Projektforslag Metso m.fl.

Transkript

1 Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund... 4 Forhandling med berørte parter... 4 Retsvirkninger... 4 Redegørelse for projektforslaget... 5 Kommunal varmeplanlægning... 5 Arealafståelse... 5 Tidsplan... 5 Tilknyttede projekter... 5 Projektbeskrivelse... 6 Referencesituation... 6 Projekt... 6 Forbrugerøkonomi... 7 Selskabsøkonomi... 9 Investeringer... 9 Driftsforhold... 9 Resultat... 9 Samfundsøkonomi Miljø Bilag Bilag 1 - Områdeafgrænsning Bilag 2 - Ledningsføring Bilag 3 - Matrikelliste Bilag 4 - Forbrugerøkonomi Bilag 5 - Selskabsøkonomi Bilag 6 - Samfundsøkonomi Horsens Varmeværk

3 Resumé og indstilling Side 3 af 29 Resumé og indstilling Projektforslaget omhandler en udvidelse af Horsens Varmeværks fjernvarmeområde, således at det omfatter et blandet bolig og erhvervsområde beliggende ved erhvervsvirksomheden Metso i den sydlige del af Horsens by. Området er afgrænset i bilag 1. Området vil blive forsynet via en ny fjernvarmeledning i Vejlevej. Varmeforsyningen sker gennem det eksisterende fjernvarmenet i Horsens med forsyning fra det eksisterende kraftvarmeværk på Endelavevej og naturgascentralerne i Horsens. Området omfatter eksisterende etageejendomme, og syv erhvervsvirksomheder. Etageejendommene er i dag forsynet med fjernvarme fra Horsens Varmeværk, mens seks erhvervsvirksomheder er opvarmet med enten olie eller naturgas. Disse erhvervsvirksomheder vil, såfremt de ønsker det, blive tilsluttet fjernvarmen. Det forudsættes, at en enkelt erhvervsvirksomhed i området ikke har et varmebehov, da virksomheden i dag fungerer som benzinstation. Virksomheden er derfor ikke indeholdt i beregningerne. Erhvervsvirksomheden Metso (virksomhed 1) har forud for dette projektforslag givet tilsagn til Horsens Varmeværk om at tilslutte sig fjernvarmen inden fyringssæsonen Metso er det bærende element i nærværende projektforslag. Hvis kun Metso tilsluttes fjernvarmeforsyningen vil både Metso og Horsens Varmeværk opnå et årligt overskud. Konklusion En fjernvarmeforsyning af området vil være samfundsøkonomisk fordelagtig i forhold til den eksisterende individuelle opvarmning. Den samfundsøkonomiske besparelse ved fjernvarmeforsyning contra individuelle opvarmningsformer bliver ca. 25,5 mio. kr. beregnet som en nuværdi over 20 år. Denne er beregnet ud fra Energistyrelsens forudsætninger, hvori miljøbelastningen værdisættes og medtages i økonomiberegningen. Beregnes CO 2 -belastningen separat under hensyntagen til den samtidige elproduktion der finder sted på kraftvarmeværket, vil den samlede CO 2 -udledning blive reduceret med gennemsnitlig 296 tons pr. år. Den selskabsøkonomiske beregning for Horsens Varmeværk resulterer i et akkumuleret overskud på 13,7 mio. kr. over 20 år. En erhvervsvirksomhed på m 2 vil årligt spare kr. ved tilkobling til fjernvarme i forhold til opvarmning med oliefyr, mens en erhvervsvirksomhed på m 2 årligt vil spare kr. ved tilkobling til fjernvarme i forhold til opvarmning med naturgas. Horsens Varmeværk ansøger hermed om Horsens Kommunes godkendelse af nyt fjernvarmeforsyningsområde i Torsted i den sydlige del af Horsens by, samt ændring af området fra naturgasforsynet område til fjernvarmeforsyningsområde, efter 4 i henhold til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr af 14. december 2011, idet der henvises til Energiministeriets Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 374 af 15. april Horsens Varmværk

