KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2015.

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Kultur- og Fritidsudvalg Kultur og Fritid Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Ubestemte formål U Andre faste ejendomme U I Andre fritidsfaciliteter U I Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U I Idrætsfaciliteter for børn og unge U I Folkebiblioteker U I Museer U Teatre U I Musikarrangementer U

2 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Andre kulturelle opgaver U I Fælles formål U I Folkeoplysende voksenundervisning U I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U I Lokaletilskud U Team Veje, Havne og Grønne Områder Idrætsfaciliteter for børn og unge U I Teknik og Miljø Andre kulturelle opgaver U Musikskolen Musikarrangementer U I S/I Fugledegård Andre kulturelle opgaver U I Økonomi Andre kulturelle opgaver 500

3 Regnskabsresultat Årets regnskabsresultat kan opgøres således (1.000 kr. excl. moms): Korrigeret vedtaget budget (minus angiver nettoindtægt) Forbrug (minus angiver nettoindtægt) Til rest (minus angiver merforbrug) 179

4 BEMÆRKNINGER Kultur og fritid Samlet nettoforbrug for området: kr. Beskrivelse af området Kultur og fritid har på Kultur- og Fritidsudvalgets område ansvaret for den del af den kulturelle virksomhed i kommunen, der ikke omfatter partnerskabsaftalen med Musisk Sk o- le. Kultur og fritid har en koordinerende rolle i forhold til aktiviteter på området og kontakt til de mange eksterne aktører, foreninger og ildsjæle, der engageret medvirker til aktiv i- teterne i kultur- og fritidslivet. Kultur- og Fritidsområdet omfatter folkeoplysnings- og biblioteksområdet samt Røsnæs Naturskole. Det omfatter også museer, naturformidling, børnekultur, teater, kunstudsti l- linger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arra n- gementer. Området omfatter ligeledes alle Kalundborg Kommunes Kultur- og Idrætshaller. Folkeoplysningsområdet Folkeoplysningsområdet består af godkendte foreninger som aftenskoler, uniformerede korps og diverse foreninger. Biblioteksområdet Biblioteksområdet består af 6 afdelinger; Kalundborg hovedbibliotek, lokalbiblioteker i Gørlev og Høng, filialer i Ubby, Eskebjerg og på Sejerø. Desuden er der basisborgerservice på alle biblioteker, og på Høng Biblioteker laves pas og kørekort. I er der endvidere åbnet et kvik-bibliotek i Svebølle. Der er igangsat et udviklingsprojekt på biblioteksområdet "Mere bibliotek for pengene til gavn for borgerne", som løbende impleme n- teres. Røsnæs Naturskole Røsnæs Naturskole udfører følgende opgaver: Gratis naturvejledning for skoler og institutioner i hele kommunen Naturvejledning for andre grupper mod betaling Natur base med toiletter, legeplads, bålplads, dyrehold, udstillings- og bordbænke stald og grejbank åbent hele året. Café Edderfuglen, udgiftsneutral forpagtning Lejrskole, udlejning af mødelokaler, selskabslokaler og overnatningsmuligheder for skoler, virksomheder og private hele året. Kultur- og fritidsområdet er generelt karakteriseret ved store frihedsgrader for komm u- nen. Mange aktiviteter igangsættes og støttes med hjemmel i kommunalfuldmagten. Kultur- og fritidslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og profilere Kalundborg Kommune i forhold til borgere, turister og potentielle tilflyttere. De kommende års udfordringer på området vil være kendetegnet af øget fokus på kvalitet og på tværfagligt samarbejde med andre, hvorigennem der kan skabes merværdi og udvikling af kultur- og fritidslivet i kommunen.

5 Budgetgrundlag Budgetgrundlaget er tidligere års budget fremskrevet i.h.t. KL's pris- og lønfremskrivning. Afvigelser mellem budget og forbrug Det samlede mindreforbrug for Kultur og fritid udgør 0,2 mio. kr., heraf udgør projekter, hvor der skal ske overførsel mellem regnskabsårene, -0,47 mio. kr. Overførsler fra 2014 udgjorde 0,3 mio. kr. I har aftenskolerne og foreningerne tilsammen tilbagebetalt i alt 0,2 mio. kr. Tilbagebetalingerne skyldes en lavere tilslutning til den udbudte undervisning samt at alle de små aftenskoler har undladt at afholde debatskabende arrangementer (10 % af den sa m- lede bevilling til aftenskolen). På foreningsområdet primært skyldes en lavere udgift til opvarmning og vedligehold af egne og lejede lokaler. Folkeoplysningsudvalget har prioriteret 100 % refusion af foreningernes udgifter til leder - og instruktøruddannelse, hvilket har medført et merforbrug på 0,25 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrørende lokaletilskud er blandt andet, at færre foreninger har ansøgt om a conto tilskud. Endvidere har de foreninger, der modt a- ger lokaletilskud bagud, ikke haft udgifter til større vedligeholdelses arbejder. Foreningernes driftsudgifter kan svinge meget fra år til år. Et fald i foreningernes medlemstal har bevirket en lavere udbetaling af medlemstilskud på godt 0,3 mio. kr. Foreningerne har haft ønsker om væsentlig større tilskud end regnskab viser, men Folkeoplys-ningsudvalget har været bundet af de af kommunalbestyrelsen godkendte retningslinjer, hvor der er fastsat et medlemstilskud på kr. 200 pr. medlem under 25 år (et tilskud der ikke har været justeret siden kommunesammenlægningen) samt en l okaletilskudsprocent på 75. Bilag Regnskab 2014 Regnskab Folkeoplysning Antal foreninger: Aftenskoler Uniformerede korps Andre foreninger ca. Sportsforeninger Øvrige foreninger Ungdomsklubber 1 1 Tilskud i kr. til undervisning: Almen undervisning Foredrag Handicapundervisning Instrumentalundervisning Debatskabende arrangementer

