RENGØRINGSANALYSE. Marts 2009

Transkript

1 RENGØRINGSANALYSE Marts 2009 Randers Kommune Leveringssted: Laksetorvet 8900 Randers C

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bilag... 2 Baggrund... 3 Opgavebeskrivelse...3 Forløb... 3 Fremsendelsestidspunkt... 3 Nuværende løsning...4 Registrering af nuværende ydelser... 4 Rengøringsniveau... 4 Nuværende kvalitet... 5 Ledelse... 5 Rengøringsmidler og udstyr... 5 Mulige områder for forbedringer... 6 Rengøring med eget ansat rengøringspersonale... 6 Rengøring i entreprise...6 Kombination af rengøring med eget ansat rengøringspersonale og entrepriserengøring... 6 Behovsafdækning...6 Rengøringsmidler... 6 Personale... 6 Arbejdsplaner... 7 Ledelse... 7 Forbehold... 8 Økonomi... 9 Investeringer i materiel og rekvisitter... 9 Investeringer i konsulentbistand ved omlægning af rengøringen... 9 Årlig hovedrengøring...9 Anvendte nøgletal med eget personale... 9 Anvendte nøgletal ved udlicitering Merudgift ved omlægning af rengøring med eget ansat rengøringspersonale Besparelse ved udlicitering af rengøringen Besparelse ved deludlicitering af rengøringen samt rengøring i eget regi (kombi-løsning) Ressourceforbrug i forbindelse med rengøring i RANDERS KOMMUNE år 1 til Beslutningsgrundlag...11 Fordele og ulemper Eget personale i team / kontraktstyring - fordele: Eget personale i team / kontraktstyring ulemper: Eksternt rengøringsfirma fordele: Eksternt rengøringsfirma ulemper: Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 1

3 Kombinationsløsning - fordele: Kombinationsløsning - ulemper: Rengøringsdefinitioner - forventet Beskrivelse af programmeret rengøring - programcifrenes betydning Gulvrengøring let rengøring Inventarrengøring let rengøring Sanitetsrengøring let rengøring Gulvrengøring grundig rengøring Inventarrengøring grundig rengøring Sanitetsrengøring grundig rengøring Periodisk rengøring Hovedrengøring Opgaver, der ikke er omfattet af rengøringen Bilag Økonomioversigt/nøgletal for rengøringen Lokaleoversigt samt tegningsmateriale Oversigt over supplerende serviceydelser (nuværende) Ressourceforbrug i forbindelse med rengøring i år 1 til 3 Udført af Hans-Henrik Jahn Nielsen & Finn Kirstejn / kontrolleret af Poul Brøndum Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 2

4 Baggrund Opgavebeskrivelse RANDERS KOMMUNE har den 8. oktober 2008 afgivet ordre på udarbejdelse af analyse på rengøring foretaget på 25 skoler med tilhørende SFO. Ud over registrering og opmåling af bygninger/lokaler skal et muligt rationaliseringspotentiale beregnes for hver enhed omfattet af analysen. Det er aftalt, at der udarbejdes 3 beregninger/løsningsforslag. Den første beregning foretages under forudsætning af, at rengøringen udføres med eget ansat personale. Den anden beregning er foretaget på baggrund af det af Servicemægleren A/S skønsmæssigt vurderede prisniveau for entrepriserengøring i kommuner. Det tredje løsningsforslag beregnes på baggrund af den nuværende fordeling mellem rengøring med eget ansat personale og entrepriserengøring. Forløb I forløbet er der foretaget opmålinger og registreringer i vores elektroniske rengøringssystem, foretaget bygningsgennemgange og kvalitetsvurderinger samt afholdt samtaler med [ledere] og [Rengøringsmedarbejdere] m.v. Tegningsmateriale og beskrivelse af nuværende rengøringstekniske forhold er blevet godkendt af enhederne. Fremsendelsestidspunkt Nærværende analyse er fremlagt som udkast for arbejdsgruppen i RANDERS KOMMUNE den 8. januar Der er efterfølgende foretaget enkelte justeringer i samråd med RANDERS KOMMUNE. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 3

5 Nuværende løsning Registrering af nuværende ydelser Konsulenten har under gennemgangen registreret serviceydelser på de enkelte enheder. Rengøringen bliver i dag primært udført af eget ansat rengøringspersonale på 15 skoler. På følgende 10 skoler udføres rengøringen af et eksternt firma: Grønhøjskolen (ISS) Hadsundvejens Skole (Kongsvang Erhvervsrengøring) Hald-Kærby Centralskole (ISS) Havndal Skole (Forenede Rengøring) Korshøjskolen (ISS) Kristrup Skole (Kongsvang Erhvervsrengøring) Nørrevangskolen (ISS) Rytterskolen (Kongsvang Erhvervsrengøring) Rismølleskolen (Kongsvang Erhvervsrengøring) Søndermarkskolen (Forenede Rengøring) Der gives generelt udtryk for stor tilfredshed med de nuværende løsninger, både for de, som har eget ansat rengøringspersonale og de, som har udliciteret rengøringen. Rengøringen udføres på hverdage svarende til 200 dage årligt på skolerne, 242 dage årligt i SFO er. Rengøringsniveau Vi har konstateret, at der på skolerne i dag overvejende rengøres efter behov eller på baggrund af interne aftaler mellem f.eks. den tekniske servicelederen og rengøringsassistenterne. Rengøringsfrekvenserne svarer stort set til rengøringsprogrammerne: Skoler SFO Med hensyn til arbejdsbeskrivelser/-planer ses det, at der på de fleste af skolerne er udarbejdet arbejdsplaner med hjælp fra et konsulentfirma, eller lederen og assistenterne har fastsat rengøringsniveauet i samarbejde. Det er dog ikke alle, der benytter disse planer i deres daglige arbejde, hvorfor der i praksis udføres rengøring efter behov. De steder, hvor et firma udfører rengøringen, er der indgået aftaler om et rengøringsniveau i samarbejde med firmaerne. Ud over det egentlige rengøringsarbejde udfører rengøringsassistenterne for nuværende enkelte ekstra serviceydelser. Disse er skitseret i vedlagte skema. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 4

6 Nuværende løsning Vi har som aftalt foretaget en harmonisering af rengøringsprogrammerne, således at enheder med samme funktion generelt har fået samme rengøringsprogrammer i lokaler med samme funktion / brug dog med hensyntagen til lokale forhold. Nuværende kvalitet Registreringen af den nuværende rengøringskvalitet i RANDERS KOMMUNE (observeret under bygningsgennemgangen) har givet anledning til følgende bemærkning: Der er observeret en generelt set tilfredsstillende rengøringskvalitet i den leverede ydelse i RANDERS KOMMUNE og der ses meget få afvigelser. Ledelse Rengøringsassistenterne refererer i dag til servicelederne på skolerne eller en tilsynsassistent. Der er ikke indhentet oplysninger om organisationsstrukturen hos rengøringsselskaberne. Rengøringsmidler og udstyr Vi har vurderet de rengøringsmidler, der i dag anvendes i kommunen. Der er indgået fælles indkøbsordning med JohnsonDiversey, hvilket betyder, at alle enheder skal købe rengøringsmidler hos middelleverandørfirmaet JohnsonDiversey. Dette giver et billede af ensartethed i midlernes typer og kvalitet på de forskellige skoler. Der er delte meninger om denne løsning, idet flere har påtalt, at de ønsker frit valg i forhold til leverandør. Vi har under vores bygningsgennemgang konstateret, at RANDERS KOMMUNE s rengøringsvogne, rekvisitter mv. er af meget varierende kvalitet. De steder, hvor et firma har ansvaret for rengøringen, benytter assistenterne rengøringsvognene tilhørende rengøringsfirmaet. Vi har ikke vurderet rengøringsselskabernes materiel. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 5

7 Mulige områder for forbedringer Rengøring med eget ansat rengøringspersonale RANDERS KOMMUNE vil ved at foretage en omlægning/rationalisering af rengøringen kunne opnå bedre ergonomiske arbejdsmetoder og en større sikkerhed på arbejdspladsen. Der vil kunne indføres nye systemer, som er mere miljøvenlige. Dette gælder både med hensyn til arbejdsmiljø (ergonomi), sikkerhed og med hensyn til forbrug af rengøringsmidler (eksternt miljø). Rengøring i entreprise RANDERS KOMMUNE vil ved at udlicitere rengøringen kunne overdrage personaleansvaret, administrationen og ledelsen af rengøringsfunktionerne til et eller flere rengøringsselskaber. Dette betyder frigørelse af eksisterende ressourcer. Rengøringsselskabet vil være totalentreprenør på området og er dermed ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning om miljø mv. (f.eks. ved involvering i uheld, vandskade eller beskadigelse af ting og udstyr). Dog må der stadig påregnes ressourcer afsat til kvalitetskontrol og kontakt til rengøringsselskabet. Kombination af rengøring med eget ansat rengøringspersonale og entrepriserengøring Ved at vælge en kombination af rengøring med eget ansat rengøringspersonale og rengøring i entreprise vil RANDERS KOMMUNE, udover det i de to ovenstående punkter beskrevne, opnå en række andre fordele. Således giver RANDERS KOMMUNE den enkelte skole indflydelse på, om rengøringen udføres med eget ansat rengøringspersonale eller af et rengøringsselskab. Dette kan medføre et større engagement og ansvar på skolen, for at løsningen bliver succesfuld og at det bliver et positivt forløb. Behovsafdækning Behovet for rengøring i RANDERS KOMMUNE svarer til normen fra tilsvarende bygninger i andre kommuner. (Normen for skoler er 511-rengøringsprogram og for SFO er 531- rengøringsprogram). Det vil være meget forskelligt, hvordan rengøringsstandarden opleves, idet der for nuværende er stor forskel på niveauet skolerne imellem. Generelt set må det kunne forventes, at rengøringsniveauet opleves uændret eller til det bedre. For at sikre en ensartet kvalitet for områderne foretages beregningen på baggrund af følgende rengøringsprogrammer: Skoler (531 i børnehaveklasser) SFO-områder Rengøringsmidler Det er vor vurdering, at centralt indkøb eller fælles indkøbsordning af rengøringsmidler er mest rationel, set ud fra både miljømæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige hensyn. Dette forudsætter naturligvis, at produkterne anvendes korrekt, både hvad angår dosering og anvendelsesområde. Personale Rengøringspersonalet bør, så vidt det er muligt, have de fornødne forudsætninger for at kunne løse opgaverne. Vi anbefaler, at RANDERS KOMMUNE s assistenter, der ikke allerede har gennemgået Grundkursus i erhvervsrengøring (AMU) gennemfører dette kursus. Generelt har vi konstateret, at kommunen har mange motiverede rengøringsassistenter. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 6

8 Mulige områder for forbedringer Arbejdsplaner Der benyttes på en del af skolerne i RANDERS KOMMUNE ikke professionelt udarbejdede arbejdsplaner, hvilket betyder, at der i overvejende grad i praksis udføres behovsrengøring. I forbindelse med en omlægning vil en naturlig del af processen indebære udarbejdelse af nye arbejdsplaner. Ledelse Det er vor vurdering, at den nuværende ledelsesmodel på rengøringsområdet i RANDERS KOMMUNE fungerer godt. De tekniske serviceledere og tilsynsassistenterne er generelt meget engagerede og giver rengøringsmedarbejderne en god faglig opbakning, hvorfor vi anbefaler, at denne model fortsættes. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 7

9 Forbehold Vinduespolering på både ind- og udvendig side foretages af en ekstern leverandør. Vinduespolering hører efter vores opfattelse ikke under rengøringen, og beregning af vinduespolering indgår derfor ikke i nærværende analyse. Vask af mopper og klude er ikke medtaget i de forventede normeringer. Dette udføres nu af den tekniske serviceleder eller rengøringsassistenterne. Hvis rengøringen udføres af et eksternt firma, har firmaet ansvaret for vask. Se i øvrigt estimat vedr. vask i ressourceskemaet. Der er ikke kalkuleret med tid til tilsyn og andre ledelsesmæssige opgaver. Timesatsen er i beregningen med eget personale af Servicemægleren A/S skønsmæssigt fastsat til kr. 169,23 (inklusiv indirekte lønomkostninger, afløsning ved sygdom mv., eksklusiv administration og ledelse). En procentdel heraf udgør feriepenge samt sygedagpenge. De i analysen oplyste tal skal opfattes som en skønsmæssig vurdering af den nuværende serviceydelse (et øjebliksbillede). Tallene kan således ikke direkte sammenholdes med et eventuelt lønregnskab fra tidligere år, da der i perioden ofte vil have været reduktioner og udvidelser i omfanget samt afvigelser i den benyttede timesats. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 8

10 Økonomi Investeringer i materiel og rekvisitter Ved en investering i ombygning og eventuelt indkøb af nye vogne vil der kunne opnås både eksterne miljøfordele og ergonomiske fordele til gavn for arbejdsmiljøet. Samtidig giver dette rengøringsassistenterne de optimale forudsætninger for at løse arbejdsopgaverne. Størrelsen af en eventuel investering i ombygning af eksisterende udstyr og indkøb af nye rekvisitter/materiel vil afhænge af aktuelle tilbud. Vi har dog med forbehold skønsmæssigt beregnet denne omkostning til at udgøre ca. kr ,- (ved kombinationsløsningen) og ca. kr ,- (ved eget rengøring) i forbindelse med en omlægning af rengøringen i RAN- DERS KOMMUNE. Investeringer i konsulentbistand ved omlægning af rengøringen Ved en omlægning af rengøringen med eget ansat rengøringspersonale er der tale om en større forandringsproces. For at fastholde det aftalte kvalitetsniveau samtidig med at en rationaliseringsgevinst opnås, er det vigtigt, at personalet er uddannet og i stand til at gennemføre en omlægning. Der skal derfor påregnes omkostninger til planlægning, uddannelse, indkøring mv. Årlig hovedrengøring Der er i dag afsat tid til hovedrengøring på alle skolerne. Vi mener, at vilkårene skal være de samme for skolerne, hvorfor vi har tildelt tid til hovedrengøring på alle enheder ud fra samme faktor (5 gange dagligt timetal). Dog anbefaler vi, at der udarbejdes en ekstraordinær beregning af behovet for tid afsat til polishopgaver, tæpperens, gardinvask, vinduespolering m.v. (se estimat ved afsnittet Økonomi). Anvendte nøgletal med eget personale De kalkulerede tider i analysen er beregnet på baggrund af gældende overenskomst med 3F og FOA med en arbejdstakt 100. De resterende nøgletal er oprindeligt fra vejledningen Kommuneinformation af 1977, men er tilpasset aktuelle forhold med de i dag tilgængelige redskaber og metoder. De beregnede tider (arbejdstakter) burde derfor ikke give anledning til nedslidning og arbejdsskader i bevægeapparatet. Timelønnen er i beregningerne med eget personale sat til en gennemsnitspris på kr. 176,00 inkl. sociale omkostninger (feriepenge mv.). Der er ikke taget hensyn til de enkelte medarbejderes anciennitet. Beregningerne er inkl. middelforbrug. Middelforbruget udgør under normale omstændigheder mindre end 5 % af den samlede lønsum. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 9