4 Indledning Side 4 af 29 Indledning Ansvarlig Ansvarlig for gennemførelse af projektet er Horsens Varmeværk a.m.b.a., der ved dette projektforslag bistås af Plan & Projekt A/S. Formål Formålet med projektforslaget er en udvidelse af Horsens Varmeværks forsyningsområde til også at omfatte et blandet bolig- og erhvervsområde i den sydlige del af Horsens by. Myndighedsbehandling Projektet er godkendelsespligtigt efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 374 af 15. april Byrådets behandling af projektforslaget foregår på følgende måde. Horsens Kommune behandler projektforslaget Projektforslaget sendes til høring i fire uger hos berørte parter, som er DONG Horsens Kommune behandler de eventuelt indkomne kommentarer og kan efterfølgende godkende projektforslaget Baggrund Med forsyning af det nye fjernvarmeområde ved Vejlevej, ønsker Horsens Varmeværk at fastholde den tidligere byrådsbeslutning om udbygning af fjernvarmen i kommunen. Forhandling med berørte parter Erhvervsvirksomheden Metso (virksomhed 1) har forud for nærværende projektforslag givet tilsagn til at tilslutte sig fjernvarmen ved Horsens Varmeværk, såfremt dette kan ske inden fyringssæsonen Retsvirkninger Horsens Varmeværk får, ved en udlægning af området til fjernvarme, pligt til at forsyne ejendommene med fjernvarme såfremt de måtte ønske det. Horsens Varmeværk

5 Redegørelse for projektforslaget Side 5 af 29 Redegørelse for projektforslaget Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget er i fuld overensstemmelse med den hidtidige varmeplanlægning i Horsens Kommune. Udbygning med fjernvarme til nye områder er kommunens mål, dels for at fastholde en miljømæssig fornuftig varmeproduktion til så mange borgere i kommunen som muligt, og dels for at sikre alle borgere attraktive varmepriser. Dette projektforslag er således en naturlig fortsættelse af den hidtidige strategi, og projektforslaget er således den, ifølge Varmeforsyningsloven, nødvendige opfølgning for en godkendelse i henhold til Varmeforsyningsloven. Området, der ønskes udlagt til fjernvarmeforsyning, fremgår af bilag 1. Arealafståelse Distributionsnettet anlægges i offentlige veje i området. Den påtænkte ledningsføring for de nye ledninger fremgår af bilag 2. Tidsplan Fremførelse af distributionsnet og stikledninger til ejendomme i området forventes realiseret i 2014 og Metso ønsker at tilslutte sig fjernvarmen inden fyringssæsonen Tilknyttede projekter Der skal ikke udarbejdes andre projekter i henhold til Varmeforsyningsloven. Horsens Varmeværk

6 Projektbeskrivelse Side 6 af 29 Projektbeskrivelse Referencesituation I området er der syv erhvervsvirksomheder, hvor af den ene forudsættes ikke at have et varmebehov, og derfor ikke tages med i beregningerne. Ejendommene er opvarmet med brændslerne naturgas og olie. I de økonomiske beregninger er ejendommene opdelt efter brændsel. Varmebehovet er dels oplyst af en af virksomhederne og dels estimerede på baggrund af oplysninger i BBR. Antal Areal i alt Specifikt varmebehov Samlet varmebehov Naturgas m kwh/m MWh Olie m kwh/m MWh Fjernvarme m kwh/m MWh Det samlede varmebehov til ejendomme i området er MWh. Projekt Der er i dag fjernvarmeforsyning i store dele af Horsens By. Fjernvarmeforsyningen er primært baseret på varme fra kraftvarmeværk på Endelavevej, og spidsbelastning fra naturgaskedlerne placeret forskellige steder i Horsens. Fordelingen mellem varme fra kraftvarmeværket og naturgaskedlerne er 85 % og 15 %. Forsyningen af området vil ske ved etablering af en ny fjernvarmeledning i Vejlevej, jf. bilag 2. Alle distributionsledninger i området etableres i offentlige vejarealer som twinrør og isolering efter serie 2. Da der er to etageejendomme i området, som allerede fjernvarmeforsynes, er der efterfølgende regnet på en konvertering af de seks erhvervsvirksomheder med et samlet varmebehov på MWh. Investeringer Forsyning af området med fjernvarme medfører investeringer i ledningsanlæg på kr. Hertil kommer investeringer hos de enkelte erhvervsvirksomheder som virksomhederne selv står for, samt den kompensationsbetaling der skal tilfalde DONG ved ændring af forsyningsområdet fra naturgasområde til fjernvarmeforsyningsområde. Kompensationsbetalingen udgør samlet set kr. som betales af Horsens Varmeværk, når de enkelte erhvervsvirksomheder overgår til fjernvarme. Disse investeringer fremgår i detaljer af bilag 4 og 5. Horsens Varmeværk