6 Medlemstilskud til medlemmer under 25 år: Antal foreninger der modtog tilskud Antal medlemmer Tilskud til leder- og instruktøruddannelse: Antal foreninger der modtog tilskud Tilskudsdækning i % Tilskud i kr Ansøgninger om tilskud til materialer og arrangementer: Antal ansøgninger Ansøgt i kr Bevilget i kr. (inkl. prisoverrækkelse) Ansøgninger om tilskud fra udviklingspuljen Antal ansøgning 9 4 Ansøgt i kr Bevilget i kr Lokaletilskud: Antal foreninger der modtog tilskud (2014) Antal aftenskoler der modtog tilskud 5 5 Koncertudvalget Indkomne ansøgninger Ansøgninger der modtog tilskud 8 9 Tilskudsbeløb i alt Kalundborg Svømmehal Fordeling af åbningstimer i %: Foreninger Skoler/institutioner Offentlig åbningstid for pensionister og morgensvømmere Offentlig åbningstid for alle Salg af billetter i antal *): Enkeltbilletter turs kort ½års kort Årskort Institutionsbilletter Kombineret motion og svømning 5 4 Kultur- og Idrætshallerne Belægningsprocent i driftstimerne Større betalende arrangementer Sportsstævner 13 1 Herudover en del ikke-betalende stævner, hvor lokale foreninger har været arrangør Diverse Klubhuse der administreres og vedligeholdes af Kalundborg kommune Selvejende forsamlingshuse der modtager driftstilskud Lokalhistoriske foreninger der modtager driftstilskud 8 8 Selvejende haller der modtager driftstilskud 3 3

7 Kalundborg Biblioteker Udlånstal, ekskl. digitale udlån Salg af alle pastyper i Høng i kr Salg af alle kørerkort i Høng i kr Røsnæs Naturskole Naturvejledning, alle arrangementer Overnatning, lejerskole Overnatning private *)Flere af institutionerne er overgået til at købe billetter via et plastickort, og så fremsender vi efterfø l- gende en faktura. Disse billetter fremgår altså fremover IKKE i vores statistik. Vej, Havne og Grønne Områder Samlet nettoforbrug for området: kr. Idrætspladser Drift og pleje af 45 større og mindre sportsanlæg ved bl.a. Idrætshaller og skoler. Driften omfatter græsbaner, grusbaner, lysanlæg, atletikanlæg og randbeplantninger. Der har været afholdt ikke-budgetterede udgifter til vintervedligehold af fire kunstgræsbaner. Derudover er i bl.a.: påbegyndt beskæring af randbeplantninger. Et arbejde der stadig pågår, da der er et stort efterslæb på dette område. foretaget en del reparationer på flere af lysanlæg repareret og istandsat pladserne ved både Føllenslev-Særslev idrætsanlæg samt Munkesøen. Områder der var meget medtaget. oprettet stien ved Svebølle tennisbaner, da den var ved at skride ned mod hallen etableret ny trappe ved Raklev idrætsanlæg i samarbejde med Røsnæs tennisklub deltaget i istandsættelse af området ved slåmuren ved Røsnæs tennisanlæg bekæmpet muldvarpe på Løve-Ørslev og Årby idrætsanlæg. Desværre et tilbagevendende problem. Teknik og miljø Samlet nettoforbrug for området: kr. Beskrivelse af området Området omfatter Naturpark Åmosen-Tissø der drives som et fælleskommunalt projekt mellem Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommuner.

