TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl."

Philip Nørgaard
7 år siden
Visninger:

1 Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: toender@toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl Telefontider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-13

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger Regnskabssammendrag Generelle bemærkninger Drift specifik oversigt og noter Regnskabsoversigt Noter Anlæg specifik oversigt og noter Anlægsoversigt

3 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger 1.1 Regnskabssammendrag I kr. Forbrug ultimo juni 2013 Korrigeret budget 2013 Oprindeligt budget 2013 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT ,92% Serviceudgifter ,92% Kultur ,02% Fritid og idræt ,62% Landdistrikter ,51% RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ,92% ANLÆGSUDGIFTER I ALT ,99% RESULTAT I ALT ,41% Generelle bemærkninger Drift Ved udgangen af juni måned har Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde en forbrugsprocent på samlet set 53,92 % i forhold til det korrigerede budget. Generelt ligger forbrugsprocenten på politikområdet Kultur lidt højere idet flere tilskudsbeløb udbetales halvårligt/årligt. Forventet regnskab er et forsigtigt skøn, som er vurderet ud fra aktivitetsniveauet i 1. halvår. På den baggrund kan det forventes, at det samlede regnskab for Kultur og Fritid set under ét giver det et lille mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget Anlæg På kultur og fritidsudvalgets område, er der frigivet 80 % af de afsatte rådighedsbeløb. Forbruget udgør 21,5 %. Der forventes overførsler til 2014 i størrelsen 5,2 mio. kr. på grund af, at tidsplanen for enkelte projekter er blevet forskubbet. 3

4 2. Drift specifik oversigt og noter 2.1 Regnskabsoversigt I kr. Forbrug ultimo juni 2013 Korrigeret budget 2013 Oprindeligt budget 2013 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT ,92% Serviceudgifter ,92% Kultur ,02% Folkebiblioteker ,20% Løgumkloster Postbutik ,68% 0-8 Museer ,36% Biografer ,50% Teatre ,33% Musikarrangementer ,00% Kulturskole ,30% Andre kulturelle opgaver ,28% Fritid og idræt ,62% Fritidsfaciliteter - fælles formål ,50% Stadions, idrætsanlæg, svømmeh ,59% Andre fritidsfaciliteter ,74% 0 22 Campingpladser mv ,31% Folkeoplysn. m.v. - Fælles formål ,68% Folkeoplysende voksenundervisning ,71% Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde ,98% Folkeoplysn. m.v. - Lokaletilskud ,39% Fritidsaktiv. udenfor folkeoplys.loven ,90% Frivil. folkeoplys.foreningsarb. Indtægt ,74% Landdistrikter ,51% Landdistriktudvikling ,89% Melemfinansiering af almennyttige LAG ,29% RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ,92% ANLÆGSUDGIFTER I ALT ,99% Kultur og fritidsudvalget ,99% RESULTAT I ALT ,41% Noter Note 1 Kultur Budgetområdet Kultur har ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 55,02 % i forhold til det korrigerede budget. Den vil dog generelt ligge over gennemsnit idet flere tilskudsbeløb udbetales halvårligt/en gang årligt. Kulturskolen Kulturskolens forbrugsprocent ligger på 61,30 %. Den godkendte afviklingsplan på 0,551 mio. kr. er indarbejdet i budgettet. Ser man bort fra denne ville forbrugsprocenten have været på 48,08 %. Kulturskolen forventer en lille manko i forhold til den tidligere godkendte afviklingsplan med 0,055 mio. kr., da der er 3 medarbejdere, som går på barsel i Dagpengerefusion og budget fra barselsudligningspuljen vil først blive udbetalt i Kulturskolen forventer derimod, at afdrage 0,069 mio. kr. yderligere i

5 Tønder på tavlen Tønder Kommune har endnu ikke modtaget det forventede tilskud fra LAG på 0,230 mio. kr. vedr. projekt Tønder på tavlen. Tilskuddet forventes at blive modtaget ultimo 2013 eller primo Andre kulturelle opgaver Under andre kulturelle opgaver er der opsparede midler i 2013 på 0,193 mio. kr. og i 2014 og frem 0,099 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Den samlede vurdering er, at politikområdet forventer at overføre et mindre forbrug på 0,300 mio. kr., som vedrører folkebiblioteket. De opsparede midler er til dækning af nødvendige investeringer i Note 2 Fritid og Idræt Budgetområdet Fritid og Idræt har ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 54,62 % i forhold til det korrigerede budget. Lakolk campingplads Lakolk campingplads har en forbrugsprocent på 34,31 %. Udgifterne forventes at holde. Indtægtsgrundlaget er meget afhængigt af vejret og på nuværende tidspunkt skønnes indtægterne at blive lidt mindre end budgetlagt. Tomme skolebygninger Forbrugsprocenten for driften af tomme skolebygninger er på 76,09 %. Der er dog betalt for tilsyn resten af året. Der skønnes pt. en merudgift på ca. 0,117 mio. kr. Dette er dog usikkert da el, vand og varme er skønnet på baggrund af 1. halvårs forbrugsniveau. Desuden er der indregnet et forventet forbrug i forhold til ny driftsaftale mellem Agerskov Sogns Lokalråd og Tønder Kommune vedr. bygningsfløj på Agerskov Skole forventes at kunne holdes indenfor det afsatte budget. Folkeoplysning På folkeoplysningsområdet forventes området samlet set at balancere i forhold til det afsatte budget. Til køb af timer forventes et lille merforbrug efter overførsel af restmidler fra fyrtårnspuljen. På voksenundervisning forventes et lille merforbrug, der skyldes stigende udgifter til lokaler. Desuden forventes der mindre indtægter vedr. booking af kommunale lokaler som følge af skolelukninger. Der vurderes på nuværende tidspunkt at udvikling- og hjælpefond kan overføre 0,300 mio. kr. til 2014 vedr. uforbrugte midler samt midler der er bevilliget men ikke udbetalt. Den samlede vurdering er, at politikområdet forventer en merudgift på 0,161 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Note 3 Landdistrikter Budgetområdet Landdistrikter har ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 28,51 % i forhold til det korrigerede budget. Visionspulje På indsatsområdet aktiv/frivillighed (visionspuljen) er der brugt 0,459 mio. kr. af et budget på 2,656 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 21,89 %. Der er overført 1,2 mio. kr. fra 2012 vedr. uforbrugte og ej udbetalte midler, der er disponeret. Der foreligger ansøgninger til behandling i udvalget. Endvidere er der bevilliget ansøgninger, som ikke er udbetalt endnu. Der forventes pt. ikke, at der i 2013 bliver disponeret beløb vedr. puljen til videreførelse af borger aktiviteter på 0,600 mio. kr. 5

6 Mellemfinansiering LAG-midler Der forventes at indgå yderligere 0,323 mio. kr. samt blive udbetalt 0,383 mio. kr. kr. på kontoen for mellemfinansiering af LAG projekter. Dermed vurderes der samlet set mindreindtægter på 1,100 mio. kr. i forhold til budgettet. Den samlede vurdering er, at politikområdet forventes at holde sig inden for rammerne af det korrigerede budget. 6

3. Anlæg specifik oversigt og noter 3.1 Anlægsoversigt Status på udvalgte anlægsprojekter: På Kultur og Fritids budgetområde er der frigivet 80 % af rådighedsbeløbene.

7 3. Anlæg specifik oversigt og noter 3.1 Anlægsoversigt Status på udvalgte anlægsprojekter: På Kultur og Fritids budgetområde er der frigivet 80 % af rådighedsbeløbene. Forbruget første halvår udgør 21,5 % af det korrigerede budget. Det forventes at der overføres 5,2 mio. kr. til Overførslerne vedrører renovering af Tønderhallerne (2 mio. kr.), Lakolk Camping (1,7 mio. kr.) samt Fælles biblioteksvæsen (1,5 mio. kr.). 7

8 8

Relaterede dokumenter

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret