Klubberne er oprettet og drives efter reglerne i dagtilbudslovgivningen.

Transkript

1 Bevillingsområde Klubber og byggelegepladser Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Bevillingsrammen på 40,3 mio. kr. udviser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 1,6 pct. i forhold til tet. De væsentligste årsager til afvigelse: Et mindre forbrug på Myndighedsudgifter på 0,8 mio. kr., der kan tilskrives færre udgifter til plejebørn 0,4 mio. kr. og flere indtægter i forbindelse med frit valg fra andre kommuner til 0,4 mio. kr. Mindre forbrug på de decentrale institutioner på i alt 0,4 mio. kr., hvilket kan henføres til mindreforbrug på ejendomsudgifter. Der er ikke overførselsadgang på ejendomsudgifter. Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse og rammebevilling udviser samlet set et mindre forbrug på i alt 1,0 mio. kr., der overføres til Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende: Fire klubber der har o 12 byggelegepladser og fritidscentre (3 afdelinger i hver klub), o 1 matrikelløst klubtilbud o 4 ungdomsklubber og o 1 takstfinansieret tilbud (Høregruppe) SSP og Det opsøgende team. Klubberne er oprettet og drives efter reglerne i dagtilbudslovgivningen. Lovhjemmel Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven) Politiske målsætninger Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jævnfør nedenfor hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i tet fastlagte mål. Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år Der er besluttet en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets

2 udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, fritid, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet. Et øget samarbejde med skoler Folkeskolereformen fordrer et samarbejde mellem skole og klub i forhold til den understøttende undervisning. Samtidig har der vist sig et behov for, at skolen og klubben arbejder tættere sammen om børn og unge. Forskellige modeller er etableret. Det klublignede tilbud Kultur- og Fritidsudvalget ønskede et matrikelløst tilbud i Ballerup Midt. Hensigten var at få fat i de unge, der ikke er en del af de kommunale tilbud eller det etablerede foreningsliv. Projektet blev startet i september 2013 og har siden været en vedvarende succes. Projektet har været en succes, fordi det er lykkedes at tiltrække og fastholde nogle af de unge, som normalt ikke bruger etablerede klubtilbud. Projektet blev senest afrapporteret til Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at projektet er en permanent del af Klub Syd fra den 1. januar. Folkeskolereform Reformen giver ligeledes ændringer i klubberne. Også her vil en længere skoledag reducere den samlede åbningstid. Den nye og ændrede eftermiddag/aften i klubberne skal finde sin form. Klub for alle Klubområdet har fået en ny vision Klub for alle. Visionen har tre overordnede målsætninger: Læring, udvikling og trivsel i fællesskaber Ledelse og medarbejdere arbejder visionært og nyskabende Et fleksibelt og udviklingsorienteret klubområde. Samtlige klubber har fået til opgave at udarbejde lokale mål, der omsætter visionen til praksis. Første målopfyldelse vil ske i foråret Det opsøgende Team Der er ansat fire faste, fuldtidsopsøgende medarbejdere til opsøgende arbejde, dels i lokalområdet, dels i hele Ballerup Kommune. Det Opsøgende Team har base i Ungerådgivningen på stationspladsen i Ballerup og har til opgave at være opsøgende og rådgivende i forhold til unge. Der er udviklet nye metoder i forhold til det opsøgende arbejde med øget fokus på samarbejde med skolerne, klubberne, boligforeninger, biblioteker, foreninger og borgere. Helt konkret er der sket følgende: Styrket samarbejdet med foreninger om unge fritidsliv. Udvalgte unge har modtaget gratis adgang til idrætsforeninger og andre relevante foreninger(fritidspas). Lavet en camp på Bøtø Strandpark, hvor der er arbejdet forebyggende med

3 unge der er i risiko komme ind i det kriminelle miljø Udviklet partnerskab med andre kommuner og politi på vestegnen. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud: Økonomisk driftsramme (1.000 kr.) (3. BO) Overført til *) Resultat efter overførsler Klubber og byggelegepladser Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter: Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.) (3. BO) Overført til *) Resultat efter overførsler Fritidsklub Fritidsklub, forældrebetaling Ungdomsklub Ungdomsklub, forældrebetaling Høregruppe Høregruppe, takstbetaling SSP Myndighedsudgif ter Øvrige fællesudgifter I alt *) + = merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter 298

4 Fordeling af regnskab : 2,4% -0,4% Fritidsklub 5,6% 4,2% 13,3% Ungdomsklub Høregruppe 74,9% SSP Myndighedsudgifter Øvrige-fællesudgifter OBS: Et negativt tal viser, at der er tale om en indtægt. Gennemsnitlig pris i kr. (3. BO) Udgifter pr. medlem fritidsklub Indtægter pr. medlem fritidsklub Udgifter pr. medlem ungdomsklub Indtægter pr. medlem ungdomsklub Udgifter pr. medlem Høregruppe Indtægter pr. medlem Høregruppe Gennemsnitligt antal pr. måned (3. BO) Fritidsklub medlemmer Ungdomsklub medlemmer Høregruppe medlemmer

5 Antal pladser og indskrevne medlemmer I har der i gennemsnit været indskrevet børn i institutionerne, der fordeler sig således: Fritidsklub Ungdomsklub I alt Skovlunde Syd Nord Måløv I alt Efter implementeringen af folkeskolereformen i august 2014 har der været stor fokus på udviklingen i medlemstallet. Det udvidede timetal i skoleugen, og dermed reducerede åbningstid, har en effekt på antallet af medlemmer. Medlemstallet er 181 lavere end forudsat i tet for. Oversigt over de decentrale institutioners overførsel fra til. Børnehuse (i kr.) (3. BO) Overførsel til Klub Skovlunde Ungdomsklub Overførsel i procent I alt Skovlunde Klub Syd Ungdomsklub I alt Syd Klub Nord Ungdomsklub I alt Nord Høregruppen *) Klub Måløv Ungdomsklub I alt Måløv Alle institutioner *) Underskuddet i Høregruppen skyldes, at der i løbet af var flere udmeldelser end forventet, og dermed lavere indtægter. Tilbuddet er takstfinansieret og en handleplan er under udarbejdelse.