6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den del af forvaltningens opgaver, som ligger inden for Socialudvalgets budgetramme, er beskrevet i kapitlet, som vedrører dette udvalg. Som et led i strukturreformen skal der oprettes jobcentre som udgør en fælles indgang for alle borgere og virksomheder med behov for hjælp og service fra det offentlige beskæftigelsessystem. I jobcentret sættes der fokus på job og beskæftigelse uanset om borgeren er tæt på arbejdsmarkedet eller har behov for et længere forløb med jobrettede tilbud. I jobcentret, der er en særskilt enhed, udbetales der ikke forsørgelsesydelser ligesom sociale opgaver også varetages uden for centrets regi. Tanken er, at der i tilknytning til beskæftigelsesindsatsen kan iværksættes en parallel indsats med sociale tilbud f.eks. misbrugsbehandling, efterværn eller lign. for de borgere der har behov herfor. Jobcentret er tovholder i forhold til den samlede indsats. ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN Arbejdsmarkedsudvalget (1.000 kr.) Budget 2007 Jobcenter 5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob mv Køb af revalideringstilbud og betaling for revalidenders uddannelse * 5.60 Flygtningeintegration. Introduktionsprogram Beskæftigelsesordninger + arbejdsskadeforsikring for aktiverede 8.532* 3.44 Andre faglige uddannelser, produktionsskoler EGU (Erhvervs-grunduddannelser) 459** 5.75 Løntilskud til personer i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Økologiproducenten Økolise Café Utopia Forsørgelsesydelser Kontanthjælp Introduktionsydelse Revalideringsydelser Sygedagpenge Ledighedsydelser Administrativ organisation 0.13 Andre faste ejendomme -692 Arbejdsmarkedsudvalget i alt *I forhold til økonomisystemet vil der være en forskydning på kr. mellem områderne revalidering og beskæftigelsesordninger som følge af konteringsreglerne for statsrefusion. I oversigten her er den forventede statsrefusion vedr. betaling for revalideringstilbud sat sammen med udgiften hertil på funktion 5.80, Jobcenter. ** EGU. Det er under afklaring hvorvidt området må ligge i Arbejdsmarkedsudvalgets regi. 25

2 Jobcenter I jobcentret samarbejder staten og kommunen om beskæftigelsesindsatsen i forhold til ledige, virksomheder og arbejds- og uddannelsessøgende. Staten vil fortsat have ansvaret for indsatsen over for ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og kommunen hare ansvaret for indsatsen over for ledige, der får ydelser fra kommunen. Medarbejdere i jobcentret kan, uanset om de er kommunale eller statslige, løse opgaver på tværs, mens myndighedsansvaret forbliver ved henholdsvis kommune og stat. Området omfatter: Modtagelse af henvendelser fra borgere og virksomheder Sagsbehandling og bevilling af beskæftigelsesrettede tilbud Beskæftigelsesrettede tilbud internt og eksternt i virksomheder/hos andre aktører Jobformidling og virksomhedskontakt Introduktionsprogram til flygtninge sprogundervisning, samfundsforståelse Jobcentret skal varetage opgaver for alle kommunale målgrupper: kontant- og starthjælpsmodtagere modtagere af integrationsydelse sygedagpengemodtagere borgere med behov for fleksjob borgere på ledighedsydelse borgere med behov for skånejob borgere med handicap i forhold til visitation, revisitation, kontaktforløb, jobplaner, tilvejebringelse af tilbud herunder afklarings- og opkvalificeringsforløb, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Jobcentret varetager samtidig kontakt til virksomheder formidling af arbejdskraft, støtte til rekruttering, opdyrkning af støttede job, vejledning om uddannelsesmuligheder mv. Beskæftigelsesindsatsen bliver blandt andet understøttet gennem beskæftigelsesprojekter og drift af egne tilbud f.eks. Projektgården, Café Utopia, Økologiproducenten Økolise mv. 26

3 Tilskud til fleksjob mv. Budgetforudsætninger: LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB MV. ( ) Års-personer Udgift pr. Brutto-budget 03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger målgruppe 2, nr, 5 (tidl. skånejob) Driftsudgifter for personer i fleksjob, tidl. skånejob og handicappede, 50% ref Løntilskud på 1/3 af lønnen fleksjob, 65% ref Løntilskud på ½ af lønnen fleksjob, 65% ref Løntilskud på 2/3 af lønnen fleksjob, 65% ref Tilskud på ½ løn selvstændigt erhvervsdrivende, 65% ref Tilskud på 2/3 løn selvstændigt erhvervsdrivende, 65% ref i alt Refusion af udgifter til løntilskud, 50% ref Refusion af udgifter til løntilskud, 35% ref Refusion af udgifter til løntilskud, 65% ref NETTOBUDGET I ALT Der forventes en stigning på 30 årspersoner til fleksjob med 2/3 tilskud i forhold til niveauet i

4 Udgifter vedr. revalidering tilbud og betaling for uddannelse Budgetforudsætninger: UDGIFTER VEDR. TILBUD REVALIDERING ( ) Tekst Udgift/ Driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktiviteter 007 Køb af revalideringstilbud Betaling for revalidenders uddannelse Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud, 65% ref i alt Berigtigelser Refusion af køb af revalideringstilbud Refusion af betaling for uddannelse Refusion (65%) af udgifterne på gruppering 02-03, , og 14 minus gruppering NETTOBUDGET I ALT De forventede udgifter til køb af tilbud for Holstebro svarer til budget 2006 på funktion 5.40 (de 3 kommuners 2006-budgetter brutto) med en forudsætning om, at der opnås 40% refusion (altså af udgifter der ligger indenfor rådighedsbeløbet). Fra den 1/ skal kommunerne betale for uddannelse, hvis uddannelsen indgår i et revalideringsforløb. Det kan for eksempel dreje sig om betaling for uddannelse på Socialog Sundhedsskolen. Budgettet forudsætter, at der skal betales for 100 uddannelsesårsværk med en gennemsnitlig udgift på kr. pr. årsværk. En del af udgiften vil blive refunderet indenfor et rådighedsbeløb på kr. pr. årsperson indenfor målgruppen. De nye regler om betaling for revalidenders uddannelse gælder også alle forløb, der fortsætter ind i 2007 selvom de er iværksat inden 1/

5 Tilbud til udlændinge : Området omfatter introduktionsprogram for flygtninge sprogundervisning, samfundsforståelse, boligplacering, aktivering mv. TILBUD TIL UDLÆNDINGE. Introduktionsprogram. (funktion ) 01 Introduktionsprogram -02 Danskundervisning introduktionsprogram Aktivering Administration Betalinger fra kommuner Integrationsråd Fælles udgifter og indtægter Sprogcentret Gebyr for deltagelse i danskuddannelse Tilskud tilbud efter Tilskud danskuddannelse Tilskud særligt tilrettelagt dansk Resultattilskud danskprøve Resultattilskud ordinær beskæftigelse Tilskud danskuddannelse øvrige kursister Grundtilskud for udlændinge (intro-program) Budget i alt Beskæftigelsesordninger og driftsudgifter til aktivering mv. Udgifterne vedrører de forskellige beskæftigelsestilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap vejledning og opkvalificering herunder betaling for uddannelsestilbud virksomhedspraktik ansættelse med løntilskud aktivering/fleksjob og skånejob samt udgifter til mentor, arbejdsredskaber mv. Herudover indgår arbejdsskadeforsikring for personer i aktivering. Kommunerne har tidligere betalt for uddannelse til borgere på kontanthjælp. Fra den 1/ skal kommunerne endvidere betale for uddannelse, hvis uddannelsen indgår i et revalideringsforløb. Kampagnen En ny chance for alle iværksat i perioden til stiller krav om aktive tilbud til ledige med ledighed/passiv kontanthjælp ud over 12 mdr. Der er i budgettet afsat midler til bl.a. medarbejdere, der skal arbejde med aktivering af denne særlige målgruppe samt kr., der indgår som medfinansiering til en ekstern leverandør. 29

6 Budgetforudsætninger BESKÆFTIGELSEORDNINGER ( ) Arbejdsskadeforsikring aktiverede Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse 0 Særlig tilrettelagte projekter i kommunalt regi 004 Projektgården Jobcenter Ulfborg Motionscenter Vinderup Andre faste projekter (Holstebro) Unge på vej til uddannelse EU Uddannelse er aldrig for sent SOSU EU Projekt arbejdsintegration/virksomhedsnetværk Vejledning/jobsøgning Tilbud ny chance til alle Øvrige udgifter Særlig tilrettelagte projekter i privat regi (LAB 32 stk.1 nr.2) Arbejdsmarkedsuddannelser Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb Udgifter og tilskud til jobcentre flaskehalsindsats, kommende målgrupper Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (LAB 76 og 77) Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (LAB 78-81) Udgifter til opkvalificering af ansatte og til intro ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere (LAB 99 og 101) Ordinære uddannelsesforløb (LAB 32 stk. 1 nr. 3) Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (LAB kap ) Udgifter og tilskud til jobcentre vedr. kommunale målgrupper - akutte flaskehalsproblemer (styringsloven 42) Tilskud til danskundervisning aktiverede i alt Refusion af orlovsydelse kontanthjælp og ledighedsydelse Refusion af driftsudgifter (50%), incl. tilskud Ny chance Tilskud fra EU NETTOBUDGET I ALT

7 LØNTILSKUD TIL PERSONER I TILBUD EFTER LOV OM AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS ( , gruppering 011) Udgift pr. 011 Løntilskud til personer i tilbud efter LAB kap i alt Refusion 65% NETTOBUDGET I ALT Forsørgelsesydelser Kontanthjælp udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere på kontant- og starthjælp passive og aktive forløb. Udvikling Fra den 1. juli 2006 har statsrefusionen af kontanthjælp været forskellig alt efter om ydelsen vedrører aktive eller passive perioder. Refusionssatsen er dermed 65% i de perioder, hvor en borger er i aktivering og 35%, når borgeren er passiv. Holstebro kommune har et meget højt aktiveringsniveau, først og fremmest på grund af at gammel Holstebro kommune har haft tradition for en høj aktiveringsgrad. Det betyder, at refusionsændringen bliver en umiddelbar gevinst for kommunen, hvis der fortsat aktiveres i stort omfang. Budgetforudsætninger KONTANTHJÆLP UDEN AKTIVERING (Funktion ) Udgift pr. Kontanthjælp forsørgere Særlig støtte Kontanthjælp ikke forsørgere Kontanthjælp til personer fyldt 60 uden social pension Kontanthjælp til unge Tilbagebetaling (35% ref.) 91, 93 LAS og 111 LAB Tilbagebetaling (50% ref.) 91, 93 LAS og 111 LAB Tilbagebetaling (35% ref.) 65 LAS Tilbagebetaling terminsydelser 92 LAS (50% ref.)

8 i alt Konti med 35% refusion NETTOBUDGET I ALT Det forudsættes, at antallet af passivt forsørgede nedsættes med 25 årspersoner i forhold til 2005 (7 forsørgere, 8 ikke-forsørgere og 10 på unge-takst). AKTIVEREDE KONTANTHJÆLPSMOTAGERE ( ) Udgift pr. Brutto-budget 004 Særlig støtte 34 LAS Godtgørelse LAB Forsørgelse til personer i tilbud efter kap. 10 og Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion Kontanthjælp og starthjælp under for-revalidering Tilbagebetaling LAS kap. 12 i alt Refusion af udgifterne på gruppering 04 og 10 minus grp NETTOBUDGET I ALT Det forventes, at antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere reduceres med 5 årspersoner i forhold til 2005-niveau. Samlet set indebærer budgettet, at antallet af kontanthjælpsmodtagere nedsættes med 30 årspersoner i forhold til niveauet i Revalidering Serviceområdet omfatter: udbetaling af forsørgelsesydelser mv. til personer i revalideringsforløb med erhvervsplan og som forrevalidering 32