11 Økonomi Anvendte nøgletal ved udlicitering Timelønnen er i beregningerne sat til en gennemsnitspris på kr. 176,00 inkl. sociale omkostninger (feriepenge mv.) for eget personale inkl. 4 % til midler og materiel. Der er ikke taget hensyn til de enkelte medarbejderes anciennitet. Den betalte timeløn for ydelsen fra entreprenør er sat til kr. 210,00 exkl. moms., men inkl. arbejdsledelse, administration og middelforbrug. Merudgift ved omlægning af rengøring med eget ansat rengøringspersonale Med hensyn til den tildelte tid til rengøringen ved de aftalte rengøringsprogrammer på alle Skoler vil der, ved en omlægning i eget regi, kunne forventes et merforbrug på ca timer årligt svarende til kr (3,2 %). Fra dette beløb skal trækkes et beløb til polishbehandling af gulve, gardinvask og rengøring efter specielle arrangementer på skoler samt til vinduespolering de steder, hvor dette i dag udføres af eget personale. Dette beløb vurderes til at udgøre max. kr årligt. Hvis det besluttes, at rengøringsassistenterne fortsat skal løse de ekstra serviceydelser, der normalt ligger ud over deres arbejdsområde, kan det forventes, at dette vil beløbe sig til ca. kr Omkostningerne i forbindelse med en omlægning af rengøringen vil det første år andrage de skønsmæssigt beregnede udgifter til materiel samt udgifter til fornøden konsulentbistand i forbindelse med selve forandringsprocessen estimeret til kr Kvadratmeterydelsen for rengøringsassistenterne skal ændres fra det nuværende gennemsnit på 238 m²/time til 225 m²/time. Besparelse ved udlicitering af rengøringen En udlicitering af rengøringen betyder mindre ansvar, ledelse samt administration og en forventet årlig besparelse på ca. kr (12,6 %). Fra dette beløb skal trækkes et beløb til rengøring efter specielle arrangementer, gardinvask, ekstra serviceydelser på skoler samt til vinduespolering de steder, hvor dette i dag udføres af eget personale svarende til ca. kr årligt. Der er i beløbet ikke indregnet eventuelle besparelser til ledelse og administration. De nødvendige omkostninger til sikring af kvaliteten i den leverede ydelse er fastsat til en årlig udgift på ca. kr Omkostningerne i forbindelse med overgang til entrepriserengøring vil det første år andrage de udgifter, der måtte afledes af virksomhedsoverdragelsesloven skønsmæssigt fastsat til kr I forbindelse med afholdelse af en eventuel udlicitering skal der påregnes udgifter til fornøden konsulentbistand estimeret til kr Kvadratmeterydelsen for rengøringsassistenterne skal ændres fra det nuværende gennemsnit på 238 m²/time til 298 m²/time. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 10

12 Økonomi Besparelse ved deludlicitering af rengøringen samt rengøring i eget regi (kombi-løsning) Ved denne løsning kan der forventes en årlig meromkostning på kr (6,4 %). Fra dette beløb skal trækkes et beløb til rengøring efter specielle arrangementer, gardinvask, ekstra serviceydelser på skoler samt til vinduespolering de steder, hvor dette i dag udføres af eget personale svarende til ca. kr årligt. Der er i beløbet ikke indregnet eventuelle besparelser til ledelse og administration. De nødvendige omkostninger til sikring af kvaliteten i den leverede ydelse er fastsat til en årlig udgift på ca. kr Omkostningerne i forbindelse med en omlægning vil det første år andrage de skønsmæssigt beregnede udgifter til materiel samt udgifter til fornøden konsulentbistand i forbindelse med selve forandringsprocessen estimeret til kr Kvadratmeterydelsen for rengøringsassistenterne skal ændres fra det nuværende gennemsnit på 238 m²/time til 248 m²/time. Ressourceforbrug i forbindelse med rengøring i RANDERS KOMMUNE år 1 til 3. For at få et overblik over de økonomiske konsekvenser set over en 3-årig periode har vi fremstillet et estimat for denne periode. Beregningerne i skemaet skal sikre sammenligneligheden med det nuværende serviceniveau kontra de to skitserede løsningsforslag. Vi skal for god ordens skyld understrege, at de anførte værdier til blandt andet omkostningerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelsesloven er skønsmæssigt fastsat. Beløbet, som kommunen skal kompensere i denne forbindelse, er det ikke muligt at beregne på forhånd. Beslutningsgrundlag Vi håber, at denne analyse vil medvirke til et godt beslutningsgrundlag for den fremtidige rengøringsstrategi i RANDERS KOMMUNE. Skulle De ønske yderligere oplysninger, står vi altid til Deres disposition. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 11

13 Fordele og ulemper Eget personale i team / kontraktstyring - fordele: Rengøringsmedarbejderne vil fortsat være kommunalt ansat Medarbejderne vil opleve stabilitet i en fortsat ansættelse Faste, kendte medarbejdere Medarbejderne vil have oplevelsen af at være kolleger med de øvrige personalegrupper på lokationerne, hvilket nok vil opleves som motiverende De øvrige personalegrupper vil fortsat opleve rengøringsmedarbejderne som kolleger Fleksibilitet i forhold til opgaver, mindre sårbarhed og større ansvarsfølelse Hurtigere omstilling end ved udlicitering Det kan være lettere at få implementeret en social ansvarlighed - at beskæftige - at aktivere - at give en jobmæssig identitet Samlet indkøb/indkøbsaftale En besparelse efter år 1 på ca. kr ,- Eget personale i team / kontraktstyring ulemper: Ved perioder med meget fravær (langtidssygdom etc.), kan der være større og ukendte omkostninger En lille ledelsesorganisation er sårbar ved lederens fravær, hvilket kan betyde, at andre ledere skal bruge tid på ledelsesopgaver. Dette kompenserer teamorganisationen til dels for. Ved lav ledighed kan der være problemer med at skaffe og fastholde kvalificeret arbejdskraft Eksternt rengøringsfirma fordele: Fakturaen til rengøringsfirmaet skal betales resten klarer firmaet (personale, rengøringsudstyr, planer m.m.) Der er en organisation bag firmaet flere der kan træde til for at få opgaverne løst En besparelse på 9 % efter år 1 (ca. kr ,- ) Eksternt rengøringsfirma ulemper: Risiko for at nuværende personale ønsker at fratræde samt større fremtidig rotation Brugerne på de enkelte lokationer vil ofte betragte rengøringsassistenten som fremmed Ressourcer til kontrol, ekstern og intern Udgifter til udbudspolitik samt høringsplan Der kan opleves manglende -/mindre fleksibilitet Kombinationsløsning - fordele: Den enkelte skole får indflydelse på hvilken løsning, der vælges. Dette kan medføre større engagement og ansvar for at løsningen bliver positiv. En besparelse på 3 % efter år 1 (ca. kr ,- ) Kombinationsløsning - ulemper: Ansvar for eget personale samt administration og ledelse heraf. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 12

14 Rengøringsdefinitioner - forventet Beskrivelse af programmeret rengøring - programcifrenes betydning Samtlige lokaler er i lokalefortegnelsen påført en 3-cifret programkode. 1. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt man kommer i lokalet. 2. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt, der udføres maks. rengøring på gulve. (differencen mellem 1. og 2. ciffer angiver, hvor mange gange ugentlig, der udføres min. rengøring på gulve). 3. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt, der udføres maks. rengøring på inventaret. (differencen mellem 1. og 3. ciffer angiver, hvor mange gange ugentlig, der udføres min. rengøring på inventaret). Gulvrengøring let rengøring Let gulvrengøring. Synligt snavs fjernes. Metodevalg efter behov. Hårde gulve: Grovopsamling, pletfjerning og eventuelt mopning eller støvsugning. Tæppebelagte gulve: Grovopsamling, pletfjerning og eventuelt støvsugning. Inventarrengøring let rengøring Udluftning af lokaler. Tømning og rensning af askebægre. Tømning af papirkurve og affaldsspande. Rengøring af tavler og kridtrender (kun i møde- og undervisningslokaler). Rengøring af frie bordflader. Renholdelse af møbler. Fjernelse af pletter og fingermærker på glasdøre, internt glas, montre og vægge, inkl. yderdør udvendigt. Rengøring af håndvaske med tilhørende spejle, hylder, fliser etc. Rengøring af dørgreb og gelændere. Sanitetsrengøring let rengøring Rengøring af håndvaske med tilhørende spejle, hylder og dispensere. Rengøring af andet sanitet (wc-kummer, urinaler etc.) Pletfjerning på vægge mv. Rengøring af dørhåndtag, lamper og øvrigt inventar indtil nåhøjde (180 cm.). Tømning af papirkurve og affaldsspande samt udskiftning af pose efter behov. Opfyldning/udskiftning af sæbe, papirvarer, håndklæder mv. Gulvrengøring grundig rengøring Grundig rengøring af gulve efter belægningens art. Hårde gulve: Vaskes totalt fra væg til væg. Det forudsættes at der før gulvvask foretages en tilstrækkelig tørrengøring. Tæppebelagte gulve: Støvsuges totalt fra væg til væg. Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 13

15 Rengøringsdefinitioner - forventet Inventarrengøring grundig rengøring Der foretages det samme som under let rengøring samt: Rengøring af øvrige vandrette flader (løst som fast inventar) indtil nåhøjde (180cm.). Herunder rengøring af vindueskarme/vandrette rammer og frie skabsflader. Rengøring af bordlamper, lavthængende lamper m.v. Afstøvning af telefoner, regnemaskiner, edb-udstyr og lignende. Sanitetsrengøring grundig rengøring Der foretages det samme som under let rengøring samt: Rengøring af vægge. Rengøring af fodlister, gulvriste samt øvrigt inventar løst som fast indtil nåhøjde (180 cm.). Periodisk rengøring Støvsugning af polstrede møbler 12 x årligt Afstøvning/aftørring af fodlister 24 x årligt Rengøring af bord-/ og stoleben, radiatorer, dørflader, karme og gerigter 12 x årligt Afstøvning af frie persienner 12 x årligt Rengøring af affaldsspande og papirkurve 12 x årligt Nedfejning af spindelvæv Efter behov Afstøvning/aftørring af alt tilgængeligt inventar (frie flader), herunder reoler, skabe, lamper, rør mv. over nåhøjde (180 cm) til og med loftshøjde, efter behov dog min. 12 x årligt Afstøvning/aftørring af alle tilgængelige udluftningsriste, udluftning i vinduer samt ventilationsriste i loft over nåhøjde (180 cm) til og med loftshøjde 12 x årligt Rensning og pleje af borde med linoleumsoverflade Efter behov Rengøring af vinduesrammer 2 x årligt Rengøring af bundstykker mellem forsatsvinduer 2 x årligt Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 14

16 Rengøringsdefinitioner - forventet Hovedrengøring Hovedrengøringen forventes at omfatte: Afvaskning/rensning af højthængende lamper, rør samt andet over 180 cm. og op til loftshøjde. Afvaskning/rensning af persienner. Afvaskning/rensning af borde og stole. Frie hylder i skabe aftørres. Grundig rengøring af gulve. Opgaver, der ikke er omfattet af rengøringen Følgende opgaver er generelt ikke omfattet af rengøringsydelsen: Rengøring af edb-udstyr (edb-rens ud over overflade støv). Rengøring af private gamle polstrede møbler i klasseværelser og SFO er. Kemikalievaske i fysiklokaler (af sikkerhedsmæssige årsager). Høvlbænke og maskiner i sløjdlokaler. Ovn, emhætte og indvendigt i køleskabe i skolekøkkener. Musikinstrumenter i musiklokaler. Blomsterpasning. Rengøring af nips og udstillingsgenstande. Ophængning af jule- og påskepynt samt afrydning af dette. Hylder på bibliotekerne Rengøringsanalyse RANDERS KOMMUNE Januar 2009 Side 15

17 OVERSIGT OVER DE SERVICES, DER I DAG UDFØRES AF RENGØRINGSPERSONALET = Udføres i rengøringsassistenternes daglige ansættelsestid. Institution/Skole Asferg Skole (10) Eget regi Assentoftskolen (20) Eget regi Bjerregrav Skole (30) Eget regi Blicherskolen (40) Eget regi Fårup Skole (50) Eget Regi Hobrovejens Skole (60) Eget regi Hornbæk Skole (70) Eget regi Långå Skole (80) Eget regi Munkholmskole (90) Eget regi Nyvangsskolen (100) Eget regi Tirsdalens Skole (110) Eget regi Vask inkl. i rengøringstiden Reng. af køleskabe/ frysere Rengøring af edbudstyr Rengøring af tørreskabe Blomstervanding/ pasning Grovfejning Opstoling Vinduespolering indv./udv. (internt) Åben og låse døre. Vask af linned, mopper m.v. (indvendigt + internt) (internt) (internt) (internt) (internt) (internt) (ind/udv. døre + internt) (indvendigt + internt) (internt) Andet Indsamling af service. Opvask. Gardinvask. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Til-/frakobling af alarmsystem. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Skift af tavleklud. Til-/frakobling af alarmsystem. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Vandautomater. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Åbne og låse døre. Gardinvask. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Til- /frakobling af alarmsystem. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Vask af klude/håndklæder fra SFO. Indsamling af service. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Vask af linned, mopper mv. Indsamling af service. Opvask. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Vask af linned, mopper mv. Persiennerengøring. Gardinvask. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Til-/frakobling af alarmsystem. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Vask af linned, mopper mv. Servicemægleren A/S Side

18 OVERSIGT OVER DE SERVICES, DER I DAG UDFØRES AF RENGØRINGSPERSONALET = Udføres i rengøringsassistenternes daglige ansættelsestid. Institution/Skole Vestervangsskolen (120) Eget regi Vorup Skole (130) Eget regi Østervangsskolen (140) Eget regi Vask inkl. i rengøringstiden Reng. af køleskabe/ frysere Rengøring af edbudstyr Rengøring af tørreskabe Blomstervanding/ pasning Grovfejning Opstoling Vinduespolering indv./udv. (internt) (internt) (internt) Andet Persiennerengøring. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Til- /frakobling af alarmsystem. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Brygning af kaffe og te. Gardinvask. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Åbne og låse døre. Vask af linned, mopper mv. Persiennerengøring. Opfyldning af sæbe/papirhåndklæder. Skift af tavleklud. Låse døre. Vask af linned, mopper mv. Servicemægleren A/S Side

19 Gjerlev-Enslev Skole Søndermarkskolen Rismølleskolen Rytterskolen Nørrevangsskolen Kristrup Skole Korshøjskolen Havndal Skole Hald-Kærby Centralskole Hadsundvejens Skole Karakterdiagram Randers Skoler Grønhøjskolen Østervangsskolen Vorup Skole Vestervangsskolen Tirsdalens Skole Nyvangsskolen Munkholmskolen Langå Skole Hornbæk Skole Hobrovejens Skole Fårup Skole Blicherskolen Bjerregrav Skole Assentoftskolen Asferg Skole

20 NØGLETAL FOR RENGØRINGEN ÅR 2009 (Eget regi) Arealer og årlige rengøringsdage Nuværende resurse forbrug Randers Komune - 25 Skoler Forventet resurse forbrug ved en omlægning i eget regi Timer Rengøringsbudget på løn. Inkl. middelforb. Antal daglig rengøring m² Antal rengøringsdage Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Total kr kr kr kr kr på nedenstående adresser Forventet besparelse i % 3,2% Version 4 Asferg Skole , , Assentoftskolen , , Bjerregrav Skole , , Blicherskolen , , Fårup Skole , , Hobrovejens Skole , , Hornbæk Skole , , Langå Skole , , Munkholmskolen , , Nyvangsskolen , , Tirsdalens Skole , , Vestervangsskolen , , Vorup Skole , , Østervangsskolen , , Grønhøjskolen , , Hadsundvejens Skole , , Hald-Kærby Centralskole , , Havndal Skole , , Korshøjskolen , , Kristrup Skole , , Nørrevangsskolen , , Rytterskolen , , Rismølleskolen , , Søndermarkskolen Udlic , , Gjerlev-Enslev Skole , , Asferg Skole SFO , , Assentoftskolen SFO , , Bjerregrav Skole SFO , , Blicherskolen SFO , , Fårup Skole SFO , , Hobrovejens Skole SFO , , Hornbæk Skole SFO , , Langå Skole SFO , , Munkholmskolen SFO , , Nyvangsskolen SFO , , Tirsdalens Skole SFO , , Vestervangsskolen SFO , , Vorup Skole SFO , , Østervangsskolen SFO , , Grønhøjskolen SFO , , Hadsundvejens Skole SFO , , Hald-Kærby Centralskole SFO , , Havndal Skole SFO , , Korshøjskolen SFO , , Kristrup Skole SFO , , Rytterskolen SFO , , Rismølleskolen SFO , , Søndermarkskolen SFO Udlic , , Gjerlev-Enslev Skole SFO , , Rengøringsselskab Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Besparelse i timer Nuværende udgifter pr. år Forventet udgifter pr. år Difference Udarbejdet Nøgletal - Eget regi Copyright (C) SERVICEMÆGLEREN A/S

