer i botilbud på handicapområdet 53 personer i botilbud på psykiatriområdet. Desuden ydes der medio 2014 bostøtte i eget hjem til: 123 personer på handicapområdet 148 personer på psykiatriområdet. Aktivitets- og samværstilbud Norddjurs Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til de personer, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer, til at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder. Desuden tilbydes beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Norddjurs Kommune havde medio borgere, hvoraf de 99 var borgere fra andre kommuner, der modtager et aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse fordelt på: Tilbud Antal borgere Borgere fra andre kommuner AUC, Grenaa (psykiatri) AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri) 14 2 Klub Friheden, Allingåbro Klub Trinnet, Grenaa (psykiatri)

267 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Tilbud Antal borgere Borgere fra andre kommuner Ørum bo- og aktivitetscenter, Ørum 7 0 Rougsø Centeret, Allingåbro Aktivitetscenter Ørsted, Ørsted 26 4 Aktivitetscenter Auning, Auning 21 8 Nærheden, Grenaa NO. 17 Auning (psykiatri) 30 1 Velfærdssekretariatet Beskrivelse af området Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der bl.a. varetager følgende opgaver: Sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, integrationsrådet, ældrerådet og handicaprådet. Understøttelse af udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker. Understøttelse af løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og planlægnings-, økonomi-, it-, velfærdsteknologi- og udviklingsopgaver. Understøttelse af gennemførelsen af anlægsopgaver. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte fra voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje. Sagsbehandling i forbindelse med udmøntning af handicaprådets tilgængelighedspulje. Lovgrundlag Lov om social service Velfærdsekretariats nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2015: Frivilligt socialt arbejde 83% Udviklingspulje 17%

268 Budgetbemærkninger Voksen og plejeudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte og opbakning til foreningers og organisationers frivillige sociale arbejde efter Servicelovens 18 og 79. Politikken er rammen for, at de frivillige sociale organisationer og foreninger i samarbejde med kommunen kan udvikle lokalsamfundet til gavn og glæde for borgere i kommunen. Målsætninger Frivilligt socialt arbejde Med oprettelse af en 2 årig stilling som frivilligkonsulent søges det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune styrket. Budgettal Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 1,2 0,9 0,9 0,9 Frivilligt socialt arbejde 1,0 0,7 0,7 0,7 Udviklingspulje 0,2 0,2 0,2 0,2 Budgetforudsætninger Beskrivelse af de enkelte områder Frivilligt socialt arbejde Norddjurs Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om, hvor stort et beløb kommunerne skal udbetale. Der er i 2015 et på 0,65 mio. kr. Der er tale om ansøgninger og bevillinger til en bred vifte af tiltag inden for det frivillige sociale arbejde for både børn og voksne. Frivilligkonsulent Der er i år 2014 og 2015 afsat midler til ansættelse af en frivilligkonsulent i en 2 årig forsøgsperiode. Frivilligkonsulenten skal være med til at understøtte de mange frivillige, som allerede i dag yder en stor frivillig social indsats samtidig med, at det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune udvides. Stillingen som frivilligkonsulent forventes besat fra medio 2014 til medio Udviklingspulje På voksen- og plejeudvalgets område er der afsat et fast årligt puljebeløb på 0,2 mio. kr. til særlige udviklingsaktiviteter. Der sker årligt udmøntning af puljen på baggrund af kriterier, der fastsættes af voksen- og plejeudvalget

269 Bilag: 3.2. Takstoversigt 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

270 Takstoversigt 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17, Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag) Udleje af kolonihaver Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m 2 1,96 1,96 Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m 2 0,84 * * Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres med nettoprisindekset pr. 1. januar Skadedyrsbekæmpelse Gebyr pr kr. ejendomsværdi 2,61 5,22 * * Opgaven kommer nu i udbud. Grundet ny lovgivning forventes prisen fordoblet Skolefritidsordninger Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) Kommunale specialskoler SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) Musikarrangementer Norddjurs Kulturskole Taksterne er gældende i perioderne 1/1-31/7 (skoleåret 2013/14) + 1/8-31/ (skoleåret 2014/15) og 1/1-31/7 (skoleåret 2014/15) + 1/8-31/ (skoleåret 2015/16) Børn Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min / / Eneundervisning 34 lektioner á 30 min / / Hold, 34 lektioner á 15 min / / Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min / / Hold, 30 lektioner á 60 min / / 1.540

