ODDER KOMMUNE BUDGET Budgetaftalen

Transkript

1 ODDER KOMMUNE BUDGET Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 12 september og 10. oktober 2007 behandlet og godkendt budgettet for 2008, samt overslag for årene 2009 til Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Budgetaftale for 2008: Budgettet for 2007 blev den 10. oktober 2007 vedtaget af 15 ud af byrådets 19 medlemmer. Aftalen betyder en forhøjelse af indkomstskatteprocenten med 0,78 procent og en forhøjelse af grundskyldspromillen med 4,0. Skatteprocenten og grundskyldspromillen udgør herefter fra 2008 henholdsvis 24,9 procent og 27,5 promille. Vandafledningsbidraget til spildevandsområdet er forhøjet med 3,12 kr. til 23,60 kr. pr. afledt kubikmeter spildevand. Endvidere betyder aftalen, at der til anlægsinvesteringer afsættes 118,8 mio.kr., til serviceforbedringer afsættes 7,5 mio.kr., tilskud til Odder Museum, Lokalhistorisk Arkiv, idrætsforeninger, turistforeningen og andre tilskud forhøjes med 4,1 procent fra Aftalen om anlægsarbejder: Her handler det om, at Odder Kommune fortsat er i vækst og en god bokommune, derfor afsættes der i 2008: 62,2 mio. kr. til færdiggørelse af nyt plejecenter på Rude Havvej. 21,0 mio. kr. til skolerenovering og skoleudbygning. 13,8 mio.kr. til byggemodning og udstykning af nye byggegrunde. 8,0 mio. kr. til veje, fortove p-pladser og trafiksikkerhed. 8,0 mio. kr. til renovering af kloakledninger og kloakering af mindre bysamfund. 1,2 mio.kr. til større bygningsvedligeholdelser af kommunens ejendomme. 1,4 mio.kr. til kultur og fritid. 1,1 mio.kr. til investeringer i IT. 1,0 mio. kr. til brandstige. 0,7 mio. kr. nye toiletbygninger ved strande. 0,4 mio. kr. til revision af spildevandsplan. Aftalen om driftsbudgettet: Budgetaftalen indeholder serviceforbedringer for 8,2 mio. kr. som omfatter: 1,4 mio. kr. til kultur og fritid. 0,3 mio. kr. til børnepasning. 1,3 mio. kr. til undervisning i folkeskolen. 1,6 mio. kr. til Vanskeligt stillede børn og unge samt handicappede. 1,4 mio.kr. til service på Rådhuset. 1,2 mio. kr. til kompetenceudvikling. 0,9 mio. kr. til ældreområdet.

2 19 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret (Dokumentnr ) I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet som Byrådet skal tage stilling til. Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0-6. For 2008 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et budgetbeløb, således at beløbet ikke uden byrådets/økonomiudvalgets godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte. 2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra overførselsindkomster til serviceudgifter eller omvendt. 3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som byrådet har udlagt til institutioner/forvaltning via kontrakter. 4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. 5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må kun anvendes til det formål de er afsat til. Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegere dispositionskompetance og ansvar videre til forvaltningen, institutionsleder m.fl. Princippet om bruttoposteringer er uforandret. D.v.s at der fortsat altid skal foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og regnskab. Anlæg: For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling.

3 20 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Generelle regler for Odder kommunes budget for Bevillingsmyndighed 1.0 Generelt Som det fremgår af styrelsesvedtægten for Odder kommune, er Byrådet eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående udvalg og Økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Byrådet har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger på hovedkonto 0-6. Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af Byrådet. 1.1 Bevillingskontrol. Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. 1.2 Leasingaftaler Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler: Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på kr. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger kr.

4 2. Bevillingsoversigt 21 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. udvalg. Med vedtagelse af budgettet har byrådet givet bevilling til de driftsposter, der er opført i bevillingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet særlige bindinger, jf. punkt 2. bevillingsbinding, drift, jfr. omstående side. Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, overførsler, og spildevandsanlæg, et anlægsbudget, budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene. 3. Drifts- og anlægsposter Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger: a) driftsbevillinger og b) anlægsbevillinger Til driftsbevillinger henregnes: 1. Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til Statsrefusion på hovedkontiene 0 til Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto Afdrag på lån på hovedkonto 8. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang. Til anlægsbevillinger henregnes: 1. Anlægsudgifter og -indtægter på hovedkonto 0 til Udlån og låneoptagelse. Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan således løbe over flere år. De beløb byrådet har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg.

5 22 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. Endvidere skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflæggelsen kan foretages en sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet. Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen. I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret overslag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det pågældende anlæg vil medføre. Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

6 23 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Selvforvaltningsvilkår for institutioner med kontrakt. Overførselsadgang Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, ind- og udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af grønne områder, overføres til efterfølgende år. Institutionerne får således en samlet pose penge, som de kan anvende som de anser for mest hensigtsmæssigt mhp. opfyldelse af de opstillede mål. Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på. Institutionerne kan også låne af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremrykke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for institutionens drift. Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet. Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for tillægsbevillinger. Der kan maksimalt overføres: Budget Overskud Underskud 0-4 mio.kr mio.kr min kr over 40 mio.kr Børne- og Familiecentret I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparelser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. Opgørelsen sendes til økonomisk forvaltning, som foranlediger, at beløbet genbevilges på det efterfølgende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto. - tilladelse til at anvende merindtægter uden byrådets forudgående godkendelse. Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den kommunale fuldmagt. Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Byrådet.

7 24 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud. Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i kontrakten. Bygningsvedligeholdelse. Pengene til indvendig bygningsvedligeholdelsen er udlagt til institutionerne. Pengene til udvendig bygningsvedligeholdelse administreres fra centralt hold og er derfor ikke udlagt til institutionerne ved budgetvedtagelsen. Vedligeholdelse af grønne områder. Pengene til vedligeholdelsen af de grønne områder er udlagt til institutionerne. Institutionerne kan vælge, om man ønsker at indgå aftale med Driftscentret eller en privat leverandør om løsning af vedligeholdelsesopgaven, eller om man ønsker selv at ansætte personale til løsning af opgaven. Personaleadministration. Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne har frihed til: 1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger 2. frihed i forhold til personalesammensætning 3. ansættelses- og afskedigelseskompetence, idet institutionslederen foretager indstilling om eventuelle uansøgte afskedigelser til nærmeste foresatte 4. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt besluttede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der udelukkende angår den enkelte institution Institutionslederen er forpligtet til at indhente de fornødne faglige vurderinger og rådgivning fra Institutionsservice, ligesom dette altid skal inddrages ved påbegyndelse af disciplinærsager.

8 25 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Retningslinjer for lønsumsbudgettering/lønsumsstyring i Odder Kommune Lønsumsstyring. Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra Lønsumsstyringen er en del af aftalen om kontraktstyring og selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbudgettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb. Lønsumsstyring i Odder - frihedsgrader. Se punktet personaleadministration under selvforvaltningsvilkår for institutioner med kontrakt. Undtagelser til personaleadministration. Ændringer i den overordnede ledelsesstruktur på den enkelte institution eller en flerhed af institutioner sker under forudsætning af økonomiudvalgets godkendelse. Herudover er der på flere områder overordnede kommunalt besluttede regler der p.t. fortsat er gældende for institutionsområderne. Her kan blandt andet nævnes ressourcetildelingen indenfor folkeskoleområdet og vippenormeringen på daginstitutionsområdet. Pensionsbidrag vedr. tjenestemænd. Pensionsbidraget vedr. tjenestemænd konteret på særskilte konti - som ikke indgår i selvforvaltningsvilkår og overførselsadgang.

9 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 5 Opdeling af nettobudget 2008 i skattebetalt budget og brugerbetalt budget. Det brugerbetalte budget omfatter spildevandsområdet. (netto) Skatte- Bruger- ( + ) ( - ) betalt betalt Driftsvirksomhed +893,8-7,9 Anlægsvirksomhed +94,8 +8,0 Byggemodning og køb af jord Salg af byggegrunde +13,8-15,3 Renter +3,8 Afdrag på lån +9,8 Udligning og tilskud fra staten -175,9 Bidrag til Region Midtjylland +27,0 Andel af Århus Amts nettoformue -3,0 Låneoptagelse -89,1 Skatter -788,1 Finansforskydninger 28,4 Underskud/overskud 0,0 +0,1 Balance 0,0 0,0 Den kommunale skatteudskrivning i 2008 : Kommunal indkomstskat 24,9 pct. Skatteprocent forhøjes fra 2008 med 0,78 % Kommunal grundskyld 27,5 prom. Grundskyldspromille forhøjes fra 2008 med 4,0 Kommunal grundskyld for 12,3 Grundskyldspromille er fastlagt ved lov. landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 1,0 pct. uændret i forhold til 2007 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,8 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 25,53 Der budgetteres med et kasseforbrug i 2008 på kr. kr. Det skattefinansierede budget Underskud på spildevandsområdet Kasseforbrug i kr kr kr. I budgetoverslagsårene er forudsat følgende kasseforbrug: 2009: 22,3 mio. kr. 2010: 14,6 mio. kr. 2011: 16,5 mio. kr.

10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 6 Nedenstående tabel viser den strukturelle balance som udtrykker bl.a. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægterne og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifterne på de skattefinansierede områder Den strukturelle balance udtrykker bla. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægter og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifter på de skattefinansierede områder. Mio.kr. (negative beløb angiver indtægter/overskud) (positive beløb angiver udgift/underskud) Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Det skattefinansierede område: Skatter -788,1-827,8-886,8-911,7 Generelle tilskud m.v. -175,9-183,9-175,0-198,6 Faste bidrag i regionen 27,0 27,6 28,9 30,3 Serviceudgifter 744,6 753,3 760,6 769,1 Overførsler 149,3 154,3 160,2 165,6 PL-stigninger 34,8 67,3 102,0 Renter og indskud i landsbyggefonden 3,8 3,8 3,5 3,1 I alt skattefinansierede driftsudgifter -39,4-37,9-41,3-40,3 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 94,7 61,1 57,4 57,0 I alt drifts- og anlægsudgifter 55,3 23,2 16,0 16,7 Nettooverskud på jordforsyning (ydelser på lån) -1,5-1,5-1,5-1,5 Afdrag på lån 9,8 10,4 10,6 10,0 Låneoptagelse (forudsætter at der kan optages lån til spildevand) -89,1-10,4-10,6-10,0 Kassekredit og beboerindskud 28,4 Kompensationsbeløb fra staten vedr. Århus Amt -3,0 Skattefinansieret underskud 0, 21,7 14,5 15,2 Spildevandsområdet 0,1 0,5 0,1 1,3 Styrkelse/forbrug af kassebeholdningen 0,1 22,3 14,6 16,5 Låneoptagelse i I 2008 optages lån på 89,1 mio.kr. 7,4 mio.kr. anvendes til generel finansiering af anlægsinvesteringer og 81,7 mio.kr. til finansiering af nyt plejecenter på Rude Havvej. I budgetoverslagsårene optages lån på 31 mio. kr. svarende til afdrag på lån i samme periode.

11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 7 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 20,1 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 24,9 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 0 0 Staten (bundskat) Sundhedsskat 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 8,0 5,5 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 23,5 27,5 Amtet 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 0 Befolkningstal pr (08 = prognose) Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue(0-5 årige) Børnehavepladser (3-5 årige) Puljeordninger (privat pasning) Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Fritidscenterpladser og klubpladser for årige Plejehjemspladser Plejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Hospicepladser på plejehjem Skoler Skoleelever i kommunale skoler (excl. elever i heldagsskole og centerklasser) Låneoptagelse mio. kr. 20,4 10,0 11,9 13,5 11,3 21,1 89,1

12 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 8 Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2007) Alder og Hele befolk Årlig befolkningstilvækst Boligbyggeprogram Antal boliger sum Odder Saksild Boulstrup Hov Gylling Ørting Hundslund Ialt

13 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 9 Hovedoversigt (netto) ( + ) ( - ) mio. kr. mio. kr. Driftsvirksomhed 824,0 885,9 Anlægsvirksomhed 40,5 101,2 Renter 3,5 3,7 Afdrag på lån 8,7 9,8 Låneoptagelse -3,5-89,1 Ændringer i kommunens mellemværende med andre 0,8 25,4 Udligningsordninger og tilskud fra staten -149,2-148,7 Skatter -716,0-788,1 Kasseforbrug -8,8-0,1 Balance mio.kr. mio.kr. Driftsudgifter 1.119, ,2 Anlægsudgifter 60,6 118,8 Renteudgifter 4,6 5,7 Finansforskydninger (pensioner m.v.) 383,3 454,0 Afdrag på lån 8,7 9,8 Udligningsordninger 37,0 39,6 Skatter 0,0 1,2 Styrkelse af kassebeholdningen 0,0 0 i alt 1.614, , mio. kr. mio. kr. Drifts- og anlægsindtægter 170,1 169,1 Renteindtægter 1,1 1,9 Generelle tilskud 186,2 188,3 Låneoptagelse 3,5 89,1 Refusioner 528,2 591,5 Skatter 716,0 789,3 Kasseforbrug 0,1 i alt 1.605, ,3

14 10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Skatter. 64 % af kommunens indtægter kommer fra skat, når der ses bort fra statsrefusioner. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Den skønnede udvikling i indkomstprovenuet samt beskatningsprocenterne for perioden fremgår af følgende opstilling: Budgetteret indkomstskat (beløb i kr.) Udskrivningsgrundlag Kommunal indkomstskat Antal skatteydere Selskabsskat I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr , og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune har overtager 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet har vedtaget en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 % således at den kommunale skatteprocent udgør 24,9 fra Udskrivningsprocent 20,4 20,4 24,12 24,9 Kirkeskatteprocent 1,0 1,0 1,0 1,0 Skønnet over udskrivningsgrundlaget er baseret på de seneste slutligningsstatistikker vedrørende indkomståret 2005 og på de af Kommunernes Landsforening udarbejdede skøn over indkomstudviklingen fra 2005 til Endvidere er indregnet en forventet vækst i antallet af skatteydere på baggrund af befolkningsprognosen. Udvikling i skatteprocent Odder Kommune 19,2 19,2 19,2 19,2 19,7 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 24,9 Hele landet 19,6 19,6 19,7 19,8 19,9 20,2 20,4 20,5 20,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,8 20,8 24,58 24,8

15 11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Grundskyld og dækningsafgift. Den kommunale grundskyld og dækningsafgift udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling: Grundskyldspromillen er fastsat til 27,5 promille. Grundskyldspromillen er fra forhøjet med 10, idet Odder Kommune som følge af kommunalreformen har overtaget den amtskommunale grundskyldspromille i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Fra 2008 har Byrådet vedtaget en forhøjelse af grundskyldspromillen med 4 til 27,5 promille. Grundskyldspromille for produktionsjord er fastsat ved lov, og kan højst udgøre 12,3 promille. Budgetteret Ejendomsskat (1.000 kr.) Grundværdier parcelhuse mm. Grundværdier produktionsjord (landbrug) Grundskyld parcelhuse mm. Grundskyld produktionsjord (landbrug mm) Dækningsafgift på statslige og amtskom munale/regionens ejendomme Grundskyldspromille parcelhuse mm. Grundskyldspromille - produktionsjord 13,5 12,0 13,5 12,0 23,5 12,3 27,5 12,3 Dækningsafgiften af grundværdierne er fastsat til 13,75 promille, og dækningsafgiften af forskelsværdien til 8,75 promille.

16 12 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 49,4 mia. kr. og fordeles således: Statstilskud efter befolkningstal... 17,3 mia. kr. Udligningstilskud (nettoudligning)... 33,6 mia. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner... 2,7 mia. kr. I alt... 53,6 mia. kr. Odder Kommune modtager 175,3 mio.kr. i tilskud fra staten og fra diverse udligningsordninger kommunerne imellem, hvilket fremgår nedenstående tabel. Tilskud og udligning Mio.kr. - = indtægt Budget 2008 Bloktilskud fra staten på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal -68,9 0,3972 % af 17,3 mia. kr. Nettoudligningen, objektiv udgiftsbehov fratrukket skattegrundlag 0,2982 % af 33,6 mia. kr. -100,3 Udgift til landsudligning af udgifter til flygtninge og indvandrere idet Odder Kommunes udgifter til flygtninge er lavere end landsgennemsnittet. 7,6 Udligning vedr. selskabsskat -8,4 Tilskud til kommuner med mindre øer (afløser driftstilskud fra stat og amt) -1,8 Statstilskud vedr. ældreområdet fra 2002 (tilskuddet er indarbejdet i ældreområdets driftsbudget bl.a. i forbindelse med fritvalgsordningen) -2,3 Særligt tilskud til løft af ældreplejen (nye pulje fra 2007 på 441 mio.kr.) -1,8 I alt -175,9 Statstilskuddet:

17 13 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3972 %, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til pr og befolkningstallet i hele landet er skønnet til Statstilskud = x 100 / = 0,3972 x = kr. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): Den landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgift pr. indbygger i 2008 udgør kr. I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier. Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør kr. Udligningstilskud. Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune... Skatteindtægt pr. indbygger... Underskud... Underskud i alt = kr. x indbyggere... Udligningsprocent... Udligningstilskud til Odder Kommune... ( x 58 %) kr kr kr kr. 58 pct kr. Udligning af selskabsskat. Det kommunale provenu af selskabsskat har ikke hidtil indgået i udligningen, Men udligningsreformen indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / =... Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 771 x x 50 % kr. 292 kr. 771 kr kr. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen

18 14 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Art fra 2007 til 2008 fra 2008 til 2009 fra 2009 til 2010 fra 2010 til Lønninger 3,3 4,7 3,7 3,7 2.2 Fødevarer 1,7 1,7 1,7 1,7 2.3 Brændsel og drivmidler -0,2-0,2-0,2-0,2 2.6 Køb af jord og bygninger 1,7 1,7 1,7 1,7 2.7 Anskaffelser 1,7 1,7 1,7 1,7 2.9 Øvrige varekøb 1,2 1,7 1,7 1,7 4.0 Tjenesteydelser uden moms 3,6 4,1 4,1 4,1 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 3,1 3,6 3,6 3,6 4.6 Betalinger til staten 3,3 4,2 3,6 3,6 4.7 Betalinger til andre kommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 4.8 Betalinger til amtskommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 4.9 Øvrige tjenesteydelser 3,6 4,1 3,7 3,7 5.1 Tjenestemandspensioner 3,3 4,7 3,7 3,7 5.2 Overførsler til personer 2,3 2,3 2,3 2,3 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 4,1 4,1 4,1 4,1 7.1 Egne huslejeindtægter 3,3 4,2 3,6 3,6 7.2 Salg af produkter og ydelser 3,3 4,2 3,6 3,6 7.6 Betalinger fra staten 3,3 4,2 3,6 3,6 7.7 Betalinger fra andre kommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 7.8 Betalinger fra amtskommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 7.9 Øvrige indtægter 3,3 4,2 3,6 3,6 8.4 Refusioner 2,3 2,1 2,1 2,1 pct. 12 Kommunal pris- og lønstigninger

19 15 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Finansiel status Anskaffelser af materielle aktiver såsom faste ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar e ikke medtaget - = gæld + = formue/tilgodeh. mio.kr Kassebeholdning primo 73,5 85,6 85,5 63,2 48,6 Forventet forbrug af kassebeholdningen (- fortegn) 12,1-0,1-22,3-14,6-16,5 Likvide aktiver ultimo (- = negativ kassebehold.) 85,6 85,5 63,2 48,6 32,1 Kortfristet gæld/tilgodeh. -14,1-14,1-14,1-14,1-14,1 Mellemværende med forsyningsvirks. 1,4 1,8 2,3 2,4 3,7 Langfristet gæld/tilgodeh. -84,0-265,0-265,0-265,0-265,0 Finansiel egenkapital -11,1-191,8-213,6-228,1-243,3 Materielle aktiver 903, , , , ,0 Værdipapirer Pensionsforpligtigelser mm Fonde, legater mm 26,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 Egenkapital ultimo 812,5 836,8 815,0 800,5 785,3 Langfristet gæld mio.kr *) Gæld pr ,5 84,5 90,2 106,9 114,0 115,1 123,9 130,9 142,2 Afdrag -16,6-9,9-3,7-9,1-10,8-7,6-7,5-8,7-10,4 Låneoptagelse Låneoptagelse til jordkøb Netto leasing 18,0 15,9 20,4 10,0 11,9 13,5 2,9 11,3 20,2 89,0 99,0 Gæld pr ,5 90,2 106,9 107,8 115,1 123,9 127,7 142,4 319,6 *) fra 2004 medtages leasinggæld under langfristet gæld. Det forudsættes at afdrag på leasinggæld og nye leasingforpligtigelser er af samme størrelse i 2006 og Låneoptagelse i 2008 Der optages lån på 7,5 mio. kr. til finansiering af skolerenovering og udbygning, 81,7 mio.kr. til finansiering af nyt plejecenter på Rude Havvej og 99,0 mio.kr. til køb af jord, er ikke budgetteret, da beslutningen først er truffet efter budgetvedtagelsen.

20 Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur Heraf refusion Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sygehusvæsen Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen Social- og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Udligning af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

21 29 Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur Heraf refusion 03 Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sygehusvæsen Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen Social- og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Udligning af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

22 33 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab REFUSION I ALT BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v UNDERVISNING OG KULTUR I ALT

23 34 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 93 Jobcentre Løntilskud til ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

24 35 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 52 Lønpuljer FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver Integrerede daginstitutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede i alt SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

25 36 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt BALANCE

26 0 Teknisk Udvalg - udlejning Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 41 0 Teknisk Udvalg - udlejning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Boligformål * * DRIFT * MALTHESEJE (RØRTHVEJ 180) * Skatter, afgifter og forsikringer SAXILD, LANDBRUGSAREAL BLOMMEVÆNGET 400, MATR * NR. 21 B DYNGBYVEJ 7 - UBEBYGGET PARCEL * El og vand Erhvervsformål * * DRIFT * GAMLE UDSTYKNINGER * Ubestemte formål * * DRIFT * ANKJÆR * SKOLEPARKEN,ODDER * VIOLVEJ * Skatter, afgifter og forsikringer STAMPMØLLEVEJ * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer EGHOLMVEJ 15, (BRDR.MORTENSEN) * MEJERIVEJ 3, ODDER * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Varmebidrag Elbidrag HALLING ØSTERGÅRD * MATR. NR. 7 E, LANGGADE 5 B, HUNDSLUND * HUNDSLUND II, MATR. NR. 1A, TORUP, TORUPVEJ *

27 0 Teknisk Udvalg - udlejning Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner Faste ejendomme * * * Fælles formål * * DRIFT * Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Beboelse * * DRIFT * TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C * Husleje-udgift El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt ÅLYKKECENTRET 31-43, * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag HAVREVÆNGET * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag VESTERGADE 37 A-B-C, HOU * Opvarmning Lejeindtægt Varmebidrag KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag KILDEGADE * Opvarmning Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10, 2. SAL * Opvarmning El og vand Lejeindtægt Varmebidrag TUNØ HOVEDGADE * Skatter afgifter og forsikringer NØLEVVEJ 6/RATHLOUSGADE 3 (MAST) * Lejeindtægt PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Skatter afgifter og forsikringer ÅBYGADE * Skatter afgifter og forsikringer

28 0 Teknisk Udvalg - udlejning Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner Erhvervsejendomme * * DRIFT * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER KURSUSCENTER * Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægt BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10 (LEJEMÅL OVER BIOGRAF) * Opvarmning El og vand Lejeindtægt Varmebidrag Andre faste ejendomme * * DRIFT * RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR MOTORSAGKYNDIG * Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægt ODDER MUSEUM * Lejeindtægt BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV BLICHERGÅRDEN * Skatter, afgifter og forsikringer Byfornyelse * * DRIFT * Kommunal ydelse ved byfornyelse

