ODDER KOMMUNE BUDGET Budgetaftalen

Transkript

1 ODDER KOMMUNE BUDGET Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 6. september og 4. oktober 2006 behandlet og godkendt budgettet for 2007, samt overslag for årene 2008 til Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Budgetaftale for 2007: Budgettet for 2007 blev den 4. oktober 2006 vedtaget af 18 ud af byrådets 19 medlemmer. Aftalen betyder en personskatteprocent på 24,12 og en grundskyldspromille på 23,5, hvilket er uændret i forhold til 2006, når der ses bort fra at Odder Kommuner overtager 3,72 skatteprocent og 10 promille i grundskyld fra Århus amt som nedlægges ved udgangen af Endvidere betyder aftalen besparelser på 19,7 mio.kr., serviceudvidelser for 1,5 mio.kr. og anlægsarbejder for 60,6 mio.kr. Samlet set betyder aftalen et kasseforbrug i 2007 på 8,8 mio.kr. Aftalen om anlægsarbejder: Her handler det om, at Odder Kommune fortsat er i vækst og en god bokommune, derfor afsættes der i 2007: 15,2 mio.kr. til byggemodning og udstykning af nye byggegrunde. 6,4 mio.kr. til vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, stier og trafiksikkerhed. 17,8 mio.kr. afsættes der til udbygning på børnepasnings- og skoleområdet samt vedligeholdelse af kommunens bygninger. Til færdiggørelse af mulithallen i Odder er der i 2007 afsat 13,3 mio.kr. Der afsættes 2,9 mio.kr. til IT-udvikling i folkeskolen og administrationen. På ældreområdet 0,2 mio.kr. til rehabiliteringsafdeling på Odder sygehus. På spildevandsområdet afsættes 4,8 mio.kr. til kloakering af mindre bysamfund. Aftalen om driftsbudgettet: Budgetaftalen betyder, at der gennemføres besparelser på serviceområderne på 19,2 mio.kr. Til nye tiltag afsættes 1,5 mio.kr., og som følge af befolkningstilvæksten afsættes yderligere 7,8 mio.kr. til børnepasning, folkeskolen og ældreområdet. I forbindelse med kommunalreformen afsættes der 89,2 mio.kr. til de opgaver som Odder Kommune overtager fra Århus Amt. De samlede serviceudgifter udgør herefter 695,1 mio.kr. i Til indkomstoverførsler (sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, kontanthjælp mm) afsættes 134,5 mio.kr.

2 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 5 Opdeling af nettobudget 2007 i skattebetalt budget og brugerbetalt budget. Det brugerbetalte budget omfatter spildevandsområdet. (netto) Skatte- Bruger- ( + ) ( - ) betalt betalt Driftsvirksomhed +829,6-5,6 Anlægsvirksomhed +40,5 +4,8 Byggemodning og køb af jord Salg af byggegrunde +15,2-20,0 Renter +3,5 Afdrag på lån +8,7 Udligning og tilskud fra staten -149,2 Låneoptagelse -3,5 Skatter -716,0 Underskud/overskud +8,8-0,8 Balance 0,0 0,0 Nedenstående tabel viser den strukturelle balance som udtrykker bl.a. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægterne og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifterne på de skattefinansierede områder. Mio.kr. (negative beløb angiver indtægter/overskud) (positive beløb angiver udgift/underskud) Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Det skattefinansierede område: Skatter -716,0-751,3-784,3-812,3 Generelle tilskud m.v. -175,3-182,8-187,4-196,1 Faste bidrag til regionen 26,1 27,2 28,2 29,3 Serviceudgifter 695,1 698,5 699,6 702,3 Overførsler 134,5 139,5 146,2 152,8 PL-stigninger 25,5 50,9 77,9 Renter og indskud i landsbyggefonden 3,5 3,8 3,9 4,0 I alt skattefinansierede driftsudgifter -32,1-39,6-42,9-42,0 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 40,5 37,7 37,7 37,7 Nettooverskud/underskud på byggegrunde -4,8 I alt drifts- og anlægsudgifter 3,7-1,9-5,2-4,3 Afdrag på lån 8,7 9,3 9,9 10,5 Låneoptagelse -3,5-9,3-9,9-10,5 Skattefinansieret underskud 8,8-1,9-5,2-4,3 Spildevandsområdet -0,8 0,3-1,0-2,0 Styrkelse/forbrug af kassebeholdningen 8,0-1,6-6,2-6,3

3 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 6 Den kommunale skatteudskrivning i 2007 : Kommunal indkomstskat 24,12 pct. Skatteprocent fra 2006 på 20,4 tillagt 3,72 pct. som overtages fra Århus Amt Kommunal grundskyld 23,5 prom. Grundskyldspromille fra 2006 på 13,5 tillagt 10 promille som overtages fra Århus Amt Kommunal grundskyld for landbrugsjord og skovbrug mm. Kirkeskat 1,0 pct. uændret i forhold til 2006 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,58 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille (ikke beregnet) 13,0 prom. Grundskyldspromille fra 2006 på 12 tillagt 1 prom. som overtages fra Århus Amt. Der budgetteres med et kasseforbrug i 2007 på kr. Underskud på det skattefinansierede budget Overskud på spildevandsområdet (tilbagebetaling af gæld) Kasseforbrug i 2007 Deponering af overskud på spildevandsområdet kr kr kr kr. I budgetoverslagsårene er forudsat en styrkelse af kassebeholdningen på tilsammen 14,1 mio.kr. Låneoptagelse i I 2007 optages lån på 3,5 mio.kr. som anvendes til delvis finansiering af anlægsudgifter. I perioden optages i alt lån for 32,5 mio.kr. til delvis finansiering af et højt nlægsniveau. Den samlede langfristede gæld vil ikke stige i perioden , idet den ordinære låneoptagelsen ikke overstiger afdrag på lån.

4 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 7 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 20,1 20,1 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 0 Staten (bundskat) Sundhedsskat 6,25 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 23,5 Amtet 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 Befolkningstal pr (07 = skønnet) Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn (0-2 årige) Integrerede pladser (0-5 årige) Børnehavepladser (3-5 årige) Puljeordninger (privat pasning) Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Fritidscenterpladser og klubpladser for årige Plejehjemspladser Plejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Hospicepladser på plejehjem Skoler Skoleelever i kommunale skoler (excl. elever i heldagsskole og centerklasser) Låneoptagelse mio. kr. 15,9 20,4 10,0 11,9 13,5 11,3 3,5

5 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 8 Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2005) Alder Alle Årlig befolkningstilvækst Gennemsnit = Boligbyggeprogram Antal boliger Odder Saksild Boulstrup Hov Gylling Ørting Hundslund Ialt

6 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 9 Hovedoversigt (netto) ( + ) ( - ) mio. kr. mio. kr. Driftsvirksomhed 707,3 824,0 Anlægsvirksomhed 51,7 40,5 Renter 3,8 3,5 Afdrag på lån 7,5 8,7 Låneoptagelse -24,5-3,5 Ændringer i kommunens mellemværende med andre 0,0 0,8 Udligningsordninger og tilskud fra staten -140,6-149,2 Skatter -605,1-716,0 Styrkelse af kassebeholdningen/kasseforbrug -0,1-8,8 Balance mio.kr. mio.kr. Driftsudgifter 961, ,8 Anlægsudgifter 81,0 60,6 Renteudgifter 4,8 4,6 Finansforskydninger (pensioner m.v.) 362,4 383,3 Afdrag på lån 7,5 8,7 Udligningsordninger 47,7 37,0 Skatter 9,5 0,0 Styrkelse af kassebeholdningen 0,0 0,0 i alt 1.474, , mio. kr. mio. kr. Drifts- og anlægsindtægter 152,1 170,1 Renteindtægter 1,0 1,1 Generelle tilskud 188,4 186,2 Låneoptagelse 24,5 3,5 Refusioner 493,9 528,2 Skatter 614,6 716,0 i alt 1.474, ,1

7 10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Skatter. 66 % af kommunens indtægter kommer fra skat, når der ses bort fra statsrefusioner. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Den skønnede udvikling i indkomstprovenuet samt beskatningsprocenterne for perioden fremgår af følgende opstilling: Budgetteret indkomstskat (beløb i kr.) Udskrivningsgrundlag Kommunal indkomstskat Antal skatteydere Ejendomsskat Selskabsskat I forbindelse med kommunalreformen nedlægges amterne, og kommunerne overtager den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune overtager 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent er herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Udskrivningsprocent 20,1 20,4 20,4 24,12 Kirkeskatteprocent 1,0 1,0 1,0 1,0 Skønnet over udskrivningsgrundlaget er baseret på de seneste slutligningsstatistikker vedrørende indkomståret 2004 og på de af Kommunernes Landsforening udarbejdede skøn over indkomstudviklingen fra 2004 til Endvidere er indregnet en forventet vækst i antallet af skatteydere på baggrund af befolkningsprognosen. 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 24,58 Udviklingen i skatteprocent ,12 19,6 19,6 19,7 19,8 19,9 20,2 20,4 20,5 20,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,8 20,8 19,2 19,2 19,2 19,2 20,4 20,4 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 19, Odder kommune Gennemsnit for hele landet

8 11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Grundskyld og dækningsafgift. Den kommunale grundskyld og dækningsafgift udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling: Grundskyldspromillen er fastsat til 23,5 promille. Grundskyldspromillen er fra forhøjet med 10, idet Odder Kommune som følge af kommunalreformen overtager den amtskommunale grundskyldspromille i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Budgetteret Ejendomsskat (1.000 kr.) Grundværdier parcelhuse mm. Grundværdier produktionsjord (landbrug) Grundskyld parcelhuse mm. Grundskyld produktionsjord (landbrug mm) Dækningsafgift på statslige og amtskom munale/regionens ejendomme Grundskyldspromille parcelhuse mm. Grundskyldspromille - produktionsjord 13,5 12,0 13,5 12,0 13,5 12,0 23,5 13,0 Dækningsafgiften af grundværdierne er fastsat til 11,75 promille, og dækningsafgiften af forskelsværdien til 8,75 promille.

9 12 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 49,4 mia. kr. og fordeles således: Statstilskud efter befolkningstal... 17,6 mia. kr. Udligningstilskud (nettoudligning)... 29,8 mia. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner... 2,1 mia. kr. I alt... 49,5 mia. kr. Odder Kommune modtager 175,3 mio.kr. i tilskud fra staten og fra diverse udligningsordninger kommunerne imellem, hvilket fremgår nedenstående tabel. Tilskud og udligning Mio.kr. - = indtægt Budget 2007 Bloktilskud fra staten på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal 0,398 % af 17,6 mia. kr. -70,0 Nettoudligningen, objektiv udgiftsbehov fratrukket skattegrundlag 0,323 % af 29,8 mia. kr. -98,6 Udgift til landsudligning af udgifter til flygtninge og indvandrere idet Odder Kommunes udgifter til flygtninge er lavere end landsgennemsnittet. 7,6 Udligning vedr. selskabsskat -6,8 Tilskud til kommuner med mindre øer (afløser driftstilskud fra stat og amt) -1,7 Statstilskud vedr. ældreområdet fra 2002 (tilskuddet er indarbejdet i ældreområdets driftsbudget bl.a. i forbindelse med fritvalgsordningen) -2,3 Særligt tilskud til løft af ældreplejen (nye pulje fra 2007 på 441 mio.kr.) -1,8 Tillægsaftale på socialområdet -1,7 I alt -175,3 Statstilskuddet:

10 13 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,398 %, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til pr og befolkningstallet i hele landet er skønnet til Statstilskud = x 100 / = 0,398 x = kr. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): Den landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgift pr. indbygger i 2007 udgør kr. I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier. Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør kr. Tabel 24. Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune... Skatteindtægt pr. indbygger... Underskud... Underskud i alt = kr. x indbyggere... Udligningsprocent... Udligningstilskud til Odder Kommune... ( x 58 %) kr kr kr kr. 58 pct kr. Udligning af selskabsskat. Det kommunale provenu af selskabsskat har ikke hidtil indgået i udligningen, Men udligningsreformen indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / =... Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 630 x x 50 % kr. 251 kr. 630 kr kr. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen

11 14 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Art fra 2006 til 2007 fra 2007 til 2008 fra 2008 til 2009 fra 2009 til Lønninger 3,3 3,8 3,8 3,8 2.2 Fødevarer 2,0 2,0 2,0 2,0 2.3 Brændsel og drivmidler 7,2-2,8-2,8-2,8 2.6 Køb af jord og bygninger 2,0 2,0 2,0 2,0 2.7 Anskaffelser 2,0 2,0 2,0 2,0 2.9 Øvrige varekøb 2,0 2,0 2,0 2,0 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,6 2,6 2,6 2,6 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 2,1 2,1 2,1 2,1 4.6 Betalinger til staten 2,8 2,8 2,8 2,8 4.7 Betalinger til andre kommuner 2,8 2,8 2,8 2,8 4.8 Betalinger til amtskommuner 2,8 3,1 3,1 3,1 4.9 Øvrige tjenesteydelser 2,6 2,6 2,6 2,6 5.1 Tjenestemandspensioner 3,2 3,6 3,6 3,6 5.2 Overførsler til personer 2,1 2,1 2,1 2,1 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,6 2,6 2,6 2,6 7.1 Egne huslejeindtægter 2,8 3,1 3,1 3,1 7.2 Salg af produkter og ydelser 2,8 3,1 3,1 3,1 7.6 Betalinger fra staten 2,8 3,1 3,1 3,1 7.7 Betalinger fra andre kommuner 2,8 3,1 3,1 3,1 7.8 Betalinger fra amtskommuner 2,8 3,1 3,1 3,1 7.9 Øvrige indtægter 2,8 3,1 3,1 3,1 8.4 Refusioner 2,1 2,1 2,1 2,1 12 pct. 10 Kommunal pris- og lønstigninger

12 15 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Finansiel status Anskaffelser af materielle aktiver såsom faste ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar e ikke medtaget - = gæld + = formue/tilgodeh. mio.kr Kassebeholdning primo 23,8 26,8 18,0 19,6 25,8 Forventet forbrug af kassebeholdningen (- fortegn) 3,0-8,8 1,6 6,2 6,3 Likvide aktiver ultimo (- = negativ kassebehold.) 26,8 18,0 19,6 25,8 32,1 Kortfristet gæld/tilgodeh. -30,0-30,0-30,0-30,0-30,0 Mellemværende med forsyningsvirks. 4,1 3,3 3,5 2,4 0,3 Langfristet gæld/tilgodeh. -103,2-98,0-98,0-98,0-98,0 Finansiel egenkapital Materielle aktiver -102,3 728,1-113,3 730,0-104,9 730,0-99,8 730,0-95,6 730,0 Egenkapital ultimo 625,8 616,7 625,1 630,2 634,4 Langfristet gæld mio.kr *) Gæld pr ,7 83,5 84,5 90,2 106,9 114,0 115,1 123,9 127,7 Afdrag -8,3-16,6-9,9-3,7-9,1-10,8-7,6-7,5-8,7 Låneoptagelse Netto leasing 23,1 18,0 15,9 20,4 10,0 11,9 13,5 2,9 11,3 3,5 Gæld pr ,5 84,5 90,2 106,9 107,8 115,1 123,9 127,7 122,5 *) fra 2004 medtages leasinggæld under langfristet gæld. Det forudsættes at afdrag på leasinggæld og nye leasingforpligtigelser er af samme størrelse i 2006 og Låneoptagelse i 2007 Der optages lån på 3,5 mio. kr. til delvis finansiering af udgifterne til anlægsarbejder. Låneoptagelsen må ikke overstige afdrag på lån. I 2007 udgør afdrag på lån 8,7 mio.kr. Låneoptagelse i Låneoptagelsen fastsættes på grundlag af afdrag på lån, således at den langfristede gæld ikke øges i perioden.

13 29 Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

14 33 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab REFUSION I ALT BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v UNDERVISNING OG KULTUR I ALT

15 34 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Sundhedsudgifter m.v Boligstøtte 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v Boligstøtte i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger 93 Jobcentre Løntilskud til ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Funktionstekst ikke fundet Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation

16 35 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 45 Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 12 Vuggestuer Børnehaver Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede i alt SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt BALANCE

17 0 Teknisk Udvalg - udlejning Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 41 0 Teknisk Udvalg - udlejning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Boligformål * * DRIFT * SAXILD, LANDBRUGSAREAL BLOMMEVÆNGET 400, MATR * NR. 21 B DYNGBYVEJ 7 - UBEBYGGET PARCEL * El og vand ØRTING III, UDSTYKNINGSOMR. SMEDEGADE, MATR.NR * EZ, M.FL Erhvervsformål * * DRIFT * GAMLE UDSTYKNINGER * Ubestemte formål * * DRIFT * ANKJÆR * SKOLEPARKEN,ODDER * STAMPMØLLEVEJ * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer EGHOLMVEJ 15, (BRDR.MORTENSEN) * MEJERIVEJ 3, ODDER * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Varmebidrag Elbidrag MATR. NR. 22 BK, HALLING * HALLING ØSTERGÅRD * MATR. NR. 7 E, LANGGADE 5 B, HUNDSLUND * HUNDSLUND II, MATR. NR. 1A, TORUP, TORUPVEJ *

18 0 Teknisk Udvalg - udlejning Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner Faste ejendomme * * * Fælles formål * * DRIFT * Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Beboelse * * DRIFT * TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C * Husleje-udgift El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt ÅLYKKECENTRET 31-43, * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag HAVREVÆNGET * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag VESTERGADE 37 A-B-C, HOU * Opvarmning Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag KILDEGADE * Opvarmning Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10, 2. SAL * Opvarmning El og vand Lejeindtægt Varmebidrag TUNØ HOVEDGADE * Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt NØLEVVEJ 6/RATHLOUSGADE 3 (MAST) * Lejeindtægt PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Rengøring Opvarmning

19 0 Teknisk Udvalg - udlejning Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 046 El og vand Skatter afgifter og forsikringer Omkostninger Lejeindtægt Varmebidrag Køb og salg af vaskekort PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter afgifter og forsikringer Omkostninger Lejeindtægt Varmebidrag Erhvervsejendomme * * DRIFT * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER KURSUSCENTER * Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægt BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10 (LEJEMÅL OVER BIOGRAF) * Opvarmning El og vand Lejeindtægt Varmebidrag Andre faste ejendomme * * DRIFT * RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR MOTORSAGKYNDIG * Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægt ODDER MUSEUM * Lejeindtægt BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV BLICHERGÅRDEN * Skatter, afgifter og forsikringer Byfornyelse * * DRIFT * Kommunal ydelse ved byfornyelse Forbedringstilskud Rosensgade

20 1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 44 1 Bygningsvedligeholdelse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Offentlige formål * * DRIFT * BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET) * Vedligeholdelse Ubestemte formål * * DRIFT * STAMPMØLLEVEJ * Vedligeholdelse MEJERIVEJ 3, ODDER * Vedligeholdelse Faste ejendomme * * * Beboelse * * DRIFT * FÆLLESKONTO * Bygningsvedligeholdelse Rammebesparelse TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C * Bygningsvedligeholdelse ÅLYKKECENTRET 31-43, * Bygningsvedligeholdelse HAVREVÆNGET * Bygningsvedligeholdelse VESTERGADE 37 A-B-C, HOU * Bygningsvedligeholdelse KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Bygningsvedligeholdelse TUNØ HOVEDGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse Erhvervsejendomme * * DRIFT * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER KURSUSCENTER * Bygningsvedligeholdelse BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA * Bygningsvedligeholdelse

21 1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner Andre faste ejendomme * * DRIFT * RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR MOTORSAGKYNDIG * Bygningsvedligeholdelse BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV BLICHERGÅRDEN * Bygningsvedligeholdelse Fritidsfaciliteter * * * Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller * * DRIFT * DET GAMLE RENSNINGSANLÆG * Bygninger * Vedligeholdelse Andre fritidsfaciliteter * * DRIFT * NØLEVVEJ 8 (ODDER CYKELKLUB) * Bygninger * Vedligeholdelse Redningsberedskab * * * Redningsberedskab * * DRIFT * REDNINGSBEREDSKAB * Fælles formål * Fast ejendom Fast ejendom * Bygningsvedligehold, indvendig Transport og infrastruktur Fælles funktioner * * * Driftsbygninger og -pladser * * DRIFT * Vedligeholdelse Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Folkeskoler * * DRIFT * GYLLING SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HOU SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen

22 1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Indvendig vedligeholdelse HUNDSLUND SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse PARKVEJENS SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse RANDLEV SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse SAXILD SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse SKOVBAKKESKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse TUNØ SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse ØRTING SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse VESTERMARKSKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Kommunale specialskoler * * DRIFT * HELDAGSSKOLEN * Bygninger og udenmomsarealer *

23 1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Folkebiblioteker * * * Folkebiblioteker * * DRIFT * Ejendom * Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Kulturel virksomhed * * * Andre kulturelle opgaver * * DRIFT * Lokalhistorisk Arkiv, Odder * Vedligeholdelse Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v * * * Fælles formål * * DRIFT * FRITIDSHUSET, ALRØVEJ * Bygninger * Vedligeholdelse i teknisk regi Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge * * * Børnehaver * * DRIFT * Egne * RANDLEV BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse KRIBLE KRABLE HUSET * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HOU BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEINSTITUTIONEN SKOVBAKKEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse

24 1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHUSET SAXILD * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN VENNELUND * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse STJERNEHUSET * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Selvejende/privat * PARKVEJENS BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHUSET GYLLING * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Integrerede daginstitutioner * * DRIFT * Egne *

25 1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner BØRNEHUSET OTTILIA * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud * * DRIFT * Egne * KLUB EGESTAMMEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Tilbud til ældre og handicappede * * * Plejehjem og beskyttede boliger * * DRIFT * Egne * ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Fast ejendom * Bygningsvedligehold Bygningsvedligehold, udvendig ØLYKKECENTRET * Fast ejendom * Bygningsvedligehold Tilbud til voksne med særlige behov * * * Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) * * DRIFT * ÅHUSENE * Midlertidigt botilbud for personer med nedsat * fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 28 Bygninger og udenomsarealer Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation * * * Administrationsbygninger * * DRIFT * RÅDHUSET * Indvendig bygningsvedligehold Udvendig bygningsvedligehold KILDEGADE * Indvendig bygningsvedligehold Udvendig bygningsvedligehold

26 2 Teknisk Udvalg Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 50 2 Teknisk Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Boligformål * * DRIFT * NYE BYGGEMODNINGER * Vedligeholdelse Faste ejendomme * * * Fælles formål * * DRIFT * OFFENTLIGE TOILETTER * Bygningsvedligehold Varme El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Beboelse * * DRIFT * FÆLLESKONTO * Bygningsvedligeholdelse Fritidsområder * * * Grønne områder og naturpladser * * DRIFT * Fast ejendom * Vedligeholdelse El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Arealer og pladser * Vedligeholdelse * Øvrige indtægter Fritidsfaciliteter * * * Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller * * DRIFT * Baner og beplantning * Vedligeholdelse Andre fritidsfaciliteter * * DRIFT * TUNØ TELTPLADS * Personale Bygninger * Vedligeholdelse Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Andre udgifter

27 2 Teknisk Udvalg Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Hele kroner * Korttidscampering Brusebad Naturbeskyttelse * * * Naturforvaltningsprojekter * * DRIFT * Budgetkonto Natura * * DRIFT * Budgetkonto Skove * * DRIFT * Anskaffelser og vedligeholdelse Vandløbsvæsen * * * Fælles formål * * DRIFT * Vandløbsvæsen - budgetkonto Vedligeholdelse af vandløb * * DRIFT * Vedligeholdelse Miljøbeskyttelse m.v * * * Fælles formål * * DRIFT * Miljøforsikring Vandindvinding * * DRIFT * Analyse af vandprøver fra private brønde m.v Undersøgelse af grundvand Tunø Miljøtilsyn - virksomheder * * DRIFT * Godkendelse/tilsyn - fælles formål * Budgetkonto Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v * * DRIFT * MILJØTILSYN - LOSSEPLADSER * Planering og vedligehold MILJØTILSYN * Undersøgelser Gebyr Projekter BADEVAND * Personale Tilsyn og undersøgelser

28 2 Teknisk Udvalg Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 55 Diverse udgifter og indtægter Hele kroner Diverse udgifter og indtægter * * * Skadedyrsbekæmpelse * * DRIFT * Kloakrotter-personale Kloakrotter Landrotter Transport og infrastruktur Fælles funktioner * * * Fælles formål * * DRIFT * 400 Parkeringsfond DRIFTSCENTER - LØN OG ADMINISTRATION * Personaleudgifter * Lønninger Løn til driftsleder Beklædning Refusioner Øvrige personaleudgifter Kontorhold Tilskud * Byfest MASKINER OG MATERIEL * Indkøb og vedligeholdelse Driftsbygninger og -pladser * * DRIFT * Vedligeholdelse Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Kommunale veje * * * Vejvedligeholdelse m.v * * DRIFT * Veje og grønne områder , incl. moms Vejbelysning * Vedligeholdelse Omlægninger, kabellægninger m.v Elforbrug Trafiksikkerhedsudvalg Belægninger m.v * * DRIFT * Reparation og fornyelse af belægning Renovering af vejafmærkning Vintertjeneste * * DRIFT * Snerydning og glatføregrusning

29 2 Teknisk Udvalg Serviceudgifter 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Hele kroner Kollektiv trafik * * * Fælles formål * * DRIFT * Anskaffelser Busdrift * * DRIFT * Bybuskørsel Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Bidrag til trafikselskab Statstilskud vedr. bybusser Færgedrift * * DRIFT * FÆRGEFARTEN * Personale * Lønninger Uddannelse Driftsmidler, incl. el Rengøring Vedligeholdelse af færge Skatter, afgifter og forsikringer Administration Havneafgift Hou og Tunø Havn samt bygningsleje Hou 040 Andre udgifter Møder, rejser og repræsentation Øl- og sodavandsautomat Salg af billetter samt betaling for ekstra ture 072 Fragtindtægter Rammebesparelse - budget FÆRGELEJE, TUNØ HAVN, LÅNEYDELSER * Låneydelser Havne * * * Havne * * DRIFT * TUNØ HAVN * Personale * Lønninger Skatter, afgifter og forsikringer Administration Vedligeholdelse af toilet og administrationsbygning 033 Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal Vedligeholdelse af bassin og sejlrende ( uddybning og oprensning) 040 Rengøring toiletbygning El og vand Vareafgifter Leje af jord og bygninger Skibsafgifter (lystbåde) Skibs- og havneafgift

30 2 Teknisk Udvalg Serviceudgifter 02 Transport og infrastruktur 35 Havne Hele kroner 068 Varm vand HOU HAVN * Personale * Lønninger Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal Vedligeholdelse af bassin og sejlrende ( uddybning og oprensning) 038 Andre udgifter El og vand Leje af jord og bygninger Skibsafgifter (færger) Vareafgifter (færger) Andre indtægter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Befordring af elever i grundskolen * * DRIFT * SKOLEBUSDRIFT * Befordringsudgifter HHJ Andre udgifter Kontorholdsudgifter Statstilskud til skolebusser Salg af billetter * Blå skolekort Enkeltbilletter skolebørn/alm. rejsende

31 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 55 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Offentlige formål * * DRIFT * BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET) * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Fritidsfaciliteter * * * Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller * * DRIFT * Bygninger * El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Tilskud til foreninger DET GAMLE RENSNINGSANLÆG * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Idræts- og svømmehaller * * DRIFT * Selvejende/privat * ODDER SVØMMEHAL * Kommunale tilskud til idrætshaller ØRTING HALLEN * Kommunale tilskud til idrætshaller ODDER HALLEN * Kommunale tilskud til idrætshaller HOU HALLEN * Kommunale tilskud til idrætshaller TILSKUD TIL STIGENDE ENERGIUDGIFTER * Kommunale tilskud til idrætshaller Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Folkeskoler * * DRIFT * FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER * Løn til institutionspersonale * Faste lærere Specialpulje, børne- og fam.centret Tjenestemandspensioner Demografi Pulje i f.m. takstændring Ændret optællingstidspunkt

32 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Pulje i f.m. nye opgaver Uddannelse, Annoncer, Gratialer Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Andre udgifter/nordisk lejrskole mv Administration * Kurser m.v. for skoleledere Modersmål-undervisning IT-udviklingsplan * Serversupport Skole-IT Betaling for undervisning i andre kommuners * skoler 10 Folkeskoler Betaling til/fra kommuner Børn med særlige behov Børne- og familiecentret GYLLING SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet HOU SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen

33 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet HUNDSLUND SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet PARKVEJENS SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Pensionsbidrag til tjenestemænd, skolesekretærer 08 Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Tolkebistand Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning

34 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring * Rengøringsselskab Rengøringsmidler Øvrige udgifter * Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet RANDLEV SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Eriksmindevej 11A * Opvarmning El og vand Skatter og afgifter Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet SAXILD SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand

35 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægter mv Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet SKOVBAKKESKOLEN * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Praktiklæreruddannelse Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Rengøring * Rengøringsmidler Vinduespudsning Andet Inventar Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter, forsikringer Rengøring * Rengøringsselskab Øvrige udgifter * Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration * Skolebestyrelsesmøder Inventar og kontormaskiner Kontorhold Andet * Møder, rejser og repræsentation Forældresamarbejde Andet TUNØ SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring * Personale

36 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Øvrige udgifter * Rengøring ØRTING SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet VESTERMARKSKOLEN * Løn til institutionspersonale * Løn til tekn./adm. personale Forsikringer, personale Faste lærere Tjenestemandspensioner Vikarer under sygdom m.v Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter, forsikringer Rengøring * Rengøringsselskab Andet Øvrige udgifter * Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet KLASSE CENTER * Løn til institutionspersonale * Forsikringer, personale Faste lærere Uddannelse, Annoncer, Gratialer Øvrige udgifter *

37 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Andet SKOLEBIBLIOTEKER * Bøger m.v * Gylling skole Hou skole Hundslund skole Parkvejens skole Randlev skole Saxild skole Skovbakkeskolen Ørting-Falling skole Vestermarkskolen Fællessamling Diverse Løn til institutionspersonale * Lønninger skolebibliotek Kørselsudgifter til oplandsbibliotek Uddannelse Inventar Forfatterbesøg m.v Administration Andet Syge- og hjemmeundervisning * * DRIFT * Undervisning i hjemmet Børne- og familiecentret Undervisning i hjemmet Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v * * DRIFT * Personale * Skolepsyk./socialrådg Pensionsbidrag til tjenestemænd Uddannelse Tjenestekørsel Bygninger * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Inventar * Anskaffelser Undervisningsmidler Administration * Kontorhold Demografi, Skolefritidsordninger * * DRIFT * FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER * Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Institutionspersonale * Løn til vikarer

38 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Forventet udvidelse p.g.a. elevtal Støttepulje Betaling til/fra kommuner vedr. specialskoler Betaling til/fra kommuner Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat GYLLING SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer HOU SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer HUNDSLUND SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer PARKVEJENS SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer RANDLEV SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer SAXILD SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer SKOVBAKKESKOLEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer

39 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner SFO - FERIEÅBENT * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Rengøring Beskæftigelsesmaterialer Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat ØRTING SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer VESTERMARKSKOLEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Beskæftigelsesmaterialer Befordring af elever i grundskolen * * DRIFT * FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER * Central svømmeundervisning * Befordring Befordring til/fra kommunens skoler * Betaling til vognmænd Offentlige transportmidler Befordring af sygeelever Skolesejlads Specialklasse Skovbakkeskolen * Betaling til vognmænd Specialklasser i andre kommuner Specialundervisning i regionale tilbud * * DRIFT * Kommunikationsområdet Andre udgifter Kommunale specialskoler * * DRIFT * FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER * Betaling til/fra kommuner SKOVBAKKESKOLENS SPECIALKLASSE * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg. m.v Uddannelse, gratialer, annoncer Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Ekskursioner Lejrskoler Inventar Forældresamarbejde

40 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner HOU SKOLES SPECIALKLASSE * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg. m.v Løn til vikarer Uddannelse, gratialer, annoncer Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Ekskursioner Lejrskoler Inventar Forældresamarbejde E-KLASSEN * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg. m.v Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Lejrskoler PARKVEJENS SKOLES SPECIALKLASSER * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg. m.v Løn til vikarer Løn til afd.ledelse, sekretær Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Lejrskoler Administration HELDAGSSKOLEN * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg. m.v Uddannelse, gratialer, annoncer Andet Bygninger og udenmomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Ekskursioner Administration Andet Sprogstimulering for tosprogede børn i * * førskolealderen 1 DRIFT * Styrkelse af sprogudviklingen hos børn med andet modersmål end dansk 10 Bidrag til statslige og private skoler * * DRIFT * Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

41 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Efterskoler og ungdomskostskoler * * DRIFT * Efterskoler - bidrag til/fra staten Tilskud til elever på Tunø Ungdommens Uddannelsesvejledning * * DRIFT * Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i * * førskolealderen 1 DRIFT * Undervisningspersonale Folkebiblioteker * * * Folkebiblioteker * * DRIFT * Bøger m.v * Bøger til voksne Bøger til børn Andre udlånsmaterialer Personale * Bibliotekarer Andet personale Vikarer Uddannelse Tjenestekørsel Direkte udbetalte pensioner/ tjenestemandspensioner 024 Ejendom * Rengøring Opvarmning El og varme Skatter, afgifter og forsikringer Leje af lokaler Udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Inventar og apparatur Kulturelle arrangementer (børn og voksne) Administration m.v Tjenesterejser, møder og repræsenta-tion Rammebesparelse * Bøder og erstatninger Salg af fotokopier Andre indtægter Kulturel virksomhed * * * Museer * * DRIFT * Selvejende/privat * ODDER MUSEUM * Odder Museum

42 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed Hele kroner Teatre * * DRIFT * Det Opsøgende Teater Musikarrangementer * * DRIFT * ODDER MUSIKSKOLE * Personale * Løn m.v Løn til sekretær Uddannelse Administration * Kontorhold Inventar * Anskaffelser Vedligeholdelse Undervisningsmidler Andet * Forsikringer * Elevindbetalinger Statstilskud Andre kulturelle opgaver * * DRIFT * Øvrige tilskud Historisk arkiv, Saxild * Andet Lokalhistorisk Arkiv, Odder * Tilskud Odder Billedskole Kunstpulje * Renovering Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v * * * Fælles formål * * DRIFT * FRITIDSHUSET, ALRØVEJ * Bygninger * Skatter, afgifter og forsikringer Folkeoplysende voksenundervisning * * DRIFT * Undervisning Betaling fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde * * DRIFT * Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til el-udgifter, kommunale lysanlæg

43 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hele kroner Lokaletilskud * * DRIFT * Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 021 Foreningstilskud til leje af svømmehallen Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven * * DRIFT * Naturlegeplads i Hundslund Ungdomsskolevirksomhed * * DRIFT * UNGDOMSSKOLEN * Personale * Inspektør og souschef Sekretær Løse timer, almene fag Pensionsbidrag til tjenestemænd Befordringsgodtgørelse Uddannelse Forsikringer Rammebesparelse Undervisningsmidler Knallertkørselundervisning Inventar * Anskaffelser Vedligeholdelse Befordring af elever Ekskursioner og weekend-ophold Administration Andet * Elevforsikringer i anledning af tyveri Praktikløn, tilskud til arbejdsgiver Andet Betaling fra andre kommuner for ungdomsskoleundervisning 080 Betaling til andre kommuner for ungdomsskoleundervisning UNGDOMSKLUBBER * Klubmedarbejdere Inventar Klubaktiviteter Administration Klubrådskurser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v * * * Kommunal tandpleje * * DRIFT * KOMMUNAL TANDPLEJE * Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens * egne klinikker

44 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Hele kroner Institutionspersonale Uddannelse Demografi Andet Vedligeholdelse og drift af tjenestevogne Rengøring Medikamenter Klinikinventar Administration Laboratorieudgifter Børn, bosiddende i anden kommune, som behandles i Odder kommune 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere * (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 10 Privat praksis Børn, bosiddende i Odder kommune, som behandles i anden kommune 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne * klinikker 10 Omsorgstandpleje Kommunal sundhedstjeneste * * DRIFT * KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE * Institutionspersonale * Fast løn Tjenestekørsel Telefon Pensionsbidrag tjenestemænd Uddannelse Andet Medicin Inventar Administration Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge * * * Fælles formål * * DRIFT * FÆLLESUDG./INDT. DAGINSTITUTIONER MV * Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (pgf. 26) 033 Demografi Pulje til 2-sprogede børn Vikar-pulje Støttepulje - daginstitutioner Konsulentordning vedr. børn med specielle behov 080 Betaling til/fra kommuner Forældrebetaling (betaling for daginst.i andre komm.) 11 Dagpleje * * DRIFT * Løn til dagplejere *

45 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner Løn til dagplejere Kurser Løn til tilsynsførende Løn til tilsynsførende Tjenestekørsel Administration Arbejdsskadeforsikring Beskæftigelsesmaterialer Inventar * Anskaffelser FRIPLADS I DAGPLEJEN * Friplads Forældrebetaling incl. tilskud Vuggestuer * * DRIFT * Egne * FRIPLADS I VUGGESTUER * Friplads Forældrebetaling incl. tilskud ØRTING VUGGESTUE * Institutionspersonale * Løn til fast personale Løn til vikar Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring * Arktikler og papirvarer Børnehaver * * DRIFT * FRIPLADS I BØRNEHAVER * Friplads Forældrebetaling incl. tilskud Egne * RANDLEV BØRNEHAVE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring

46 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 050 Diverse udgifter vedr. børnene * Andet KRIBLE KRABLE HUSET * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet HOU BØRNEHAVE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet BØRNEINSTITUTIONEN SKOVBAKKEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer *

47 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring BØRNEHUSET SAXILD * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet EGHOLMGÅRD * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Vedligeholdelse af E'Bus Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Udflugter m.v BØRNEHAVEN VENNELUND * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rammebeløb * Rammebeløb fælles Rammebeløb Troldhøj Rammebeløb Gaia

48 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene STJERNEHUSET * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet Selvejende/privat * PARKVEJENS BØRNEHAVE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet BØRNEHUSET GYLLING * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder

49 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Udflugter m.v BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet Integrerede daginstitutioner * * DRIFT * FRIPLADS I INTEGR. DAGINSTITUTIONER * Friplads Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og i serviceloven) 1 Egne * BØRNEHUSET OTTILIA * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Rengøring Leasing af pavillon Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Diverse udgifter vedr. børnene * Andet Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud * * DRIFT * FRIPLADS I KLUBBER, LEGESTEDER M.V * Friplads Forældrebetaling incl. tilskud * Egestammen Klub årige

50 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 74 1 Egne * KLUB EGESTAMMEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Rammebeløb Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand KLUB ÅRIGE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Andet Rammebeløb Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 40 El og vand Leje af lokaler Beskæftigelsesmaterialer SSP-SAMARBEJDE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Kørselsgodtgørelse Andet Særlige dagtilbud og særlige klubber * * DRIFT * SÆRLIGE DAG- OG KLUBTILBUD * Betaling til/fra amtskommuner Tilbud til børn og unge med særlige behov * * * Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og * * unge 1 DRIFT * Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Løn til plejefamilier/aflastning ( 40, stk. 2, nr.11) 40 Følgeudgifter vedrørende 66a,stk Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) * Løn til netværksplejefamilier Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk * , Nr. 4) 05 Opholdssteder for unge u/18 år Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 4) * Kost-og efterskoler for unge u/18 år Anbringelsesreform Betaling til/fra kommuner Børn- og familieafdelingen 092 Betaling (pgf g 160)

51 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Hele kroner 75 2 STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den * centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret Forebyggende foranstaltninger for børn og unge * * DRIFT * Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1) 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 005 Alastningsordninger (pgf. 52, st. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4) 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5) 030 Pædagogiske fripladser Arbejdsskadeforsikringer Administrationsudgifter udenfor refusionsordning 050 Familiebehandlingsstedet Egeknasten Døgninstitutioner for børn og unge * * DRIFT * Andre offentlige myndigheder * Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 030 Pulje til nye opgaver Betaling (pgf. 159 og 160) STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den * centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret Sikrede døgninstitutioner for børn og unge * * DRIFT * Andre offentlige myndigheder Andre offentlige myndigheder Kriminelle unge

52 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation * * * Sekretariat og forvaltninger * * DRIFT * ODDER BIBLIOTEK * Personale

53 5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 77 5 Det Sociale Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme * * * Beboelse * * DRIFT * INTEGRATION * ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 2 STATSREFUSION * Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning 18 Driftssikring af boligbyggeri * * DRIFT * Støtte til opførelse af boliger Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Specialpædagogisk bistand til voksne * * DRIFT * Objektiv finansiering af regionale tilbud * Abonnement Køb af pladser * Tilkøb Ungdomsuddannelser * * * Andre faglige uddannelser * * DRIFT * Egne * Produktionsskoler Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v * * * Aktivitetsbestemt medfinansiering af * * sundhedsvæsenet 1 DRIFT * Stationær somatik * Betaling til regionen Ambulant somatik * Betaling til regionen Stationær psykiatri * Betaling til regionen Ambulant psykiatri * Betaling til regionen Praksissektoren (Sygesikring) * Betaling til regionen Genoptræning under indlæggelse * Betaling til regionen

54 5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Hele kroner Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning * * DRIFT * Kommunal genoptræning efter udskrivning og * vedligeholdelsestræning 10 Personaleudgifter Øvrige udgifter Befordring til genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse * * DRIFT * Budgetbeløb Andre sundhedsudgifter * * DRIFT * Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Klage- og erstatningsadgang indenfor sundhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov * * * Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og * * unge 1 DRIFT * Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) * Følgeudgifter ved paragraf 66 stk. 2 ikke skattepligtig 49 Efterværn årige(pgf.62a,stk.3) Anbringelsesreform, efterværn Betaling til/fra kommuner unge over 18 år Selvejende/privat * Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk * , Nr. 4) 15 Opholdssteder årige efterværn STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den * centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap Forebyggende foranstaltninger for børn og unge * * DRIFT * Efterværn årige kontaktpers.mv Efterværn årige kontaktpers.mv Efterværn årige kontaktperson m.v Døgninstitutioner for børn og unge * * DRIFT * Andre offentlige myndigheder * Døgninstitutioner for børn og unge med sociale * adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4) 10 Efterværn

55 5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Hele kroner 79 2 STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den * centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap Tilbud til ældre og handicappede * * * Ældreboliger * * DRIFT * Terminsydelse (excl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ældreboliger 005 Lejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede * * DRIFT * Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer * med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 11 Hjælperudgifter FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER * Servicearealtilskud Tilsyn med plejehjem Telebus Betaling til/fra kommuner vedr. hjem mehjælp Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven pgf. 161) 1 Egne * FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER * Patientrettet forebyggelse ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Institutionspersonale * Løn området Uddannelsesorlov til SOSU-uddannelse Befordringsgodtgørelse Beklædningsgodtgørelse Betaling til amtskommunen Forsikringer vedr. personale m.v Uddannelse Vask Forplejning * Fødevarer Sygeplejeartikler Omsorgssystem Daghjem, lokalcenter-aktiviteter Busdrift Diverse udgifter vedr. brugerne Kørselsindtægter Leasing og drift af døgnplejebiler Projekt "Prikken over i'et" Andre udgifter Beboeres betaling for service * Leje af linned Vask af linned og eget tøj Beboeres særlige servicebetaling * (Serviceloven pgf. 162) 10 Særlig betaling for mell./høj førtidspension VISITATION * Friplejehjem

56 5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner Visitation, praktisk hjælp * Demografibeløb, praktisk hjælp Direkte omkostninger, praktisk hjælp Visitation, madservice * Demografibeløb, madservice Direkte omkostninger, madservice Visitation, madudbringning Visitation, transport madudbringning * Transportbudget Beboeres betaling for service * Kost STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede * * DRIFT * Egne * FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER * Generelle tilbud med aktiverende og * forebyggende sigte jf. servicelovens pgf Ikke refusionsberettigede omsorgsud Højere brugerbetaling kombineret med andre besparelser AKTIVITETSHUSET * Generelle tilbud med aktiverende og * forebyggende sigte jf. servicelovens pgf Omsorgsmedarbejdere Uddannelse Beskæftigelsesmaterialer Rengøring Leje af lokaler Administration Diverse omkostninger Fællesudvalget for aktivitetsklubber Plejehjem og beskyttede boliger * * DRIFT * Betaling til/fra kommuner for ophold på plejehjem 1 Egne * ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Vedligeholdelse af grønne områder Fast ejendom * Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Husleje Administration Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme * El Varme Selvejende/privat *

57 5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner ØLYKKECENTRET * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Fast ejendom * Skatter, afgifter og forsikringer El og vand Rengøring Inventar Administration Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og * * befordring 1 DRIFT * Støtte til køb af bil mv. (pgf. 114) Optiske synshjælpemidler (pgf. 112) Arm- og benproteser (pgf. 112) Høreapparater til personer (pgf.112) * Høreapparater Batterier Høreaparater, tilskud, privat lev Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (pgf * ) 10 Fodtøj Korsetter, bandager m.v Støttestrømper Inkontinens- og stomihjælpemidler (pgf. 112) * Bleer, løbende bevilling Øvrige inkontinenshjælpemidler Stomihjælpemidler Årsbonus Andre hjælpemidler (pgf. 112) * Parykker Insulinkrævende diabetes Ganghjælpemidler Knallerter Kørestole Løfte- og bærehjælpemidler Senge og tilbehør Stole og borde Toilet- og badehjælpemidler Nødkaldeanlæg Puder/madrasser Småhjælpemidler Ramper IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (pgf * og 113) 10 Kommunikationshjælpemidler Forbrugsgoder (pgf. 113) * Fodtøj - ikke ortopædisk Øvrige forbrugsgoder Hjælp til boligindretning (pgf. 116) Støtte til individuel befordring (pgf. 117) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet før Pgf. 114) 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign * * ved pasning af døende i eget hjem

58 5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner 82 1 DRIFT * Plejevederlag til pasning af døende jf * servicelovens pgf. 118 og Lønninger Rådgivning * * * Rådgivning og rådgivningsinstitutioner * * DRIFT * Hjælpemidler og etablering af * hjælpemiddeldepoter 10 Personale Hørevejledning Reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler Rengøring Administration Synsområdet * Abonnement Tilbud til voksne med særlige behov * * * Botilbud for personer med særlige sociale * * problemer (pgf ) 1 DRIFT * Botilbud for personer med særlige sociale * problemer (pgf. 110) 10 Forsorgshjem Alkoholbehandling og behandlingshjem for * * alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 1 DRIFT * Ambulant behandling Narkobehandling m.v * * DRIFT * Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på år og derover (pgf. 101) 023 Ungdomscentre * Bet. til amtet (grundtakst) Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) * * DRIFT * Længerevarende botilbud for personer med * særlige sociale problemer 20 Kommunalt tilbud Længerevarende botilbud for personer med nedsat * funktionsevne 10 Regionalt tilbud Kommunalt tilbud Fabos Øvrige fællesomkostninger Budgetfordelingskonto - nye opg Længerevarende botilbud for sindslidende * Regionalt tilbud FABOS - BOFORM * Længerevarende botilbud for personer med * nedsat funktionsevne 22 Institutionspersonale Budgetfordelingskonto - nye opg

59 5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner 093 Beboeres betaling for service STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) * * DRIFT * Midlertidigt botilbud for personer med nedsat * fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 20 Kommunalt tilbud Fabos Plejefamilier Midlertidigt botilbud for sindslidende * Kommunalt tilbud FABOS - BOFÆLLESSKABER * Midlertidigt botilbud for personer med nedsat * fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 01 Institutionspersonale, Hjørnet Institutionspersonale, Krogen ÅHUSENE * Midlertidigt botilbud for personer med nedsat * fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Institutionspersonale Husleje Inventar Fælleshuset Administration ROSENHUSET * Midlertidigt botilbud for sindslidende * Institutionspersonale El og vand Varme Husleje Servicearealtilskud Faste driftsudgifter Diverse aktiviteter Leasing af bil Administration Selvejende/privat * Private opholdssteder med momsafløft * Tornsbjerggaard, Hadruplund Andre private opholdssteder med momsafløft Beboeres betaling STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, * * ) 1 DRIFT * Støtte- og kontaktpersonordning for * sindslidende (pgf. 99) 10 Lønninger m.v Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) * Ledsagerudgifter Betaling til/fra andre kommuner

60 5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner Socialpædg. støtte og følgeudgifter * Lønninger m.v Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) * * DRIFT * Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat * funktionsevne 10 Regionalt tilbud Kommunalt tilbud Fabos FABOS - AKTIVITETSCENTER * Beskyttet beskæftigelse til personer med * nedsat funktionsevne 23 Institutionspersonale Husleje Øvrige udgifter - budgetkonto Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) * * DRIFT * Aktivitets- og samværstilbud til personer med * nedsat funktionsevne 10 Regionalt tilbud Kommunalt tilbud Selvejende/privat * Aktivitets- og samværstilbud til personer med * nedsat funktionsevne 30 Tornsbjerggaard Revalidering * * * Revalidering * * DRIFT * Kommunal revaliderigsindsats Boligstøtte * * * Driftssikring af boligbyggeri m.v * * DRIFT * Lejetab i almennyttige boliger Arbejdsmarkedsforanstaltninger * * * Løntilskud til ledige ansat i kommuner * * DRIFT * Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51) 003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse pgf ) 021 Forsikringer STATSREFUSION * 001 Jobtræningsstøtte *** TEKST MANGLER *** * * * *** TEKST MANGLER *** * * DRIFT * Handicapsvømning Forskellige tilskud (lægesejlads til Tunø mv.) Administrative fejl

61 5 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Hele kroner Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige * * * sociale formål 99 Øvrige sociale formål * * DRIFT * Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 008 Støtte til frivilligt socialt arbejde Boligrådgivning Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation * * * Sekretariat og forvaltninger * * DRIFT * VISITATIONSTEAMET * Personale Uddannelse Befordringsgodtgørelse Beklædningsgodtgørelse Administration

62 6 Økonomiudvalget Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Hele kroner 86 6 Økonomiudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab * * * Redningsberedskab * * DRIFT * REDNINGSBEREDSKAB * Fælles formål * Personaleomkostninger Fast ejendom Telefon og kontorhold Møder, rejser og kurser Andre udgifter Kommandocentral Forebyggelse * Rullende materiel Div. udgifter vedr. øvelser og brandsyn Møder, rejser og kurser Afhjælpende indsats * Personaleomkostninger Rullende materiel Slangemateriel Uniformer og udrustningsgenstande Møder, rejser og kurser Branddamme og brandstandere Fast ejendom * Skatter, afgifter og forsikringer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Sundhedsudgifter m.v * * * Andre sundhedsudgifter * * DRIFT * Bedriftssundhedstjeneste Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation * * * Fælles formål * * DRIFT * Støtte til politiske partier Venskabsbysamarbejde Præmiering af bygninger Energibank, besparelsesramme til fordeling Kommunalbestyrelsesmedlemmer * * DRIFT * Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Kørselsgodtgørelse

63 6 Økonomiudvalget Serviceudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Hele kroner Pension til borgmestre Uddannelse * Byrådet Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Jubilæumsgratialer Andet Kommissioner, råd og nævn * * DRIFT * VEDR. HOVEDKONTO * Andet VEDR. HOVEDKONTO * Mødediæter Andre mødeudgifter Uddannelse VEDR. HOVEDKONTO * Mødediæter Andre mødeudgifter Ældreråd og klageråd for ældre Beboerklagenævn VEDR. HOVEDKONTO * Mødediæter Godtg. for tabt arbejdsfortjeneste Andre mødeudgifter Uddannelse Administrativ organisation * * * Administrationsbygninger * * DRIFT * RÅDHUSET * Vedligeholdelse af grønne områder * Vedligeholdelse v/ekstern leverandør Anskaffelser Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer BISGÅRDSVEJ * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer KILDEGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Sekretariat og forvaltninger * * DRIFT * ADMINISTRATION - RÅDHUSET * Personaleomkostninger * Lønbudget, fast løn

64 6 Økonomiudvalget Serviceudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner 10 Afgiftsopkrævning spildevand m.v Elevlønninger Vikarpulje Feriefridage Tjenestekørsel Pensionsbidrag til tjenestemænd Pensioner ATP-differencer Uddannelse * Uddannelse, kurser Værdibaseret ledelse, kompetence- udvikling og nye regnskabsformer 030 Leasing af bil Forsikringer, personale Børn- og ungepolitik Fælles edb-udstyr * Fastprisaftale Internet Serviceaftaler Vedligeholdelse Leasing af WTS-løsning Løbende optimering af IT-løsningen Datatransmission Lovsamlinger Diverse edb-udgifter Gebyr vedr. betalingsordninger Administrative omkostninger * Møder, rejser og repræsentation Fotokopiering og trykning Porto Telefon Mobiltelefon Personaleaktiviteter Øvrige administrative omkostninger Kommunal information Revision Konsulentbistand Planlægning * Lokalplan Kommuneplan Varmeplanlægning Kortmateriale Natur- og miljøplanlægning Øvrig planlægning Tolkebistand Lægekonsulent Lægeerklæringer Kunstudsmykning, rådhuset Kantinedrift * Løn til kantinemedarbejder Varekøb Varesalg løntræk Rekvisitionssalg Kortsalg Vin Inventar * Annullering af grundkøb Salg af grunde

65 6 Økonomiudvalget Serviceudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner 20 Gebyr for vurderingsattester Pantegebyr Folkeregisterattester Sygesikringsbeviser Betaling for fotokopier Risikostyring, projektindtægter Risikostyringspulje Gebyr 1,5% vedr. forvaltningens del-tagelse i anlægsprojekter 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 097 Gebyrer for byggesagsbehandling BØRNE- OG FAMILIECENTRET * Personale Personale Tjenestekørsel Uddannelse Administration Inventar Administration vedrørende jobcentre og * * pilotjobcentre 1 DRIFT * JOBCENTER * Personaleomkostninger * Løn til fast personale Kørselsgodtgørelse NATURBESKYTTELSE * Personaleomkostninger * Kørselsgodtgørelse Administration verørende naturbeskyttelse * * DRIFT * NATURBESKYTTELSE * Personaleomkostninger * Løn til fast personale Administration vedrørende miljøbeskyttelse * * DRIFT * MILJØBESKYTTELSE * Personaleomkostninger * Løn til fast personale Kørselsgodtgørelse Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter * * * Diverse indtægter og udgifter efter forskellige * * love 1 DRIFT * Kontingent til kommunale sammen- slutninger Hyrevognsbevillinger * Trafikbøger og kort Afgifter Turisme * * DRIFT * Tilskud til turistkontor

66 6 Økonomiudvalget Serviceudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Hele kroner 060 Markedsføring og vækstgrupper Erhvervsservice og iværksætteri * * DRIFT * Markedsføring og vækstgrupper Odder Erhvervs- og udviklingsråd * Tilskud Lønpuljer * * * Lønpuljer * * DRIFT * Lønpulje Pulje vedr lov- og cirkulæreprogram Pulje - arbejdsskadeforsikring Effektivisering af indkøb gennem udbygning af indkøbsaftaler m.m. (alle fagudvalg) 085 Barselsfond

67 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner 91 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser * * * Sociale formål * * DRIFT * Hjælp til enkeltudgifter og flytning * (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 40 Lån - BFC * Overførsler til personer Boligindskudslån - ikke skattepl. BFC * Overførsler til personer Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med * nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 10 Diverse merudgifter vedr. børn under 18 år * med fysisk eller psykisk handicap. 1 Lønninger Overførsler til personer Merudgiftsydelser * Overførsler til personer Transport * Overførsler til personer Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste * m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 10 Tabt arbejdsfortj. - forsørgelse * Lønninger STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter til sociale formål på * gruppering nr BFC * Refusioner

68 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser Hele kroner 92 5 Det Sociale Udvalg Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser * * * Erhvervsgrunduddannelser * * DRIFT * Egne * Undervisning * EGU-lønninger * Lønninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge * * * Introduktionsprogram m.v * * DRIFT * Introduktionsprogram * Dansk undervisning/sprogcenter * Overførsler til personer Udvidet program/samf. forståelse * Tjenesteydelser uden moms til danskundervisning for øvrige * kursister 5.2 Overførsler til personer Øvrige og administrative udgifter vedr * introduktionsprogrammet mv. 10 Øvrige udgifter * Lønninger Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (pgf * , Stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge) 7.9 Øvrige indtægter Tilskud for udlændinge, omfattet af * introduktionsprogrammet,der modtager tilbud efter integrationsloven 23, ( 45,stk.5, stk. 7-8 Og stk.10-11), eller modtagerdanskuddannelse efter 21 i kombination med tilbud efter 23 i integrationsloven 02 Beskæftigelsestilskud, jf. 45,5, * Betalinger fra staten Uddannelsestilskud * Betalinger fra staten Tilskud for udlændinge, der modtager * danskuddannelse under introduktionsprogrammet (pgf. 45, stk. 14, i integrationsloven) 7.6 Betalinger fra staten Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt * tilrettelagt danskudd. eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/el. opkvalificerende forløb (pgf. 45, stk , I integrationslov 7.6 Betalinger fra staten

69 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge Hele kroner 095 Resultattilskud for udlændinge, der har * bestået en danskprøve eller er kommet i ordinær beskæftigelse (pgf. 45, stk. 17 i integrationsloven) 02 Resultattilskud for udlændinge, der inden for * en 3-årig introduktionsper iode har bestået en danskprøve ( 45,17 i integrationsloven) 7.6 Betalinger fra staten Resultattilskud for udlændinge, der inden for * en 3-årig introduktionsper iode har opnået ordinær beskæftigels e ( 45,17 i integrationsloven) 7.6 Betalinger fra staten Tilskud til danskuddannelse for øvrige * kursister 7.6 Betalinger fra staten Grundtilskud for udlændinge omfattet af * introduktionsprogrammet (pgf. 45, stk. 4 i integrationsloven) 7.6 Betalinger fra staten Introduktionsydelse * * DRIFT * Ydelse til udlændinge * Starthjælp - alm. passiv * Enlig fyldt 25 år * Overførsler til personer Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge * Hjælp ved forsørgelsessvigt, flytning, * sygebehandling m.v. 5.2 Overførsler til personer STATSREFUSION * 001 Refusion vedrørende introduktionsydelse for * udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli Refusioner Førtidspensioner og personlige tillæg * * * Personlige tillæg m.v * * DRIFT * Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk * (pgf. 17, stk. 2) 20 EDB * Overførsler til personer Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, * stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 24 Kontant * Overførsler til personer Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og * psykologbehandling helbredstillæg med 50% ref. ( 17a) 20 EDB * Overførsler til personer Medicin, personlige tillæg med 50% refusion * ( 17, stk. 2) 20 EDB * Overførsler til personer

70 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Hele kroner Tandlægebehandling, personlige til- læg med * % Refusion ( 17, stk. 2) 24 Kontant * Overførsler til personer Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og * psykologbehandling, personlige tillæg med 50% refusion 28 Kontant uden cpr * Overførsler til personer Briller, personlige tillæg med 50% refusion * ( 17, stk. 2) 24 Kontant * Overførsler til personer Supplement til pensionister med ned-sat * pension (brøkpension), personlige tillæg med 50% Ref ( 17, stk.2) 20 EDB * Overførsler til personer Andre personlige tillæg med 50% ref. ( 17, * stk. 2) 20 EDB * Overførsler til personer Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk * (pgf. 18, stk. 4) 20 EDB * Overførsler til personer Varmetillæg med 75% refusion * EDB * Overførsler til personer STATSREFUSION * 001 Refusion af personlige tillæg og * helbredstillæg 8.4 Refusioner Førtidspension med 50 pct. refusion * * DRIFT * Højeste og mellemste førtidspension med 50% * refusion 10 Skattepligtigt, edb * Overførsler til personer Skattefrit, edb * Overførsler til personer Almindelig og forhøjet almindelig * førtidspension med 50% refusion 10 Skattepligtigt, edb * Overførsler til personer Skattefrit, edb * Overførsler til personer Betaling til/fra andre kommuner * Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner STATSREFUSION * 001 Refusion vedrørende højeste og mellemste * førtidspension med 50% refusion 8.4 Refusioner Refusion vedrørende forhøjet almindelig * førtidspension med 50% refusion 8.4 Refusioner

71 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Hele kroner Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt * * efter regler gældende før 1. januar DRIFT * Højeste og mellemste førtidspension med * pct. refusion 10 Skattepligtigt, edb * Overførsler til personer Skattefrit, edb * Overførsler til personer Skattefri, iy, edb * Overførsler til personer Almindelig og forhøjet almindelig * førtidspension med 35 pct. refusion 10 Skattepligtigt, edb * Overførsler til personer Skattefrit, edb * Overførsler til personer Betaling til/fra kommuner * Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner STATSREFUSION * 001 Refusion vedrørende højeste og mellemste * førtidspension med 35 pct. refusion 8.4 Refusioner Refusion vedrørende almindelig og forhøjet * almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 8.4 Refusioner Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt * * efter regler gældende fra 1. januar DRIFT * Førtidspension med 35 pct. refusion * Skattepligtigt - EDB * Overførsler til personer STATSREFUSION * 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct * refusion 8.4 Refusioner Kontante ydelser * * * Sygedagpenge * * DRIFT * Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion * Overførsler til personer Sygedagpenge med 50 pct. refusion * Overførsler til personer Regresindtægter vedrørende sygedagpenge * Øvrige indtægter STATSREFUSION * Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion * Refusioner Sociale formål * * DRIFT * vedrørende samværsret mv. med børn * (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 10 Diverse henstillinger og pålæg *

72 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner Overførsler til personer Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v * (Aktivloven pgf. 82) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen * Overførsler til personer Hjælp til enkeltudgifter og flytning * (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 10 Lån - arbejdsmarkedsafdelingen * Overførsler til personer Ikke skattepligtige ydelser * arbejdsmarkedsafdelingen 5.2 Overførsler til personer Merudgifter for voksne med nedsat * funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 15 Merudgifter for voksne med nedsat * funktionsevne. 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetaling * Tilbagebetaling via betalingskontrol * Øvrige indtægter STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter til sociale formål på * gruppering nr Arbejdsmarkedsafdelingen * Refusioner Kontanthjælp * * DRIFT * Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til * gifte og samlevende fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, Stk. 12 nr. 1 og stk.13 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Kontanthjælp til underhold, forsørger, pgf * , Stk. 2, 1. pkt 5.2 Overførsler til personer Særlig støtte (pgf. 34 i Lov om aktiv * socialpolitik) 05 Særlig støtte, pgf. 37 A * Overførsler til personer Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp * til enlige fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 2, 25. Stk. 3, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12, Nr. 2 og stk. 13, 25a og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Kontanthjælp til underhold * Overførsler til personer Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret * til social pension og til asylansøgere (pgf. 25 A, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Forsørger - uden ret til pension * Overførsler til personer Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (pgf * , Stk. 1, nr. 3 og 4, pgf 25, stk. 4, pgf 25, Stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, pgf. 25 a, og pgf. 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen * Overførsler til personer

73 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner Husvilde * Overførsler til personer Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct * refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i Lov om social service) 05 Tilbagebetaling via betalingskontrol * Øvrige indtægter STATSREFUSION * Refusion af kontanthjælp m.v. på * grupperingsnr.013,016, minus grp. 092 og Arbejdsmarkedsafdelingen * Refusioner Aktiverede kontanthjælpsmodtagere * * DRIFT * Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i * Lov om aktiv socialpolitik) 10 Særlig støtte - aktiveret * Overførsler til personer Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv * beskæftigelsesindsats pgf. 83) 10 Aktiveringsgodtgørelse * Overførsler til personer Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel * Og 11 med 65 pct. refusion (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) 10 Lov om aktiv socialpolitik - kontanthjælp * Unge under 30 år - forsørger * Overførsler til personer Unge under 30 år - ej forsørger * Overførsler til personer Unge under 30 år - ung hjemmeboende * Overførsler til personer Unge under 30 år - ung udeboende * Overførsler til personer Lov om aktiv socialpolitik * Personer fyldt 30 år - forsørger * Overførsler til personer Lov om aktiv socialpolitik Aktivering * starthjælp 1 Personer fyldt 30 år - par * Overførsler til personer Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel * Med 65 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12) 10 Lønrefusion til arbejdsgivere - personer * under 25 år 5.2 Overførsler til personer Lønrefusion til arbejdsgivere - personer over * År 5.2 Overførsler til personer

74 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner Kontanthjælp og starthjælp under * forrevalidering med 65 pct. refusion (pgf. 25, 25A, og 26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1, 3.pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 11 Kontanthjælp - forsørger * Overførsler til personer STATSREFUSION * 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på * gruppering 007 og 012 minus gruppering Refusioner Boligydelser til pensionister * * DRIFT * Tilskud til lejere * Overførsler til personer Lån til ejere af en og tofamilieshuse * Overførsler til personer Tilskud og lån til andelshavere m. fl * Tilskud * Overførsler til personer Lån * Overførsler til personer Tilskud til lejebetaling i ældreboliger * Overførsler til personer Betalinger til/fra kommuner * Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Efterreguleringer * Overførsler til personer Tilbagebetaling af lån og renter * Øvrige indtægter STATSREFUSION * Refusion af boligydelse * Refusioner Boligsikring * * DRIFT * Boligsikring som tilskud og lån * Overførsler til personer Boligsikring som tilskud * Overførsler til personer Almindelig boligsikring * Overførsler til personer Tilbagebetaling af lån og renter * Overførsler til personer STATSREFUSION * 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud * efter pgf. 29 b 8.4 Refusioner Revalidering * * * Revalidering * * DRIFT * Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf * I lov om aktiv socialpolitik) 10 Revalideringsydelse - over 25 år * Overførsler til personer

75 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 58 Revalidering Hele kroner Tillægsydelser under revalidering med 50 pct * refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76, 78, 79, 80 og 82) 01 Psykolog/fysioterapi * Overførsler til personer Øvrige udgifter * Overførsler til personer til hjælpemidler * Overførsler til personer Driftsudgifter ifm. revalidering (Lov om en * aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik) 10 Forrevalidering - Kontanthjælp og starthjælp * Tjenesteydelser uden moms Aktiverede - kontant- og starthjælp * Tjenesteydelser uden moms Løntilskud i forbindelse med revalidendens * ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2) 10 A-indkomst vedr. optræning * Lønninger Tilskud - skattepligtig * Overførsler til personer Lønrefusion - arbejdsgivere * Overførsler til personer Revalideringsydelse i forbindelse med * virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2) 10 Tilskud - skattepligtig Personer fyldt 25 år * Overførsler til personer Tilskud - skattepligtig unge under 25 år * Overførsler til personer Erhvervsmodnende og erhvervsintro- ducerende * kurser (sygedagpenge- projekt) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Betalinger fra staten vedrørende tilbagebetalt * revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 7.9 Øvrige indtægter STATSREFUSION * 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på * gruppering Refusioner Refusion af løntilskud og revalideringsydelser * med 65 pct. refusion på gruppering 001, 002, ,008 Og Refusioner Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og * * personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

76 100 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 58 Revalidering Hele kroner 1 DRIFT * Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse * (pgf. 32 stk. 1 nr.2 og 3, jf. pgf. 32, stk. 2 og pgf. 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer Løntilskud til personer i løntil * skudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelses- indsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64,stk.5 og 6 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 1 Lønninger Ledighedsydelse under ferie med 50 pct * refusion (pgf. 74 e og 74 h) 5.2 Overførsler til personer Driftsudgifter for personer i fleksjob, * personer i løntilskuds- stillinger i målgruppe 2, Nr. 6, jf lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl skånejob) og handicappede personer ( 74,76-81,99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 02 Mentorordning for personer med tilskud og * handicappede personer 5.2 Overførsler til personer Arbejdsredskaber mv. efter * Overførsler til personer Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i * fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i * fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i * fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt * erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt * erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 5.2 Overførsler til personer Ledighedsydelse i visitationsperioden før * første fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 5.2 Overførsler til personer Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct * refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 5.2 Overførsler til personer Ledighedsydelse under sygdom og barsel med * pct. refusion (pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 5.2 Overførsler til personer

77 101 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 58 Revalidering Hele kroner 022 Fleksjobpulje til kommunale inst * Lønninger STATSREFUSION * 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og * løntilskud med 50 pct. refusion 8.4 Refusioner Refusion af udgifter til ledighedsydelse og * særlig ydelse med 35 pct. refusion 8.4 Refusioner Refusion af udgifter til løntilskud til * personer i fleksjob, handicappede i løntilskudsjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 8.4 Refusioner Arbejdsmarkedsforanstaltninger * * * Jobcentre * * DRIFT * *** TEKST MANGLER *** * Øvrige varekøb Betalinger fra staten Beskæftigelsesordninger * * DRIFT * Egne * Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt * regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2) 20 Løn til projektledere * Lønninger Uddannelse til projektledere * Tjenesteydelser uden moms Materialer til beskæftigelsesprojekt * Øvrige varekøb Forsikringer - personale * Tjenesteydelser uden moms i f.m. vejledning og * opkvalificering 4.0 Tjenesteydelser uden moms Særligt tilrettelagte projekter i privat regi * (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, Stk. 1, nr. 2) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Andre uddannelser og andre korte * vejledningsforløb (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32) 11 Fælles kurser * Tjenesteydelser uden moms Særlig aktiverende skoleophold (VUC m.v.) * Tjenesteydelser uden moms Betaling for uddannelse (aktiverede elever * på daghøjskolen) 4.0 Tjenesteydelser uden moms til hjælpemidler til aktiverede * kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77)

78 102 5 Det Sociale Udvalg Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Hele kroner 5.2 Overførsler til personer til mentor til aktiverede * kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf ) 5.2 Overførsler til personer Produktionsskoler * Tjenesteydelser uden moms ved undervisning i dansk som * andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap ) 01 Undervisning * Tjenesteydelser uden moms Tilskud vedr. "Ny chance til alle" * Betalinger fra staten STATSREFUSION * 007 Refusion af driftsudgifter i f.m * aktiveringstilbud,udd.aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, Stk. 1) 8.4 Refusioner Egne * 007 Refusion af driftsudgifter i f.m * aktiveringstilbud,udd.aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, Stk. 1) 01 Refusion * Refusioner

79 103 2 Teknisk Udvalg Spildevand 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Hele kroner 2 Teknisk Udvalg Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg * * * Fælles formål * * DRIFT * Direkte udgifter * Spildevandsafgift * Tjenesteydelser uden moms Overførte udgifter * Administrationsudgifter * Tjenesteydelser uden moms Renter af kommunens udlæg * Renteudgifter Vejafvandingsbidrag - statsveje * Salg af produkter og ydelser Vandafledningsbidrag, boliger og * erhvervsejendomme 05 Boliger * Salg af produkter og ydelser Øvrige indtægter * Salg af produkter og ydelser Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker * * DRIFT * KOMMUNALE SPILDEVANDSANLÆG * Direkte udgifter * Personale * Lønninger Tjenesteydelser uden moms Beklædning * Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v Vedligeholdelse af grønne områder * Tjenesteydelser uden moms Rensningsanlæg med tilhørende bygninger og * pladser 1 Diverse udgifter * Fødevarer Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Tekniske installationer * Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Slamsugning og intern transport af slam * Entreprenør- og håndværkerydelser Salg af produkter og ydelser Pumpestationer og bygværker med tilhørende * arealer m.v. 1 Vedligeholdelse * Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Tekniske installationer *

80 104 2 Teknisk Udvalg Spildevand 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Hele kroner 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring * Lønninger Slamdeponering * Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Kemikalier * Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Driftskontrol * Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Maskiner og materiel * Drift og vedligeholdelse * Brændsel og drivmidler Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Anskaffelser * Øvrige varekøb Salg af produkter og ydelser Overvågnings- og radioanlæg * Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Ledninger, brønde og regnvands- bassiner * Vedligeholdelse * Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Omlægning af ledninger * Entreprenør- og håndværkerydelser Renspuling og inspektion * Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Sanering * Øvrige tjenesteydelser m.v Kloakstik - nye grunde * Entreprenør- og håndværkerydelser Omlægning af ledninger kr * Øvrige tjenesteydelser m.v Opvarmning * Brændsel og drivmidler El og vand * Brændsel og drivmidler Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer * Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Andre udgifter * Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v *

81 105 2 Teknisk Udvalg Spildevand 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Hele kroner 10 Andre indtægter * Salg af produkter og ydelser Betalinger fra kommuner Andre indtægter (excl. moms) * Øvrige indtægter Tømningsordninger * * DRIFT * Direkte udgifter * Entreprenører * Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsudgifter * Tjenesteydelser uden moms Overførte udgifter * Udgiftsandel overført fra funktion * Overførte tjenesteydelser Bidrag for tømning * Øvrige indtægter

82 106 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 2 Teknisk Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Boligformål * * RØNHØJS AGER * Grønne områder BYGGEMODNING VED TORUPVEJ * Veje BYGGEMODNINGER - RAMMEBELØB * Omkostninger Faste ejendomme * * * Fælles formål * * RAMME TIL UDVENDIG BYGNINGSVEDLIGEH * Håndværkerudgifter Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg * * * Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker * * SPILDEVANDSANLÆG PÅ ENKELTLIGGENDE EJENDOMME * Håndværkerudgifter SEPERATKLOAKERING I HUNDSLUND ETABLERING AF * SPILDEVANDSLEDNING FRA HADRUPVEJ TIL RENSEANLÆGGET 030 Håndværkerudgifter SEPERATKLOAKERING I NØLEV I H.T * SPILDEVANDSPLANEN 030 Håndværkerudgifter Transport og infrastruktur Fælles funktioner * * * Driftsbygninger og -pladser * * INDRETNING AF VASKEPLADS/HAL VED DRIFTSCENTRET * Håndværkerudgifter Kommunale veje * * * Standardforbedringer af færdselsarealer * * KONTRAKT MED LMK OM VEJVEDLIGEHOLD * Håndværkerudgifter VEJVEDLIGEHOLDELSE * Håndværkerudgifter TRAFIKSIKKERHEDSPLANER OG STIER * Håndværkerudgifter VEDLIGEHOLDELSE AF TIDL. AMTSVEJE * Håndværkerudgifter

83 107 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Hele kroner RENOVERING AF VEJE * Håndværkerudgifter

84 108 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Hele kroner 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter * * * Andre fritidsfaciliteter * * MULTIHAL I ODDER * Håndværkerudgifter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Folkeskoler * * SKOLERENOVERINGSPLAN ETAPE 2 - PARKVEJENS SKOLE * Håndværkerudgifter VESTERMARKSKOLEN ETABLERING AF 3. SPOR * Håndværkerudgifter HELDAGSSKOLEN * Inventar og apparatur LEASING AF IT I FOLKESKOLEN * Inventar og apparatur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge * * * Vuggestuer * * VUGGESTUE I VESTBYEN * Håndværkerudgifter Børnehaver * * BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN TILBYGNING, INDGANG, * GARDEROBE 030 Håndværkerudgifter BØRNEHAVEN VENNELUND TILBYGNING TIL AFD. GAIA * Håndværkerudgifter UDSKIFTNING AF BØRNEHAVEBUS EGHOLMGÅRD * Omkostninger

85 109 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner 5 Det Sociale Udvalg Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede * * * Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede * * REHABILITERINGSAFDELING * ODDER KOMMUNES ANDEL

86 110 6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 6 Økonomiudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Boligformål * * DIVERSE BYGGEMODNINGER * Salgsindtægter Ubestemte formål * * DIVERSE EJENDOMME * Arealerhvervelser Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation * * * Administrationsbygninger * * RÅDHUSET RENOVERING AF TAG OVER KANTINEOMRÅDE * Håndværkerudg RENOVERING AF TAG PÅ NOGET AF RÅDHUSET * Håndværkerudg Sekretariat og forvaltninger * * ANSKAFFELSER I H.T. IT-UDVIKLINGS- PLAN * Rådhuset IT-PLAN LEASINGYDELSER * Rådhuset GIS (GEOGRAFISK INFORMATIONS-SYSTEM) * Rådhuset

87 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter og finansiering 22 Renter af likvide aktiver Hele kroner 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver * * * Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt * * * Tilgodehavender i betalingskontrol Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder * * * Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Renter af kortfristet gæld til staten * * * Anden gæld Renter af langfristet gæld * * * Kommunekredit Tilskud og udligning * * * Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Skatter * * * Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom

88 Balanceforskydninger Renter og finansiering 22 Forskydninger i likvide aktiver Hele kroner 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver * * * Indskud i pengeinstitutter m.v Forskydninger i langfristede tilgodehavender * * * Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i kortfristet gæld til staten * * * Anden gæld Forskydninger i langfristet gæld * * * Kommunekredit Gæld vedrørende færgeinvesteringer

89 115 Investeringsoversigt Teknisk Udvalg kr. Vejvedligeholdelse, kontrakt med LMK-vej a/s Vedligeholdelse af kommunale veje Indretning af vaskeplads ved Driftscentret 350 Udførelse af større arbejder på kommunes ejendomme (ramme) Trafiksikkerhedsplan og stier Renovering af fortove Teknisk Udvalg i alt Udvalget for Undervisning og Kultur kr. Multihal - færdiggørelse Skole IT, leasingydelse for kontrakt indgået i Skole IT, midler til IT i 3.klasse 496 Etablering af 3. Spor på Vestermarkskolen Skolerenoveringsplan, 2. etape på Parkvejens skole Udviklings- og renoveringsplan for skolerne Børnehaven blæksprutten, tilbygning af 25 m2 samt ekstra indgang og garderobe 380 Børnehaven Vennelund, tilbygning til afdelingen Gaia Vuggestue i Odder vest Udskiftning af bus på Egholmgård Udvalget for Undervisning og Kultur i alt Det Sociale Udvalg kr. Rehabiliteringsafdelling på Odder Sygehus (bidrag til regionen) Det Sociale Udvalg i alt Økonomiudvalget kr. IT-udviklingsplan 2005, leasingydelser IT-udviklingsplan Tekniske grundkort og GIS (fortsættelse af udbygning) Renovering af tag på Rådhuset over kantineområdet 500 Renovering af tag på noget af Rådhuset 600 Udisponeret anlægsramme Økonomiudvalget i alt Skattefinansieret netto anlægsudgifter i alt

90 116 Investeringsoversigt Spildevandsanlæg Teknisk Udvalg kr. Spildevandsplan, det åbne land Spildevandsledning fra Hadrupvej til renseanlæg 650 Spildevandsplan, separatkloakering af Nølev (netto) Spildevandsplan, separatkloakering i Rude Spildevandsplan, separatkloakering i Assedrup (netto) Spildevandsplan, separatkloakering af Blæsbjerg og Balle (netto) Spildevandsplan, separatkloakering i Dyngby (netto) I alt Spildevandslæg (tilslutningsbidrag er fratrukket) Teknisk Udvalg - byggemodning kr. Byggemodning, rammebeløb Færdiggørelse af byggemodning i Rønhøjs Ager 980 Færdiggørelse af byggemodning af 5 grunde på Torupvej 240 Færdiggørelse Langholts Ager / Hørkærs Ager Færdiggørelse, Smedegade 650 Færdiggørelse 7 grunde på Torupvej 590 Færdiggørelse 12 grunde i Boulsturp 240 Byggemodning i alt Teknisk Udvalg Økonomiudvalget - køb af jord I alt Salg af jord Byggemodning - nettoudgift

91 123 Aftale om kommunernes økonomi for 2007 Regeringen KL Den 12. juni Indledning Etableringen af de nye kommuner med nye opgaver 1. januar 2007 markerer overgangen til en ny offentlig struktur, hvor kommunerne varetager langt de fleste borgernære velfærdsopgaver. Regeringen og KL er enige om, at etableringen af større og mere bæredygtige kommuner bør føre til en større frihed i tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver betinget af en større gennemsigtighed om resultater og opfyldelse af aftalte målsætninger. Fokus skal derfor i højere grad rettes mod opstilling af mål og økonomiske rammer frem for regulering af processerne i opgaveløsningen. I økonomiaftalen for 2006 blev regeringen og KL på den baggrund enige om en række hovedprincipper for den fremtidige dialog, herunder mere mål- og rammestyring. I forbindelse med forespørgselsdebat F 28 er principperne i aftalen bekræftet af et flertal i Folketinget, der anerkender vigtigheden af kommunalt selvstyre i opgaveløsningen. Som opfølgning vil regeringen udarbejde en redegørelse til Folketinget om det lokale selvstyre. Hensynet til en holdbar udgiftspolitik nødvendiggør, at kommunerne har mulighed for at tilrettelægge en effektiv udgiftsstyring og sikre en effektiv ressourceudnyttelse. Regeringen vil løbende arbejde for at fjerne uhensigtsmæssige administrative barrierer herfor. Der vil endvidere løbende være en opfølgning på administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering. I forlængelse heraf bør den statslige finansiering af nye initiativer som hovedregel tilrettelægges i overensstemmelse med principperne for mål- og rammestyring. Regeringen og KL er enige om, at kommunalreformen åbner mulighed for den enkelte kommune for over en flerårig periode at hjemtage en række effektiviserings- og synergigevinster - både som følge af sammenlægning og som følge af overtagelse af nye opgaver. Regeringen og KL er enige om vigtigheden af, at gevinsterne identificeres, og at der i kommunerne lægges en plan for realiseringen heraf over de kommende år. Der er enighed om, at det økonomiske råderum, som skabes ved at udnytte disse effektiviserings- og synergimuligheder, tilfalder kommunerne. Den nye struktur betyder også, at opretholdelsen af en holdbar udgiftspolitik i høj grad beror på beslutningerne i den kommunale sektor. Kommunalreformen og hensynet til fastholdelse af en ansvarlig økonomisk politik understreger således behovet for et stærkt samarbejde mellem regeringen og kommunerne.

92 Det fremtidige samarbejde I aftalen for kommunernes økonomi 2006 blev regeringen og KL enige om syv hovedprincipper, som skal udgøre grundlaget for den fremtidige dialog og samarbejde, jf. boks 1. Boks 1 Hovedprincipper for den fremtidige dialog 1. Fastholdelse af en tæt løbende dialog mellem regeringen og KL, herunder at den statslige styring af kommunernes økonomi tager afsæt i princippet om, at de økonomiske rammer aftales for kommunerne under ét. 2. Aftaler om den kommunale skatteudskrivning skal overholdes. 3. Overholdelse af de udgiftspolitiske målsætninger og aftaler. 4. Den offentlige sektor har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug. 5. Den statslige styring af kommunerne skal baseres på mål- og rammestyring og fastholdelse af kommunalbestyrelsens ansvar for prioritering og opgaveløsning. 6. Der skal være metodefrihed til at finde lokale løsninger, hvor hensyn til den enkelte eller væsentlige samfundsinteresser ikke taler mod. 7. Der skal være overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og regeringens og kommunernes tilkendegivelser om den kommunale service. I forlængelse heraf har regeringen og KL udmøntet principperne i en aftale om den fremtidige dialog, som fremgår af bilag 1. Regeringen og KL har endvidere inden for denne ramme indgået aftale om en række konkrete initiativer, jf. boks 2. Boks 2 Initiativer i 2007 inden for rammerne af den fremtidige dialog Mål- og ramme aftale om andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse Mål- og ramme aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne Mekanisme til at sikre sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og regionernes forventede udgifts- og aktivitetsniveau Mekanisme til at sikre overholdelse af aftaler om udgifter og skat Iværksættelse af arbejde om bedre løbende opfølgning på budgetterne Fortsættelse af samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor Løbende opfølgning på administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering Samarbejde om dokumentation af den kommunale opgaveløsning Samarbejde om udvikling af den forebyggende sundhedsindsats og om genoptræning Digitaliserings- og effektiviseringsgevinster tilfalder som hovedregel kommunerne.

93 125 Med henblik på at fastholde det lange sigt i den økonomiske politik vil regeringen fremlægge en ny økonomisk flerårsplan, jf. regeringsgrundlaget Nye Mål. En ny mellemfristet fremskrivning kan have betydning for de langsigtede rammebetingelser for samarbejdet mellem staten og kommunerne. Der er på den baggrund enighed om at drøfte KL's synspunkter om de langsigtede udfordringer for kommunerne på kvartalsmødet i efteråret. 3 - Kommunernes økonomi i 2007 Dansk økonomi er præget af kraftig vækst i efterspørgslen, høj kapacitetsudnyttelse og pres på arbejdsmarkedet. På den baggrund tillægger regeringen det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at de kommunale udgifter i 2007 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen. Regeringen har fastsat en realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. årligt. Der afsættes 500 mio.kr. fra 2007 og frem, heraf 300 mio.kr. til imødegåelse af træk på serviceydelser til ældre. Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være samlet balance i den kommunale økonomi i 2007 med nedenstående forudsætninger. Tabel 1.1 Balance for kommunerne Mio. kr., 2007-pl Aftale Serviceudgifter, netto Overførsler Bruttoanlæg (inkl.folkeskole, kommunalreform) Øvrige udgifter i alt Skatteindtægter Bloktilskud mv Balancetilskud Øvrige indtægter i alt Balance 0 Det er aftalt, at kommunernes serviceudgifter i 2007 udgør mio. kr. inklusiv nye opgaver som følge af kommunalreformen. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Der ydes i 2007 et midlertidigt balancetilskud i kommunerne på mio.kr. Der er enighed om, at der dermed er sikret finansiering til de aftalte udgifter. Rammerne for den kommunale økonomi skal ses i sammenhæng med de muligheder, kommunerne har for at tilvejebringe et råderum til serviceforbedringer gennem digitalisering, omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse. De økonomiske rammer udgøres endvidere af de aftaler og forudsætninger, der fremgår af boks 3 nedenfor.

94 126 Boks 3 Økonomiske aftaler og forudsætninger Bidrag til regionerne Kommunernes grundbidrag vil på sundheds- og udviklingsområderne for 2007 udgøre henholdsvis og 110 kr. pr. indbygger og betales til regionerne i tolvtedelsrater den første bankdag i hver måned. Den kommunale balance tager afsæt i, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Reglerne for kommunernes aktivitetsafhængige betaling på sundhedsområdet fastsættes med udgangspunkt i, at kommunernes betaling forfalder i månedlige rater hurtigst muligt efter registrering af aktiviteten. Overførsler Det er forudsat, at udgifterne til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsprogrammet på integrationsområdet, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og tilskud til fleksjob mv. udgør i alt 40,1 mia. kr. i kommunerne under forudsætning af en satsreguleringsprocent på 2,1. De forudsatte udgifter til overførsler er dermed 2,7 mia. kr. højere end i aftaleforudsætningerne for Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne. Regeringen og KL er enige om, at der i 2007 i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler, sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, vil være behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale. Skatter KL har noteret sig, at der som led i finansierings- og udligningsreformen er indført midlertidige begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for Regeringen og KL er enige om, at den enkelte kommune i 2008 igen vil have ret til at fastlægge skatteudskrivningen. I aftalen om en kommunal finansieringsreform indgik, at alle kommuner skulle budgettere med et af staten udmeldt udskrivningsgrundlag. I lyset af KL's bemærkninger er der under Folketingets behandling givet kommunerne mulighed for fortsat at vælge at budgettere med eget skøn over udskrivningsgrundlaget. Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2004 til 2007 udgør 11,1 pct. Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Det er forudsat, at reguleringsprocenten ved beregning af loftet for 2007 vil blive fastsat til 4,6 pct. Særtilskud mv. Som følge af, at de forudsætninger, hvorunder finansieringsreformen er beregnet, er forbundet med en vis usikkerhed, og at der i 2007 ligesom i 2006 er indført begrænsninger i den enkelte kommunes skatteudskrivning, er midlerne til særtilskud til vanskeligt stillede kommuner forhøjet med 150 mio. kr. i 2007 ligesom i Forhøjelsen er et-årig.

95 127 Lånepuljer Der er i økonomiaftalen for 2006 afsat en ramme til lånedispensationer på 1 mia. kr. i vedrørende visse engangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen. Rammen forhøjes til 1½ mia.kr i Der afsættes en særlig låneramme på 100 mio.kr. i 2007 med henblik på at fremme offentlig-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Der afsættes i 2007 en ramme til lånedispensationer på 800 mio. kr. på folkeskoleområdet, hvorfra der kan ydes dispensationer med op til 50 pct. af anlægsudgifterne. Likviditet Der er i 2005 indført en likviditetsbindingsordning, hvor en andel af kommunernes overskudslikviditet er bundet. Med den gældende ordning frigives midlerne 1. januar Af hensyn til konjunktursituationen med pres i økonomien vil regeringen søge Folketingets tilslutning til, at frigivelsen af de deponerede midler på det skattefinansierede område udskydes 1 år. Parterne noterer sig, at der ved forlængelsen af ordningen fortsat i særlige tilfælde vil være mulighed for at søge om dispensation fra deponeringsordningen. Forsyningsvirksomheder På følgende forsyningsområder kan der maksimalt lånes til kommunens udlæg ultimo regnskabsåret 2007: Varmeforsyning, vandforsyning, kloakering og rensningsanlæg og renovation. Bidrag til forsyningsanlæg, for hvilke der ikke er afholdt udgifter, skal anvendes, inden investeringsudgifter kan lånefinansieres. Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til, at den eksisterende deponeringsordning for forsyningsområdet videreføres. Kommuner, der budgetterer med overskud på forsyningsområderne i 2007 vil således skulle deponere dette overskud fra 1. januar 2007 til 1. januar Regeringen vil endvidere søge tilslutning til, at det således deponerede overskud reguleres således, at deponeringen i perioden 1. april 2008 til 1. januar 2009 svarer til det faktisk realiserede overskud for forsyningsvirksomhederne under ét i Momsudgifter Regeringen og KL er enige om, at der i 2007 i fastlæggelsen af balancetilskuddet for 2007 er taget højde for ændringer af momsrefusionsordningen på ældreområdet. Regeringen og KL er enige om, at der i 2006 gennemføres en midtvejsregulering af momspuljen som følge af ændringer af momsrefusionsordningen på ældreområdet. Momsudgifter, der som følge af ændringen af reglerne i 2005 ikke længere kunne afløftes, vil igen kunne afløftes fra 1. juli Det indebærer en regulering af bidraget til momsudligningsordningen på 246,5 mio. kr. De foreløbige skøn for kommunernes momsudgifter i 2006 viser en stigning ud over det forudsatte. Det er aftalt, at der ikke foretages en midtvejsregulering af kommunernes bidrag til momsudligningsordningen. Pris- og lønudvikling Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra på 2,9 pct. eksklusive overførsler, og 2,8 pct. inklusive overførsler. Kommunernes bidrag til regionerne reguleres med et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra på 2,3 pct. inklusive medicin.

96 128 Regeringen og KL er enige om, at DUT-sagen om plejeboliggarantien er afklaret inden for den af Folketinget forudsatte udbygningstakt. Regeringen og KL er endvidere enige om løbende at følge, om den forudsatte udbygningstakt er tilstrækkelig til at opfylde plejeboliggarantien. 4 - Budgetsamarbejdet Regeringen og KL er enige om, at rammerne for styringen af den kommunale økonomi skal forbedres for at sikre overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og den faktiske udvikling i den kommunale økonomi. KL har tilkendegivet, at det fremtidige budgetsamarbejde tager udgangspunkt i en tættere og udbygget dialog mellem kommunerne. Som følge af overgangen til en ny kommunal struktur er der begrænsninger på kommunernes ret til at udskrive skatter i 2006 og Men fra og med 2008 vil kommunerne igen have egen ret til at udskrive skatter. I den forbindelse er regeringen og KL enige om i efteråret 2006 at drøfte, hvordan der sikres aftaleoverholdelse af den kommunale skatteudskrivning. Regeringen har tilkendegivet, at den vil søge tilslutning til at modregne i bloktilskuddet, hvis de aftalte udgiftsniveauer ikke overholdes. Regeringen og KL er enige om behovet for, at der skabes bedre indsigt i udviklingen i de kommunale udgifter i løbet af året. Der igangsættes et arbejde, hvor der i dialog med kommunerne findes en model, som vil kunne indpasses i kommunernes løbende opfølgning lokalt. Målet er, at informationerne skal være anvendelige både i den enkelte kommunes økonomistyring samt til at skabe klarhed over udviklingen i den kommunale økonomi under ét. 5 - Anlæg Regeringen har tilkendegivet, at den aktuelle konjunktursituation og presset på bygge- og anlægssektoren indebærer, at der er betydelig risiko for flaskehalse og øget inflation. Regeringen og KL har på den baggrund tilkendegivet, at den offentlige sektor bør udskyde anlægsarbejder af mindre presserende karakter. Regeringen og KL er endvidere enige om, at bruttoanlægsudgifterne på de skattefinansierede områder maksimalt kan udgøre 14,8 mia. kr. i Der er i aftalen finansieret et nettoanlægsniveau på 8 mia. kr. i Med henblik på at følge udviklingen på anlægsområdet skal kommunerne indberette anlægsprojekter på over 10 mio. kr. til Indenrigs- og sundhedsministeriet efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Der er enighed om, at kommunerne så vidt muligt lægger flere drifts- og vedligeholdelsesopgaver i vinterperioden med det formål at fremme sæsonudjævningen i byggeriet. Der blev i aftalen for 2006 afsat en foreløbig ramme til lånedispensationer på 1 mia. kr. vedrørende visse engangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen. Lånedispensationsadgangen skal ses i sammenhæng med de omstillingsmidler, som kommunerne allerede råder over, og som i nødvendigt omfang forudsættes prioriteret til gennemførelsen af kommunalreformen. Der var enighed om, at drøfte lånerammens størrelse igen i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for Der er enighed om, at lånerammen forhøjes til 11/2 mia. kr.

97 Digitalisering og effektivisering Digitalisering er en central udfordring for den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om at understøtte det statsligt-kommunale samarbejde om digitalisering. Regeringen og KL er i den forbindelse enige om, at digitale projekter som hovedregel ikke er omfattet af DUT-princippet. Principperne for behandlingen af effektiviseringsgevinster i forhold til DUT-princippet er nærmere beskrevet i bilag 1. Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at undlade bloktilskudsændring i DUTsagen om BBR samt i DUT-sagen om den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) ud over de direkte statslige udgifter. Det fælles offentlige Projekt Digital Forvaltning videreføres i et samarbejde mellem KL, regionerne og regeringen frem til udgangen af Af det kommunale bloktilskud afholdes 5 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til finansiering af den kommunale andel. Af kommunernes bloktilskud afholdes endvidere 40 mio. kr. i 2007 til videreførelse af puljen til kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger bl.a. i forbindelse med kommunalreformen. I regi af Projekt Digital Forvaltning er der enighed om at oprette en fællesoffentlig borgerportal. Den fællesoffentlige borgerportal vil i fremtiden skulle udgøre rygraden i det offentliges digitale kontakt til borgerne. Der er enighed mellem staten, kommunerne og regionerne om, at omkostningerne ved den fællesoffentlige borgerportal basisfinansieres af parterne. I 2007 bidrager regionerne med 2,4 mio.kr. mens KL og staten deler de resterende udgifter i KL og regeringen er endvidere enige om, at KL bør indgå som en ligeværdig partner i samarbejdet om portalen Sundhed.dk. Elektroniske patientjournaler Regeringen og Danske Regioner har indgået aftale om blandt andet den fremtidige organisering af arbejdet med den elektroniske patientjournal. Der er enighed om, at arbejdet skal ledes af en bestyrelse. Medlemmerne udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren (3 medlemmer), Danske Regioner (2 medlemmer) og KL (1 medlem). Formanden udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af et fælles sekretariat nedsat af staten og Danske Regioner. Organisationens arbejde omfatter ikke den konkrete implementering af EPJ-løsninger på de enkelte sygehuse. ne til opbygning og drift af en central organisation finansieres af staten, regionerne og kommunerne med følgende fordeling 45/45/10. Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der også på politisk niveau sker en tæt opfølgning af projektet, hvorfor der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af staten og Danske Regioner. Det forventes, at KL indgår i følgegruppen. 7 - Øget konkurrenceudsættelse KL og regeringen er enige om at fokusere på instrumenter, der kan bidrage til at få mere for pengene i kommunerne. Et middel hertil er mere konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Der er enighed om, at det afgørende er, at opgaverne løses bedst og billigst, og ikke om leverandøren er offentlig eller privat. Samtidig er der enighed om, at konkurrencen mellem offentlige og private leverandører skal være fair. Regeringen og KL er enige om, at en større del af de kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes, jf. regeringens globaliseringsstrategi. Med henblik på udmøntning inden for mål- og rammestyringen frem for regulering har regeringen og KL indgået en aftale, der skal realisere målsætningerne. I 2005 konkurrenceudsatte kommunerne 20 pct. af opgaverne. Regeringen og KL er enige om at øge andelen til 25 pct. af opgaverne i Der er endvidere enighed om, at der inden for

98 130 mål- og rammestyringen skal etableres instrumenter, der understøtter fair konkurrence og øget gennemsigtighed, jf. bilag 1. Regeringen vil i den forbindelse søge Folketingets tilslutning til at afskaffe udfordringsretten. Der afsættes i lighed med tidligere år en særlig låneramme på 100 mio. kr. i 2007 med henblik på efter nærmere retningslinier at fremme fagligt begrundede offentlig-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. 8 - Sundhed Fra 1. januar 2007 skal kommunerne medfinansiere det regionale sundhedsvæsen gennem henholdsvis et grundbidrag pr. indbygger og en aktivitetsbestemt medfinansiering. Regeringen og KL er enige om, at der ved fastsættelsen af den kommunale balance tages afsæt i den forventede kommunale medfinansiering baseret på det forventede udgifts- og aktivitetsniveau i det regionale sundhedsvæsen. Der er enighed mellem parterne om, at det aftalte skøn for den kommunale medfinansiering generelt vurderes i forbindelse med det følgende års økonomiske forhandlinger. Regeringen og KL er endvidere enige om, at en eventuel stigning ud over det forudsatte i kommunernes udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen generelt ikke indgår i opgørelsen af de aftalte udgiftsrammer for den kommunale økonomi. Parterne er enige om, at såfremt en aftale om takstsystem 2007 mellem regeringen og Danske Regioner ændrer væsentligt i nærværende aftale, skal dette drøftes mellem regeringen og KL. Psykiatri Med baggrund i det stadigt stigende antal henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien er der mellem regeringen og Danske Regioner enighed om at iværksætte en fælles undersøgelse, med deltagelse af KL, af årsagerne til det stigende antal henvisninger. En sådan undersøgelse kan finansieres af de centrale puljemidler fra en psykiatriaftale. Genoptræning Som led i kommunalreformen får kommunerne fra 1. januar 2007 nye opgaver og forpligtelser på genoptræningsområdet. Der er ikke med kommunernes overtagelse af opgaven forudsat, at der skal være en højere vækst på genoptræningsområdet end gennemsnittet for de øvrige kommunale opgaveområder. Det er på den baggrund aftalt at kortlægge genoptræningsomfanget før reformen og løbende følge udviklingen på området, jf. DUT aftalen fra september 2005 vedrørende de kommunaløkonomiske konsekvenser af kommunalreformen. Regeringen og KL er enige om, at dette arbejde igangsættes snarest. KL og Indenrigs- og sundhedsministeriet aftaler den nærmere tilrettelæggelse og tidsplan for arbejdet inden udgangen af august måned Folkesundhed KL og regeringen er enige om, at de 200 mio. kr., der er afsat i forbindelse med kommunalreformen til kommunernes forebyggende sundhedsindsats, sammen med de ressourcer, kommunerne allerede bruger på forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, udgør det økonomiske grundlag for kommunernes indsats i Kommunernes får med reformen større ansvar inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Der iværksættes et udvalgsarbejde med det formål at afdække, hvorledes de eksisterende forebyggende ordninger bedst muligt og mest effektivt understøtter kommunernes samlede opgaveløsning på sundhedsområdet og tilgrænsende områder - i særdeleshed på det sociale område. Udvalgsarbejdet skal udvikle forslag til, hvordan sundhedsfremme- og forebyggelsesperspektivet kan fremmes bedst muligt i alle dele af kommunens virksomhed. Der udarbejdes et inspirationskatalog herfor, der tillige indtænker sundhedsfremme og nedbringelse af sygefraværet blandt kommunens egne medarbejdere. Regeringen, Danske Regioner og KL er endvidere enige om at forbedre indsatsen for kroniske patienter bl.a. på baggrund af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport om kronisk syge. Med den senest indgåede overenskomst om almen lægegerning er tilvejebragt en ny model for, hvordan almen praksis kan indgå i behandlingen af kroniske patienter.

99 131 Med det øgede kommunale ansvar på sundhedsområdet, er det desuden vigtigt, at den kommunale indsats og samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og sygehuse udvikles i den nye struktur. 9 - Ældre Regeringen og KL er enige om, at ældre skal have gode og værdige forhold og modtage den pleje, de har behov for. Det er vigtigt, at de ældre oplever kontinuitet i ældreplejen og motiverede medarbejdere. Regeringen har afsat en pulje på 500 mio. kr. til ældreområdet. Regeringen vil søge tilslutning til, at puljen anvendes til et permanent løft på ældreområdet med henblik på, at midlerne kan indgå i kommunernes plan- og budgetlægning. Regeringen og KL er endvidere enige om, at der i efteråret 2006 opstilles forslag til kriterier for udmøntningen af midlerne. Der nedsættes en fælles arbejdsgruppe herom. Arbejdsgruppen skal endvidere fremlægge forslag til, hvordan der kan følges op på anvendelsen af midlerne samt opstille forslag til kvalitetsmål og dokumentation, således at der skabes større gennemsigtighed om indsatsen på ældreområdet. Et centralt indsatsområde er for eksempel nedbringelse af personalets sygefravær. Det fælles dokumentationsprojekt på ældreområdet skal medvirke til, at der i 2007 er klar og dækkende dokumentation af indsatsen Undervisning Der er enighed om, at det er vigtigt, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, så Danmark bliver bedst muligt rustet til globaliseringens udfordringer. Regeringen har et mål om, at mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i Regeringen og KL er enige om, at det er en fælles opgave at medvirke til at opfylde målsætningen, og at det kræver en indsats af mange aktører: Regeringen, kommuner, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere, forældre og de unge selv. Kommunerne er i kraft af deres ansvarsområder centrale aktører i den samlede indsats. Der er desuden enighed om, at en vigtig forudsætning for at nå målet er, at der fremskaffes langt flere praktikpladser. KL og regeringen er enige om at drøfte et bestemt måltal for antallet af praktikpladser til de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser i kommunerne. I forlængelse af de igangværende velfærdsforhandlinger vil parterne drøfte karakteren af et samarbejde for at nå målsætningen om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse og vil aftale de nærmere rammer herfor. Samarbejdets forløb drøftes ved kvartalsmøder mellem regeringen og KL. Folkeskolen Regeringen har med tilslutning fra forligspartierne bag folkeskoleloven gennemført en række lovændringer, der har til hensigt at fastholde og styrke det faglige niveau i folkeskolen. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at intensivere samarbejdet om folkeskolen og vil aftale de nærmere rammer herfor. Væksten i elevtallet i grundskolen giver et godt udgangspunkt for at nedbringe enhedsudgiften i folkeskolen, hvilket har været målsætningen i en længere årrække, jf. aftalerne om kommunernes økonomi. For at give kommunerne større frihed til at indrette kommunens skolevæsen i overensstemmelse med lokale forhold skal de lovgivningsmæssige bindinger for fælles ledelse af folkeskoler ophæves, og der skal være øgede muligheder for at etablere fælles ledelse af folkeskoler og dagsinstitutioner. Ligeledes ophæves regler om selvstændig ledelse af ungdomsskoler. Regeringen vil drøfte de relevante forslag herom med forligskredsen bag folkeskoleloven.

100 132 Frie grundskoler Regeringen vil søge tilslutning til, at fristen for anmeldelse af nye frie grundskoler fremrykkes til 15. august året før skolestart Ny statslig regulering Regeringen og KL er endvidere enige om vigtigheden af, at ny statslig regulering gennemføres med mindst mulig administrativ belastning af kommunerne, således at ressourcerne kan bruges på service frem for bureaukrati. Der er i forlængelse heraf enighed om, at der løbende skal følges op på de administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering. Der er udviklet en metode til vurdering af kommunale administrative konsekvenser og konsekvenser for det kommunalpolitiske råderum ved statslig regulering (VAKKS). Der er enighed om at igangsætte en testfase af VAKKS i Børn Regeringen har på finansloven for 2006 afsat 400 mio. kr. i perioden til bedre kvalitet i dagtilbud, og regeringen vil på finansloven for 2007 søge tilslutning til, at der afsættes yderligere midler. Midlerne søges anvendt til initiativer, der kan give et løft i kvaliteten, herunder skabe lige muligheder for alle børn, fremme af sundhed, skabe mere fleksibilitet og fremme det frie valg for børnefamilierne. Det er væsentlig for regeringen, at midlerne anvendes inden for disse temaer. Regeringen vil søge tilslutning til, at der af midlerne til bedre kvalitet i børnepasningen reserveres en særlig pulje på 200 mio. kr. i 2007, der tildeles kommunerne ud fra objektive kriterier til anvendelse indenfor de pågældende temaer. Regeringen vil drøfte kriterier for fordeling og dokumentation med KL. Der er afsat et rammebeløb på 15 mio. kr. årligt til at understøtte den videre udvikling med sikkerhed på legepladser Øvrige temaer Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor. I perioden afsættes 10 mio. kr. årligt fra hver af parterne. Det kommunale bidrag finansieres af bloktilskuddet. Udsatte boligområder Regeringen og KL er enige om, at kommuner, som har problemer med ghettoisering, eller som er ved at få det, bør udforme en politik mod ghettoisering, herunder for anvendelsen af mulige redskaber. Som led i udformningen af en sådan lokal politik mod ghettoisering vil Socialministeriet se positivt på ansøgninger om relevante og innovative forsøg, som dels kan udvikle den almene sektor, dels overvinde eksisterende barrierer for en styrket indsats mod ghettoiseringen. Regeringen og KL er endvidere enige om på baggrund af udredningsarbejdet vedr. fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor at drøfte mulighederne for at reducere omkostningerne i det almene byggeri i sammenhæng med ghettoindsatsen. Fysisk tilgængelighed for handicappede Der er enighed om, at kommunerne ved valg af bygninger i videst muligt omfang tilgodeser hensynet til fysisk tilgængelighed for handicappede. Der er i forlængelse af beslutningsforslag B40 igangsat en analyse af området, som vil blive drøftet, når resultatet foreligger. Omkostningsregistrering Regeringen og KL er enige om, at der til brug for åbningsbalancen for 2007 etableres enslydende retningslinier for alle kommuner. Åbningsbalancen skal være udarbejdet ved udgangen af september Set i lyset af det administrative arbejde forbundet hermed, er regeringen og KL enige om, at en obligatorisk udvidelse af omfanget af omkostningsregistreringen skal ske etapevis over 2007 og 2008.

101 133 Overenskomstforhandlinger Regeringen og KL er enige om, at resultatet af overenskomstforhandlingerne på såvel det statslige som det kommunale arbejdsmarked fortsat skal holdes inden for økonomiske rammer, som er afstemt med målsætningen i den økonomiske politik. Det koordinerende samarbejde om overenskomsternes indhold og de budgetmæssige konsekvenser heraf fortsætter som hidtil. Vejledende timenorm i DUT-sager Regeringen og KL er enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, som forud for opstarten af næste DUT-sæson udarbejder forslag til vejledende timenorm. Bilag. 1 Aftale om det fremtidige samarbejde Kommunalreformen og hensynet til fastholdelse af en ansvarlig økonomisk politik forstærker behovet for et tæt samarbejde mellem regeringen og kommunerne. I aftalen for kommunernes økonomi 2006 blev regeringen og KL enige om syv hovedprincipper, som skal udgøre grundlaget for den fremtidige dialog, jf. boks 1. Boks 1 Hovedprincipper for den fremtidige dialog 1. Fastholdelse af en tæt løbende dialog mellem regeringen og KL, herunder at den statslige styring af kommunernes økonomi tager afsæt i princippet om, at de økonomiske rammer aftales for kommunerne under ét. 2. Aftaler om den kommunale skatteudskrivning skal overholdes. 3. Overholdelse af de udgiftspolitiske målsætninger og aftaler. 4. Den offentlige sektor har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug. 5. Den statslige styring af kommunerne skal baseres på mål- og rammestyring og fastholdelse af kommunalbestyrelsens ansvar for prioritering og opgaveløsning. 6. Der skal være metodefrihed til at finde lokale løsninger, hvor hensyn til den enkelte eller væsentlige samfundsinteresser ikke taler mod. 7. Der skal være overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og regeringens og kommunernes tilkendegivelser om den kommunale service. I overensstemmelse hermed har regeringen og KL udmøntet principperne i denne aftale om den fremtidige dialog. Regeringen og KL er enige om, at det fortsat er de syv principper, som skal være udgangspunktet for det videre samarbejde om etablering af det fremtidige aftalesystem. 1 - Det fremtidige budgetsamarbejde Realiseringen af en holdbar udgiftspolitik og fastholdelse af skattestoppet beror i høj grad på beslutningerne i den kommunale sektor. Det er derfor afgørende, at der sker en tæt koordination mellem på den ene side den overordnede økonomiske politik og regeringens prioriteringer på velfærdsområderne og på den anden side det kommunale selvstyre.

102 134 I aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev Regeringen og KL enige om fem grundpiller for det fremtidige budgetsamarbejde, jf. boks 2. Boks 2 Grundpiller for det fremtidige budgetsamarbejde 1. Årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for det kommende år, suppleret af en løbende dialog mellem regeringen og KL, bl.a. ved to faste møder udover de årlige økonomiforhandlinger. 2. Sikring af overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsniveauer og den faktiske økonomiske udvikling i kommunerne. 3. Aftaler om den kommunale skatteudskrivning skal overholdes. 4. En klarere adskillelse af forsyningsområdet og de skattefinansierede dele af den kommunale økonomi under hensyntagen til fastholdelse af det politiske ansvar for området. 5. Fastholdelse af princippet om, at kommunerne kompenseres økonomisk, hvis regeringen og Folketinget pålægger kommunerne nye udgifter eller opgaver (DUT). Regeringen og KL er enige om, at de fem grundpiller fortsat udgør grundlaget for budgetsamarbejdet. Kommunale udgifter og skatter Rammerne for styringen af den kommunale økonomi skal forbedres for at sikre overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og den faktiske udvikling i den kommunale økonomi. Budgetsamarbejdet sker blandt andet gennem en tættere og udbygget dialog mellem kommunerne. Der er behov for, at der skabes bedre indsigt i udviklingen i de kommunale udgifter i løbet af året. Der igangsættes et arbejde, hvor der i dialog med kommunerne findes en model, som vil kunne indpasses i kommunernes løbende opfølgning lokalt. Informationerne skal være anvendelige både i den enkelte kommunes økonomistyring samt til at skabe klarhed over udviklingen i den kommunale økonomi under ét. Som følge af overgangen til en ny kommunal struktur er der begrænsninger på kommunernes ret til at udskrive skatter i 2006 og Men fra og med 2008 vil kommunerne igen have egen ret til at udskrive skatter. Regeringen og KL drøfter i efteråret 2006, hvordan der sikres aftaleoverholdelse af den kommunale skatteudskrivning. Regeringen har herudover tilkendegivet, at den vil kunne tage yderligere initiativer med henblik på at sikre, at aftalerne overholdes. Forsyningsvirksomhederne Regeringen og KL er enige om, at der skal skabes en klarere adskillelse mellem den skattefinansierede del af den kommunale økonomi og forsyningsvirksomhederne. Herunder skal det sikres, at forsyningsvirksomhederne i den gældende hvile-i-sig-selv-regulering heller ikke midlertidigt bidrager til den kommunale økonomi. En permanent løsning afventer de igangværende arbejdsgrupper om organiseringen af henholdsvis vandsektoren og affaldssektoren. 2 - Samarbejde om mål- og rammestyring Med kommunalreformen, der træder i kraft 1. januar 2007, styrkes og fremtidssikres den decentrale danske model for den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om, at decentraliseringens fordele skal udnyttes bedst muligt, herunder ved at sikre kommunerne en større frihed i tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver betinget af en større gennemsigtighed om resultater og opfyldelsen af nationalt fastsatte mål.