271 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min. 820 / / 850 Voksne Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min / / Eneundervisning 34 lektioner á 30 min / / Hold, 34 lektioner á 15 min / / Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min / / Hold, 30 lektioner á 60 min / / Kor og Workshops pr. sæson.: Zesong og voksenkoret 20 lektioner á 120 min / / Workshops 4 lektioner á 90 min. 375 / / 390 Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate 100 / / 103 Instrumentleje: Violin / guitar / tværfløjte 600 / / 625 Altsaxofon 900 / / 935 Tenorsaxofon / / Billede og dramaskole Billedskole 11 lektioner á 90 min. 980 / / Dramaskole 11 lektioner á 90 min. 980 / / Andre kulturelle opgaver Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget Udleje foreninger: Op til 4 timer Over 4 timer Efterfølgende dage, pr. dag Udleje private: Op til 4 timer Over 4 timer Leje af Baunhøj Mølle til vielse Selve vielsen er gratis, og efter vielsen serveres der et glas vin til brudeparret og vidner m.fl. (max 20 personer). Entré ved Baunhøj Mølle 20 20

272 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Folkebiblioteker Gebyr for overskridelse af lånetiden Børn 0-15 år: 1-28 dage 0 0 Over 28 dage erstatning af materiale + erstatning af materiale Voksne 16 år - : 1-14 dage dage Over 28 dage Reservation af materialer er gratis. + erstatning af materiale + erstatning af materiale Folkeoplysningsloven Gebyrer, pr. medlem pr. år Kategori 1 Idrætshaller Kategori 2 Svømmehaller Kategori 3 Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler Kategori 4 Øvrige rum, naturen Ungdomsskolevirksomhed Elevbetaling juniorklub pr. måned (juli måned er betalingsfri) Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år Enggården pr. måned (juli måned er betalingsfri) Fristedet pr. måned (juli måned er betalingsfri) Kommunal tandpleje Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling) 475 * Specialtandpleje (maks. egenbetaling) * *Taksten for 2015 udmeldes af Ministeriet for sundhed og forebyggelse i november Dagplejen Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig) Daginstitutioner Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner 0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned: årige: Forældrebetaling pr. måned: årige: Forældrebetaling pr. måned:

273 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Heldags Halvdags Daginstitution på Anholt: 0-6 år Fra BH-klasse - 3. klasse klasse Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre* Madudbringning pr. portion Madudbringning pr. portion med biret Døgntakst fuldkost pr. måned * Norddjurs Kommune opkræver en takst svarende til loftet over betaling for ældremad Sekretariat og forvaltninger Takster for byggesagsbehandling 1. Simple konstruktioner, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger 2. Enfamiliehuse, fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse 16 kr./m² (min kr.) * 33 kr./m² (min kr.) * 3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: Op til m² 33 kr./m² (min kr.) * Over m² 8 kr./m² * 4. Andre faste konstruktioner m.v., f.eks. antenner, master, skiltning, mini-vindmøller, tribuner, legepladsredskaber, gylletanke mv * 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, - bebyggelser, der ikke hører under de øvrige kategorier 33 kr./m² (min kr.) * 6. Andet Dispensation/helhedsvurdering ved sager der ikke udløser gebyr * Dispensation/helhedsvurdering ved sager der udløser gebyr 823 * Nedrivningstilladelser 823 *

274 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen * Gebyrer for 2015 er endnu ikke fastsat. Fra skal gebyrer (med visse undtagelser) opkræves efter tidsforbrug ved sagsbehandlingen i stedet for efter areal. Kommunen afventer ny lovgivning vedr. harmonisering af gebyrmodeller. Øvrige takster Pasfoto Jordflytningsgebyr pr. ejendom Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde (kr.) (kr.) Indtægter efter forskellige love Stadeplads på marked: Helårsplads Sommerhalvårsplads (1/4 30/9) Vinterhalvårsplads (1/10 31/3) Enkeltdagsplads Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Redningsberedskab ABA-alarmer (reguleres i 2014 efter indeks) * * Pt. ikke fastsat Sekretariat og forvaltninger Diverse gebyrer Folkeregisterattest 75 * Adresseoplysning 75 * Sundhedskort og lægeskift 185 * Legitimationskort til unge 150 * Vielse af udlændinge 500 * Pas Pas til voksne mellem 18 og 65 år 626 * Pas til børn og unge under 18 år 141 * Pas til voksne over 65 år 376 * Pas til børn under 12 år 115 * Digitalt fingeraftryk til pas 26 * Kørekort A: Køreprøver Køreprøver (teori- og praktisk prøve) 600 *