29 1 Bygningsvedligeholdelse Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 44 1 Bygningsvedligeholdelse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Ubestemte formål * * DRIFT * BYGNINGSVEDLIGEHOLD - RAMMEBELØB * Ramme - udvendig vedligehold Faste ejendomme * * * Beboelse * * DRIFT * ÅLYKKECENTRET 31-43, * Bygningsvedligeholdelse Andre faste ejendomme * * DRIFT * BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV BLICHERGÅRDEN * Bygningsvedligeholdelse Fritidsfaciliteter * * * Andre fritidsfaciliteter * * DRIFT * NØLEVVEJ 8 (ODDER CYKELKLUB) * Bygninger * Vedligeholdelse Redningsberedskab * * * Redningsberedskab * * DRIFT * REDNINGSBEREDSKAB * Fælles formål * Fast ejendom Transport og infrastruktur Fælles funktioner * * * Driftsbygninger og -pladser * * DRIFT * Vedligeholdelse Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Folkeskoler * * DRIFT * GYLLING SKOLE * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse

30 1 Bygningsvedligeholdelse Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner HOU SKOLE * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HUNDSLUND SKOLE * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse PARKVEJENS SKOLE * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse RANDLEV SKOLE * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse SAXILD SKOLE * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse SKOVBAKKESKOLEN * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse TUNØ SKOLE * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse ØRTING SKOLE * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse VESTERMARKSKOLEN * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v * * DRIFT * Bygninger * Vedligeholdelse Kommunale specialskoler * * DRIFT * HELDAGSSKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Indvendig vedligeholdelse Folkebiblioteker * * * Folkebiblioteker * * DRIFT * Ejendom * Indvendig vedligeholdelse

31 1 Bygningsvedligeholdelse Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed Hele kroner Kulturel virksomhed * * * Andre kulturelle opgaver * * DRIFT * Lokalhistorisk Arkiv, Odder * Vedligeholdelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge * * * Børnehaver * * DRIFT * Egne * RANDLEV BØRNEHAVE * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse KRIBLE KRABLE HUSET * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HOU BØRNEHAVE * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEINSTITUTIONEN SKOVBAKKEN * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHUSET SAXILD * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN VENNELUND * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse STJERNEHUSET * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Selvejende/privat * PARKVEJENS BØRNEHAVE * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse

32 1 Bygningsvedligeholdelse Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner BØRNEHUSET GYLLING * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Integrerede daginstitutioner * * DRIFT * Egne * BØRNEHUSET OTTILIA * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse ØSTERMARKEN * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud * * DRIFT * Egne * KLUB EGESTAMMEN * Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Tilbud til ældre og handicappede * * * Plejehjem og beskyttede boliger * * DRIFT * Egne * ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Fast ejendom * Bygningsvedligehold ØLYKKECENTRET * Fast ejendom * Bygningsvedligehold Tilbud til voksne med særlige behov * * * Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) * * DRIFT * ÅHUSENE * Midlertidigt botilbud for personer med nedsat * fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 28 Bygninger og udenomsarealer

33 1 Bygningsvedligeholdelse Anlægsudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation * * * Administrationsbygninger * * DRIFT * RÅDHUSET * Indvendig bygningsvedligehold

34 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 49 2 Teknisk Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Boligformål * * DRIFT * NYE BYGGEMODNINGER * Vedligeholdelse Faste ejendomme * * * Fælles formål * * DRIFT * OFFENTLIGE TOILETTER * Bygningsvedligehold Varme El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Beboelse * * DRIFT * FÆLLESKONTO * Bygningsvedligeholdelse Fritidsområder * * * Grønne områder og naturpladser * * DRIFT * Fast ejendom * Vedligeholdelse El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Arealer og pladser * Vedligeholdelse * Øvrige indtægter Fritidsfaciliteter * * * Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller * * DRIFT * Baner og beplantning * Vedligeholdelse Andre fritidsfaciliteter * * DRIFT * TUNØ TELTPLADS * Personale Bygninger * Vedligeholdelse Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Andre udgifter

35 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Hele kroner * Korttidscampering Brusebad Naturbeskyttelse * * * Naturforvaltningsprojekter * * DRIFT * Budgetkonto Natura * * DRIFT * Budgetkonto Skove * * DRIFT * Anskaffelser og vedligeholdelse Vandløbsvæsen * * * Fælles formål * * DRIFT * Vandløbsvæsen - budgetkonto Vedligeholdelse af vandløb * * DRIFT * Vedligeholdelse Miljøbeskyttelse m.v * * * Fælles formål * * DRIFT * Miljøforsikring Vandindvinding * * DRIFT * Analyse af vandprøver fra private brønde m.v Undersøgelse af grundvand Tunø Miljøtilsyn - virksomheder * * DRIFT * Godkendelse/tilsyn - fælles formål * Budgetkonto Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v * * DRIFT * MILJØTILSYN - LOSSEPLADSER * Planering og vedligehold INDSATSPLANLÆGN. INDENFOR GRUNDVAND * Konsulentbistand * Betaling fra vandværker MILJØTILSYN * Undersøgelser Gebyr Projekter BADEVAND * Tilsyn og undersøgelser

36 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 55 Diverse udgifter og indtægter Hele kroner Diverse udgifter og indtægter * * * Skadedyrsbekæmpelse * * DRIFT * Kloakrotter-personale Kloakrotter Landrotter Transport og infrastruktur Fælles funktioner * * * Fælles formål * * DRIFT * 400 Parkeringsfond DRIFTSCENTER - LØN OG ADMINISTRATION * Personaleudgifter * Lønninger Løn til driftsleder Beklædning Refusioner Øvrige personaleudgifter Kontorhold Tilskud * Byfest MASKINER OG MATERIEL * Indkøb og vedligeholdelse Driftsbygninger og -pladser * * DRIFT * Vedligeholdelse Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Kommunale veje * * * Vejvedligeholdelse m.v * * DRIFT * Veje og grønne områder , incl. moms Vejbelysning * Signalregulering Vedligeholdelse Omlægninger, kabellægninger m.v Elforbrug Trafiksikkerhedsudvalg Belægninger m.v * * DRIFT * Reparation og fornyelse af belægning Renovering af vejafmærkning Vintertjeneste * * DRIFT * Snerydning og glatføregrusning

37 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Hele kroner Kollektiv trafik * * * Fælles formål * * DRIFT * Anskaffelser VVM-undersøgelse, letbane Busdrift * * DRIFT * Bybuskørsel Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Bidrag til trafikselskab Statstilskud vedr. bybusser Færgedrift * * DRIFT * FÆRGEFARTEN * Personale * Lønninger Uddannelse Driftsmidler, incl. el Rengøring Vedligeholdelse af færge Skatter, afgifter og forsikringer Administration Havneafgift Hou og Tunø Havn samt bygningsleje Hou 040 Andre udgifter Møder, rejser og repræsentation Kiosken Salg af billetter samt betaling for ekstra ture 072 Fragtindtægter Rammebesparelse - budget FÆRGELEJE, TUNØ HAVN, LÅNEYDELSER * Låneydelser Havne * * * Havne * * DRIFT * TUNØ HAVN * Personale * Lønninger Skatter, afgifter og forsikringer Administration Vedligeholdelse af toilet og administrationsbygning 033 Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal Vedligeholdelse af bassin og sejlrende ( uddybning og oprensning) 040 Rengøring toiletbygning El og vand Vareafgifter Leje af jord og bygninger Skibsafgifter (lystbåde)

38 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 02 Transport og infrastruktur 35 Havne Hele kroner 066 Skibs- og havneafgift Varm vand Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Befordring af elever i grundskolen * * DRIFT * SKOLEBUSDRIFT * Befordringsudgifter Trafikselskab Midtjylland Andre udgifter Kontorholdsudgifter Statstilskud til skolebusser Salg af billetter * Blå skolekort Enkeltbilletter skolebørn/alm. rejsende

39 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 54 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Offentlige formål * * DRIFT * BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET) * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Fritidsfaciliteter * * * Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller * * DRIFT * Bygninger * El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Tilskud til foreninger DET GAMLE RENSNINGSANLÆG * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer ODDER SVØMMEHAL * Skatter, afgifter og forsikringer Selvejende/privat * ODDER SVØMMEHAL * Kommunalt tilskud ØRTING-HALLEN * Kommunalt tilskud ODDER-HALLEN * Kommunalt tilskud HOU-HALLEN * Kommunalt tilskud TILSKUD TIL STIGENDE ENERGIUDGIFTER * Kommunalt tilskud Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Folkeskoler * * DRIFT * FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER * Løn til institutionspersonale * Faste lærere Specialpulje, børne- og fam.centret Demografi Pulje i f.m. nye opgaver Uddannelse, Annoncer, Gratialer Undervisningsmidler Elevaktiviteter *

40 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Andre udgifter/nordisk lejrskole mv Administration * Kurser m.v. for skoleledere Modersmål-undervisning Pulje forsøgs- og udviklingsarbejde IT-udviklingsplan * Serversupport Skole-IT Betaling for undervisning i andre kommuners * skoler 10 Folkeskoler Betaling til/fra kommuner Børn med særlige behov Børne- og familiecentret GYLLING SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet HOU SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer

41 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet HUNDSLUND SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet PARKVEJENS SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Pensionsbidrag til tjenestemænd, skolesekretærer 08 Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Tolkebistand Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring *

42 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Rengøringsselskab Rengøringsmidler Øvrige udgifter * Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet RANDLEV SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Eriksmindevej 11A * Opvarmning El og vand Skatter og afgifter Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet SAXILD SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægter mv Rengøring *

43 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet SKOVBAKKESKOLEN * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Praktiklæreruddannelse Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Rengøring * Rengøringsmidler Vinduespudsning Andet Inventar Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter, forsikringer Rengøring * Rengøringsselskab Øvrige udgifter * Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration * Skolebestyrelsesmøder Inventar og kontormaskiner Kontorhold Andet * Møder, rejser og repræsentation Forældresamarbejde Andet TUNØ SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Faste lærere Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring *

44 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet ØRTING SKOLE * Løn til institutionspersonale * Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet VESTERMARKSKOLEN * Løn til institutionspersonale * Løn til tekn./adm. personale Forsikringer, personale Faste lærere Tjenestemandspensioner Vikarer under sygdom m.v Uddannelse, Annoncer, Gratialer Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter, forsikringer Rengøring * Rengøringsselskab Andet Øvrige udgifter * Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet

45 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner KLASSE CENTER * Løn til institutionspersonale * Forsikringer, personale Faste lærere Uddannelse, Annoncer, Gratialer Øvrige udgifter * Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Andet SKOLEBIBLIOTEKER * Bøger m.v * Gylling skole Hou skole Hundslund skole Parkvejens skole Randlev skole Saxild skole Skovbakkeskolen Ørting-Falling skole Vestermarkskolen Fællessamling Diverse Løn til institutionspersonale * Lønninger skolebibliotek Kørselsudgifter til oplandsbibliotek Uddannelse Inventar Forfatterbesøg m.v Administration Andet Syge- og hjemmeundervisning * * DRIFT * Undervisning i hjemmet Børne- og familiecentret Undervisning i hjemmet Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v * * DRIFT * Personale * Skolepsyk./socialrådg Pensionsbidrag til tjenestemænd Uddannelse Tjenestekørsel Bygninger * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Inventar * Anskaffelser Undervisningsmidler Administration * Kontorhold Demografi

46 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Skolefritidsordninger * * DRIFT * FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER * Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Institutionspersonale * Løn til vikarer Forventet udvidelse p.g.a. elevtal Støttepulje Betaling til/fra kommuner vedr. specialskoler Betaling til/fra kommuner Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat GYLLING SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr. børnene * Andet HOU SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr. børnene * Andet HUNDSLUND SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr. børnene * Andet PARKVEJENS SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr. børnene * Andet RANDLEV SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet

47 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr. børnene * Andet SAXILD SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr. børnene * Andet SKOVBAKKESKOLEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr. børnene * Andet SFO - FERIEÅBENT * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Rengøring Beskæftigelsesmaterialer Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat ØRTING SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr. børnene * Andet VESTERMARKSKOLEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Beskæftigelsesmaterialer Befordring af elever i grundskolen * * DRIFT * FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER * Befordring til/fra kommunens skoler * Betaling til vognmænd Offentlige transportmidler Befordring af sygeelever Skolesejlads Kørsel Specialklasse Skovbakkeskolen * Betaling til vognmænd

48 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Specialklasser i andre kommuner Specialundervisning i regionale tilbud * * DRIFT * Objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunikationsområdet Andre udgifter Kommunale specialskoler * * DRIFT * FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER * Betaling til/fra kommuner SKOVBAKKESKOLENS SPECIALKLASSE * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg. m.v Uddannelse, gratialer, annoncer Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Ekskursioner Lejrskoler Inventar Forældresamarbejde HOU SKOLES SPECIALKLASSE * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg. m.v Løn til vikarer Uddannelse, gratialer, annoncer Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Ekskursioner Lejrskoler Inventar Forældresamarbejde E-KLASSEN * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg. m.v Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Lejrskoler PARKVEJENS SKOLES SPECIALKLASSER * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg. m.v Løn til vikarer Løn til afd.ledelse, sekretær Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Lejrskoler Administration HELDAGSSKOLEN * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg. m.v Løn til vikarer Uddannelse, gratialer, annoncer Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder

49 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Ekskursioner Administration Andet Sprogstimulering for tosprogede børn i * * førskolealderen 1 DRIFT * Styrkelse af sprogudviklingen hos børn med andet modersmål end dansk 10 Bidrag til statslige og private skoler * * DRIFT * Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler * * DRIFT * Efterskoler - bidrag til/fra staten Tilskud til elever på Tunø Ungdommens Uddannelsesvejledning * * DRIFT * Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i * * førskolealderen 1 DRIFT * Objektiv finansiering af regionale tilbud * Rådgivningscenter Børn- og ungecenter Undervisningspersonale Folkebiblioteker * * * Folkebiblioteker * * DRIFT * Bøger m.v * Bøger til voksne Bøger til børn Andre udlånsmaterialer Personale * Bibliotekarer Andet personale Vikarer Uddannelse Tjenestekørsel Ejendom * Rengøring Opvarmning El og varme Leje af lokaler Udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder

50 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Hele kroner Inventar og apparatur Kulturelle arrangementer (børn og voksne) Administration m.v Tjenesterejser, møder og repræsenta-tion Rammebesparelse * Bøder og erstatninger Salg af fotokopier Andre indtægter Kulturel virksomhed * * * Museer * * DRIFT * Selvejende/privat * ODDER MUSEUM * Odder Museum Teatre * * DRIFT * Det Opsøgende Teater Musikarrangementer * * DRIFT * ODDER MUSIKSKOLE * Personale * Løn m.v Løn til sekretær Uddannelse Administration * Kontorhold Inventar * Anskaffelser Vedligeholdelse Undervisningsmidler Andet * Forsikringer * Elevindbetalinger Statstilskud Andre kulturelle opgaver * * DRIFT * Øvrige tilskud Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under FOU Historisk arkiv, Saxild * Andet Lokalhistorisk Arkiv, Odder * Tilskud Odder Billedskole Pakhuset Pakhuset Husleje Kunstpulje * Renovering

51 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hele kroner Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v * * * Fælles formål * * DRIFT * FRITIDSHUSET, ALRØVEJ * Bygninger * Skatter, afgifter og forsikringer MEDBORGERHUSET FOR HOU OG OMEGN * Bygninger * Skatter, afgifter og forsikringer Folkeoplysende voksenundervisning * * DRIFT * Undervisning Betaling fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde * * DRIFT * Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til el-udgifter, kommunale lysanlæg Lokaletilskud * * DRIFT * Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 021 Foreningstilskud til leje af svømmehallen Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven * * DRIFT * Naturlegeplads i Hundslund Ungdomsskolevirksomhed * * DRIFT * UNGDOMSSKOLEN * Personale * Inspektør og souschef Sekretær Løse timer, almene fag Pensionsbidrag til tjenestemænd Befordringsgodtgørelse Uddannelse Forsikringer Rammebesparelse Undervisningsmidler Knallertkørselundervisning Inventar * Anskaffelser Vedligeholdelse Befordring af elever Ekskursioner og weekend-ophold Bisgårdsvej * Rengøring

52 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hele kroner Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Administration Andet * Elevforsikringer i anledning af tyveri Praktikløn, tilskud til arbejdsgiver Andet Betaling fra andre kommuner for ungdomsskoleundervisning 080 Betaling til andre kommuner for ungdomsskoleundervisning UNGDOMSKLUBBER * Klubmedarbejdere Inventar Klubaktiviteter Administration Klubrådskurser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v * * * Kommunal tandpleje * * DRIFT * KOMMUNAL TANDPLEJE * Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens * egne klinikker 22 Institutionspersonale Uddannelse Demografi Andet Vedligeholdelse og drift af tjenestevogne Rengøring Medikamenter Klinikinventar Administration Laboratorieudgifter Børn, bosiddende i anden kommune, som behandles i Odder kommune 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere * (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 10 Privat praksis Børn, bosiddende i Odder kommune, som behandles i anden kommune 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne * klinikker 10 Omsorgstandpleje Kommunal sundhedstjeneste * * DRIFT * KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE * Institutionspersonale * Fast løn Tjenestekørsel Telefon

53 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Hele kroner Pensionsbidrag tjenestemænd Uddannelse Andet Medicin Inventar Administration Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge * * * Fælles formål * * DRIFT * FÆLLESUDG./INDT. DAGINSTITUTIONER MV * Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (pgf. 26) 033 Demografi Pulje til 2-sprogede børn Pulje forsøgs- og udviklingsarbejde Vikar-pulje Støttepulje - daginstitutioner Konsulentordning vedr. børn med specielle behov 046 Leje af lokaler i Odder Hallen for dagpleje og daginst. 080 Betaling til/fra kommuner Forældrebetaling (betaling for daginst.i andre komm.) 11 Dagpleje * * DRIFT * Løn til dagplejere * Løn til dagplejere Kurser Løn til tilsynsførende Løn til tilsynsførende Tjenestekørsel Administration Arbejdsskadeforsikring Løn til administrativt personale Beskæftigelsesmaterialer Udflugter, underholdning og legestue Inventar * Anskaffelser FRIPLADS I DAGPLEJEN * Friplads Forældrebetaling incl. tilskud Vuggestuer * * DRIFT * Egne * FRIPLADS I VUGGESTUER * Friplads Forældrebetaling incl. tilskud ØRTING VUGGESTUE * Institutionspersonale *

54 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner Løn til fast personale Løn til vikar Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring * Arktikler og papirvarer Administration * Kontorhold Børnehaver * * DRIFT * FRIPLADS I BØRNEHAVER * Friplads Forældrebetaling incl. tilskud Egne * RANDLEV BØRNEHAVE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet KRIBLE KRABLE HUSET * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet HOU BØRNEHAVE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale

55 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet BØRNEINSTITUTIONEN SKOVBAKKEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet BØRNEHUSET SAXILD * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet EGHOLMGÅRD * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Vedligeholdelse af E'Bus Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning

56 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Udflugter m.v BØRNEHAVEN VENNELUND * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Diverse udgifter vedr. børnene * Udflugter m.v Rammebeløb * Rammebeløb fælles Rammebeløb Troldhøj Rammebeløb Gaia BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene STJERNEHUSET * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet Selvejende/privat * PARKVEJENS BØRNEHAVE * Institutionspersonale *

57 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet BØRNEHUSET GYLLING * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Udflugter m.v BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn m.v. til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr. børnene * Andet Integrerede daginstitutioner * * DRIFT * FRIPLADS I INTEGR. DAGINSTITUTIONER * Friplads Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og i serviceloven) 1 Egne * BØRNEHUSET OTTILIA * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale

58 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner Løn til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Rengøring Leasing af pavillon Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Diverse udgifter vedr. børnene * Andet ØSTERMARKEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder Rengøring Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Diverse udgifter vedr. børnene * Andet Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud * * DRIFT * FRIPLADS I KLUBBER, LEGESTEDER M.V * Friplads Forældrebetaling incl. tilskud * Egestammen Klub årige Egne * KLUB EGESTAMMEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Uddannelse Andet Rammebeløb Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Diverse udgifter vedrørende børnene * Udflugter KLUB ÅRIGE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Andet

59 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner Rammebeløb Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter * til drift af institutionen 40 El og vand Forplejning Leje af lokaler Beskæftigelsesmaterialer SSP-SAMARBEJDE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Kørselsgodtgørelse Andet Særlige dagtilbud og særlige klubber * * DRIFT * SÆRLIGE DAG- OG KLUBTILBUD * Betaling til/fra regioner Tilskud til puljeordninger, private klubber og * * privatinstitutioner 1 DRIFT * Egne * Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf * servicelovens pgf. 193) 10 Driftstilskud Tilbud til børn og unge med særlige behov * * * Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og * * unge 1 DRIFT * Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Løn til plejefamilier/aflastning Følgeudgifter vedrørende 66a,stk Følgeudgifter ved paragraf 66 stk skattepligtig 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) * Kost og logi til netværksplejefam. - under år 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 4) * Kost-og efterskoler for unge u/18 år Anbringelsesreform Pulje til forventet tilgang (B & F) Betaling til/fra kommuner Børn- og familieafdelingen 092 Betaling (pgf g 160) * Børne- og familiecentret Selvejende/privat * Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk * , Nr. 4) 05 Opholdssteder for unge u/18 år STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den * centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret

60 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Hele kroner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge * * DRIFT * Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1) 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4) 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5) 023 Pulje til forventet tilgang (B & F ) Pædagogiske fripladser Arbejdsskadeforsikringer Administrationsudgifter udenfor refusionsordning 050 Familiebehandlingsstedet Egeknasten Døgninstitutioner for børn og unge * * DRIFT * Andre offentlige myndigheder * Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 025 Pulje til forventet tilgang (B & F) Pulje til nye opgaver Betaling (pgf. 159 og 160) STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den * centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret Sikrede døgninstitutioner for børn og unge * * DRIFT * Andre offentlige myndigheder Andre offentlige myndigheder Kriminelle unge

61 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner Tilbud til voksne med særlige behov * * * Narkobehandling m.v * * DRIFT * Døgnbehandling til unge stofmisbrugere under år (pgf. 101, stk. 3)

62 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 77 5 Det Sociale Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme * * * Beboelse * * DRIFT * INTEGRATION * ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 2 STATSREFUSION * Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning 18 Driftssikring af boligbyggeri * * DRIFT * Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Specialpædagogisk bistand til voksne * * DRIFT * Objektiv finansiering af regionale tilbud * Abonnement Landsdækkende undervisningstilbud Køb af pladser * Tilkøb Ungdomsuddannelser * * * Andre faglige uddannelser * * DRIFT * Egne * Produktionsskoler Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v * * * Aktivitetsbestemt medfinansiering af * * sundhedsvæsenet 1 DRIFT * Stationær somatik * Betaling til regionen Ambulant somatik * Betaling til regionen Stationær psykiatri * Betaling til regionen Ambulant psykiatri * Betaling til regionen Praksissektoren (Sygesikring) * Betaling til regionen Genoptræning under indlæggelse * Betaling til regionen

63 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Hele kroner Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning * * DRIFT * Kommunal genoptræning og * vedligeholdelsestræning 10 Personaleudgifter Øvrige udgifter Befordring til genoptræning Ambulant specialiseret genoptræning * (sundhedslovens pgf. 140) 10 Betaling til regionen Pulje budget Sundhedsfremme og forebyggelse * * DRIFT * Aktiviteter Andre sundhedsudgifter * * DRIFT * Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Klage- og erstatningsadgang indenfor sundhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov * * * Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og * * unge 1 DRIFT * Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) * Følgeudgifter ved paragraf 66 stk. 2 ikke skattepligtig 49 Efterværn årige(pgf.62a,stk.3) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk * , Nr. 4) 15 Opholdssteder årige efterværn Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 4) * Kost- og efterskoler årige efterværn Betaling til/fra kommuner unge over 18 år Selvejende/privat * Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk * , Nr. 4) 15 Opholdssteder årige efterværn STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den * centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap Forebyggende foranstaltninger for børn og unge * * DRIFT * Efterværn årige kontaktpers.mv Døgninstitutioner for børn og unge * * DRIFT * Andre offentlige myndigheder *

64 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Hele kroner Døgninstitutioner for børn og unge med sociale * adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4) 10 Efterværn STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den * centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap Tilbud til ældre og handicappede * * * Ældreboliger * * DRIFT * Terminsydelse (excl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ældreboliger 005 Lejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede * * DRIFT * Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer * med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 11 Hjælperudgifter Følgeudgifter Betaling fra andre kommuner FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER * Omstillingskatalog Servicearealtilskud Tilsyn med plejehjem Telebus Patientrettet forebyggelse Betaling til/fra kommuner vedr. hjem mehjælp Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven pgf. 161) 1 Egne * ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Personlig og praktisk hjælp * Frit-valg, Distrikt Institutionspersonale * Løn, Sygeplejersker Løn området Befordringsgodtgørelse Beklædningsgodtgørelse Forsikringer vedr. personale m.v Uddannelse Øvrig personale, Ørting Træningscentret, Ørting Kort-tids pladser, Ørting Pedelgruppen Ass. elever Vask Forplejning * Fødevarer Sygeplejeartikler Omsorgssystem Daghjem, lokalcenter-aktiviteter Busdrift Diverse udgifter vedr. brugerne

65 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner 055 Kørselsindtægter Leasing og drift af døgnplejebiler Projekt "Prikken over i'et" Andre udgifter Andre indtægter Beboeres betaling for service * Leje af linned Vask af linned og eget tøj Plejehjemsbeboeres betaling for særlig * service 10 Særlig betaling for mell./høj førtidspension VISITATION * Visitation, praktisk hjælp * Demografibeløb, praktisk hjælp Direkte omkostninger, praktisk hjælp Visitation, madservice * Demografibeløb, madservice Direkte omkostninger, madservice Det Danske Madhus, Odder A/S Visitation, madudbringning Plejehjemspladser - budgetbeløb Beboeres betaling for service * Kost STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede * * DRIFT * VOKSEN-HANDICAP-OMRÅDET * Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre * og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og Socialpædagogisk støtte 85 (øvrige) Hjemmestøtte til senhjerneskadede Hjemmestøtte 85 (øvrige) Socialpædagogisk bistand, hjemmestøtte m.v Egne * FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER * Generelle tilbud med aktiverende og * forebyggende sigte jf. servicelovens pgf Ikke refusionsberettigede omsorgsud ÆLDRESERVICE * Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre * og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og Daghjem AKTIVITETSHUSET * Generelle tilbud med aktiverende og * forebyggende sigte jf. servicelovens pgf Omsorgsmedarbejdere Uddannelse Beskæftigelsesmaterialer

66 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner Rengøring Leje af lokaler Administration Diverse omkostninger Fællesudvalget for aktivitetsklubber Plejehjem og beskyttede boliger * * DRIFT * Betaling til/fra kommuner for ophold på plejehjem 1 Egne * ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Vedligeholdelse af grønne områder Fast ejendom * Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Administration Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme * El Varme ØLYKKECENTRET * Fast ejendom * Skatter, afgifter og forsikringer El og vand Rengøring Inventar Administration Selvejende/privat * ØLYKKECENTRET * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og * * befordring 1 DRIFT * Støtte til køb af bil mv. (pgf. 114) Optiske synshjælpemidler (pgf. 112) Arm- og benproteser (pgf. 112) Høreapparater til personer (pgf.112) * Høreapparater Batterier Høreaparater, tilskud, privat lev Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (pgf * ) 10 Fodtøj Korsetter, bandager m.v Støttestrømper Inkontinens- og stomihjælpemidler (pgf. 112) * Bleer, løbende bevilling Øvrige inkontinenshjælpemidler Stomihjælpemidler Årsbonus Andre hjælpemidler (pgf. 112) *

67 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner Parykker Insulinkrævende diabetes Ganghjælpemidler Knallerter Kørestole Løfte- og bærehjælpemidler Senge og tilbehør Stole og borde Toilet- og badehjælpemidler Nødkaldeanlæg Puder/madrasser Småhjælpemidler Ramper IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (pgf * og 113) 10 Kommunikationshjælpemidler Forbrugsgoder (pgf. 113) * Fodtøj - ikke ortopædisk Øvrige forbrugsgoder Hjælp til boligindretning (pgf. 116) Støtte til individuel befordring (pgf. 117) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet før Pgf. 114) 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign * * ved pasning af døende i eget hjem 1 DRIFT * Plejevederlag til pasning af døende jf * servicelovens pgf. 118 og Lønninger Rådgivning * * * Rådgivning og rådgivningsinstitutioner * * DRIFT * Hjælpemidler og etablering af * hjælpemiddeldepoter 10 Personale Hørevejledning Reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler Rengøring Administration Synsområdet - Voksen-handicap * Abonnement Syns- og taleområdet Visitationsteamet * Abonnement Tilkøb Høreområdet, Visitationsteamet * Abonnement Høreområdet - Voksen handicap * Objektiv finansiering Tilbud til voksne med særlige behov * * * Botilbud for personer med særlige sociale * * problemer (pgf ) 1 DRIFT * Botilbud for personer med særlige sociale * problemer (pgf. 110) 10 Forsorgshjem

68 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner Alkoholbehandling og behandlingshjem for * * alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 1 DRIFT * Ambulant behandling Narkobehandling m.v * * DRIFT * Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på år og derover (pgf. 101) 023 Ungdomscentre * Betaling til regionen Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) * * DRIFT * Længerevarende botilbud for personer med nedsat * funktionsevne 10 Regionalt tilbud Kommunalt tilbud Fabos Øvrige fællesomkostninger Rammebesparelse Længerevarende botilbud for sindslidende * Regionalt tilbud Kommunalt tilbud FABOS - BOFORM * Længerevarende botilbud for personer med * nedsat funktionsevne 22 Institutionspersonale Drift af huset Budgetfordelingskonto Beboeres betaling for service STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) * * DRIFT * Midlertidigt botilbud for personer med nedsat * fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 20 Kommunalt tilbud Fabos Plejefamilier Mellemværende med Åhusene Midlertidigt botilbud for sindslidende * Kommunalt tilbud FABOS - BOFÆLLESSKABER * Midlertidigt botilbud for personer med nedsat * fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 01 Institutionspersonale, Hjørnet Institutionspersonale, Krogen Budgetfordelingskonto ÅHUSENE * Midlertidigt botilbud for personer med nedsat * fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Institutionspersonale Husleje

69 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner Inventar Fælleshuset Administration ROSENHUSET * Midlertidigt botilbud for sindslidende * Institutionspersonale El og vand Varme Husleje Faste driftsudgifter Diverse aktiviteter Leasing af bil Administration Betaling fra andre kommuner Selvejende/privat * Private opholdssteder med momsafløft * Tornsbjerggaard, Hadruplund Andre private opholdssteder med momsafløft Beboeres betaling STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med pct. refusion 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, * * ) 1 DRIFT * Støtte- og kontaktpersonordning for * sindslidende (pgf. 99) 10 Lønninger m.v Ledsageordning for personer med nedsat * funktionsevne (pgf. 45 og 97) 10 Ledsagerudgifter Betaling til/fra andre kommuner Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) * Kontaktpersonudgifter Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) * * DRIFT * Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat * funktionsevne 10 Regionalt tilbud Kommunalt tilbud Fabos Pakhuset (budgetbeløb) FABOS - AKTIVITETSCENTER * Beskyttet beskæftigelse til personer med * nedsat funktionsevne 23 Institutionspersonale Drift af huset Fællesudgifter/-indtægter Budgetfordelingskonto

70 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) * * DRIFT * Aktivitets- og samværstilbud til personer med * nedsat funktionsevne 10 Regionalt tilbud Kommunalt tilbud Selvejende/privat * Aktivitets- og samværstilbud til personer med * nedsat funktionsevne 30 Tornsbjerggaard og Hadruplund Revalidering * * * Revalidering * * DRIFT * Kommunal revaliderigsindsats Arbejdsmarkedsforanstaltninger * * * Jobcentre * * DRIFT * Projekter finansieret af lokale beskæftigelsesråd til fremme af virksomhedsrettede initiativer, jf 47 i Styringsloven 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner * * DRIFT * Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51) 003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse pgf ) 021 Forsikringer STATSREFUSION * 001 Jobtræningsstøtte Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige * * * sociale formål 99 Øvrige sociale formål * * DRIFT * Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 008 Støtte til frivilligt socialt arbejde Boligrådgivning Handicapsvømning Forskellige tilskud (lægesejlads til Tunø m.v.) Administrative fejl Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation * * * Administrationsbygninger * * DRIFT * KILDEGADE 6 - VISITATIONSTEAMET * Rengøring Opvarmning

71 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Sekretariat og forvaltninger * * DRIFT * VISITATIONSTEAMET * Personale Uddannelse Befordringsgodtgørelse Beklædningsgodtgørelse Administration

72 6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Hele kroner 87 6 Økonomiudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab * * * Redningsberedskab * * DRIFT * REDNINGSBEREDSKAB * Fælles formål * Personaleomkostninger Fast ejendom Telefon og kontorhold Møder, rejser og kurser Andre udgifter Kommandocentral Forebyggelse * Rullende materiel Div. udgifter vedr. øvelser og brandsyn Møder, rejser og kurser Afhjælpende indsats * Personaleomkostninger Rullende materiel Slangemateriel Uniformer og udrustningsgenstande Møder, rejser og kurser Branddamme og brandstandere Transport og infrastruktur Havne * * * Havne * * DRIFT * HOU HAVN * Personale Vedligeholdelse af kajanlæg og havnearealer Vedligeholdelse af bassin og sejlrende Andre udgifter El og vand Leje af jord og bygninger Skibsafgifter - færger Vareafgifter - færger Andre indtægter Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v * * * Sundhedsfremme og forebyggelse * * DRIFT * Sundhedskoordinator

73 6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Hele kroner Andre sundhedsudgifter * * DRIFT * Bedriftssundhedstjeneste Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation * * * Fælles formål * * DRIFT * Støtte til politiske partier Venskabsbysamarbejde Udadrettede aktiviteter Præmiering af bygninger Energibank, besparelsesramme til fordeling EU-Projekt - eparticipate Kommunalbestyrelsesmedlemmer * * DRIFT * Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Kørselsgodtgørelse Uddannelse * Byrådet Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Jubilæumsgratialer Kompetanceudvikling Andet Kommissioner, råd og nævn * * DRIFT * VEDR. HOVEDKONTO * Andet VEDR. HOVEDKONTO * Mødediæter Andre mødeudgifter Uddannelse VEDR. HOVEDKONTO * Mødediæter Andre mødeudgifter Ældreråd og klageråd for ældre Beboerklagenævn VEDR. HOVEDKONTO * Mødediæter Godtg. for tabt arbejdsfortjeneste Andre mødeudgifter Uddannelse

74 6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner Administrativ organisation * * * Administrationsbygninger * * DRIFT * RÅDHUSET * Vedligeholdelse af grønne områder * Vedligeholdelse v/ekstern leverandør Anskaffelser Rengøring Opvarmning El og vand Husleje, Jobcenter NØRREGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Husleje Sekretariat og forvaltninger * * DRIFT * ADMINISTRATION - RÅDHUSET * Personaleomkostninger * Lønbudget, fast løn Afgiftsopkrævning spildevand m.v Tjenestekørsel Pensionsbidrag til tjenestemænd ATP-differencer Uddannelse * Uddannelse, kurser Leasing af bil Forsikringer Børn- og ungepolitik Fælles edb-udstyr * Fastprisaftale Internet Serviceaftaler Vedligeholdelse Leasing af WTS-løsning Løbende optimering af IT-løsningen Datatransmission Lovsamlinger Hjemmearbejdspladser Danmarks miljøportal Gebyr vedr. betalingsordninger Administrative omkostninger * Møder, rejser og repræsentation Fotokopiering og trykning Porto Telefon Mobiltelefon Personaleaktiviteter Øvrige administrative omkostninger Kommunal information Revision Konsulentbistand Planlægning * Lokalplan

75 6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner Kommuneplan Varmeplanlægning Kortmateriale Natur- og miljøplanlægning Øvrig planlægning Tolkebistand Lægekonsulent Lægeerklæringer Kunstudsmykning, rådhuset Kantinedrift * Løn til kantinemedarbejder Varekøb Varesalg løntræk Rekvisitionssalg Kortsalg Vin Inventar * Annullering af grundkøb Salg af grunde Gebyr for vurderingsattester Pantegebyr Folkeregisterattester Sygesikringsbeviser Betaling for fotokopier Risikostyring, projektindtægter Risikostyringspulje Gebyr 1,5% vedr. forvaltningens del-tagelse i anlægsprojekter 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 097 Gebyrer for byggesagsbehandling BØRNE- OG FAMILIECENTRET * Personale Personale Tjenestekørsel Uddannelse Administration Inventar Administration vedrørende jobcentre og * * pilotjobcentre 1 DRIFT * JOBCENTER * Personaleomkostninger * Løn til fast personale Kørselsgodtgørelse Administration verørende naturbeskyttelse * * DRIFT * NATURBESKYTTELSE * Personaleomkostninger * Løn til fast personale Kørselsgodtgørelse

76 6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner Administration vedrørende miljøbeskyttelse * * DRIFT * MILJØBESKYTTELSE * Personaleomkostninger * Løn til fast personale Kørselsgodtgørelse Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter * * * Diverse indtægter og udgifter efter forskellige * * love 1 DRIFT * Kontingent til kommunale sammen- slutninger Hyrevognsbevillinger * Trafikbøger og kort Afgifter Turisme * * DRIFT * Tilskud til turistkontor Erhvervsservice og iværksætteri * * DRIFT * Markedsføring og vækstgrupper Den Økologiske Have Kommune samarbejde Odder Erhvervs- og udviklingsråd * Tilskud Lønpuljer * * * Lønpuljer * * DRIFT * Lønpulje Pulje vedr lov- og cirkulæreprogram Pulje - arbejdsskadeforsikring Pulje - løsøreforsikringer Effektivisering af indkøb gennem udbygning af indkøbsaftaler m.m. (alle fagudvalg) 085 Barselsfond Kompetanceudvikling (alle områder) Tjenestemandspension * * DRIFT * Tjenestemandspensioner * Pensionsudbetalinger

77 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner 92 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser * * * Sociale formål * * DRIFT * Hjælp til enkeltudgifter og flytning * (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 40 Lån - BFC Boligindskudslån - ikke skattepl. BFC Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med * nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 10 Diverse merudgifter vedr. børn under 18 år med fysisk eller psykisk handicap. 20 Merudgiftsydelser Transport Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m * v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 10 Tabt arbejdsfortj. - forsørgelse STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter til sociale formål på * gruppering nr BFC

78 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser Hele kroner 93 5 Det Sociale Udvalg Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser * * * Erhvervsgrunduddannelser * * DRIFT * Egne * Undervisning * EGU-lønninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge * * * Introduktionsprogram m.v * * DRIFT * til aktivering til ydelsesmodtagere * ifølge integrationslovens pgf. 23a 12 Dansk undervisning/sprogcenter Udvidet program/samf. forståelse til aktivering til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23b 021 Øvrige og administrative udgifter vedr * introduktionsprogrammet mv. 10 Øvrige udgifter Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl. 095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået * en danskprøve eller er kommet i ordinær beskæftigelse (pgf. 45, stk. 17 i integrationsloven) 02 Resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsper iode har bestået en danskprøve ( 45,17 i integrationsloven) 03 Resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsper iode har opnået ordinær beskæftigels e ( 45,17 i integrationsloven) 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45, stk. 4 i integrationsloven) 2 STATSREFUSION * 010 Refusion for uddannelsesudgifter med 50% refusion 61 Introduktionsydelse * * DRIFT * Ydelse til udlændinge * Starthjælp - alm. passiv Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge * Hjælp ved forsørgelsessvigt, flytning, sygebehandling m.v.

79 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge Hele kroner 94 2 STATSREFUSION * Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli Førtidspensioner og personlige tillæg * * * Personlige tillæg m.v * * DRIFT * Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk (pgf. 17, stk. 2) 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg pgf.14 stk.1 (pgf. 17, stk.2) 006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk.2 ( 17, stk.2) 007 Briller, helbredstillæg pgf.14a ( 18) Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Tandlægebehandling, helbredstilæg pgf. 14a, stk.1 ( 18, stk. 1) 010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18, stk.4) 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk (pgf. 18, stk. 4) 013 Varmetillæg med 75% refusion STATSREFUSION * Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension med 50 pct. refusion * * DRIFT * Højeste og mellemste førtidspension med 50% refusion 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50% refusion 021 Betaling til/fra andre kommuner STATSREFUSION * 001 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50% refusion 002 Refusion vedrørende forhøjet almindelig førtidspension med 50% refusion 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt * * efter regler gældende før 1. januar DRIFT * Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct refusion 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 021 Betaling til/fra kommuner STATSREFUSION * 001 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion

80 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Hele kroner 002 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt * * efter regler gældende fra 1. januar DRIFT * Førtidspension med 35 pct. refusion STATSREFUSION * 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct refusion 57 Kontante ydelser * * * Sygedagpenge * * DRIFT * Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion * Sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge med 50 pct. refusion * Sygedagpenge med 50% refusion Regresindtægter vedrørende sygedagpenge STATSREFUSION * 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion Sociale formål * * DRIFT * vedrørende samværsret mv. med børn * (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 10 Diverse henstillinger og pålæg Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v * (Aktivloven pgf. 82) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen Hjælp til enkeltudgifter og flytning * (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 10 Lån - arbejdsmarkedsafdelingen Ikke skattepligtige ydelser arbejdsmarkedsafdelingen 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne * (Serviceloven pgf 100) 15 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. 091 Tilbagebetaling * Tilbagebetaling via betalingskontrol STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifter til sociale formål på * gruppering nr Arbejdsmarkedsafdelingen Kontanthjælp * * DRIFT * Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til * gifte og samlevende fyldt 25 år med 35 pct. refusion ( 25,stk.1,nr.1, 25,stk.2 nr.1 og2, 25, Stk. 5 og stk. 7, 25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik 05 Kontanthjælp til underhold, forsørger, pgf , Stk. 2, 1. pkt 016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i * Lov om aktiv socialpolitik) 95

81 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner Særlig støtte, pgf. 37 A Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp * til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion ( 25, Stk. 1, nr. 2, 25, stk.2,nr.3, 25,.stk. 3, 25, Stk.5 og stk.7, 25, stk.12, nr. 2 og stk. 13, 25a, og 26, stk.5 i Lov om aktiv socialpolitik 05 Kontanthjælp til underhold Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret * til social pension og til asylansøgere med 35 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Forsørger - uden ret til pension Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med * pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 A, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen Husvilde Ikke refusionsberettigede udgifter Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct * refusion (pgf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 119 i lov om social service 05 Tilbagebetaling via betalingskontrol STATSREFUSION * 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på * grupperingsnr. 092 og Arbejdsmarkedsafdelingen Aktiverede kontanthjælpsmodtagere * * DRIFT * Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i * Lov om aktiv socialpolitik) 10 Særlig støtte - aktiveret Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv * beskæftigelsesindsats pgf. 83) 10 Aktiveringsgodtgørelse Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel * Og 11 med 65 pct. refusion (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) 10 Lov om aktiv socialpolitik - kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik Aktivering starthjælp 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel * Med 65 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12) 10 Lønrefusion til arbejdsgivere - personer under År 20 Lønrefusion til arbejdsgivere - personer over År

82 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner Kontanthjælp og starthjælp under * forrevalidering med 65 pct. refusion (pgf. 25, 25A, og 26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1, 3.pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 11 Kontanthjælp - forsørger STATSREFUSION * 001 Refusion af udgifterne på gruppering og Minus gr Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 007 og 012 minus gruppering Boligydelser til pensionister * * DRIFT * Tilskud til lejere Lån til ejere af en og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m. fl * Tilskud Lån Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Betalinger til/fra kommuner Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter STATSREFUSION * 002 Refusion af boligydelse Boligsikring * * DRIFT * Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Tilbagebetaling af lån og renter STATSREFUSION * 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b 58 Revalidering * * * Revalidering * * DRIFT * Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf * I lov om aktiv socialpolitik) 10 Revalideringsydelse - over 25 år Tillægsydelser under revalidering med 50 pct * refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76, 78, 79, 80, 82 og 100) 01 Psykolog/fysioterapi Øvrige udgifter til hjælpemidler Driftsudgifter ifm. revalidering (Lov om en * aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik) 10 Forrevalidering - Kontanthjælp og starthjælp Aktiverede - kontant- og starthjælp Løntilskud i forbindelse med revalidendens * ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2)

83 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 58 Revalidering Hele kroner A-indkomst vedr. optræning Tilskud - skattepligtig Lønrefusion - arbejdsgivere Revalideringsydelse i forbindelse med * virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2) 10 Tilskud - skattepligtig Personer fyldt 25 år Tilskud - skattepligtig unge under 25 år Erhvervsmodnende og erhvervsintro- ducerende kurser (sygedagpenge- projekt) 091 vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 2 STATSREFUSION * Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 001, 002, 006, 008 Og Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og * * personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, Nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 1 DRIFT * Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1 nr.2 og 3, jf. pgf. 32, stk. 2 og pgf. 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 008 Løntilskud til personer i løntil skudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelses- indsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64,stk.5 og 6 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct refusion (pgf. 74 e og 74 h) 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, * personer i løntilskuds- stillinger i målgruppe 2, Nr. 6, jf lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl skånejob) og handicappede personer ( 74,76-81,99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 02 Mentorordning for personer med tilskud og handicappede personer 04 Arbejdsredskaber mv. efter Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

84 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 58 Revalidering Hele kroner Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med pct. refusion (pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 022 Fleksjobpulje til kommunale inst Ikke refusionsberettigede udgifter STATSREFUSION * Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede i løntilskudsjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger * * * Beskæftigelsesordninger * * DRIFT * Egne * Oplovsydelse til kontanthjælps- modtagere Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt * regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2) 20 Løn til projektledere Uddannelse til projektledere Materialer til beskæftigelsesprojekt Forsikringer - personale i f.m. vejledning og opkvalificering Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, Stk. 1, nr. 2) 007 Andre uddannelser og andre korte * vejledningsforløb (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32) 11 Fælles kurser Særlig aktiverende skoleophold (VUC m.v.) Betaling for uddannelse (aktiverede elever på daghøjskolen) 011 til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77) 012 til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf ) 016 Produktionsskoler

85 100 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Hele kroner 018 ved undervisning i dansk som * andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap ) 01 Undervisning Tilskud vedr. "Ny chance til alle" STATSREFUSION * Egne * 006 Refusion af orlovsydelse til * kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse 01 Ikke forsikrede Refusion af driftsudgifter i f.m * aktiveringstilbud,udd.aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, Stk. 1) 01 Refusion

86 101 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Hele kroner 2 Teknisk Udvalg Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg * * * Fælles formål * * DRIFT * Direkte udgifter * Spildevandsafgift Overførte udgifter * Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Vejafvandingsbidrag - statsveje Vandafledningsbidrag, boliger og * erhvervsejendomme 05 Boliger Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker * * DRIFT * KOMMUNALE SPILDEVANDSANLÆG * Direkte udgifter * Personale Beklædning Vedligeholdelse af grønne områder Rensningsanlæg med tilhørende bygninger og pladser 35 Pumpestationer og bygværker med tilhørende arealer m.v. 38 Rengøring Slamdeponering Kemikalier Driftskontrol Maskiner og materiel Overvågnings- og radioanlæg Ledninger, brønde og regnvands- bassiner Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Andre udgifter * Andre indtægter Andre indtægter (excl. moms) Tømningsordninger * * DRIFT * Direkte udgifter * Entreprenører Administrationsudgifter Bidrag for tømning

87 102 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 2 Teknisk Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Boligformål * * ØSTERLUNDEN BYGGEMODNING AF 8 GRUNDE * Kloakering GRUNDE MELLEM VESTERMARKEN OG LØKKEGÅRDSVEJ * Kloakering BYGGEMODNING AF 13 GRUNDE SMEDEGADE * Kloakering BYGGEMODNING AF 12 GRUNDE LYSTGÅRDSPARKEN * Kloakering BYGGEMODNING 7 GRUNDE TORUPVEJ * Kloakering BYGGEMODNINGER - RAMMEBELØB * Omkostninger Faste ejendomme * * * Fælles formål * * RAMME TIL UDVENDIG BYGNINGSVEDLIGEH * Håndværkerudgifter TOILETBYGNING HOU STRAND * Håndværkerudgifter TOILETBYGNING CHR. PEDERSENSVEJ * Håndværkerudgifter ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNENS BYGN * Håndværkerudgifter Fritidsområder * * * P plads ved multihal * * Håndværkerudgifter Miljøbeskyttelse m.v * * * Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v * * SPILDEVANDSPLAN * Plan for bortskaffelse af spildevand Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg * * * Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker * * SPILDEVANDSANLÆG PÅ ENKELTLIGGENDE EJENDOMME * Håndværkerudgifter SEPERATKLOAKERING I NØLEV I H.T * SPILDEVANDSPLANEN 030 Håndværkerudgifter

88 103 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Hele kroner SEPARATKLOAKERING I ONDRUP MED AFLEDNING TIL * NEDSIVNINGSANLÆG 030 Håndværkerudgifter KLOAKRENOVERING I ODDER KOMMUNE * Håndværkerudgifter Transport og infrastruktur Kommunale veje * * * Standardforbedringer af færdselsarealer * * KONTRAKT MED LMK OM VEJVEDLIGEHOLD * Håndværkerudgifter TRAFIKSIKKERHEDSPLANER OG STIER * Håndværkerudgifter RENOVERING AF VEJE * Håndværkerudgifter VEJVEDLIGEHOLDELSE * Andet Håndværkerudgifter

89 104 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Hele kroner 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter * * * Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller * * RENOVERING AF LYSANLÆG PÅ KOMMUNALE IDRÆTSBANER.... * Håndværkerudgifter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Folkeskoler * * SAXILD SKOLE - ASFALTERING AF VENDEPLADS * Håndværkerudgifter GYLLING SKOLE - UDSKIFTNING AF VINDUER I * GYMNASTIKSALEN 030 Håndværkerudgifter RENOVERING/UDBYGNING AF SKOLER * Håndværkerudgifter GYLLING SKOLE - UDSKIFTNING AF TAGVINDUER, * SAL 030 Håndværkerudgifter VESTERMARKSKOLEN ETABLERING AF 3. SPOR * Håndværkerudgifter ØRTING-FALLING SKOLE, 2 TRAPPELIFTE * Håndværkerudgifter SIKRINGSRUM, SKOLE-IT-LØSNING * Håndværkerudgifter LEASINGYDELSE - SKOLE-IT INDKØB I * Håndværkerudgifter Folkebiblioteker * * * Folkebiblioteker * * UDSKIFTNING AF TAGVINDUER ODDER BIBLIOTEK * Håndværkerudgifter Kulturel virksomhed * * * Musikarrangementer * * ODDER MUSIKSKOLE INVENTAR, INSTRUMENTER M.V * Inventar og apparatur Andre kulturelle opgaver * * FÆLLES DEPOT ODDER LOKALHISTORISKE ARKIV OG * ODDER MUSEUM 030 Håndværkerudgifter

90 105 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hele kroner 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v * * * Ungdomsskolevirksomhed * * ETABLERING AF IT - E. KLASSEN (BISGÅRDSVEJ 54) * Inventar og apparatur Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v * * * Kommunal tandpleje * * UDSKIFTNING AF UDSTYR * Inventar Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge * * * Børnehaver * * EGHOLM BØRNEHAVE - NY LEGEPLADS * Håndværkerudgifter

91 106 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 5 Det Sociale Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme * * * Driftssikring af boligbyggeri * * Servicearealtilskud Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede * * * Ældreboliger * * ÆLDREBOLIGER, RUDE HAVVEJ * Håndværkerudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede * * SERVICEAREAL - RUDE HAVVEJ * Håndværkerudgifter Omkostninger Plejehjem og beskyttede boliger * * FLYTTEOMKOSTNNGER OG KOMPETANCE- UDVIKLING I F * M. NYT PLEJECENTER 030 Håndværkerudgifter

92 107 6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 6 Økonomiudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Boligformål * * DIVERSE BYGGEMODNINGER * Salgsindtægter Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation * * * Administrationsbygninger * * BRANDSTIGE * Håndværkerudg Sekretariat og forvaltninger * * IT-PLAN LEASINGYDELSER * Rådhuset IT-PLAN LEASINGYDELSER * Rådhuset GIS (GEOGRAFISK INFORMATIONS-SYSTEM) * Rådhuset

93 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter og finansiering 22 Renter af likvide aktiver Hele kroner 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver * * * Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder * * * Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Renter af langfristet gæld * * * Kommunekredit Tilskud og udligning * * * Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Skatter * * * Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom

94 Balanceforskydninger Renter og finansiering 22 Forskydninger i likvide aktiver Hele kroner 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver * * * Indskud i pengeinstitutter m.v Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i * * * øvrigt 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater * * * m.v. 47 Deposita Forskydninger i kortfristet gæld til * * * pengeinstitutter 50 Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til staten * * * Anden gæld Forskydninger i langfristet gæld * * * Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

95 INDEX 39 INDEX Side Side Side Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende miljøbeskyttelse Administration verørende naturbeskyttelse Administrationsbygninger Administrationsbygninger Administrationsbygninger Administrationsbygninger Administrativ organisation Administrativ organisation Administrativ organisation Administrativ organisation Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.. 96 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104). 85 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Anden gæld Anden skat på fast ejendom Andre faglige uddannelser Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Balanceforskydninger Beboelse Beboelse Beboelse Beboelse Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Belægninger m.v Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskæftigelsesordninger Bidrag til statslige og private skoler Boligformål Boligformål Boligformål Boligformål Boligsikring Boligydelser til pensionister Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 47 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 83 Busdrift Byfornyelse Bygningsvedligeholdelse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Børnehaver Børnehaver Børnehaver Dagpleje Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn og unge Deposita Det Sociale Udvalg Det Sociale Udvalg Det Sociale Udvalg Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Diverse udgifter og indtægter Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og -pladser Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Efterskoler og ungdomskostskoler Erhvervsejendomme Erhvervsformål Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Faste ejendomme Faste ejendomme Faste ejendomme Faste ejendomme Faste ejendomme Faste ejendomme Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkeoplysende voksenundervisning.. 66 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 66 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 105 Folkeskolen m.m Folkeskolen m.m Folkeskolen m.m Folkeskolen m.m Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Folkeskoler Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Forskydninger i kortfristet gæld til staten109 Forskydninger i langfristet gæld Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder m.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Fritidsområder Fritidsområder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles funktioner Fælles funktioner Fællesudgifter og administration m.v.. 48 Fællesudgifter og administration m.v.. 85 Fællesudgifter og administration m.v.. 88 Fællesudgifter og administration m.v Færgedrift Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Førtidspension med 50 pct. refusion.. 94 Førtidspensioner og personlige tillæg.. 94 Grundskyld Grønne områder og naturpladser Havne Havne Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Indskud i pengeinstitutter m.v Indskud i pengeinstitutter m.v Integrerede daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Jobcentre Jordforsyning Jordforsyning Jordforsyning Jordforsyning Jordforsyning Jordforsyning Kassekreditter og byggelån

96 INDEX 40 INDEX Side Side Side Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Kollektiv trafik Kommissioner, råd og nævn Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal indkomstskat Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunale bidrag til regionerne Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler Kommunale veje Kommunale veje Kommunekredit Kommunekredit Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) Kontante ydelser Kontante ydelser Kontanthjælp Kulturel virksomhed Kulturel virksomhed Kulturel virksomhed Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Lokaletilskud Lønpuljer Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Løntilskud til ledige ansat i kommuner. 85 Miljøbeskyttelse m.v Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn - virksomheder Museer Musikarrangementer Musikarrangementer Narkobehandling m.v Narkobehandling m.v Natura Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Offentlige formål P plads ved multihal Personlige tillæg m.v Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjem og beskyttede boliger Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem.. 82 Politisk organisation Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Redningsberedskab Redningsberedskab Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Renter af langfristet gæld Renter af likvide aktiver Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter, tilskud, udligning og skatter m.v108 Revalidering Revalidering Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. 82 Rådgivning Sekretariat og forvaltninger Sekretariat og forvaltninger Sekretariat og forvaltninger Selskabsskat Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Skadedyrsbekæmpelse Skatter Skolefritidsordninger Skove Sociale formål Sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 78 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 92 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 93 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 105 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 106 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne. 77 Specialundervisning i regionale tilbud.. 63 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildevandsanlæg Spildevandsanlæg Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Standardforbedringer af færdselsarealer Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsområdet Sundhedsområdet Sundhedsområdet Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter m.v Syge- og hjemmeundervisning Sygedagpenge Særlige dagtilbud og særlige klubber.. 74 Særlige tilskud Teatre Teknisk Udvalg - udlejning Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til udlændinge Tilbud til voksne med særlige behov.. 47 Tilbud til voksne med særlige behov.. 76 Tilbud til voksne med særlige behov.. 82 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Tilskud og udligning Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Tjenestemandspension Transport og infrastruktur Transport og infrastruktur Transport og infrastruktur Transport og infrastruktur Turisme Tømningsordninger Ubestemte formål Ubestemte formål Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udvalget for Undervisning og Kultur Udvalget for Undervisning og Kultur Udvalget for Undervisning og Kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Ungdommens Uddannelsesvejledning. 64 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelser Vandindvinding Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Vuggestuer Ældreboliger Ældreboliger Økonomiudvalget Økonomiudvalget Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrige sociale formål

97 115 Investeringsoversigt Teknisk Udvalg kr. Omfartsvej øst om Odder Anlægsramme til større arbejder på kommunale bygninger Spildevandsplan jfr. Miljøbeskyttelsesloven (revision af plan) 400 Ny toiletbygning ved Hou strand 340 Vedligeholdelse af kommuneveje med asfalt, renovering og broer og andre vedligeholdelsesarbejder Kommuneveje i landområder (funktionskontrakt) Energimærkning af kommunes bygninger Toiletbygning ved Chr. Pedersensvej 350 Allén ved Rathlousdal - midler til konsulentbistand i Renovering af fortove Trafiksikkerhed By-gennemkørsel i Saksild Parkeringsanlæg ved Odder Idræts- og Kulturcenter Vejprojekt Snærildvej Sti og parkeringsplads ved Nørregade Teknisk Udvalg i alt Udvalget for Undervisning og Kultur kr. Saksild skole - asfaltering af vendeplads 120 Leasingydelse af skole-it indkøbt i Sikringsrum, skole IT-løsning Odder Lokalhistoriske Arkiv - etablering af fælles depot med Odder Museum 100 Ørting skole, trappelifte 146 OIGF - etablering af fodboldbane på cirkuspladsen 300 Renovering af lysanlæg på kommunale idrætsbaner Etablering af IT samt adgang til undervisningsprogrammer på Bisgårdsvej 54 til 14 elever i E-klassen 110 Gylling skole/sfo - udskiftning af gamle vinduer i gymnastiksalen 115 Gylling skole/sfo - udskiftning af tagvinduer (Velux) 1. Sal 140 Odder Museum - nyt stråtag på stuehus Egholm børnehave - etablering af legeplads 150 Odder Musikskole - inventar, musikinstrumenter mv. 255 Parkvejens skole - nyt låsesystem 430 Parkvejens skole - etablering af flere specialklasser (udvidelse af arealer) Vestermarkskolen - udbygning med 3. Spor Ny integreret daginstitution i Odder vest Tandplejen - udskiftning af udstyr (leasingydelse) Beslysning Odder Bibliotek 350 Udskiftning af tagvinduer på Odder Bibliotek 197 Udviklings- og renoveringsplan for skolerne Ørting børnehave - Blæksprutten - udskiftning af vinduer 220

98 116 Investeringsoversigt Udvalget for Undervisning og Kultur i alt Det Sociale Udvalg kr. Plejecenter Rudehavvej Servicearealer til nyt plejecenter Kommunale udgift til nyt plejecenter Flytteomkostninger og personaleomkostninger i forbindelse med ibrugtagning 600 Ålykkecentret - renovering af taget Det Sociale Udvalg i alt Økonomiudvalget kr. IT-udviklingsplan 2005, leasingydelser 100 IT-udviklingsplan leasingydelse Tekniske grundkort og GIS (fortsættelse af udbygning) IT-udviklingsplan Udvidelse af Rådhuset/ alternative kontorfaciliteter Anskaffelse af brugt drejestige af sikkerhedsmæssige årsager Økonomiudvalget i alt Skattefinansieret netto anlægsudgifter i alt Teknisk Udvalg - byggemodning Teknisk Udvalg kr. Byggemodning rammebeløb Færdiggørelse af 8 grunde ved Smedegade 540 Færdiggørelse af 12 grunde ved Lystgårdsparken 240 Færdiggørelse af 7 grunde ved Torupvej 590 Færdiggørelse af 13 grunde ved Smedegade 650 Færdiggørelse af Langholts Ager og Hørkærs Ager Færdiggørelse af Østerlunden etape I alt Spildevandslæg (tilslutningsbidrag er fratrukket) Teknisk Udvalg - spildevand kr. Kloakrenovering i Odder Kommune Separatkloakering af Ondrup med afledning til nedsivningsanlæg Separatkloakering af Assedrup iht. Spildevandsplanen Separatkloakering af Rude iht. Spildevandsplanen Separatkloakering i Dyngby iht. Spildevandsplanen Separatkloakering af Blæsbjerg og Balle iht. Spildevandsplanen Etablering af spildevandsanlæg på enkeltliggende ejendomme Spildevand, kloakprojekt - separering af Snærildvej Kloakering af Nølev - arbejdet igangsat i Byggemodning i alt Teknisk Udvalg

99 117 Investeringsoversigt Anlægsudgifter i alt i løbende priser

100 139 Kommunale takster KOMMUNAL KLOAKFORSYNING Vandafledningsbidrag, pr. m3 *20,48 *23,60 Fast bidrag *250,00 *250,00 Tilslutningsbidrag *48.400,00 *50.118,75 Tømning af hustanke *863,75 *643,75 Gebyr for rottebekæmpelse: Udgiften fordelt på den samlede bygningsværdi 0,017 o/oo 0,015 o/oo FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 68,00 70,00 Voksen, dobbelt 135,00 140,00 Pensionist/barn, enkelt 35,00 35,00 Pensionist/barn, dobbelt 68,00 70,00 10-turskort, voksen 588,00 594,00 10-turskort-pensionist/barn 294,00 297,00 20-turskort-voksen ny 1.116,00 20-turskort-pensionist/barn ny 558,00 Guidet voksen, dobbelt ny 254,00 Guidet pensionist/barn, dobbelt ny 203,00 Voksen øbo 0,00 0,00 Pensionist/barn, øbo 0,00 0,00 DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt 52,00 53,28 DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt 103,75 106,00 Elever < 16 år. - 70% rabat ny Elever og lærere > 16 år - 70% rabat ny 42,00 Årskort, personligt, gyldigt et år fra købsdato 5.121, ,00 Børn fra 0-4 år gratis, fra 4-15 år halv voksenpris Selskaber fra 20 personer 20% rabat Charterture: Hverdage mandag-fredag mellem kl , ,00 Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage 9.038, ,00 Gods: Små pakker, u.10 kg. +brevpk. 13,00 *14,00 Gods indtil 25 kg. 30,00 *31,00 Gods fra kg. 69,00 *70,00 Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg. 7,00 *7,00 Gods 1000 kg. 140,00 *142,00 Efterfølgende 100 kg. 13,00 *14,00 Rullepalle, pr. enhed 27,00 *28,00 1/4 rullepalle 9,00 *9,00 Møbler m.m. pr. kub.mtr. 51,00 *52,00 Tomme gasflasker, pr. stk. 4,00 *4,00 Tomme olietønder, pr. stk. 9,00 *9,00 Grønsager, korn og gødning kg 35,00 *36,00 Grønsager, korn og gødning - efterfølgende kg. 4,00 *4,00 Grønsager, korn og gødning kg 71,00 *72,00 Grønsager, korn og gødning - efterfølgende pr. 100 kg 7,00 *7,00 *) inkl. moms

101 140 Kommunale takster Robåde pr. meter 17,00 *18,00 Optimistjoller, pr. stk. 44,00 *45,00 Dyr: Hundebillet tur/retur 37,00 38,00 Hunde, 10-turskort 331,00 337,00 Store dyr 76,00 77,00 Små dyr 33,00 34,00 Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt småpakketakst småpakketakst Rullende gods: Biler: overføres kun i forbindelse med godstransport pris excl. fører: enkelt Biler til 6 meter *206,00 *210,00 Biler til 6 meter - over 1,9 m høj *307,00 *312,00 Biler fra 6-8 meter *404,00 *411,00 Biler fra 8-10 meter *507,00 *516,00 Biler over 10 meter *760,00 *773,00 Kun for fastboende på Tunø, maskinstationer o.l. undtaget: Traktor med redskab *347,00 *353,00 Traktor uden redskab *208,00 *212,00 Rendegraver *363,00 *369,00 Combicamp, biltrailere mindre end 4 meter *140,00 *175,00 Booggitrailer, biltrailere større end 4 meter * *195,00 Stor traktor med redskab, enkelt *450,00 Stor traktor uden redskab, enkelt *310,00 Boggitrailer+minigraver vægt 1500 kg, enkelt *405,00 Cykel, enkelt *26,00 *27,00 Cykeltrailer, enkelt *26,00 *27,00 Barnecykel, barn under 12 år *11,00 *12,00 Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø *31,00 *32,00 pris excl. fører: tur/retur Ambulance, incl. patient *409,00 *416,00 Renovationscontainer, *1.200,00 *1.500,00 Q-8 olievogn uanset læs *549,00 *559,00 Kranvogne, entrepreørmaskiner og lign. Tonspris efter vægt/volumen på vogndæk Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst *) inkl. moms

102 141 Kommunale takster TUNØ HAVN Lystbådeafgifter: Lystbåde under 10 m *110,00 *115,00 Lystbåde, 10 m - 12 m *150,00 *155,00 Lystbåde, større både/over 12 m. - pr. meters længde *14,00 *15,00 5-døgnskort: Lystbåde under 10 m *550,00 *575,00 Lystbåde, over 10 m *750,00 *775,00 Både,der anløber med passagerer, pr.anløb, pr.m.bådlængde *12,50 *12,50 Skibs- og vareafgifter: Tunø-færgen, pr. år * ,50 * ,50 Erhvervsfiskerbåd *7.350,00 *7.480,00 Små både og joller, af største længde*bredde, pr. m2 *251,25 *256,25 Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen *49.471,25 *50.343,75 Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret *1.037,50 *1.056,25 Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både: Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb *3,75 *3,75 Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb *8,75 *8,75 Udleje af arealer og lokaliteter: Grundleje 500,00 509,00 HOU HAVN Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton ny *5,35 Personbilafgift, pr. personbil ny *2,50 Lastbilafgift, pr. lastbil ny *176,25 TUNØ TELTPLADS Voksen, pr. nat 50,00 50,00 Børn, pr. nat 25,00 25,00 Sæson, sommer 4.000, ,00 Telt, tomt, pr. nat 50,00 50,00 REDNINGSBEREDSKAB ABA-anlæg, tilkoblet brandstationens udkaldeanlæg *4.857,00 *4.939,00 Blind alarm, udrykning 3.500, ,00 EJENDOMSOPLYSNINGER Vurderingsattester 100,00 100,00 Ejendomsattester 100,00 100,00 BBR ejermeddelelser 70,00 70,00 *) inkl. moms

103 142 Kommunale takster LEJE AF LOKALER Klasselokaler, pr. time 95,00 95,00 Faglokaler, pr. time 130,00 135,00 Gymnastiksale, pr. time 150,00 155,00 Skovbakkeskolens idrætshal, pr. time 265,00 270,00 Pavillon i Saxild, 1 døgn 535,00 545,00 Pavillon i Saxild, weekend-leje 790,00 800,00 Pavillon i Saxild, køkken 80,00 80,00 Tunø skole, sal 570,00 580,00 Tunø skole, køkken 285,00 290,00 Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal 770,00 785,00 Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne 425,00 430,00 FOLKEBIBLIOTEKET For sen aflevering 10,00 10,00 Efter 14 dage 20,00 20,00 Efter 28 dage 60,00 61,00 DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED Dagpleje, 32 timer pr. uge 1.625, ,00 Dagpleje, 48 timer pr. uge 2.053, ,00 Vuggestue, fuld tid (uden mad) 2.740, ,00 Børnehaver 1.423, ,00 37,5 timers børnehave 1.046, ,00 Fritidscenter 795,00 817,00 Skolefritidsordning, morgentilsyn 102,00 105,00 Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn 1.350, ,00 Dagpleje og daginstitutioner for børn og unge er betalingsfri i juli måned RYKKERGEBYR Rykkerbrev 250,00 250,00 Rykkergebyr for krav uden udlægsret 100,00 100,00 Morarenter 1% pr. md. 1% pr. md. FOLKEREGISTER Folkeregisteroplysning 52,00 52,00 Bopælsattest 52,00 52,00 Personnummerbevis 52,00 52,00 Sygesikringsbevis 160,00 160,00 Personbevis >16 år 150,00 150,00 BYGGESAGSGEBYRER Bygningsareal/etageareal pr. m2, incl. tagetage og kælder: 18,00 18,00 Erhvervsbyggeri med rumhøjde over 3 m, pr. m2 36,00 37,00 Mindstegebyr anmeldelser 600,00 610,00 Mindstegebyr byggesager 1.000, ,00 Vindmøller, antennemaster, fritståede skorstene 2.500, ,00 Bygningstegninger (fotokopier) 10,00 10,00 *) inkl. moms

104 143 Kommunale takster STADEPLADSER PÅ TORVET Kvartalsafgift 1.000, ,00 Stadepladsafgift for café/restaurant pr. kvartal 5.000, ,00 Dagstadepladser 130,00 130,00 UDSTILLINGSAREALER Vareudstilling, stadeplads samt udeservering, pr. lbm butiksfacade 311,00 316,00 STADEPLADSER FOR CIRKUS Stadeplads pr. dag 1.500, ,00 Rengøring pr. dag 1.500, ,00 HYREVOGNSBEVILLINGER Bevilling 1.286, ,00 Førerkort 75,00 76,00 Påtegning på toldattest 128,00 130,00 ÆLDREOMRÅDET Brugerbetaling Aktivitetshuset - grundtakst omlagt 565,00 Brugerbetaling Aktivitetshuset - grundtakst omlagt 233,00 Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, hel sæson 104,00 106,00 Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. tema-aktivitet 52,00 53,00 Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, halv sæson 52,00 53,00 Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, 1 gang mdl. i sæson 26,00 26,00 Fuldkost, plejehjem, pr. måned 2.893, ,00 Morgenmad, plejehjem pr. måned 769,00 782,00 Middagsmad, plejehjem pr. måned 1.637, ,00 Aftensmad, plejehjem pr. måned 919,00 934,00 Leje af linned, pr. måned 83,00 85,00 Vask af linned og beklædning, pr. måned 332,00 338,00 Genoptræning og aflastning, pr. dag 107,00 109,00 Kørsel til genoptræning, pr. tur 15,00 16,00 Kørsel til daghjem, pr. tur 15,00 16,00 Kørsel med Telebus, pr. tur 15,00 16,00 Kørsel til aktivitetshus/klubber 15,00 16,00 Udbragt middag, pr. hovedret, normal portion 46,00 47,00 Udbragt middag, pr. hovedret, lille portion 44,00 45,00 Udbragt middag, pr. biret 16,00 17,00 Udbragt kølemiddag i ugepakke, normal portion 43,00 44,00 Udbragt kølemiddag i ugepakke, lille portion 41,00 42,00 Cafe-middag, pr. hovedret, normal portion 39,00 39,00 Cafe-middag, pr. biret 15,00 16,00 *) inkl. moms

105 144 Kommunale takster DRIFTSCENTRETS UDLEJNING OG SALG Udlejning pr. døgn: Alm. færdselstavler pr. stk. *39,50 *39,50 Afspærringsmateriel pr. sæt *39,50 *39,50 Metaldetektor *80,00 *80,00 Vibratorplade *159,00 *159,00 Fliselægger *119,50 *119,50 Specialværktøj pr. stk. *31,50 *31,50 Flagstang, flag og holder *39,50 *39,50 Niveleringsapparat *79,00 *79,00 Salgspriser: Træflis pr. m3 (afhentning) ny *208,25 Træflis pr. trailer (afhentning) *100,00 *100,00 Brændetræ pr. rummeter (afhentning) *318,75 *318,75 Levering inden for kommunen *450,00 *450,00 ØVRIGE Ejendomsoplysningsskemaer 400,00 400,00 Ejendomsskatteattester 70,00 70,00 Parkeringsfond - pr. P-Plads i oplandet , ,00 Parkeringsfond - pr. P-Plads i Odder by , ,00 Byrådsdagsordener 400,00 400,00 Knallertbeviser 200,00 200,00 Annullering af kommunal grundkøb 5.000, ,00 *) inkl. moms