7 Forbrugerøkonomi Side 7 af 29 Forbrugerøkonomi I de efterfølgende økonomiske beregninger er foretaget en sammenligning mellem de årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme og individuel opvarmning med kondenserende naturgaskedel og oliekedel. Fjernvarmetarif Den aktuelle fjernvarmetarif ved Horsens Varmeværk er oplyst i følgende tabel. Alle anvendte priser i forbrugerberegningerne er eksklusive moms. Forbrugere i området tilbydes den til enhver tid gældende fjernvarmetarif. Varmepriser ekskl. moms Varmepris 550,00 kr./mwh Målerleje 500,00 kr./år Fast bidrag pr. m² m 2 18,00 kr./m m 2 16,50 kr./m m 2 15,00 kr./m m 2 13,50 kr./m 2 Over m 2 12,25 kr./m 2 Tilslutningsbidrag Grundbeløb 3.600,00 kr. Rumbidrag m 2 49,87 kr./m m 2 40,35 kr./m m 2 30,26 kr./m 2 Over 400 m 2 20,18 kr./m 2 For individuel opvarmning med naturgas og olie er der forudsat følgende priser. Priser individuel opvarmning Naturgaspris 7,369 kr./m 3 Olie kr./1.000 liter Alle beløb er inklusive afgifter og eksklusive moms. Det skal bemærkes, at investeringer i kedelanlæg og fjernvarmeinstallationer er overslagspriser. Der er ikke detaljeret kendskab til de aktuelle installationer hos erhvervsvirksomhederne. Erhvervsvirksomhedernes ledningsbidrag er baseret på de konkrete stikledninger, der forventes etableret hos den enkelte erhvervsvirksomhed. Investeringer i installationer og detaljerede beregninger fremgår af bilag 4. Investeringer afskrives over 15 år. Horsens Varmeværk

8 Forbrugerøkonomi Side 8 af 29 Forbrugerøkonomien er vist i efterfølgende tabeller. Forbrugerøkonomi Virksomhed 1 Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 2 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 3 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 4 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 5 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 6 Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. For alle virksomheder i området, med undtagelse af virksomhed 2, vil det være en økonomisk fordel at skifte til fjernvarme. Virksomhed 2 belastes af en forholdsmæssig lang og derved dyr stikledning, hvilket medfører den dårlige økonomi. Virksomhed 1 har ytret ønske om at få fjernvarme hurtigst muligt, og er samtidig det bærende element i det samlede projekt. Se bilag 4 for detaljerede beregninger af forbrugerøkonomien. Horsens Varmeværk

9 Selskabsøkonomi Side 9 af 29 Selskabsøkonomi Investeringer For at forsyne området på Vejlevej med fjernvarme er det nødvendigt at etablere nyt distributionsnet og stikledninger. Der skal samlet etableres 970 meter med et varmetab på 109 MWh årligt. Investeringen i disse ledninger udgør 2,294 mio. kr., og afskrives over en periode på 30 år. Derudover skal Horsens Varmeværk betale kompensationsbetaling til gasselskabet svarende til kr., på det tidspunkt, hvor erhvervsvirksomheden overgår til fjernvarme. Driftsforhold Varmeforsyningen til området forventes dækket med 85 % varme fra kraftvarmeværket og de resterende 15 % produceret på naturgascentralerne. Varmeproduktionen på kraftvarmeværket ventes at ske ved 67 % affaldsforbrænding og 33 % naturgas. Ved fuld tilslutning af erhvervsvirksomhederne forventes et samlet, årligt varmebehov på MWh. Ledningstabet i fjernvarmeledninger og stikledninger er beregnet til 109 MWh, så det årlige varmeproduktionsbehov efter fuld tilslutning bliver MWh. Resultat En fjernvarmeforsyning af området vil, over den 20-årige betragtningsperiode, medføre et samlet dækningsbidrag for Horsens Varmeværk på 13,7 mio. kr. De detaljerede selskabsøkonomiske beregninger ses af bilag 5. Horsens Varmeværk

10 Samfundsøkonomi Side 10 af 29 Samfundsøkonomi I beregningerne af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en fjernvarmeforsyning af området, er fjernvarmeforsyningen sammenlignet med den eksisterende opvarmning i virksomhederne, som er naturgas og olie. Den samfundsøkonomiske beregning af projektet er udført i henhold til Energistyrelsens beregningsmetode og forudsætninger, som disse fremgår af Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005 og Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 samt Opdateret tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference af den 12. juni 2013 fra Energistyrelsen. Mere detaljerede tal og beregninger kan ses af bilag 6. I henhold til Energistyrelsens vejledning og forudsætninger indgår, ud over investeringer, driftsudgifter, brændselsudgifter m.v. også energiafgifter og miljømæssige omkostninger i den samfundsøkonomiske beregning. Samfundsøkonomisk besparelse over 20 år ved skift til fjernvarme Faste priser Nuværdi 39,882 mio. kr. 25,541 mio. kr. Miljø I de samfundsøkonomiske beregninger er blandt andet CO 2 -udledningen værdisat efter de gældende regler i Energistyrelsens vejledning. Energistyrelsens vejledning foreskriver en beregningsmetode hvor alle emissioner skal beregnes og fastsættes som økonomiske værdier. For CO 2 -belastningens vedkommende værdisættes den eksklusiv besparelsen ved den samtidige elproduktion, der finder sted på kraftvarmeværket. Medtages denne besparelse vil den samlede CO 2 -udledning blive reduceret med 296 tons pr. år. Horsens Varmeværk

11 Bilag Side 11 af 29 Bilag Bilag 1 - Områdeafgrænsning Områdeafgrænsning Virksomhedsnummer Horsens Varmeværk

12 Bilag Side 12 af 29 Bilag 2 - Ledningsføring Nye distributionsledninger Eksisterende distributionsledning Virksomhedsnummer Horsens Varmeværk

13 Bilag Side 13 af 29 Bilag 3 - Matrikelliste Horsens Varmeværk

14 Metso m.fl. Matrikel nr. Vejnavn Nr. Virksomhedsnr. Ejerlav 2f Vejlevej 5 1 Torsted By, Torsted 2qb Vejlevej 3 2 Torsted By, Torsted 14na Vejlevej 10 3 Torsted By, Torsted 14mø Vejlevej 2 4 Torsted By, Torsted 1a + 13e Vejlevej 1 5 Torsted By, Torsted 2ld Sønderbrogade 80 6 Bygholm Hgd. Horsens Jorder 14nd Vejlevej 6a 7 Torsted By, Torsted 14nd Vejlevej 6b 7 Torsted By, Torsted 14ff Vejlevej 4 Torsted By, Torsted 8i Vejlevej 8 Torsted By, Torsted 14el Vejlevej 12 Torsted By, Torsted Plan & Projekt A/S

15 Bilag Side 15 af 29 Bilag 4 - Forbrugerøkonomi Horsens Varmeværk

16 Metso m.fl. Forbrugerøkonomi Tilslutningsbidrag inkl. moms Årlige udgifter inkl. moms Grundbeløb kr. Varmeforbrug efter måler 550,00 kr./mwh Rumbidrag m 2 49,87 kr./m 2 Fast bidrag m 2 18,00 kr./m 2 Rumbidrag m 2 40,35 kr./m 2 Fast bidrag m 2 16,50 kr./m 2 Rumbidrag m 2 30,26 kr./m 2 Fast bidrag m 2 15,00 kr./m 2 Rumbidrag over 400 m 2 20,18 kr./m 2 Fast bidrag m 2 13,50 kr./m 2 Fast bidrag over m 2 12,25 kr./m 2 Målerleje 500,00 kr./måler Økonomiske forudsætninger Tekniske forudsætninger Afmelding - Naturgasselskab kr. Virkningsgrad - Naturgas 95% Virkningsgrad - Olie 90% Naturgaspris 7,369 kr./m 3 Oliepris kr./1000 l Brændværdi - Naturgas 11,00 kwh/m 3 Årlig ydelsesprocent 8,9 % Brændværdi - Olie 9,89 MWh/1000 l Plan & Projekt A/S

17 Metso m.fl. Virksomhed 1 Areal m 2 Varmebehov kwh Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Investering kr. Reinvestering kr. Grundbeløb kr. Samlet reinvestering kr. Rumbidrag over 400 m kr. Ledningsbidrag kr. Olieforbrug kr. Samlet investering kr. Drift og vedligehold kr. Finansiering kr. Varmekøb kr. Årlige udgifter kr kr. Fast bidrag over m kr. Målerleje (2 stk.) kr. Finansiering kr. Årlige udgifter kr. Metso (virksomhed 1) har fået et tilbud af Horsens Varmeværk i forbindelse med deres ønske om at få fjernvarme. I forbrugerøkonomien for Metso er der derfor indregnet en rabat på rumbidrag og fast bidrag. Plan & Projekt A/S

18 Metso m.fl. Virksomhed 2 Areal m 2 Varmebehov kwh Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Investering kr. Reinvestering kr. Grundbeløb kr. Samlet reinvestering kr. Rumbidrag m kr. Rumbidrag m kr. Naturgasforbrug kr. Rumbidrag m kr. Drift og vedligehold kr. Rumbidrag over 400 m kr. Finansiering kr. Ledningsbidrag kr. Årlige udgifter kr kr. Afmelding kr. Samlet investering kr. Varmekøb Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr. Plan & Projekt A/S

19 Metso m.fl. Virksomhed 3 Areal m 2 Varmebehov kwh Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Investering kr. Reinvestering kr. Grundbeløb kr. Samlet reinvestering kr. Rumbidrag m kr. Rumbidrag m kr. Naturgasforbrug kr. Rumbidrag m kr. Drift og vedligehold kr. Rumbidrag over 400 m kr. Finansiering kr. Ledningsbidrag kr. Årlige udgifter kr kr. Afmelding kr. Samlet investering kr. Varmekøb Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag over m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter kr kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr. Plan & Projekt A/S

22 Metso m.fl. Virksomhed 6 Areal m 2 Varmebehov kwh Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Investering kr. Reinvestering kr. Grundbeløb kr. Samlet reinvestering kr. Rumbidrag m kr. Rumbidrag m kr. Olieforbrug kr. Rumbidrag m kr. Drift og vedligehold kr. Rumbidrag over 400 m kr. Finansiering kr. Ledningsbidrag kr. Årlige udgifter kr kr. Samlet investering kr. Varmekøb Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr. Plan & Projekt A/S

23 Bilag Side 23 af 29 Bilag 5 - Selskabsøkonomi Horsens Varmeværk

24 Metso m.fl. Selskabsøkonomi - beregning af dækningsbidrag Grundbeløb pr. tilslutning Rumbidrag kr./m², m² Rumbidrag kr./m², m² Rumbidrag kr./m², m² Rumbidrag kr./m², over 400 m² Årlig inflation 0,0220% (ENS middelværdi) Tilslutningsbidrag Naturgas ,87 40,35 30,26 20,18 Olie ,87 40,35 30,26 20,18 Finansielydelse 5,90% 30-årig fastforentet aftalelån annuitet, 3,0% ved kommunekredit Løbende betaling Inflationsreg Variabel afgift, kr./mwh 1 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Fast bidrag, kr./m² m² 1 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Fast bidrag, kr./m² m² 1 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 Fast bidrag, kr./m² m² 1 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Fast bidrag, kr./m² m² 1 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 Fast bidrag, kr./m² over m² 1 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 Målerleje pr. kunde 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Andet pr. kunde 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) FSA: Forysningssikkershedsafgift (bidrag efter 2013) Investeringer, kr Transmissionsnet Gadenet Stikledninger Kraftvarmeanlæg Kedelanlæg Andet - kompensation til gasselskab Andet (anlæg ved central) I alt Akkumuleret Tilslutningsafgifter, kr Grundbeløb Rumbidrag, kr./m² m² Rumbidrag, kr./m² m² Rumbidrag, kr./m² m² Rumbidrag, kr./m² over 400 m² Ledningsbidrag Tilslutningsafgifter i alt Akkumuleret Nettoinvestering, kr I alt Akkumuleret Varmeproduktion, MWh Varmesalg Ledningstab Produktionsbehov Netvirkningsgrad, % 96,25 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 Netvirkningsgrad, excl. forbindelsesnet % 96,25 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 Plan & Projekt A/S