103 135 Det kan opnås ved, at der i de forskellige styringsrelationer mellem staten og kommunerne i højere grad fokuseres på styring ved opstilling af mål og økonomiske rammer frem for regulering af processerne i opgaveløsningen. I økonomiaftalen for 2006 blev regeringen og KL på den baggrund enige om en række hovedprincipper for den fremtidige dialog, herunder mere mål- og rammestyring. Principperne i aftalen er bekræftet af et flertal i Folketinget (F 28), der anerkender vigtigheden af kommunalt selvstyre i opgaveløsningen som følge af kommunalreformen med dannelsen af mere bæredygtige kommuner. Mål- og rammestyring forudsætter, at både regeringen og kommunerne forpligter sig på de aftalte mål og rammer, at der følges systematisk op, og at der er synlige konsekvenser, hvis målene ikke nås. Mere mål- og rammestyring på de kommunale opgaveområder stiller derfor krav om bedre og mere fokuseret dokumentation, med henblik på at måle, hvorvidt kommunerne når de aftalte mål, samt at skabe øget viden om og gennemsigtighed i kommunernes opgaveløsning til sammenligning og inspiration for kommunerne (best practise og benchmarking). Metoderne til dokumentation skal være entydige og sikre mulighed for at sammenligne målopfyldelse på tværs samt vurdere samlet målopfyldelse for kommunerne under ét. Aftalerne skal forankres på de opfølgende politiske møder for økonomiaftalen i løbet af året. Aftalerne kan som styringsinstrument lettere end lovgivningen give kommunerne en højere grad af metodefrihed til at indfri de politiske mål, som prioriteres fra centralt hold. Der kan anvendes aftaler til fastsættelse af mål på delområder, evt. som opfølgning på overordnede mål i den årlige økonomiaftale eller i lovgivning. De opstillede mål skal være karakteriseret ved, at de er: Relevante for borgerne, Målbare og operationaliserbare Fokuseret på resultater og effekter Entydige og uden unødig kompleksitet Regeringen og KL har etableret et samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor. Projektet er forankret i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen og KL. Det nystartede kommunale evalueringsinstitut (KREVI) skal understøtte samarbejdsprojektet og varetage en del af undersøgelserne inden for projektet, jf. økonomiaftalen for Regeringen og KL er fortsat enige om, at samarbejdsprojektet er en god platform for: Fælles initiativer for bedre ressourceudnyttelse. Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning. Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning. Der er enighed om, at der skal iværksættes følgende nye projekter i regi af samarbejdsprojektet: 1. Analyse af kommunernes praksis på beskæftigelsesområdet 2. Kortlægning og synliggørelse af potentialet for effektivisering af den kommunale administration 3. Optimering af tværoffentligt borgerforløb - et casestudie for et udvalgt sammenhængende borgerforløb på tværs af myndigheder 4. Nyt opgaveområde for kommunerne, fx miljøområdet 5. Udvikling af dokumentation på områderne børn- og børnefamilier og udsatte grupper Dokumentation på børne- og børrnefamilieområdet og området for udsatte grupper samt det allerede igangsatte dokumentationsprojekt på ældreområdet drøftes mellem KL og de berørte ministerier, og resultatet af drøftelserne forelægges Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde primo september Regeringen og KL er endvidere enige om vigtigheden af, at ny statslig regulering gennemføres med mindst mulig administrativ belastning af kommunerne, således at

104 136 ressourcerne kan bruges på service frem for bureaukrati. Der er i forlængelse heraf enighed om der løbende skal følges op på de administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering. Der er enighed om at igangsætte en testfase af VAKKS, som er en nyudviklet metode til vurdering af kommunale administrative konsekvenser og konsekvenser for det kommunalpolitiske råderum ved statslig regulering. Metoden kan forankres hos Det Kommunale Evalueringsinstitut (KREVI). Der udvælges lovforslag, hvor der skal gennemføres en VAKKS-måling. På baggrund af erfaringerne skal metoden evalueres, og der skal tages endelig stilling til, hvordan lovforslag/lovområder fremover udvælges til VAKKSmålinger, og hvordan målingerne fremover skal finansieres. Forberedelsen af de politiske drøftelser er forankret i Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde. Styregruppen forbereder projektforslag til de årlige politiske forhandlinger om kommunernes økonomi. Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde er desuden styregruppe for Projekt Digital Forvaltning. Der er enighed om, at finansieringen af samarbejdsprojektet deles ligeligt mellem stat, regioner og kommunerne. I perioden afsættes således 10 mio. kr. årligt fra hver af parterne, Danske Regioner dog i perioden Det kommunale og regionale bidrag finansieres af bloktilskuddet. 3 - Løbende dialog Der er enighed om, at det er vigtigt, at sporerne, der med denne aftale er lagt ud for det fremtidige aftalesystem, fastholdes og løbende videreudvikles ved en tæt dialog mellem regeringen og KL. Der er enighed om, at der som led i dialogen løbende skal afholdes politiske møder mellem regeringen og KL. Den årlige kommuneaftale skal desuden være omdrejningspunktet for opfølgning på mål og målsætninger samt en videreudvikling af aftalesystemet, som beskrevet i denne aftale. 4 - Håndtering af digitaliserings- og effektiviseringsprojekter Regeringen og KL har aftalt nedenstående kriterier for indplacering af digitaliseringsprojekter i tre grupper: 1) Projekter, hvor der ikke foretages en beregning af effektiviseringspotentialet. 2) Projekter, hvor der er enighed om at synliggøre effektiviseringspotentialet for kommunerne under ét gennem beregning af effektiviseringspotentialet, men således at gevinsten forbliver i kommunerne. 3) Projekter, der undtagelsesvis omfattes af regulering gennem bloktilskuddet. Der er enighed om, at det bør være et element i vurderingen, om de økonomiske skøn for den pågældende sag er repræsentative for kommunerne under ét, og om sagen i øvrigt foreligger velbelyst. Herudover bør hensynet til implementeringsforløbet i kommunerne indgå i vurderingen. Endelig bør sammenhængen mellem det pågældende initiativ og de mulige effektiviseringer indgå i vurderingen. På den baggrund opstilles følgende kriterier: Projekter, der placeres i gruppe 1 er sager, hvor staten medvirker til at kortlægge et effektiviseringspotentiale, men i øvrigt ikke i forbindelse hermed foretager formelle regelændringer, stiller IT-systemunderstøttelse til rådighed for kommunerne eller lignende, eller hvor det samlede effektiviseringspotentiale er sparsomt belyst, fx ved en business case baseret på forholdsvis få kommuner, eller hvor vejledninger/anbefalinger til kommunerne i forlængelse af projektet har en forholdsvis uforpligtende karakter.

105 137 Projekter, der placeres i gruppe 2, er sager, hvor implementeringsforløbet i kommunerne har væsentlig betydning for realisering af effektiviseringspotentialet, dvs. at kommunernes aktive og positive medvirken vurderes som afgørende, eller det samlede effektiviseringspotentiale er forbundet med nogen usikkerhed. Projekter, der undtagelsesvis placeres i gruppe 3 (bloktilskudsregulering), er sager, hvor sagen omfatter lovgivning, som direkte fører til mindreudgifter i kommunerne, dvs. der er en tæt sammenhæng mellem det konkrete initiativ og den mulige effektiviseringsgevinst i kommunerne, og der på reguleringstidspunktet kan foreligge en realistisk vurdering af udgifterne og det samlede effektiviseringspotentiale, og besparelsespotentialet kan realiseres i praksis. Det forudsætter særskilt hjemmel at undlade at DUT-regulere sager, som er omfattet af DUTprincippet. Procedure for udvælgelse af sager Der vil løbende skulle tages stilling til placeringen af sager i hver af de tre grupper. Kategoriseringen af det enkelte projekt kan ikke finde sted før projektet igangsættes, men dog snarest efter, at der kan gives en skønsmæssig vurdering af projektets konsekvenser. Det vil således i hvert enkelt tilfælde skulle besluttes, hvornår kategoriseringen kan finde sted. Det foreslås, at drøftelsen heraf forankres i Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) på baggrund af løbende oversigter over digitaliseringsprojekter, som er igangsat, og fælles projekter, som er i pipelinen - enten besluttet eller under overvejelse. 5 - Flerårig aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne KL og regeringen er enige om at fokusere på instrumenter, der kan bidrage til at få mere for pengene i kommunerne. Et middel hertil er mere konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Der er enighed om, at det afgørende er, at opgaverne løses bedst og billigst, og ikke om leverandøren er offentlig eller privat. Samtidig er der enighed om, at konkurrencen mellem offentlige og private leverandører skal være fair. Med de nye, større kommuner skabes der et bedre grundlag for konkurrenceudsættelse. Regeringen og KL er enige om, at der er et potentiale for en øget grad af konkurrenceudsættelse i kommunerne, og at det er en fælles opgave at skabe de bedst mulige rammer for at realisere denne målsætning. Målsætningen realiseres med så få administrative bindinger af kommunerne som muligt. Aftalen opfattes således af begge parter som en ambitiøs målsætning for at øge konkurrenceudsættelsen i kommunerne. Aftalen udmønter samtidig initiativet i regeringens globaliseringsstrategi om "Stærkere konkurrence om kommunale opgaver". Aftalen ses dermed som et alternativ til regelstyring vedr. øget konkurrenceudsættelse af den enkelte kommune. Dokumentation af kommunernes konkurrenceudsættelse Det er i dag ikke muligt præcist at opgøre omfanget af konkurrenceudsættelse i kommunerne. Den nuværende udliciteringsindikator er ikke tilstrækkeligt retvisende, og er ikke et egentlig mål for konkurrenceudsættelse. KL og regeringen er derfor enige om at erstatte den eksisterende udliciteringsindikator med en privat leverandørindikator (PLI), jf. boks 3.

106 Boks 3. Den private leverandørindikator 138 Den private leverandørindikator (PLI) viser andelen af kommunernes brug af private leverandører (i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører). PLI er vokset fra 16,8 % i 1995 til 20,2 % i PLI afspejler brugen af private leverandører både i den almindelige kommunale opgavevaretagelse og på de områder, hvor der er indført fritvalgsordninger. Ligeledes indgår Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner i indikatoren. PLI tager dermed højde for den kritik, der har været af udliciteringsindikatoren. De opgaver, der har været konkurrenceudsat, men hvor kommunens eget bud vinder, er ikke omfattet af PLI. Der er derfor enighed om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til et mere præcist grundlag for at dokumentere udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse, herunder også i lyset af de nye opgaver som kommunerne overtager 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen, jf. nedenfor. To KL-undersøgelser fra 2001 af kommunernes udbud i perioden tyder på, at kommunerne kun sjældent deltager i konkurrencen, når en opgave udbydes. Kommunerne bød således på 4,0 pct. af de udbudte opgaver, hvoraf kommunen vandt ca. 1/3. PLI antages derfor at være et kvalificeret estimat for niveauet af konkurrenceudsættelse i dag. Målsætninger for øget konkurrenceudsættelse i kommunerne KL og regeringen er på den baggrund enige om, at PLI anvendes som udgangspunkt for en aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne. I 2005 konkurrenceudsatte kommunerne ca. 20 pct. af opgaverne. Regeringen og KL er enige om at øge andelen til 25 pct. af opgaverne i Målet gælder for alle kommuner og alle opgaveområder under ét. Det aftales endvidere, at regeringen i perioden som udgangspunkt ikke vil tage initiativ til at iværksætte yderligere procesregulering om generel pligt til øget konkurrenceudsættelse end de, der ligger inden for rammerne af denne aftale, såfremt de opstillede målsætninger for mere konkurrenceudsættelse i kommunerne opfyldes. Udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse drøftes årligt ved forhandlingerne om kommunernes økonomi for I den forbindelse vurderes det, om udviklingen i konkurrenceudsættelsen er tilfredsstillende ift. det opstillede mål, eller om der er behov for yderligere initiativer til at styrke konkurrenceudsættelsen. Det er således delmålet, at kommunernes konkurrenceudsættelse i 2008 skal være øget med mindst 15 pct. ift. udgangspunktet for denne aftale. KL og regeringen er endeligt enige om løbende at drøfte, om eksisterende regulering, der skønnes at være overflødig eller uhensigtsmæssig, kan fjernes eller ændres. Regeringen vil i den forbindelse søge Folketingets tilslutning til at afskaffe udfordringsretten. Med dette udgangspunkt drøfter og iværksætter KL og regeringen en række initiativer, som understøtter kommunerne i at øge konkurrenceudsættelsen, og som skaber øget gennemsigtighed og fair vilkår for konkurrencen, jf. boks 4.

107 139 Boks 4: Initiativer til at understøtte øget konkurrence i kommunerne Regeringen har som led i sin globaliseringsstrategi truffet politisk beslutning om følgende initiativer: Fair afregningspriser. Regeringen vil i efteråret 2006 fremsætte forslag til en ændring af konkurrenceloven, der skal sikre bedre sanktionsmuligheder, og at afregningsprisen til private leverandører på bl.a. ældreområdet afspejler kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved selv at levere ydelsen. Flere opgaver annonceres åbent, der stiller krav om åben annoncering af indkøb og kontrakter, der indgås med private leverandører, som ligger over kr., men under tærskelværdierne for EU-udbud. Kommuner og regioner bør ved store byggeprojekter systematisk vurdere, hvordan organiseringen af byggeriet (fx partnering, samlet udbud eller OPP) sikrer størst mulig effektivitet i hele byggeriets levetid. Der udviklles en række værktøjer herfor.t Herudover er KL og regeringen enige om udmøntningen af målsætningerne i følgende globaliseringsinitiativer: 1. Stærkere konkurrence om kommunale opgaver Kommunerne skal med passende mellemrum udbyde en række opgaver, som vurderes som udbudsegnede. Arbejdet med løbende at definere hvilke opgaver i kommunerne, der er umiddelbart udbudsegnede og principielt udbudsegnede, forankres i en arbejdsgruppe, jf. nedenfor. 2. Regler for beregning af kontrolbud I forlængelse af udmøntning af, at Stærkere konkurrence om kommunale opgaver skal der laves regler for beregning af kontrolbud i tilknytning til budget- og regnskabssystemet. Endvidere er der enighed om følgende initiativ: 3. Udbygning af kravene til servicestrategierne Servicestrategierne udbygges med Opstilling af specifikke mål for konkurrenceudsættelsen i perioden i udbudspolitikken, herunder niveauet for kommunens konkurrenceudsættelse i forhold til landsgennemsnittet Strategi for at nå kommunens mål for øget konkurrenceudsættelse, herunder mål for særligt udbudsegnede opgaver Opfølgning på, om kommunens mål for konkurrenceudsættelse er nået.

108 140 Arbejdsgruppens opgaver Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i den flerårige aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne komme med forslag til følgende: 1. et bedre grundlag for dokumentation af konkurrenceudsættelse 2. en løbende opfølgning på udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse 3. udmøntningen af de elementer om initiativer til øget konkurrenceudsættelse, der indgår i aftalen, jf. punkt 1-3 i boks 4. Arbejdsgruppen afrapporterer til "dialogen om kommunalreformen" og forankres endelig ved de politiske møder om opfølgning på økonomiaftalen. Bedre grundlag for dokumentation af konkurrenceudsættelse Arbejdsgruppen skal udvikle en indikator, der - som supplement til den private leverandørindikator - viser, hvor stor en del af kommunernes opgaver, der konkurrenceudsættes. Arbejdsgruppen præsenterer et forslag til operationalisering af indikatoren for konkurrenceudsættelse senest den 1. oktober Endvidere sigtes der mod, at en indikator for konkurrenceudsættelse vil kunne opgøres i løbet af Løbende opfølgning på kommunernes konkurrenceudsættelse Med udgangspunktet i den private leverandørindikator og den kommende konkurrenceudsættelsesindikator er der enighed om løbende at følge udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse. Initiativer til øget konkurrenceudsættelse Der fremsættes forslag om regeringens globaliseringsinitiativer vedr. "Fair afregningspriser", "Flere opgaver annonceres åbent" og "Kommuner og regioner skal vurdere, hvordan byggeri organiseres bedst" i efteråret Udmøntningen af den flerårige aftales initiativer til øget konkurrenceudsættelse drøftes i arbejdsgruppen. Parterne er enige om, at arbejdsgruppen senest den 1. oktober 2006 skal fremlægge forslag til udmøntning af de elementer om initiativer til øget konkurrenceudsættelse, der indgår i aftalen, jf. punkt 1-3 i boks 4. Der igangsættes endvidere et arbejde med at analysere de forskellige kommunale opgaveområders udbudsegnethed og omfang. I dette arbejde skal der dels indgå en vurdering af markedet på leverandørsiden, dels en opstilling af forskellige scenarier for, hvordan det overordnede mål for konkurrenceudsætningen kan nås. Formålet med arbejdet er at tilvejebringe et grundlag for en nuanceret opfølgning på aftalen. Analysen udformes på en måde, så den kan bruges som et redskab ifm. den lokale målfastsættelse. Endvidere igangsættes der, bl.a. i lyset af aftalens initiativer, et arbejde, der skal afdække behovet for at justere klagesystemet og sanktionsmulighederne i relation til konkurrenceudsættelse i kommunerne. Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen består af medlemmer fra KL, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand). Arbejdsgruppen forankres i regi af KL-dialogen, jf. også økonomiaftalen for 2006