21 0 NØGLETAL FOR RENGØRINGEN ÅR 2009 (Udliciteret) Randers Komune - 25 Skoler Arealer og årlige rengøringsdage Nuværende resurse forbrug Forventet resurse forbrug ved en udlicitering Timer Rengøringsbudget på løn. Inkl. middelforb. Antal daglig rengøring m² Antal rengøringsdage Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Total kr kr kr kr kr på nedenstående adresser Forventet besparelse i % 12,6% Version 4 Asferg Skole , , Assentoftskolen , , Bjerregrav Skole , , Blicherskolen , , Fårup Skole , , Hobrovejens Skole , , Hornbæk Skole , , Langå Skole , , Munkholmskolen , , Nyvangsskolen , , Tirsdalens Skole , , Vestervangsskolen , , Vorup Skole , , Østervangsskolen , , Grønhøjskolen , , Hadsundvejens Skole , , Hald-Kærby Centralskole , , Havndal Skole , , Korshøjskolen , , Kristrup Skole , , Nørrevangsskolen , , Rytterskolen , , Rismølleskolen , , Søndermarkskolen Udlic , , Gjerlev-Enslev Skole , , Asferg Skole SFO , , Assentoftskolen SFO , , Bjerregrav Skole SFO , , Blicherskolen SFO , , Fårup Skole SFO , , Hobrovejens Skole SFO , , Hornbæk Skole SFO , , Langå Skole SFO , , Munkholmskolen SFO , , Nyvangsskolen SFO , , Tirsdalens Skole SFO , , Vestervangsskolen SFO , , Vorup Skole SFO , , Østervangsskolen SFO , , Grønhøjskolen SFO , , Hadsundvejens Skole SFO , , Hald-Kærby Centralskole SFO , , Havndal Skole SFO , , Korshøjskolen SFO , , Kristrup Skole SFO , , Rytterskolen SFO , , Rismølleskolen SFO , , Søndermarkskolen SFO Udlic , , Gjerlev-Enslev Skole SFO , , Rengøringsselskab Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Besparelse i timer Nuværende udgifter pr. år Forventet udgifter pr. år Difference Udarbejdet Nøgletal - Udliciteret Copyright (C) SERVICEMÆGLEREN A/S

22 NØGLETAL FOR RENGØRINGEN ÅR 2009 (Kombiløsning) Arealer og årlige rengøringsdage Nuværende resurse forbrug Randers Komune - 25 Skoler Forventet resurse forbrug ved en omlægning i eget regi Timer Rengøringsbudget på løn. Inkl. middelforb. Antal daglig rengøring m² Antal rengøringsdage Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Total kr kr kr kr kr på nedenstående adresser Forventet besparelse i % 6,4% Version 4 Asferg Skole , , Assentoftskolen , , Bjerregrav Skole , , Blicherskolen , , Fårup Skole , , Hobrovejens Skole , , Hornbæk Skole , , Langå Skole , , Munkholmskolen , , Nyvangsskolen , , Tirsdalens Skole , , Vestervangsskolen , , Vorup Skole , , Østervangsskolen , , Grønhøjskolen , , Hadsundvejens Skole , , Hald-Kærby Centralskole , , Havndal Skole , , Korshøjskolen , , Kristrup Skole , , Nørrevangsskolen , , Rytterskolen , , Rismølleskolen , , Søndermarkskolen Udlic , , Gjerlev-Enslev Skole , , Asferg Skole SFO , , Assentoftskolen SFO , , Bjerregrav Skole SFO , , Blicherskolen SFO , , Fårup Skole SFO , , Hobrovejens Skole SFO , , Hornbæk Skole SFO , , Langå Skole SFO , , Munkholmskolen SFO , , Nyvangsskolen SFO , , Tirsdalens Skole SFO , , Vestervangsskolen SFO , , Vorup Skole SFO , , Østervangsskolen SFO , , Grønhøjskolen SFO , , Hadsundvejens Skole SFO , , Hald-Kærby Centralskole SFO , , Havndal Skole SFO , , Korshøjskolen SFO , , Kristrup Skole SFO , , Rytterskolen SFO , , Rismølleskolen SFO , , Søndermarkskolen SFO Udlic , , Gjerlev-Enslev Skole SFO , , Rengøringsselskab Pris pr. m² Daglige antal timer Antal m² pr. time Antal hovedrengøringstimer Total antal rengøringstimer Besparelse i timer Nuværende udgifter pr. år Forventet udgifter pr. år Difference Udarbejdet Nøgletal - kombi Copyright (C) SERVICEMÆGLEREN A/S

23 Ressourceforbrug i forbindelse med rengøring i Randers Komune - 25 Skoler År 1 til 3. Version 4 År Rengøringsbudgetmodel inkl. middelforbrug Egen rengøring År 1 Udliciteret Kombiløsning Egen rengøring År 2 Udliciteret Kombiløsning Egen År 3 Udliciteret Kombiløsning Nuværende rengøringsudgifter inkl. ekstra serviceydelser Estimat ud fra timesats og timeforbrug (stigning ca. 4%) kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kvadratmeter -ydelsen pr. time forventet Timesats i budget (estimat på årlig stigning ca. 4%) 176,00 210,00 176,00/210,00 183,04 218,40 183,04/218,40 190,36 227,14 190,36/227,14 Beregnet total udgift ved rengøringen med de ændrede forudsætninger kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anslået værdi af diverse ekstra serviceydelser kr kr kr kr kr kr kr kr kr Udgift til konsulentbistand til udlicitering / optimering(overslag) Udgifter til polishopgaver, gardinvask og rengøring efter specielle arrangementer (overslag) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Udgift til indkøb af rengøringsudstyr (overslag) kr kr Udgifter i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse anslået kr Udgift til kvalitetskontrol (kan udføres med ekstern bistand) kr kr kr kr kr kr Anslået besparelsesmulighed kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anslået besparelse i % -15% 3% 0% 0% 9% 3% 0% 9% 3% Udarbejdet