25 Metso m.fl. Udgifter og indtægter, kr Udgifter, kr. Udgifter til varmeproduktion 1.010, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Vedligeholdelse net/målere 26,1 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 Vedligeholdelse værk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elforbrug 12,8 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øget forbrugeradministration 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Finansieringsudgift 65,5 84,8 83,0 81,2 79,5 77,8 76,1 74,4 72,8 71,3 69,7 68,2 66,8 65,3 63,9 62,6 61,2 59,9 58,6 57,3 Samlede udgifter Indtægter, kr. Varmesalg Fast bidrag, kr./m² m² Fast bidrag, kr./m² m² Fast bidrag, kr./m² m² Fast bidrag, kr./m² m² Fast bidrag, kr./m² over m² Målerleje Samlede indtægter Varmeforsyningens årlige likviditetstilvækst Varmeforsyningens akkumulerede likviditetstilvækst Plan & Projekt A/S

26 Bilag Side 26 af 29 Bilag 6 - Samfundsøkonomi Horsens Varmeværk

27 Metso m.fl. Samfundsøkonomi og miljø Brændselsforhold, MWh Reference Naturgas Olie Fjernvarme Affald Naturgas CC Tilknyttet elproduktion Naturgas Elforbrug Miljøforhold - ton Reference CO 2 -ækvivalenter CO 2 631, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 CH 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 2 O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 -ækvivalenter i alt 631, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret 631, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 NOx 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 NOx akkumuleret 0,4 1,1 1,8 2,5 3,2 3,9 4,5 5,2 5,9 6,6 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 SO 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 SO 2 akkumuleret 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 PM 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 akkumuleret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fjernvarme CO 2 -ækvivalenter CO 2 538, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 CH 4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Sparet CH 4 ved samtidig elprod. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 CH 4 - netto 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 N 2 O 3,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Sparet N 2 O ved samtidig elprod. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 2 O - netto 3,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 CO 2 - netto 542, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret 542, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 NOx 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Sparet NOx ved samtidig elprod. 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 NOx - netto 0,7 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 NOx akkumuleret 0,7 2,0 3,3 4,6 5,9 7,3 8,7 10,2 11,6 13,0 14,4 15,9 17,3 18,7 20,1 21,5 22,9 24,3 25,6 27,0 SO 2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Sparet SO 2 ved samtidig elprod. 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 SO 2 - netto -0,1-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 2 akkumuleret -0,1-0,3-0,4-0,4-0,5-0,6-0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 PM 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 akkumuleret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Samlede miljøbesparelser, ton CO 2 NOx SO 2 PM 2,5 Reference ,6 13,5 4,1 0,0 Fjernvarme ,7 27,0-0,9 0,1 Besparelse 1.099,9-13,5 5,0 0,0 Plan & Projekt A/S