275 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus for hver af prøverne 600 * Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 280 * Kontrollerende køreprøve 890 * Afholdelse af kørelærerprøve første kategori 340 * Afholdelse af kørelærerprøve efterfølgende kategorier 320 * Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 460 * (kr.) (kr.) B: Fornyelse og ombytning af kørekort * Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280 * Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år 155 * Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280 * Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280 * Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 50 * Midlertidig fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 50 * Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år 0 * Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120 * C: Andre kørekort * Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 280 * Udstedelse af internationalt kørekort 25 * Udstedelse af turistkørekort 0 * * Gebyrerne for 2015 fastsættes centralt i december Miljøtilsyn Miljøtilsyn, pr. time 302,95 * Miljøgodkendelse, pr. time 302,95 * * Fastsættes af Miljøministeriet i efteråret Oplysninger om fast ejendom Telefonforespørgsler vedr. fast ejendom Vurderingsattester Ejendomsattester BBR-ejermeddelelse Skorstensfejning mv. Skorstensfejning: Skorsten indtil 10 m i højden 97,05 *

276 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom 76,04 * For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m 3,44 * Rensning af centralkedler 221,59 * Rensning af brændeovn 110,76 * For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw for-højes med 150%. For skorstene der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejning, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. * Rensning af røgrør og røgkanaler: 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 51,34 * For efterfølgende påbegyndt meter 25,05 * Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 102,37 * For efterfølgende påbegyndt meter 51,34 * Øvrige ydelser: For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted hvor fejningen udføres. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter timeforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 97,05 * For tilmelding af nye skorstene og ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 367,91 * Påtegning af prøvningsattest 100,93 * * Takster for 2015 er endnu ikke udmeldt af KL.

277 Takster for nedenstående områder kan ses på de respektive selskabers hjemmesider: Affaldsområdet (RENO Djurs I/S): Tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder (AquaDjurs A/S): Grenaa & Anholt Vandforsyning: Busdrift (Midttrafik): Grenaa-Anholt færgefart: Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer færgen):

278 Bilag: 3.3. Bevillingsniveau Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

279 Bevillingsniveau. Drift: Bevillingsområde Indtægter: Skatter ) x X Tilskud og udligning ( ) x X Indtægter i alt Oversigt over mindstekravene til bevillingsniveauer iht. Økonomi- og Indenrigsministeriet bestemmelser: Bruttobevilling Udgift Bruttobevilling Indtægt Nettobevilling Rådighedsbeløb Driftsudgifter: (dranst 1 og 2) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Driftsudgifter i alt x x x x x x Renter (ekskl. kurstab og kursgevinst) x x Anlæg: (kræver anlægsbev.) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Anlægsudgifter i alt (rådighedsbeløb) x x x x x x Øvrige finansielle områder: Afdrag på udlån ( ) x x Afdrag på optagne lån ( ) x x Optagne lån (beh. som anlæg) x Finansielle områder i alt Antal bevillinger/finansielle poster i alt Ovennævnte skema svarer til Økonomi- og Indenrigsministeriets mindstekrav.

280 Bilag: 3.4. Budgetbalance Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

281 Teknisk Budgetbalance Udarbejdet den 6/ alle beløb i kr. Regnskab 2013 Oprindeligt Budget Budget 2014 Tekst P/L fremskrevet reservepulje Mængde- Øvrige Lov- og Teknisk Alle beløb i skemaet er i kroner udvikling korrektioner cirkulæreprogm prisniveau 2014 prisniveau inkl. KB beslut. Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2014 til overslagsårene Skatteprocent 25,1% Skatter Generelle tilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud styrkelse af likviditet Lov- og cirkulæreprogrammet Udviklingsbidrag regionen Anden skat Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Erhvervsudvalget Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg Øvrige anlæg Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) Kassebeholdning ultimo = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2015 serviceniveau Diff Afvigelse i pct. 1,41