9 Budgetforudsætninger KONTANTE YDELSER, REVALIDERING ( ) Udgift pr. Brutto-budget 001 Merudgifter til bolig under revalidering Revalideringsydelse med 65% ref Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering Tilskud til selvstændig virksomhed Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik, 65% ref i alt Berigtigelser 004 Refusion (65%) af udgifterne på gruppering 02-03, 05-06, og 14 minus gruppering NETTOBUDGET I ALT Der forventes en stigning i revalideringsforløb i forhold til tidligere da der er fokus på området og samtidig sker en hyppigere og tidligere opfølgning vedrørende sygedagpenge. Budgettet indebærer en stigning på 20 årspersoner under revalidering i forhold til Niveauet svarer til første del af Tilgangen forventes at fordele sig således: 11 årspersoner mere på revalideringsydelse (gruppering 002), 1 årsperson mere i løntilskud (gruppering 008) og 8 personer mere på revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik (gruppering 011). Sygedagpengeindsats Serviceområdet omfatter udbetaling af sygedagpenge. Kommunen er medfinansierende på alle personer, der er sygemeldt længere end 2 uger. Der er følgende refusionssatser på området: Over 52 uger: Ingen statsrefusion 2-52 uger: på 50% På området registreres endvidere regresindtægter vedrørende sygedagpenge. Udvikling Der er tilgang på korterevarende sygedagpengeforløb under 52 uger, mens det lykkes at stabilisere antallet af de længerevarende sygedagpengeforløb. 33

10 Budgetforudsætninger KONTANTE YDELSER, SYGEDAGPENGE ( ) Udgift/ Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Deltids raskmeldte efter 52 uger Sygedagpenge med 50% refusion Deltids raskmeldte i øvrigt Sygedagpenge til forældre m. alvorligt syge børn Regresindtægter Konsulent i alt Konti m. 50% refusion Berigtigelser 004 Refusion vedr. forældre med syge børn (50%) NETTOBUDGET I ALT Det forventes, at 2005-niveauet for lange sygemeldinger kan fastholdes. Samtidig forventes et forøget antal løbende sager svarende til den stigning, der har været i begyndelsen af 2006 i forhold til 2005-niveauet. Løbende sager: Stigning på i alt 28, hvoraf 12% er deltids raskmeldte (=3 årspersoner). 12% var andelen af deltidssager i

11 Beskæftigelse på særlige vilkår Serviceområdet omfatter: ledighedsydelse til personer i fleksjob ved ledighed i perioden før første fleksjob og mellem fleksjob, samt ved ledighed i ferie, ved sygdom, barsel, vejrlig eller anden uforskyldt ledighed. Budgetforudsætninger LEDIGHEDSYDELSER (FKT. 5.81) Udgift pr. 10 Ledighedsydelse under ferie, 50% ref Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, 35% ref Ledighedsydelse før 1. fleksjob, 35% ref Ledighedsydelse ml. fleksjob, 35% ref Ledighedsydelse under sygdom og barsel, 35% ref Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse m. 50% ref. 92 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse m. 35% ref. 93 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse m. 65% ref. 94 Indtægter vedr. løntilskud for de tidl. skånejob m. 65% ref. i alt Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud, 50% ref Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud, 35% ref NETTOBUDGET I ALT Det forventes, at antallet af personer på ledighedsydelser kan reduceres med 10 årspersoner i forhold til 2005-niveau. Flygtningeintegration Serviceområdet omfatter: udbetaling af forsørgelsesydelser Udvikling Stramningerne på udlændingeområdet medfører fortsat nedgang i antallet af flygtninge og familiesammenførte. 35

12 INTRODUKTIONSYDELSE (funktion ) Udgift pr. 04 Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge Tilbagebetaling vedr. introduktionsydelse m 75% 90 ref Tilbagebetaling vedr. introduktionsydelse m 100% 91 ref. 0 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m 92 75% ref Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m % ref ydelser hjælp særlige tilfælde NETTOBUDGET I ALT