28 Metso m.fl. Afgifter Reference kr Naturgas Energiafgift 42,1 449,6 452,1 453,5 453,6 453,3 453,0 452,7 452,5 452,0 451,6 452,1 452,1 452,1 452,2 452,1 452,1 461,7 471,5 471,5 CO2-afgift 6,5 81,8 82,2 82,5 82,5 82,4 82,4 82,3 82,3 82,2 82,1 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 84,0 85,7 85,7 NOx-afgift 2,5 26,7 26,9 27,0 27,0 27,0 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 27,5 28,0 28,0 FSA - fossile 8,0 97,2 109,2 124,9 134,0 139,9 163,3 163,2 163,1 162,9 162,8 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 166,4 169,9 169,9 Olie Energiafgift 489,9 536,6 539,6 541,3 541,4 541,0 540,6 540,3 540,1 539,4 539,0 539,6 539,6 539,6 539,7 539,6 539,6 551,0 562,7 562,7 CO2-afgift 98,2 108,0 108,6 109,0 109,0 108,9 108,8 108,8 108,7 108,6 108,5 108,6 108,6 108,7 108,7 108,6 108,6 110,9 113,3 113,3 NOx-afgift 10,2 11,3 11,3 11,4 11,4 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,6 11,8 11,8 FSA - fossile 91,3 114,3 128,4 146,8 157,5 164,5 191,9 191,8 191,8 191,5 191,4 191,6 191,6 191,6 191,6 191,6 191,6 195,6 199,8 199,8 I alt 748, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Fjernvarme, 1000 kr Horsens Kraftvarme Affaldsvarmeafgift 17,0 32,1 31,7 34,2 35,0 35,7 36,3 37,0 37,7 38,4 39,0 39,8 40,5 41,1 41,8 42,4 43,0 44,5 46,1 46,1 CO 2 -afgift affald 2,1 5,1 6,2 7,5 8,4 9,3 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,6 10,8 10,8 Energiafgift 213,4 402,8 405,0 406,3 406,4 406,1 405,8 405,6 405,4 404,9 404,6 405,0 405,0 405,1 405,1 405,0 405,0 413,6 422,4 422,4 Godtgørelse energiafgift E-formel -76,4-144,3-145,1-145,5-145,6-145,5-145,4-145,3-145,2-145,0-144,9-145,1-145,1-145,1-145,1-145,1-145,1-148,2-151,3-151,3 CO 2 -afgift naturgas 33,0 62,3 62,7 62,9 62,9 62,8 62,8 62,7 62,7 62,6 62,6 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 64,0 65,3 65,3 NOx-afgift naturgas 1,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 Forsyningssikkerhedsafgift naturgas 1,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 Godtgørelse forsyningssikkerhedsafgift -0,7-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,6-3,6-3,6 Horsens Fjernvarme Energiafgift 73,6 138,9 139,7 140,1 140,2 140,1 140,0 139,9 139,8 139,7 139,5 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 142,7 145,7 145,7 CO 2 -afgift 11,4 21,5 21,6 21,7 21,7 21,7 21,7 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 22,1 22,5 22,5 NOx-afgift 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 Elforbrug 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 I alt 278,6 524,8 528,2 533,6 535,4 536,5 538,0 538,4 538,9 538,9 539,1 540,4 541,2 541,8 542,5 543,1 543,7 555,8 568,2 568,2 Samfundsøkonomiske omkostninger, incl. nettoafgiftsfaktor på investering, brændsler og drift, 1000 kr. Reference Naturgas 68,8 734,1 737,0 739,7 742,2 750,5 758,7 765,9 773,1 780,3 787,5 794,8 800,9 807,1 813,3 819,5 825,6 829,8 833,9 838,0 Olie 1.290, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Drift og vedligeholdelse 14,0 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 Reinvestering individuel opvarmning 414,8 620,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi -31,0 Miljøomkostninger 57,2 116,1 133,8 151,2 168,1 186,7 205,3 212,1 219,0 225,8 232,7 239,5 246,3 253,2 260,0 266,9 273,7 280,6 287,4 294,2 I alt 1.845, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Fjernvarme Affald 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturgas 345,5 650,6 654,1 657,4 660,4 670,4 680,3 689,0 697,6 706,3 715,0 723,7 731,1 738,6 746,0 753,5 760,9 765,9 770,8 775,8 Elkøb 11,7 21,4 20,8 21,7 21,1 21,9 22,4 20,6 21,6 22,7 19,7 20,8 22,2 22,9 23,8 24,8 25,4 26,1 28,1 28,1 Elindtægt -356,8-644,9-620,4-655,4-633,3-665,7-684,7-612,6-652,2-696,3-578,1-619,5-675,3-705,3-739,9-780,8-805,5-834,1-912,7-912,1 Drift og vedligeholdelse 26,3 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Investering fjernvarmeanlæg 2.292, ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi ,4 Miljøomkostninger 42,0 94,4 108,8 122,9 136,6 151,8 166,9 172,4 178,0 183,5 189,1 194,7 200,2 205,8 211,3 216,9 222,5 228,0 233,6 239,1 I alt 2.360, ,7 198,4 181,6 220,0 213,4 220,0 304,5 280,2 251,4 380,9 354,8 313,3 297,1 276,4 249,5 238,4 221,1 154, ,3 Samfundsøkonomiske meromkostninger (Fjernvarme - individuel opvarmning), kr Alle omkostninger excl. skatteforvridning 515, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Skatteforvridning 94,0 180,1 186,0 192,5 196,2 198,4 208,1 207,8 207,6 207,2 206,9 207,0 206,8 206,7 206,6 206,5 206,3 210,6 214,9 214,9 I alt 609, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Akkumulerede meromkostninger - faste priser -39,882 mio. kr, (Negativ værdi, viser at fjernvarmealternativets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end alternativet, dvs. der er tale om en gevinst) Akkumulerede meromkostninger - nuværdi -25,541 mio. kr, Plan & Projekt A/S

29 Udarbejdet af Plan & Projekt A/S