8 Musisk skole Samlet nettoforbrug for området: kr. Beskrivelse af området Musisk Skole er en kommunal undervisningsinstitution under Kultur- og Fritidsudvalget, jf. gældende lov om musik. Musisk Skole leverer en bred vifte af undervisningstilbud baseret på høj professionel kv a- litetsundervisning af veluddannede lærere. Undervisningstilbuddet omfatter så vidt muligt alle instrumentgrupper, såvel rytmiske som klassiske genrer, og såvel instrumental/vokal-undervisning som sammenspil. Musisk Skole tilbyder musikundervisning til alle børn og unge op til 25 år (fra også undervisning i dans), som bor i Kalundborg Kommune. Musisk Skole giver særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov. Musisk Skole tilbyder endvidere undervisning til voksne. Børn, unge og voksne fra andre kommuner kan deltage i undervisningen på nærmere fastsatte vilkår. Musisk Skole har til formål: Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske og anden musisk udtryk at skabe forudsætninger for livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere At bibringe den enkelte elev instrumentale, vokale og kreative færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk og anden musisk udfoldelse, såvel individuelt som i fællesskab med andre, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent Gennem beskæftigelse med musiske fag at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab At virke til fremme af det lokale musikmiljø At tilbyde undervisning i andre musiske fag på nærmere fastsatte vilkår. Musisk Skole lægger særlig vægt på at sikre mangfoldigheden af instrumenttyper gennem målrettet elevoptag at etablere og stimulere sammenspil i form af orkestre, kor, bands, kammermusik og grupper også på tværs af genrer at samarbejde med folkeskoler, daginstitutioner og i andre givne sammenhænge om musiske aktiviteter, undervisning, pædagogik at udbyde undervisning til interesserede/motiverede elever, såvel som at varetage opgaven med almen dannelse af børn og unge i et bredere perspektiv. Budgetgrundlag Musisk Skoles budget er et rammebudget. Der ydes kommunale musikskoler tilskud fra staten efter særlige regler. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetforslag, og pris og lønfremskrevet i.h.t. KL s vejledning. Tillægsbevillinger og omplaceringer Musisk Skole har i perioden august 2014 til juli 2016 et forsøg med Musikprofilskole, hvor der samlet er bevilliget kr. fordelt med kr. i august 2014 og kr. i august.

9 Udvikling og udfordringer Musisk Skole er i udvikling til at omfatte flere kunstfag end musik. I år blev tilbudt dans som 1 fase. Folkeskolereformens udvidede timetal har givet mulighed for at eleverne fremover kan få opfyldt sin undervisningspligt ved at gå i musikskole. Nye partnerskaber har og vil antagelig fortsat have en indvirkning på Musisk Skoles struktur og organisering. Nøgletal Musisk Skole Kalundborg Regnskab 2014 Regnskab Elever Instrumentalelever: 277 Sammenspilselever: 745 Total:1.022 Instrumentalelever: 288 Sammenspilselever: 732 Total: Venteliste Ansatte Instrumentalelever:114 Sammenspilselever: 17 Total: (heraf 2 dansere) 11,39 (musikundervisere) 2,5 (adm./leder) Instrumentalelever: 56 Sammenspilselever: 32 Total: (heraf 3 dansere) Årsværk: 14,44 Undervisningsuger om året Aktiviteter S/I Fugledegård Samlet nettoforbrug for området: kr. Beskrivelse af området Formidlingscenter Fugledegård er en selvejende institution, hvor tilskud fra Kalundborg Kommune, lejeindtægt fra Naturpark Åmosen samt indtægter fra udlejning af lokaler og formidlingsaktiviteter danner grundlag for driften. Udvikling og udfordringer Besøgstallet på Formidlingscenter Fugledegård var igen i stigende. Det gælder primært ikke betalende gæster som nyder de gratis tilbud på området. Det anslås at besøgstallet har været ca gæster. A. P. Møller Fonden bevilgede 9,5 mio. kr. til arkæologisk forskning og 27 ha. jordkøb ved Fuglegård. Et samarbejdsprojekt er etableret mellem Nationalmuseet, A.P. Møller Fonden og Formidlingscenter Fugledegård. Nye u d- gravninger og jordkøb forventes gennemført i Tissø Vikingemarked blev igen en stor succes, med ca. 150 frivillige som arbejder for og med ca gæster. Friluftsrådet bevilgede kr. til 12 Mobilgrejkasser som udlånes til skoler og institutioner, herved reduceres driften på dette område. Det estimeres at ca. 200 frivillige har brugt i alt ca timer på Fugledegård i, dvs. at en meget stor del af vores drift og udvikling er baseret på frivilligt arbejde.

10 Med udvidelse på 27 ha jord til natur og kulturformidling samt ny forskning fra National Museet, forventes besøgstallet forsat at stige. Da Fugledegård også har opsyn med Naturstyrelsens ca. 13 ha. må det forventes, at der kommer en mindre stigning i driftsudgifterne på dette område. Det er forsat, i begrænset omfang, muligt at øge indtægterne på udlejning af lokale og formidlingsaktiviteter. Men en væsentlig indtægtsforøgelse kan kun opnås hvis Fugledegård udvides med større og moderne mødesale, udstillingsrum mv. Således at nationale og internationale gæster kan tiltrækkes i større målestok. De r- for ansøger Fugledegård fonde om støtte til dette formål i 2016.