ORIENTERING OM BUDGET

Transkript

1 ORIENTERING OM BUDGET

2 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget

3 Økonomiudvalgets forslag 1. behandlingsbudget

4 Budget behandlingsbudget Finansiering

5 1. behandlingsbudget Budget finansiering Driftsbeløb til disposition Pulje til servicerammeforbedringer Forhøjelse af kommuneskatten

6 Budget behandlingsbudget Drift

7 1. behandlingsbudget Budget Drift - besparelser Udvalg Tekst ØK Central pulje direktionssekretariatet ØK Jobcenter Vest ØK IT / serviceaftaler BUU Budgettilpasning SFO BUU Inklusionseffekt

8 1. behandlingsbudget Budget Drift - besparelser Udvalg Tekst BUU BUU BUU Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Færre udgifter til specialundervisning KUU Multihuspulje KUU Halrenoveringspulje

9 1. behandlingsbudget Budget Drift - besparelser Udvalg Tekst KUU Pulje kulturelle arrangementer MTU Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter MTU Vandløbsregulativer VPU Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje

10 1. behandlingsbudget Budget Drift - besparelser Udvalg Tekst VPU VPU Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi VPU Lukning af Bakkely Plejecenter

11 Anlæg v. Jesper Kaas Schmidt

12 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag - jordforsyningen Udvalg Nr. Tekst ØK A101 Indtægter jordforsyning - boligformål ØK ØK A102 A103 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen ØK A104 Arealerhvervelse ØK A105 Byggemodning, pulje

13 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst ØK A107 IT til administration, herunder KOMBITprojekter ØK A108 IT anlægspulje ØK A109 Handicaprådets tilgængelighedspulje ØK A110 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud BUU A301 IT - folkeskolen

14 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst BUU A302 Folkeskolen og Djurslandsskolen - anlægspulje BUU A303 Ny daginstitution i Vivild Børneby KUU A406 Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT 300 KUU A407 Ungdomsunivers Arresten KUU A409 Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa MTU A504 Cykelsti pulje

15 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst MTU A506 Gadebelysning MTU A507 Kabellægning af tændkabler til gadebelysning MTU A509 Asfaltbelægninger MTU A510 Diverse belægnnger MTU A516 Nordkystvejen asfalt

16 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst MTU A518 Fælles bygningsvedligeholdelse MTU A522 Energiinvesteringspulje MTU A523 Pulje til landsbyfornyelse MTU A524 Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted MTU A525 Klimahandlingsplan

17 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst MTU A529 Dokning Grenaa-Anholt færgen MTU A530 Dokning Udbyhøj kabelfærge MTU A531 Cykelpendlerpladser m.m MTU A532 Letbanestation Hessel MTU A532 Letbanestation Trustrup

18 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst MTU P517 Cykelsti Ålsrode VPU A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg VPU A703 Pulje til velfærdsteknologi

19 1. behandlingsbudget Balance Ubalance teknisk budget Skattestigning til 25,6% Servicerammepulje Besparelser på driften Anlægsbudget i forslag Anlægsbudget i teknisk budget Samlet ubalance

20 Hovedoversigt behandlingsbudgettet Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,3 Driftsområdet i alt 2.271, , , ,9 Resultat af ordinær drift -36,4-52,6-61,0-71,4 Anlæg i alt 60,8 62,4 63,5 62,7 Resultat i alt 24,4 9,8 2,5-8,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 47,6 32,8 26,9 17,2 Kassebeholdning ultimo 115,6 82,8 55,9 38,7 Kassebeholdning gennemsnit 212,2 151,8 111,4 89,7 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

21 Likviditet 1. behandlingsbudget mio. 300 Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel Faktiske tal 0

22 Hans Husum, Torben Jensen, Benny Hammer og Jens Meilvang Ønsker uændret skatteprocent på 25,1 % i

23 Ændringsforslag Hans Husum Byggesagstider reduceres 1,650 mio. kr. årligt Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Asfalt bag politigård 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,075 mio. kr. i 2017 Gratis bybus i Grenaa 0,3 mio. kr. årligt Telefoner til hjemmeplejen og vedligeholdelsestræning

24 Ændringsforslag Benny Hammer Renovering af legepladser 0,5 mio. kr. beholdes i budgettet Hjemmepleje Glesborg lokaler startes i 2015 rådgiver 1 mio. kr. og 3,050 mio. kr. i Cykelsti mellem Ørum og Glesborg 5,9 mio. kr. hhv. 1,9 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Frihedslyst ingen besparelse på driften 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,750 mio. kr. i

