Borgermøde om BUDGET

Transkript

1 Borgermøde om BUDGET September 2014

2 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv.

3 Budgetforslag

4 Finansiering

5 Finansiering Driftsbeløb til disposition Pulje til servicerammeforbedringer Forhøjelse af kommuneskatten

6 Drift

7 Besparelser på driften Tekst Central pulje direktionssekretariatet Jobcenter Vest IT / serviceaftaler Budgettilpasning SFO Inklusionseffekt

8 Besparelser på driften Tekst Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Færre udgifter til specialundervisning Multihuspulje Halrenoveringspulje

9 Besparelser på driften Tekst Pulje kulturelle arrangementer Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter Vandløbsregulativer Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje

10 Besparelser på driften Tekst Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi Lukning af Bakkely Plejecenter

11 Anlæg

12 Anlægsforslag - jordforsyningen Tekst Indtægter jordforsyning - boligformål Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen Arealerhvervelse Byggemodning, pulje

13 Anlægsforslag Tekst IT til administration, herunder KOMBITprojekter IT anlægspulje Handicaprådets tilgængelighedspulje Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud IT - folkeskolen

14 Anlægsforslag Tekst Folkeskolen og Djurslandsskolen - anlægspulje Ny daginstitution i Vivild Børneby Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT 300 Ungdomsunivers Arresten Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa Cykelsti pulje

15 Anlægsforslag Tekst Gadebelysning Kabellægning af tændkabler til gadebelysning Asfaltbelægninger Diverse belægnnger Nordkystvejen asfalt

16 Anlægsforslag Tekst Fælles bygningsvedligeholdelse Energiinvesteringspulje Pulje til landsbyfornyelse Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted Klimahandlingsplan

17 Anlægsforslag Tekst Dokning Grenaa-Anholt færgen Dokning Udbyhøj kabelfærge Cykelpendlerpladser m.m Letbanestation Hessel Letbanestation Trustrup

18 Anlægsforslag Tekst Cykelsti Ålsrode Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg Pulje til velfærdsteknologi

19 Balance Ubalance teknisk budget Skattestigning til 25,6% Servicerammepulje Besparelser på driften Anlægsbudget i forslag Anlægsbudget i teknisk budget Samlet ubalance

20 Hovedoversigt Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,3 Driftsområdet i alt 2.271, , , ,9 Resultat af ordinær drift -36,4-52,6-61,0-71,4 Anlæg i alt 60,8 62,4 63,5 62,7 Resultat i alt 24,4 9,8 2,5-8,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 47,6 32,8 26,9 17,2 Kassebeholdning ultimo 115,6 82,8 55,9 38,7 Kassebeholdning gennemsnit 212,2 151,8 111,4 89,7 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

21 Likviditet mio. 300 Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel Faktiske tal 0

22 Hans Husum - Venstre, Torben Jensen - Borgerlisten, Benny Hammer Konservativ Folkeparti og Jens Meilvang - Liberal Alliance Ønsker uændret skatteprocent på 25,1 % i

23 Ændringsforslag Hans Husum Venstre Byggesagstider reduceres 1,650 mio. kr. årligt Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Asfalt bag politigård 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,075 mio. kr. i 2017 Gratis bybus i Grenaa 0,3 mio. kr. årligt

24 Ændringsforslag Benny Hammer Socialdemokraterne Renovering af legepladser 0,5 mio. kr. beholdes i budgettet Hjemmepleje Glesborg lokaler startes i 2015 rådgiver 1 mio. kr. og 3,050 mio. kr. i Cykelsti mellem Ørum og Glesborg 5,9 mio. kr. hhv. 1,9 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Frihedslyst ingen besparelse på driften 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,750 mio. kr. i

25 Ændringsforslag Jens Meilvang Liberal Alliance Gratis færgefart - Udbyhøj og Voer færger 0,575 mio. kr. årligt Gratis byggesagsbehandlingsgebyr 2,1 mio. kr. årligt 0,6 mio. kr. til LEAN medarbejder 0,2 mio. kr. til projektmedarbejder til beskrivelse af cykelsti på det gamle banetracé mellem Allingåbro og Randers

26 Ændringsforslag til budgetforslaget Mads Nikolajsen SF Midler til Frihedslyst fastholdes De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområdet incl. Djurslandsskolen fastholdes udgift 27,6 mio. kr. i 2015 og 13,250 mio. kr. derefter. Energi investeringspuljen fastholdes uændret

27 Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen SF Driften Elbiler i hjemmeplejen 0,156 mio. kr. i 2015 derefter 0,041 mio. kr. Styrket arbejdsmarkedsindsats via mikrolån, socioøkonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcenteret 4,5 mio. kr. alle år. Som følge heraf reduktion i forsørgelsesudgifterne 1,5 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 Opnormering daginstitutioner 2,5 mio. kr. alle år Samarbejde med Syddjurs Egnsteater 0,110 mio. kr. alle år Fritidspas 0,545 mio. kr. alle år

28 Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen SF Anlæg Kolindsund analyser 0,3 mio. kr. i 2015 og herefter 1 mio. kr. årligt Letbane, forlængelse til Grenaa Havn 1,250 mio. kr. udskydes fra 2014 til 2016

29 Puljer og lånemuligheder

30 * Puljerne søges, hvis der er relevante projekter Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgt Bevilliget Anlæg - Ordinære anlægsområde 0 Anlæg Borgernære områder 17,5 mio. kr. Investeringer med effektiviseringspotentiale Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 0 Udb. af bredbånd og mobildækning i udkantsområder * Likviditetsbelastning ved nedlæggelse af kommunale bygninger i yderområder * Opbygning af højt specialiserede på socialområdet * Fremme af OPP/OPS samarbejdsprojekter

31 Puljer og lånemuligheder Tilskudspuljer 16 - tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner Ansøgt Bevilliget 6 mio. kr. 17 høj andel af borgere med sociale problemer Ansøgning om skatteforhøjelse / skattenedsættelse

32 Tidsplan - høring Høringsperioden startede 27. august og løber frem til den 15. september kl Indsend høringssvar og følg med i budgetarbejdet på Borgermøde i Ørum Aktiv Center - mandag den 8. september kl oktober 2014 behandler økonomiudvalget budgetforslag for 2. gang 8. oktober 2014 vedtages budgettet

33 Befolkningsprognose Aldersinterval Forskel i % år , år , år , år , år , år ,0 80+ år ,5 I alt ,9