282 Bilag: 3.5. Budget taloversigt Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

283 Budget Ubalance teknisk Forslag Driftsbeløb til disposition Pulje til servicerammeforbedringer Forhøjelse af kommuneskatten Rest drift til disponering Udvalg DRIFTs ændringer ØK Central pulje direktionssekretariatet ØK Jobcenter Vest ØK IT / serviceftaler BUU Budgettilpasning SFO BUU Inklusionseffekt BUU Færre udgifter til specialundervisning BUU Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby BUU Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje KUU Multihuspulje KUU Halrenoveringspulje KUU Pulje kulturelle arrangementer MTU Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter MTU Vandløbsregulativer VPU Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje VPU Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet VPU Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi VPU Lukning af Bakkely Plejecenter SUM drift BALANCE DRIFT Udvalg Anlægsforslag Nyt anlægs ØK A107 IT til administration, herunder KOMBITprojekter ØK A108 IT anlægspulje ØK A109 Handicaprådets tilgængelighedspulje ØK A110 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud BUU A301 IT - folkeskolen BUU A302 Folkeskolen og Djurslandsskolen - anlægspulje BUU A303 Ny daginstitution i Vivild Børneby KUU A406 Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT KUU A407 Ungdomsunivers Arresten KUU A409 Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa MTU A504 Cykelsti pulje MTU A506 Gadebelysning MTU A507 Kabellægning af tændkabler til gadebelysning MTU A509 Asfaltbelægninger MTU A510 Diverse belægnnger MTU A516 Nordkystvejen asfalt MTU A518 Fælles bygningsvedligeholdelse MTU A522 Energiinvesteringspulje MTU A523 Pulje til landsbyfornyelse MTU A524 Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted MTU A525 Klimahandlingsplan MTU A529 Dokning Grenaa-Anholt færgen MTU A530 Dokning Udbyhøj kabelfærge MTU A531 Cykelpendlerpladser m.m MTU A532 Letbanestation Hessel MTU A532 Letbanestation Trustrup MTU P517 Cykelsti Ålsrode VPU A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg VPU A703 Pulje til velfærdsteknologi Jordforsyning (samlet =0) ØK A101 Indtægter jordforsyning - boligformål ØK A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål ØK A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen ØK A104 Arealerhvervelse ØK A105 Byggemodning, pulje Samlet anlæg ANLÆGSPULJE finansieret BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug) SAMLET UBALANCE:

284 Bilag: 3.6. Budget beskrivelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

285 Beskrivelse af de enkelte forslag 26. august 2014 Ændringsforslag på driften (hele kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Økonomiudvalget Central pulje til organisationsudvikling reduceres Puljen er i alt på 3 mio. kr. og skal bl.a. finansiere en arbejdsmiljøkonsulent og styrke understøtning af ældreråd, frivillighedsråd og handicapråd, organisationsudvikling og kompetenceudvikling af ledere og særlige organisations-/kompetenceudviklingsprojekter. Jobcenter Vest Der etableres ikke en afdeling i den vestlige del af kommunen IT serviceaftaler Børne- og ungdomsudvalget Budgettilpasning SFO Der reduceres i puljemidlerne, der er afsat til tilpasning af økonomien i SFO som følge af fald i antal tilmeldte børn. I tet for 2015 og overslagsårene er der afsat 3 mio. kr. årligt, dels til nedsættelse af forældrebetalingstaksten, og dels til tilpasning af økonomien i SFO i tilfælde af, at folkeskolereformen medfører et fald i antallet af tilmeldte børn. På kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014 blev det besluttet at anvende 2 mio. kr. til en nedsættelse af taksten fra kr. til kr. pr. måned. Der er endnu ikke disponeret over den resterende del af de afsatte midler på 1 mio. kr. årligt. Det vil derfor være muligt at anvende beløbet som en driftsbesparelse. Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 10. december 2013, at samtlige midler til

286 Ændringsforslag på driften (hele kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) specialundervisning skal fordeles til skolerne ud fra en socioøkonomisk model, der er udarbejdet i et samarbejde med KORA. Det blev samtidig besluttet at afsætte en reservepulje på 2 mio. kr., der kan anvendes, hvis en skole i en periode får ekstraordinære udgifter til specialundervisning. Udgangspunktet for fordelingsmodellen er, at den tager hensyn til de forventede specialundervisningsbehov, som de enkelte skoler i kommunen har, givet elevernes demografiske og socioøkonomiske karakteristika. I forbindelse med fordelingen af midlerne til specialundervisning i 2015 kan det konstateres, at der på Kattegatskolen er et betydeligt større antal elever, der modtager specialundervisning, end forventet ud fra den socioøkonomiske fordelingsmodel. Det er derfor nødvendigt i en overgangsfase forlods at afsætte 5 mio. kr. i 2015, 3,75 mio. kr. i 2016, 2,50 mio. kr. i 2017 og 1,25 mio. kr. i 2018 fra de samlede midler til specialundervisning til dækning af Kattegatskolen merudgifter. Samtidig skal der udarbejdes en plan for, hvordan inklusionsindsatsen på Kattegatskolen kan tilrettelægges, så udgifterne til specialundervisning gradvis reduceres i 2015 og overslagsårene. I forhold til kommunens øvrige skoler svarer fordelingen af midlerne til specialundervisning i store træk til det forventede udgiftsniveau, og det vurderes, at eventuelle mindre afvigelser kan dækkes af den afsatte reservepulje. I takt med at Kattegatskolens udgifter gradvis reduceres, er det derfor ikke nødvendigt at fordele de frigjorte midler til kommunens øvrige skoler. På denne baggrund foreslås det, at de frigjorte midler indgår som en driftsbesparelse. Færre udgifter til specialundervisning I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. juni 2014 en langsigtet kompetenceudviklingsplan på skoleområdet. Et væsentligt element i planen er, at der skal ske en

287 Ændringsforslag på driften (hele kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) øget vidensdeling og kompetenceudvikling inden for specialpædagogik med henblik på at understøtte og kvalificere skolernes arbejde med inklusion. Til dette formål oprettes der i skoleåret 2014/15 tre midlertidige specialvejlederstillinger fordelt med, dels én fuldtidsstilling, der besættes af en medarbejder med særlig viden om følelsesmæssige og sociale problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af særligt udsatte og sårbare børn, og dels to halvtidsstillinger, der besættes af medarbejdere med særlig viden om neuropædagogiske problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af børn med f.eks. ADHD og autisme. Specialvejlederne skal bistå og kvalificere skolernes arbejde med inklusion gennem længerevarende sidemandsoplæring, supervision og vejledning. Udgiften til specialvejlederne er i skoleåret 2014/15 på i alt 1,05 mio. kr. Fra skolerne side er der stor efterspørgsel efter specialvejlederne og der er allerede iværksat en række konkrete kompetenceudviklingsforløb. Det er forvaltningens vurdering, at specialvejlederne vil kunne yde et vigtigt bidrag til arbejdet med inklusion og dermed til nedbringelsen af udgifterne til specialundervisning. Det foreslås derfor, at de midlertidige stillinger gøres permanente og at lønudgiften i den resterende del af 2015 dvs. 0,45 mio. kr. finansieres ved at reducere den samlede ramme til specialundervisning med et tilsvarende beløb, idet der allerede på dette tidspunkt forventes en synlig effekt af inklusionsindsatsen. I overslagsårene forventes det, at effekten af specialvejledernes arbejde vil være gradvis stigende, således at det vil være muligt at opnå en besparelse, der er større end lønudgiften. Det foreslås derfor, at der indregnes en nettobesparelse på den samlede ramme til specialundervisning på 0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i

288 Ændringsforslag på driften (hele kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Daginstitutionen Frihedslyst i Voldby indgår i Område Grenaa og er en mindre institution, hvor der i gennemsnit forventes at være 25 børn i 2014, 22 børn i 2016 og 18 børn i Som følge af det lave og faldende børnetal kan det overvejes at lukke Frihedslyst og flytte børnene til daginstitutionen Savværket i Gjerrild. Hvis det ønskes at flytte børnene til de øvrige daginstitutioner i Område Grenaa, vil det kræve en kapacitetsudvidelse f.eks. ved at anvende en del af Vores Hus som en afdeling af den nye store daginstitution i Grenaa (samme model som er foreslået i forbindelse med Skovvangs tilknytning til den nye daginstitution i Auning). En lukning af Frihedslyst vil medføre en stordriftsfordel og dermed en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en årlig driftsbesparelse på 0,75 mio. kr. Pga. lange opsigelsesvarsler mv. vil det kun være muligt at opnå en besparelse på0,2 mio. kr. i Ved en lukning af Frihedslyst vil det være muligt at undgå en omfattende renovering af daginstitutionens bygninger. Anlægsbesparelsen vil være på 1,9 mio. kr. i 2015 (se selvstændig beskrivelse af forslag til anlægsbesparelse). Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje fjernes. Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af midlerne, idet de enkelte institutioner har indsendt ansøgninger og modtaget støtte til meget forskellige projekter. Det vurderes, at den faglige effekt har været begrænset Kultur- og udviklingsudvalget Multihuspuljen fjernes Der afsættes ikke længere midler til flere

289 Ændringsforslag på driften (hele kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) multihuse. Halrenoveringspuljen reduceres Puljen vil være på 2 mio. kr. i hvert år Pulje kulturelle aktiviteter Puljen fjernes, aktiviteter skal finansieres via udviklingspuljen Miljø- og teknikudvalget Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter Der er indregnet en teknisk korrektion, så beløbet overføres til konto 6. Den tekniske korrektion fjernes. Vandløbsregulativer Der er tale om overførte beløb fra tidligere år Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje fjernes. Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af midlerne og det vurderes, at den faglige effekt har været begrænset. Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget 8,1 mio. kr. fra statens pulje til løft af indsatsen på ældreområdet. Heraf er 1,2 mio. kr. blevet tildelt til en styrkelse af kommunens vedligeholdelsestræning ( 86) og opstart af netværksrehabilitering. I 2015 vil Norddjurs Kommune modtage 8,23 mio. kr. fra den statslige pulje, og det forventes, at der vil være tale om et lignende beløb i overslagsårene. Med en videreførelse af bevillingen fra den statslige pulje, og med en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinsten ved en øget rehabiliteringsindsats, vurderes det, at det vil være muligt at opnå

290 Ændringsforslag på driften (hele kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) en personalereduktion i hjemmeplejen. Det foreslås på den baggrund, at der indarbejdes en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene. Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi I forbindelse med vedtagelsen af 2014 blev det besluttet at afsætte en årlig anlægspulje på 0,75 mio. kr. til anskaffelsen af velfærdsteknologi. Ved primært at fokusere på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt, og ved at foretage en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster i forbindelse med anvendelsen af både velfærdsteknologi og almindelige hjælpemidler, vil det være muligt at reducere personalenormeringen på både sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse af medarbejderne, foreslås det, at der indarbejdes en gradvis stigende besparelse over en 4-årig periode. Lukning af Bakkely Plejecenter På plejecentret Bakkely i Gjesing er der 27 plejeboliger. På nuværende tidspunkt er der kun 14 plejeboliger, der er udlejet, og efterspøgslen efter boligerne er meget begrænset. Det foreslås derfor, at lukke Bakkely og tilbyde de nuværende beboere en erstatningsbolig på Farsøhthus i Allingåbro eller på Glesborg Plejecenter, hvor der er ledige boliger. Der vi også være mulighed for, at enkelte beboere kan flytte til Auning eller Grenaa, hvis de ønsker det. Ved at lukke Bakkely vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse på 1,65 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i overslagsårene. I beregningen af besparelsen er der taget højde for, at Norddjurs Kommune dækker beboernes udgifter til flytning og indskud i en ny bolig. Hvis der er enkelte beboere, der ikke ønsker at

291 Ændringsforslag på driften (hele kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) fraflytte deres bolig på Bakkely, vil de fremover modtage hjælp fra hjemmeplejen i et omfang, der svarer til deres plejebehov. I forbindelse med beregningen af besparelsen er der taget højde for, at der kan opstå en merudgift i hjemmeplejen. I beregningen er der ligeledes taget højde for, at Norddjurs Kommune vil få en udgift til tomgangshusleje for de fraflyttede boliger på Bakkely. 7

292 Ændringsforslag på anlægsområdet (hele kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Økonomiudvalget Modernisering af rådhuset/adm.bygninger Puljen fjernes. Aarhus Lufthavn Kapitaltilskud Børne- og ungdomsudvalget Undgå renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby I forbindelse med vedtagelsen af 2014 blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015 til en omfattende renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby. Den politiske stillingtagen til tildelingen af håndværkerydelser finder først sted i 2. kvartal 2015 og selve byggeriet forventes påbegyndt medio På nuværende tidspunkt vil det derfor være muligt enten at udskyde byggeriet til f.eks eller 2017, eller helt at undgå en gennemførelse af byggeprojektet I tilfælde af en lukning af Frihedslyst vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse på ca. 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,75 mio. kr. i overslagsårene (se selvstændig beskrivelse af forslag til driftsbesparelse). Fjerne eller udskyde anvendelsen af ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af 2014 blev det besluttet at afsætte en anlægspulje (tidligere kvalitetsfondspulje ) på skole- og dagtilbudsområdet på 17,28 mio. kr. i 2015, 25,26 mio. kr. i 2016 og 27,28 mio. kr. i Samtidig blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 til bygningsforbedringer på Djurslandsskolen. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 17. juni 2014 et forslag til en samlet plan for

293 Ændringsforslag på anlægsområdet (hele kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) udmøntningen af anlægsmidlerne. På mødet blev det besluttet, at planen skal indgå i det videre arbejde med Med henblik på at højne den generelle bygningsstandard på skole- og dagtilbudsområdet er der i planen afsat en ekstra anlægsramme på 14,4 mio. kr. i 2015 og 1,75 mio. kr. i 2016 til udbedring af alvorlige bygningsskader, istandsættelse af nedslidte lokaler og renovering af vinduer, murværk, tag mv. På nuværende tidspunkt er der ikke disponeret over anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet, og det vil derfor være muligt helt eller delvis at fjerne de foreslåede midler til bygningsrenovering i 2015 og Alternativt vil det ligeledes være muligt at udskyde anvendelsen af anlægsmidlerne til et senere tidspunkt i perioden. IT-folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Kultur og udviklingsudvalget Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består, af 3,1 mio. kr. der står på tet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i B2015, og de 1,8 mio. kr. der står på 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Anlægstet tilpasse herefter Erhvervsudvalget Viden Djurs Investering nye uddannelser Den afsatte pulje fjernes. -0,400-0,400-0,400-0, Miljø- og teknikudvalget 9

294 Ændringsforslag på anlægsområdet (hele kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Legepladser Puljen fjernes. Skal finansieres via bygningsrenoveringspuljen. Bygningsvedligeholdelse Reduktion fra 3 mio. kr. til 2 mio. kr. i 2015 og fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. i Energiinvestering Ændres fra 6 mio. kr. til 4 mio. kr. i 2015 og fra 4 mio. kr. til 2 mio. kr. i Cykelstipulje Der var afsat en pulje til cykelstier på 1 mio. kr. i 2015 og Puljen fra 2015 fjernes, men i stedet lægges der en pulje ind på 1 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017, og puljen for 2016 bibeholdes Ålsrode cykelsti Cykelpendlerpladser Nordkystvejen asfalt Klimahandlingsplan Pulje til landsbyfornyelse Voksen- plejeudvalget Hjemmeplejen i Glesborg Byggeriet af lokaler til hjemmeplejen i Glesborg flyttes fra 2015 til 2016, samtidig forhøjes den forventede anlægssum med 0,150 mio. kr

295 Bilag: 3.7. Budgetforslag behandling i kommunalbestyrelsen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

296 Budgetforslag beh. i KB Budgetbalance Udarbejdet den alle beløb i kr. Regnskab 2013 Oprindeligt Budget 2014 Tekst Teknisk Borgmesterforslag Kommunalbest. Alle beløb i skemaet er i kroner prisniveau 2014 prisniveau Udvidelse Besparelse behandlingsforslag Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2014 til overslagsårene Skatteprocent 25,1% Skatter Skattepct. 25,6% Generelle tilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud styrkelse af likviditet Lov- og cirkulæreprogrammet Udviklingsbidrag regionen Anden skat Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Erhvervsudvalget Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg Øvrige anlæg Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) Kassebeholdning ultimo = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2015 serviceniveau Diff. 999 Afvigelse i pct. 0,06