25 Ændringsforslag Jens Meilvang Gratis færgefart - Udbyhøj og Voer færger 0,575 mio. kr. årligt Gratis byggesagsbehandlingsgebyr 2,1 mio. kr. årligt 0,6 mio. kr. til LEAN medarbejder 0,2 mio. kr. til projektmedarbejder til beskrivelse af cykelsti på det gamle banetracé mellem Allingåbro og Randers

26 Ændringsforslag til budgetforslaget Mads Nikolajsen Midler til Frihedslyst fastholdes De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområdet incl. Djurslandsskolen fastholdes udgift 27,6 mio. kr. i 2015 og 13,250 mio. kr. derefter. Energi investeringspuljen fastholdes uændret

27 Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen Driften Elbiler i hjemmeplejen 0,156 mio. kr. i 2015 derefter 0,041 mio. kr. Styrket arbejdsmarkedsindsats via mikrolån, socioøkonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcenteret 4,5 mio. kr. alle år. Som følge heraf reduktion i forsørgelsesudgifterne 1,5 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 Opnormering daginstitutioner 2,5 mio. kr. alle år Samarbejde med Syddjurs Egnsteater 0,110 mio. kr. alle år Fritidspas 0,545 mio. kr. alle år

28 Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen Anlæg Kolindsund analyser 0,3 mio. kr. i 2015 og herefter 1 mio. kr. årligt Letbane, forlængelse til Grenaa Havn 1,250 mio. kr. udskydes fra 2014 til 2016

29 Puljer og lånemuligheder

30 Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgningsfrist Søges Anlæg - Ordinære anlægsområde Anlæg Borgernære områder Investeringer med effektiviseringspotentiale Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Udb. af bredbånd og mobildækning i udkantsområder * Likviditetsbelastning ved nedlæggelse af kommunale bygninger i yderområder * Opbygning af højt specialiserede på socialområdet * Fremme af OPP/OPS samarbejdsprojekter * Puljerne søges, hvis der er relevante projekter

31 Puljer og lånemuligheder Tilskudspuljer Ansøgningsfrist Søges 16 - tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner høj andel af borgere med sociale problemer Ansøgning om skatteforhøjelse / skattenedsættelse

32 Tidsplan - høring Høringsperioden starter i dag og løber frem til den 15. september kl. 10 Indsend høringssvar og følg med i budgetarbejdet på Borgermøde i Ørum Aktiv Center - mandag den 8. september kl oktober 2014 vedtages budgettet

33 Teknisk budget Godkendt af Økonomiudvalget den 12. august 2014

34 Teknisk budget - Indtægter i 2015 Der er indarbejdet uændret skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 pct. Grundskyld 34,00 promille Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille Dækningsafgift af andre offentlige ejendomme 15,00 promille Forskelsværdi af offentlige ejendomme 8,75 promille Ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme

35 Teknisk budget Driftsbudgettet Pris- og lønfremskrivning - KL s skøn fra juni 2014 Reguleret for følgende beslutninger: Fuld lønfremskrivning Ingen prisfremskrivning - enkelte undtagelser Manglende prisfremskrivning => besparelse i 2015 på driften på 12 mio. kr.

36 Korrektioner Tekniske korrektioner i alt -22,715 mio. kr. Gns. tekniske korrektioner de sidste 4 år = 22 mio. kr. Pulje til yderligere tekniske korrektioner på 5,0 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogram i alt 3,658 mio. kr. KB-beslutninger i alt -1,5 mio. kr. Mængdereguleringer i alt -3,348 mio. kr. Gns. Mængderegulering de sidste 4 år - reduktion med 1,6 mio. kr.

37 Befolkningsprognose Aldersinterval Forskel i % år , år , år , år , år , år ,0 80+ år ,5 I alt ,9

38 Hovedoversigt Teknisk budget Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,3 Driftsområdet i alt 2.292, , , ,8 Resultat af ordinær drift -15,7-1,7-6,6-14,5 Anlæg i alt 86 64,6 62,2 62,2 Resultat i alt 70,3 62,9 55,7 47,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 93,5 85,9 80,1 73,6 Kassebeholdning ultimo 69,7-16,2-96,3-169,9 Kassebeholdning gennemsnit 189,4 77,3-16,5-93,1 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

39 mio Faktiske tal Likviditet Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel

40 Budgetproces - tidsplan Dato Aktivitet 27. aug. 15. sept. Høringsperiode 1. sept. Borgmestermøde i KL 2. sept. 1. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen 8. sept. Borgermøde i Ørum Aktiv Center kl sept. Borgmestermøde i KL sept. Budgetseminar med forhandlinger kl sept. Afleveringsfrist for ændringsforslag 30. sept. ØK indstiller budget til 2. behandling 8. okt. 2. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen