Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Transkript

1 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

2 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 4 0 Teknisk Udvalg - udlejning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * Drift * 040 Mellemregn.interne regninger, anlæg MALTHESEJE (RØRTHVEJ 180) * Skatter, afgifter og Indtægter Forpagtningsindtægter SAXILD, LANDBRUGSAREAL * BLOMMEVÆNGET 400, MATR.NR. 21 B. 084 Indtægter DYNGBYVEJ 7 - UBEBYGGET * 600 PARCEL 046 El og vand ØRTING III, UDSTYKNINGSOMR * SMEDEGADE, MATR.NR. 2 EZ, M. FL. 084 Indtægter Erhvervsformål * * Drift * GAMLE UDSTYKNINGER * 084 Indtægter Offentlige formål * * Drift * BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET) * El og vand Ubestemte formål * * Drift * ANKJÆR * 084 Indtægter SKOLEPARKEN,ODDER * 084 Indtægter VIOLVEJ * Skatter, afgifter og STAMPMØLLEVEJ * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og DYNGBYVEJ * Skatter, afgifter og EGHOLMVEJ 15, (BRDR * MORTENSEN) 084 Indtægter MEJERIVEJ 3, ODDER * Opvarmning El og vand

3 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Skatter, afgifter og Varmebidrag Indtægter Elbidrag MATR. NR. 22 BK, HALLING * 084 Indtægter HALLING ØSTERGÅRD * 084 Indtægter MATR. NR. 7 E, LANGGADE 5 B, * HUNDSLUND. 084 Indtægter HUNDSLUND II, MATR. NR. 1A, * TORUP, TORUPVEJ Indtægter Faste ejendomme *. * * Fælles formål * * Drift * Fællesudgifter vedr. faste ejendomme 11 Beboelse * * Drift * TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C * Husleje-udgift El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt ÅLYKKECENTRET 31-43, * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag HAVREVÆNGET * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag VESTERGADE 37 A-B-C, HOU * Opvarmning Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag KILDEGADE * Opvarmning

4 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10, 2. SAL * Opvarmning El og vand Lejeindtægt Varmebidrag TUNØ HOVEDGADE * Skatter afgifter og Lejeindtægt NØLEVVEJ 6/RATHLOUSGADE * (MAST). 080 Lejeindtægt PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Omkostninger Lejeindtægt Varmebidrag Køb og salg af vaskekort PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter afgifter og Omkostninger Lejeindtægt Varmebidrag ÅBYGADE * Skatter afgifter og Lejeindtægt Erhvervsejendomme * * Drift * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER * KURSUSCENTER 048 Skatter, afgifter og Lejeindtægt BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10 (LEJEMÅL OVER * BIOGRAF) 044 Opvarmning El og vand Lejeindtægt

5 0 Teknisk Udvalg - udlejning Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Varmebidrag Andre faste ejendomme * * Drift * RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR * MOTORSAGKYNDIG 048 Skatter, afgifter og Lejeindtægt ODDER MUSEUM * 080 Lejeindtægt BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV * BLICHERGÅRDEN 048 Skatter, afgifter og Byfornyelse * * Drift * Kommunal ydelse ved byfornyelse 040 Forbedringstilskud Rosensgade

6 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 8 1 Bygningsvedligeholdelse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Offentlige formål * * Drift * BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET) * Vedligeholdelse Ubestemte formål * * Drift * BANEGÅRDSGADE * Vedligeholdelse STAMPMØLLEVEJ * Vedligeholdelse MEJERIVEJ 3, ODDER * Vedligeholdelse Faste ejendomme *. * * Beboelse * * Drift * FÆLLESKONTO * Kortlægning af energibesparelser 050 Bygningsvedligeholdelse Rammebesparelse TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C * Bygningsvedligeholdelse ÅLYKKECENTRET 31-43, * Bygningsvedligeholdelse HAVREVÆNGET * Bygningsvedligeholdelse VESTERGADE 37 A-B-C, HOU * Bygningsvedligeholdelse KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Bygningsvedligeholdelse TUNØ HOVEDGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse Erhvervsejendomme * * Drift * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER * KURSUSCENTER 026 Bygningsvedligeholdelse BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA * Bygningsvedligeholdelse Andre faste ejendomme * * Drift * RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR * MOTORSAGKYNDIG 026 Bygningsvedligeholdelse

7 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV * BLICHERGÅRDEN 026 Bygningsvedligeholdelse Fritidsfaciliteter *. * * Stadions, idrætsanlæg og * * svømmehaller 1 Drift * DET GAMLE RENSNINGSANLÆG * Bygninger * Vedligeholdelse Andre fritidsfaciliteter * * Drift * NØLEVVEJ 8 (ODDER CYKELKLUB) * Bygninger * Vedligeholdelse Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * Drift * REDNINGSBEREDSKAB * Fælles formål * Fast ejendom Fast ejendom * Bygningsvedligehold, indvendig 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Driftsbygninger og -pladser * * Drift * Vedligeholdelse Undervisning og kultur Folkeskolen m.m *. * * Folkeskoler * * Drift * GYLLING SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HOU SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HUNDSLUND SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse

8 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse PARKVEJENS SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse RANDLEV SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse SAXILD SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse SKOVBAKKESKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse TUNØ SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse ØRTING SKOLE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse VESTERMARKSKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen

9 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 20 Indvendig vedligeholdelse Pædagogisk psykologisk * * rådgivning m.v. 1 Drift * Bygninger * Vedligeholdelse Kommunale specialskoler * * Drift * HELDAGSSKOLEN * Bygninger og udenomsarealer * Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Folkebiblioteker *. * * Folkebiblioteker * * Drift * Ejendom * Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Kulturel virksomhed *. * * Museer *. * Drift * Selvejende/privat * ODDER MUSEUM * Bygningsvedligehold, udvendig 64 Andre kulturelle opgaver * * Drift * Lokalhistorisk Arkiv, Odder * Vedligeholdelse Folkeoplysning og *. * * fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål * * Drift * FRITIDSHUSET, ALRØVEJ * Bygninger * Vedligeholdelse i teknisk regi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge *. * * Vuggestuer * * Drift * Egne * ØRTING VUGGESTUE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Børnehaver * * Drift * Egne *

10 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge RANDLEV BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse KRIBLE KRABLE HUSET * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse HOU BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEINSTITUTIONEN * SKOVBAKKEN 028 Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHUSET SAXILD * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse EGHOLMGÅRD * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN VENNELUND * Bygninger og udenomsarealer *

11 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 15 Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse STJERNEHUSET * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Selvejende/privat * PARKVEJENS BØRNEHAVE * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHUSET GYLLING * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Integrerede daginstitutioner * * Drift * Egne * BØRNEHUSET OTTILIA * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse

12 14 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre * * socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift * Egne * KLUB EGESTAMMEN * Bygninger og udenomsarealer * Udvendig bygningsvedligeholdelse 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Tilbud til ældre og handicappede *. * * Plejehjem og beskyttede boliger * * Drift * Egne * ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Fast ejendom * Bygningsvedligehold Bygningsvedligehold, udvendig ØLYKKECENTRET * Fast ejendom * Bygningsvedligehold Selvejende/privat * ØLYKKECENTRET * Vedligeholdelse af grønne områder 38 Tilbud til voksne med særlige *. * * behov 50 Botilbud til længerevarende * * ophold (pgf. 108) 1 Drift * FABOS - BOFORM * Længerevarende botilbud for * personer med nedsat funktionsevne 44 Bygningsvedligehold, udvendig 45 Bygningsvedligehold, indvendig 52 Botilbud til midlertidigt * * ophold (pgf. 107) 1 Drift * ÅHUSENE * Midlertidigt botilbud for * personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 28 Bygninger og udenomsarealer Beskyttet beskæftigelse (pgf * * ) 1 Drift * 3.065

13 1 Bygningsvedligeholdelse Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov FABOS - AKTIVITETSCENTER * Beskyttet beskæftigelse til * personer med nedsat funktionsevne 45 Bygningsvedligehold, indvendig 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation *. * * Administrationsbygninger * * Drift * RÅDHUSET * Indvendig bygningsvedligehold 031 Udvendig bygningsvedligehold KILDEGADE * Indvendig bygningsvedligehold 031 Udvendig bygningsvedligehold

14 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 16 2 Teknisk Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * Drift * NYE BYGGEMODNINGER * Vedligeholdelse Erhvervsformål * * Drift * GAMLE UDSTYKNINGER * Vedligeholdelse Faste ejendomme *. * * Fælles formål * * Drift * OFFENTLIGE TOILETTER * Bygningsvedligehold Rengøring Varme El og vand Skatter, afgifter og Beboelse * * Drift * FÆLLESKONTO * Bygningsvedligeholdelse HAVREVÆNGET * Bygningsvedligeholdelse KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse Erhvervsejendomme * * Drift * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER * KURSUSCENTER 026 Bygningsvedligeholdelse Fritidsområder *. * * Grønne områder og naturpladser * * Drift * Fast ejendom * Vedligeholdelse El og vand Skatter, afgifter og Arealer og pladser * Vedligeholdelse Indtægter * Lejeindtægter Øvrige indtægter

15 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter *. * * Stadions, idrætsanlæg og * * svømmehaller 1 Drift * Baner og beplantning * Vedligeholdelse Indtægter Andre fritidsfaciliteter * * Drift * TUNØ TELTPLADS * Personale Bygninger * Vedligeholdelse Vedligeholdelse Rengøring Opvarmning El og vand El og vand El og vand Skatter, afgifter og Skatter, afgifter og Skatter, afgifter og Andre udgifter Andre udgifter Andre udgifter Overført over/underskud Indtægter * Korttidscampering Korttidscampering Brusebad Naturbeskyttelse *. * * Naturforvaltningsprojekter * * Drift * Håndværkerudgifter * Driftscentret Budgetkonto Natura * * Drift * Budgetkonto Skove *. * Drift * Anskaffelser og vedligeholdelse 041 Salg af træ Vandløbsvæsen *. * * Fælles formål * * Drift * Håndværkerudgifter * Driftcentret Vandløbsvæsen - budgetkonto Vedligeholdelse af vandløb * * Drift * Vedligeholdelse

16 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v Miljøbeskyttelse m.v *. * * Fælles formål * * Drift * Miljøforsikring Vandindvinding * * Drift * Analyse af vandprøver fra private brønde m.v. 050 Undersøgelse af grundvand Tunø 87 Miljøtilsyn - virksomheder * * Drift * Godkendelse/tilsyn - fælles * formål 79 Budgetkonto Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder 89 Øvrig planlægning, * * undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift * MILJØCENTER ØSTJYLLAND I/S * Administration MILJØTILSYN - LOSSEPLADSER * Planering og vedligehold Administration Tilsyn og undersøgelser Overført over/underskud INDSATSPLANLÆGN. INDENFOR * GRUNDVAND 023 Adm. bidrag fra Staten Indtægter * Betaling fra vandværker Betaling fra erhvervsindvindere MILJØTILSYN * Undersøgelser Gebyr Projekter Projekt Sløjfning af brønde og boringer 080 Overført over/underskud BADEVAND * Personale Tilsyn og undersøgelser Overført over/underskud Diverse udgifter og indtægter *. * * Skadedyrsbekæmpelse * * Drift * Kloakrotter-personale Kloakrotter Landrotter Overført over/underskud

17 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * Drift * REDNINGSBEREDSKAB * Fælles formål * Fast ejendom Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg *. * * Fælles formål * * Drift * Direkte udgifter * Spildevandsafgift Overførte udgifter * Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Vejafvandingsbidrag statsveje 093 Vandafledningsbidrag, boliger * og erhvervsejendomme 05 Boliger Øvrige indtægter Rensningsanlæg inkl. hoved- og * * detailkloakker 1 Drift * KOMMUNALE SPILDEVANDSANLÆG * Direkte udgifter * Personale Beklædning Refusion af sygedagpenge Vedligeholdelse af grønne områder 33 Rensningsanlæg med tilhørende bygninger og pladser 35 Pumpestationer og bygværker med tilhørende arealer m.v. 38 Rengøring Slamdeponering Kemikalier Driftskontrol Maskiner og materiel Overvågnings- og radioanlæg Ledninger, brønde og regnvands- bassiner 60 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Administrationsudgifter Andre udgifter Indtægter * Andre indtægter Andre indtægter (excl moms) 44 Tømningsordninger * * Drift * Direkte udgifter *

18 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Entreprenører Administrationsudgifter Overførte udgifter * Udgiftsandel overført fra funktion Bidrag for tømning Transport og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Fælles formål * * Drift * 400 Parkeringsfond DRIFTSCENTER - LØN OG * ADMINISTRATION 022 Personaleudgifter * Lønninger Løn til driftsleder Beklædning Refusioner Indtægter Øvrige personaleudgifter Overført til andre konti Indkøb og vedligeholdelse Kontorhold Tilskud * Byfest Diverse arrangemenster Arbejder for fremmede Arbejder for fremmede Art 72, incl. moms Overført over/underskud MASKINER OG MATERIEL * Indkøb og vedligeholdelse Indtægter incl. moms Arbejder for fremmed regning * * Drift * Veje * Præstager Driftsbygninger og -pladser * * Drift * Vedligeholdelse Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Indtægter Øvrige fælles funktioner 1 Drift DRIFTSCENTER LØN OG ADMINISTRATION 022 Personale * 3 10 Lønninger Refusioner Kommunale veje *. * * Vejvedligeholdelse m.v * * Drift * Veje og grønne områder Veje og grønne områder

19 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Indtægter, incl. moms Parkeringsfond Vejbelysning * Signalregulering Vedligeholdelse Omlægninger, kabellægninger m.v. 30 Elforbrug Trafiksikkerhedsudvalg Belægninger m.v * * Drift * Reparation og fornyelse af belægning 412 Renovering af vejafmærkning Vintertjeneste * * Drift * Snerydning og glatføregrusning 23 Standardforbedringer af * * færdselsarealer 1 Drift * Revision af trafiksikkerhedsplaner 32 Kollektiv trafik *. * * Fælles formål * * Drift * Anskaffelser Busdrift * * Drift * Bybuskørsel Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Bidrag til trafikselskab Statstilskud vedr. bybusser Færgedrift * * Drift * FÆRGEFARTEN * Personale * Lønninger Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 20 Uddannelse Driftsmidler, incl. el Rengøring Vedligeholdelse af færge Skatter, afgifter og Administration Havneafgift Hou og Tunø Havn samt bygningsleje Hou 040 Andre udgifter Møder, rejser og repræsentation 045 Kiosken Øl- og sodavandsautomat

20 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Udgifter, hvoraf moms ikke refunderes af Toldvæsnet 070 Salg af billetter samt betaling for ekstra ture 072 Fragtindtægter Takstkompensation Overført over/underskud Rammebesparelse - budget FÆRGELEJE, TUNØ HAVN, * LÅNEYDELSER 060 Låneydelser Renter Havne *. * * Havne * * Drift * TUNØ HAVN * Personale * Lønninger Skatter, afgifter og Administration Vedligeholdelse af toilet og administrationsbygning 033 Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal 036 Vedligeholdelse af bassin og sejlrende ( uddybning og oprensning) 038 Andre udgifter Rengøring toiletbygning El og vand Visa/eurokort - afgift og gebyr 060 Vareafgifter Leje af jord og bygninger Skibsafgifter (lystbåde) Skibs- og havneafgift Varm vand Indtægter - fordelingskonto Overført over/underskud HOU HAVN * Personale * Lønninger Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal 036 Vedligeholdelse af bassin og sejlrende ( uddybning og oprensning) 037 Andre udgifter Andre udgifter El og vand Leje af jord og bygninger Skibsafgifter (færger) Vareafgifter (færger) Andre indtægter Undervisning og kultur

21 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkeskolen m.m *. * * Befordring af elever i * * grundskolen 1 Drift * SKOLEBUSDRIFT * Befordringsudgifter Trafikselskab Midtjylland 035 Andre udgifter Kontorholdsudgifter Statstilskud til skolebusser Salg af billetter * Blå skolekort Enkeltbilletter skolebørn/ alm. rejsende 35 Kulturel virksomhed *. * * Museer *. * Drift * Selvejende/privat * ODDER MUSEUM * Odder Museum Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede *. * * Plejehjem og beskyttede boliger * * Drift * Egne * ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Fast ejendom * Bygningsvedligehold Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation *. * * Valg m.v * * Drift * Fælles formål * Anskaffelse af valgboxe og stemmeurner

22 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 24 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Offentlige formål * * Drift * BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET) * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Fritidsfaciliteter *. * * Stadions, idrætsanlæg og * * svømmehaller 1 Drift * Bygninger * El og vand Skatter, afgifter og Tilskud til foreninger DET GAMLE RENSNINGSANLÆG * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og ODDER SVØMMEHAL * Skatter, afgifter og Selvejende/privat * ODDER SVØMMEHAL * Kommunalt tilskud ØRTING-HALLEN * Kommunalt tilskud ODDER-HALLEN * Kommunalt tilskud HOU-HALLEN * Kommunalt tilskud TILSKUD TIL STIGENDE * ENERGIUDGIFTER 021 Kommunalt tilskud Idræts- og svømmehaller * * Drift * Selvejende/privat * ODDER SVØMMEHAL * Kommunale tilskud til idrætshaller ØRTING HALLEN * Kommunale tilskud til idrætshaller ODDER HALLEN * Kommunale tilskud til idrætshaller

23 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter HOU HALLEN * Kommunale tilskud til idrætshaller TILSKUD TIL STIGENDE * ENERGIUDGIFTER 021 Kommunale tilskud til idrætshaller 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m *. * * Folkeskoler * * Drift * FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER * Løn til * institutionspersonale 10 Faste lærere Specialpulje, børne- og fam.centret 20 Vikarer under sygdom m.v Tjenestemandspensioner Demografi Pulje i f.m. takstændring Ændret optællingstidspunkt Pulje i f.m. nye opgaver Lønudbetaling for andre kommuner Børne- og familiecentret 50 Lønudbetaling for andre kommuner 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer 025 Lærerboliger * Lejeindtægter m.v Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Andre udgifter/nordisk lejrskole mv. 058 Administration * Kurser m.v. for skoleledere Modersmål-undervisning Pulje forsøgs- og udviklingsarbejde 071 Videndelingsværktøjer IT-udviklingsplan * Serversupport Skole-IT Overført over/underskud Betaling for undervisning i * andre kommuners skoler 10 Folkeskoler Betaling for undervisning på døgnin-stitutioner 082 Betaling til/fra kommuner Børn med særlige behov Børne- og familiecentret GYLLING SKOLE * Løn til * institutionspersonale 01 Løn til pedeller

24 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Telefongodtgørelse, pedeller 06 Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet Overførte uforbrugte driftsmidler HOU SKOLE * Løn til * institutionspersonale 01 Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller 06 Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning

25 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m El og vand Skatter, afgifter og Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet HUNDSLUND SKOLE * Løn til * institutionspersonale 01 Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller 06 Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Pensionsbidrag til tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet PARKVEJENS SKOLE * Løn til * institutionspersonale 01 Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller 05 Løn til øvrig personale Løn til skolesekretærer Pensionsbidrag til tjenestemænd, skolesekretærer

26 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Forsikringer, personale Faste lærere Øvrige personaleudgifter Refusion fra barselsfond Pensionsbidrag til tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v Tolkebistand Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Rengøring * Rengøringsselskab Rengøringsmidler Øvrige udgifter * Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet Overførte uforbrugte driftsmidler RANDLEV SKOLE * Løn til * institutionspersonale 01 Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller 06 Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Refusion fra barselsfond Pensionsbidrag til tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer 028 Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand

27 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Skatter, afgifter og Eriksmindevej 11A * Opvarmning El og vand Skatter og afgifter Rengøring * Personale Rengøringsselskab Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet Overført over/underskud fra tidl. år SAXILD SKOLE * Løn til * institutionspersonale 01 Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller 06 Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Refusion fra barselsfond Pensionsbidrag til tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Lejeindtægter mv Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet Overført over/underskud fra tidl. år

28 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m SKOVBAKKESKOLEN * Løn til * institutionspersonale 01 Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller 06 Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Refusion fra barselsfond Pensionsbidrag til tjenestemænd 20 Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 024 Praktiklæreruddannelse Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 036 Kantinedrift Kantinedrift - indtægter Drikkeautomat Rengøring * Rengøringsmidler Vinduespudsning Andet Inventar Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter, Lejeindtægter mv Rengøring * Rengøringsselskab Andet Øvrige udgifter * Undervisningsmidler Elevaktiviteter Andet Administration * Skolebestyrelsesmøder Inventar og kontormaskiner Kontorhold Annoncer Andet * Møder, rejser og repræsentation 15 Forældresamarbejde Andet Støtteforening Overført over/underskud fra tidl. år

29 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m TUNØ SKOLE * Løn til * institutionspersonale 01 Løn til pedeller Forsikringer, personale Faste lærere Vikarer under sygdom m.v Uddannelse, Annoncer, Gratialer 028 Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet ØRTING SKOLE * Løn til * institutionspersonale 01 Løn til pedeller Telefongodtgørelse, pedeller 06 Løn til skolesekretærer Forsikringer, personale Faste lærere Vikarer under sygdom m.v Kørselsgodtgørelse Uddannelse, Annoncer, Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Rengøring * Personale Øvrige udgifter * Rengøring Inventar

30 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet Overførte uforbrugte driftsmidler VESTERMARKSKOLEN * Løn til * institutionspersonale 04 Løn til tekn./adm personale 08 Forsikringer, personale Faste lærere Refusion fra barselsfond Tjenestemandspensioner Vikarer under sygdom m.v Andet Uddannelse, Annoncer, Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 028 Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse og * andre udgifter til drift af institutionen 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter, Lejeindtægter mv Rengøring * Rengøringsselskab Vinduespudsning Andet Øvrige udgifter * Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet Overført over/underskud fra tidl. år KLASSE CENTER * Løn til * institutionspersonale 08 Forsikringer, personale Faste lærere Refusion fra barselsfond Uddannelse, Annoncer, Gratialer 023 Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 047 Øvrige udgifter * Inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter

31 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 60 Andet SKOLEBIBLIOTEKER * Bøger m.v * Gylling skole Hou skole Hundslund skole Parkvejens skole Randlev skole Saxild skole Skovbakkeskolen Ørting-Falling skole Vestermarkskolen Fællessamling Diverse Løn til * institutionspersonale 12 Lønninger skolebibliotek Kørselsudgifter til oplandsbibliotek 61 Uddannelse Inventar Forfatterbesøg m.v Administration Andet Overført over/underskud fra tidl. år 078 Indtægter Syge- og hjemmeundervisning * * Drift * Undervisning i hjemmet Børne og familiecentret 031 Undervisning i hjemmet Undervisning uden for hjemmet Betaling til/fra kommuner Pædagogisk psykologisk * * rådgivning m.v. 1 Drift * Personale * Skolepsyk./socialrådg Pensionsbidrag til tjenestemænd 81 Uddannelse Tjenestekørsel Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 024 Bygninger * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Inventar * Anskaffelser Undervisningsmidler Andet Administration * Kontorhold Diverse indtægter

32 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Overførte uforbrugte driftsmidler 061 Demografi Skolefritidsordninger * * Drift * FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER * Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger 022 Institutionspersonale * Løn til vikarer Forventet udvidelse p.g.a elevtal 60 Støttepulje Lønudbetalinger for andre kommuner 084 Betaling til/fra kommuner vedr. specialskoler 090 Betaling til/fra kommuner Forældrebetaling incl fripladser og søskenderabat GYLLING SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Andet Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 90 Andet HOU SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Andet Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 90 Andet HUNDSLUND SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse

33 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Andet Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 90 Andet PARKVEJENS SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Refusion fra barselsfonden Kørselsgodtgørelse Løn til vikarer Uddannelse Andet Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 90 Andet SFO-ferieåbent * Løn til personale Rengøring Rammebeløb RANDLEV SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Kørselsgodtgørelse Løn til støttepædagoger Uddannelse Andet Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 90 Andet SAXILD SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Andet Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar Forplejning Beskæftigelsesmaterialer

34 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Diverse udgifter vedr * børnene 90 Andet SKOVBAKKESKOLEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Kørselsgodtgørelse Løn til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Andet Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 90 Andet SFO - FERIEÅBENT * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Rengøring Beskæftigelsesmaterialer Forældrebetaling incl fripladser og søskenderabat ØRTING SKOLE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Andet Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 042 Inventar Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 90 Andet VESTERMARKSKOLEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale Løn til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Andet Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 90 Andet AMTS SPECIALKLASSE * FRITIDSTILBUD 075 Fritidstilbud ifm * specialklasser

35 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Udgifter til fast personale Uddannelse Vikarudgifter Forsikringer, personale Beskæftigelsesmaterialer Leasing af bus Administration Lokaleudgifter Befordring af elever i * * grundskolen 1 Drift * FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER * Central svømmeundervisning * Befordring Befordring til/fra kommunens * skoler 10 Betaling til vognmænd Offentlige transportmidler Befordring af sygeelever Skolesejlads Befordring af sygeelever til ung- domsuddannelser 60 Kørsel Specialklasse * Skovbakkeskolen 10 Betaling til vognmænd Specialklasser i andre kommuner 07 Specialundervisning i regionale * * tilbud 1 Drift * Objektiv finansiering af regionale tilbud 021 Kommunikationsområdet Undervisningspersonale * Løn til undervisningspersonale 070 Andre udgifter Betaling til/fra amtskommuner Betaling til/fra kommuner Kommunale specialskoler * * Drift * FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER * Betaling til/fra kommuner SKOVBAKKESKOLENS * SPECIALKLASSE 022 Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg m.v. 16 Forsikringer, personale Uddannelse, gratialer, annoncer 047 Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Ekskursioner Lejrskoler Inventar Forældresamarbejde

36 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m HOU SKOLES SPECIALKLASSE * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg m.v. 13 Løn til vikarer Forsikringer, personale Uddannelse, gratialer, annoncer 047 Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Ekskursioner Lejrskoler Inventar Forældresamarbejde E-KLASSEN * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg m.v. 16 Forsikringer, personale Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Ekskursioner Lejrskoler Andet Inventar PARKVEJENS SKOLES * SPECIALKLASSER 022 Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg m.v. 13 Løn til vikarer Løn til afd.ledelse, sekretær 16 Forsikringer, personale Uddannelse, gratialer, annoncer 047 Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Ekskursioner Lejrskoler Administration Inventar HELDAGSSKOLEN * Personaleomkostninger * Løn til faste lærere, pædg m.v. 13 Løn til vikarer Refusion af sygedagpenge Refusion fra barselsfonden Uddannelse, gratialer, annoncer 30 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 30 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Rengøring

37 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Undervisningsmidler Elevaktiviteter * Ekskursioner Lejrskoler Inventar Administration Andet Sprogstimulering for tosprogede * * børn i førskolealderen 1 Drift * Styrkelse af sprogudviklingen hos børn med andet modersmål end dansk 10 Bidrag til statslige og private * * skoler 1 Drift * Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 12 Efterskoler og * * ungdomskostskoler 1 Drift * Efterskoler - bidrag til/fra staten 050 Tilskud til elever på Tunø Ungdommens * * Uddannelsesvejledning 1 Drift * Ungdommens Uddannelsesvejledning 022 Dagpengerefusioner Specialpædagogisk bistand til * * børn i førskolealderen 1 Drift * Objektiv finansiering af * regionale tilbud 05 Rådgivningscenter Børn- og ungecenter Undervisningspersonale Ungdomsuddannelser *. * * Erhvervsgrunduddannelser * * Drift * Undervisning * Uddannelse Folkebiblioteker *. * * Folkebiblioteker * * Drift * Bøger m.v * Bøger til voksne Bøger til børn Andre udlånsmaterialer Personale *

38 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Bibliotekarer Andet personale Vikarer Uddannelse Tjenestekørsel Direkte udbetalte pensioner/ Tjenestemandspensioner 023 Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 024 Ejendom * Rengøring Opvarmning El og varme Skatter, afgifter og Leje af lokaler Udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 030 Inventar og apparatur Kulturelle arrangementer (børn og voksne) 050 Administration m.v Tjenesterejser, møder og repræsenta-tion 058 Rammebesparelse Overførte uforbrugte driftsmidler 080 Indtægter * Bøder og erstatninger Salg af fotokopier Kassedifferencer Andre indtægter Indtægter * Beløb opkrævet af incassokontoret 35 Kulturel virksomhed *. * * Museer *. * Drift * Selvejende/privat * ODDER MUSEUM * Odder Museum Teatre * * Drift * Det Opsøgende Teater Musikarrangementer * * Drift * ODDER MUSIKSKOLE * Personale * Løn m.v Løn til sekretær Uddannelse Kørselsgodtgørelse Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 040 Administration *

39 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed Kontorhold Inventar * Anskaffelser Vedligeholdelse Undervisningsmidler Andet * Møder, rejser og repræsentation 90 Forsikringer Indtægter * Elevindbetalinger Statstilskud Øvrige indtægter Betaling til/fra andre kommuner 64 Andre kulturelle opgaver * * Drift * Øvrige tilskud Historisk arkiv, Saxild * Andet Lokalhistorisk Arkiv, Odder * Tilskud Odder Billedskole Kunstpulje * Renovering Folkeoplysning og *. * * fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål * * Drift * FRITIDSHUSET, ALRØVEJ * Bygninger * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Inventar Øvrige udgifter Lejeindtægter MEDBORGERHUSET FOR HOU OG * OMEGN 024 Bygninger * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Lejeindtægter Folkeoplysende * * voksenundervisning 1 Drift * Undervisning Overført over/underskud Personale * Lederhonorarer Lærere Betaling fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Frivilligt folkeoplysende * * foreningsarbejde

40 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1 Drift * Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til el-udgifter, kommunale lysanlæg 74 Lokaletilskud * * Drift * Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 021 Foreningstilskud til leje af svømmehallen Fritidsaktiviteter uden for * * folkeoplysningsloven 1 Drift * Naturlegeplads i Hundslund Ungdomsskolevirksomhed * * Drift * UNGDOMSSKOLEN * Personale * Inspektør og souschef Sekretær Erhvervsklassen Løse timer, almene fag Pensionsbidrag til tjenestemænd 40 Befordringsgodtgørelse Uddannelse Forsikringer Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 030 Rammebesparelse Undervisningsmidler HU-klassen Almen ungdomsskole Knallertkørselundervisning Inventar * Anskaffelser Vedligeholdelse Befordring af elever Lejrskoler Ekskursioner og weekend ophold 055 Bisgårdsvej * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Ungdomsskolen * Bygningsvedligehold, indvendig 058 Administration Rengøring

41 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Andet * Elev Udgifter i anledning af tyveri 50 Praktikløn, tilskud til arbejdsgiver 60 Andet Overførte uforbrugte driftsmidler 078 Betaling fra andre kommuner for ungdomsskoleundervisning 080 Betaling til andre kommuner for ungdomsskoleundervisning UNGDOMSKLUBBER * Klubmedarbejdere Inventar Klubaktiviteter Administration Klubrådskurser UNGDOMSVEJLEDNINGEN * Personale * Ungdomsvejledningen Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v *. * * Kommunal tandpleje * * Drift * KOMMUNAL TANDPLEJE * Tandpleje for 0-18 årige * opdelt på kommunens egne klinikker 22 Institutionspersonale Uddannelse Demografi Andet Vedligeholdelse og drift af tjenestevogne 38 Rengøring Medikamenter Klinikinventar Administration Laboratorieudgifter Børn, bosiddende i anden kommune, som behandles i Odder kommune 002 Tandpleje 0-18 årige hos * øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 10 Privat praksis Børn, bosiddende i Odder kommune, som behandles i anden kommune 003 Omsorgs- og specialtandpleje * på kommunens egne klinikker 10 Specialtandpleje Omsorgs- og specialtandpleje * hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)

42 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Omsorgstandpleje Overført over/underskud Kommunal sundhedstjeneste * * Drift * KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE * Institutionspersonale * Fast løn Tjenestekørsel Refusion af syedagpenge Telefon Pensionsbidrag tjenestemænd Uddannelse Andet Medicin Inventar Administration Projekt "knytte bånd - en god start på livet" 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge *. * * Fælles formål * * Drift * FÆLLESUDG./INDT * DAGINSTITUTIONER MV 017 Søskendetilskud ( 43, stk , 63, Stk. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbuds- loven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds- loven) 019 Tilskud til forældre på børnepas- ningsorlov ( 39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) 033 Demografi Pulje til 2-sprogede børn Pulje forsøgs- og udviklingsarbejde 038 "Bedre kvalitet i dagtilbud" Vikar-pulje Støttepulje daginstitutioner 045 Konsulentordning vedr. børn med specielle behov 050 Særlig forhøjet forældrebetaling 080 Betaling til/fra kommuner Forældrebetaling (betaling for daginst.i andre komm.) 11 Dagpleje * * Drift * Løn til dagplejere * Løn til dagplejere

43 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Refusion af dagpenge efter de første 14 dages sygefravær 14 Refusion fra barselsfonden Kurser Kurser Forplejning Massage m.v Løn til tilsynsførende Løn til tilsynsførende Tjenestekørsel Administration Fleksjob - kommunalt Arbejdsskadeforsikring Beskæftigelsesmaterialer Udflugter, underholdning og legestue 055 Inventar * El-barnevogne Anskaffelser Reparation og vedligeholdelse 076 Overført overskud/underskud Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 a i serviceloven) FRIPLADS I DAGPLEJEN * Friplads (dagtilbudslovens , Stk. 2-4) 092 Forældrebetaling incl tilskud 12 Vuggestuer * * Drift * Egne * FRIPLADS I VUGGESTUER * Friplads Forældrebetaling incl tilskud ØRTING VUGGESTUE * Institutionspersonale * Løn til fast personale Løn til vikar Uddannelse Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring * Arktikler og papirvarer Bleer Rengøring

44 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Inventar Madordning Diverse udgifter vedr. børn Administration * Kontorhold Børnehaver * * Drift * FRIPLADS I BØRNEHAVER * Friplads (dagtilbudslovens , Stk. 6 og 43, stk. 2-4) 092 Forældrebetaling incl tilskud 1 Egne * RANDLEV BØRNEHAVE * Institutionspersonale * Refusion fra barselsfond Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Forplejning * Fødevarer Andet Sundhedsmæssige foranstaltninger 048 Beskæftigelsesmaterialer Bålhytte Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Andet Administration * Kontorhold Overført overskud/underskud KRIBLE KRABLE HUSET * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse

45 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Forplejning * Fødevarer Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Andet Administration * Kontorhold Overført overskud/underskud HOU BØRNEHAVE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Forplejning * Fødevarer Andet Sundhedsmæssige foranstaltninger 048 Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Andet Administration *

46 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Kontorhold Overført overskud/underskud Løn til EGU-elever i praktik BØRNEINSTITUTIONEN * SKOVBAKKEN 022 Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Forplejning * Fødevarer Andet Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Andet Administration * Kontorhold Overført overskud/underskud BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand

47 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Rengøring Inventar Forplejning * Fødevarer Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Andet Oplevelser børn Administration * Kontorhold Overført overskud/underskud BØRNEHUSET SAXILD * Institutionspersonale * Refusion fra barselsfond Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Forplejning * Fødevarer Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Andet Administration * Kontorhold Overført overskud/underskud EGHOLMGÅRD * Institutionspersonale * Refusion fra barselsfond Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Løn til støttepædagoger Fleksjob Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet

48 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Vedligeholdelse af E'Bus Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Forplejning * Fødevarer Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Administration Overført overskud/underskud BØRNEHAVEN VENNELUND * Institutionspersonale * Refusion fra barselsfond Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 70 Salg af tj.ydelser Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Forplejning * Fødevarer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Rammebeløb * Rammebeløb fælles Rammebeløb Troldhøj Rammebeløb Gaia Administration * Kontorhold Aktivitetsudvalg * Aktivitetsudvalg - Gaia Aktivitetsudvalg Troldhøj

49 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Overført overskud/underskud BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN * Institutionspersonale * Refusion fra barselsfond Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Diverse udgifter vedr børnene 058 Administration * Kontorhold Overført overskud/underskud STJERNEHUSET * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Forplejning * Fødevarer Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Andet Administration * Kontorhold

50 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Overført overskud/underskud Selvejende/privat * PARKVEJENS BØRNEHAVE * Institutionspersonale * Refusion fra barselsfond Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Forplejning * Fødevarer Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Andet Administration * Kontorhold Overført overskud/underskud BØRNEHUSET GYLLING * Institutionspersonale * Refusion fra barselsfond Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Forplejning * Fødevarer

51 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Pulje vedr. "frie børnehaver" 058 Administration * Kontorhold Overført overskud/underskud BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale 30 Løn m.v. til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 90 Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 043 Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Forplejning * Fødevarer Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Andet Administration * Kontorhold Pulje vedr. "frie børnehaver" 076 Overført overskud/underskud Løn til EGU-elever i praktik 14 Integrerede daginstitutioner * * Drift * FRIPLADS I INTEGR * DAGINSTITUTIONER 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, Stk. 1 i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl tilskud ( og 41-42, Og samt og I dagtilbuds- loven) 1 Egne *

52 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge BØRNEHUSET OTTILIA * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale 20 Løn til vikarer Løn til støttepædagoger Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 50 Refusion fra barselsfonden Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 038 Rengøring Leasing af pavillon Inventar Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Forplejning * Fødevarer Beklædning Brugerbetalt madordning Sundhedsmæssige foranstaltninger 048 Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter vedr * børnene 10 Udflugter m.v Andet Administration Overførsel af overskud/ underskud 093 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 a i serviceloven) 16 Klubber og andre * * socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift * FRIPLADS I KLUBBER, * LEGESTEDER M.V. 002 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling incl * tilskud 10 Egestammen Klub årige Egne * LEGESTUER * Tilskud KLUB EGESTAMMEN * Institutionspersonale *

53 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Løn m.v. til fast personale 30 Løn til vikarer Uddannelse Refusion af dagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 50 Refusion fra barselsfonden Andet Bygninger og udenomsarealer * Vedligeholdelse af grønne områder 038 Rammebeløb Inventar Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og Opvarmning El og vand Forplejning * Fødevarer Beskæftigelsesmaterialer Udgifter vedr. dyr Diverse udgifter vedrørende * børnene 10 Udflugter Feriekoloni Administration * Kontorhold KLUB ÅRIGE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale 50 Refusion fra barselsfonden Andet Rammebeløb Indvendig vedligeholdelse * og andre udgifter til drift af institutionen 40 El og vand Leje af lokaler Beskæftigelsesmaterialer Forældrebetaling incl tilskud SSP-SAMARBEJDE * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale 20 Kørselsgodtgørelse Andet Særlige dagtilbud og særlige * * klubber 1 Drift * SÆRLIGE DAG- OG KLUBTILBUD * Betaling til/fra regioner Statsrefusion *

54 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 025 Refusion vedr. særligt dyre enkelt- sager Tilskud til * * privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift * Egne * Obligatoriske tilskud til * puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) 10 Driftstilskud Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36) 007 Friplads til børn i privat * dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 43, nr. 2-4, 63, Stk. 2-4 og 76, stk. 1) 20 Fripladser iflg tabelcirkulære 28 Tilbud til børn og unge med *. * * særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder * * mv. for børn og unge 1 Drift * Plejefamilier (pgf. 66, stk , Nr.1) 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk , Nr.1) 10 Løn til plejefamilier/ aflastning 39 Kost og logi Følgeudgifter vedrørende A,stk Følgeudgifter ved paragraf Stk. 2 skattepligtig 47 Følgeudgifter ved paragraf Stk. 2 ikke skattepligtig 002 Netværksplejefamilier (pgf * , Stk. 1, nr. 2) 05 Løn til netværksplejefamilier 07 Kost og logi til netværksplejefam. - under 18 år 08 Lommepenge og bekl. til netværkspl. fam. - under 18 år 09 Følgeudgifter til netværkspl.fam. - under 18 år 003 Opholdssteder for børn og * unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)

55 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder for unge u/ år 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, * stk.1, nr. 4) 05 Kost-og efterskoler for unge u/18 år 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, Nr. 3) 023 Anbringelsesreform Betaling til/fra kommuner Børn- og familieafdelingen 082 Betaling til/fra kommuner vedr. tidligere år. 092 Betaling (pgf g 160) Betaling (pgf g 160) Børne- og familiecentret Selvejende/privat * Opholdssteder for børn og * unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 05 Opholdssteder for unge u/ år 2 Statsrefusion * 001 Refusion af udgifter efter * reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret Forebyggende foranstaltninger * * for børn og unge 1 Drift * Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1) 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, Stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, Barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, stk. 3, nr. 2) 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, Nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3)

56 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, Nr. 9) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk oh pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 10) 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4) 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4) 17 Kost- og efterskoler under Årige 18 Kost- og efterskoler over årige 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, Stk. 5) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54) 015 Betaling til og fra kommuner Kontaktpersonordning, 40, * stk.2,nr.7 10 Lønkontorets interne omposteringer 030 Pædagogiske fripladser Støtte til integrationsbørn med 50 % refusion 035 Støtte til integrationsbørn med 100% refusion 042 Arbejdsskade Administrationsudgifter udenfor refusionsordning 050 Familiebehandlingsstedet Egeknasten

57 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Familiebehandlingsstedet Egeknasten 10 Projekt vedr. børn af psykisk syge forældre 092 Egenbetaling Statsrefusion * 001 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100% refusion 23 Døgninstitutioner for børn og * * unge 1 Drift * Andre offentlige myndigheder * Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, Stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4) Pulje til nye opgaver Betaling (pgf. 159 og 160) Refusion af udgifter efter * 2 Statsrefusion * reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret Sikrede døgninstitutioner for * * børn og unge 1 Drift * Andre offentlige myndigheder Andre offentlige myndigheder Kriminelle unge Tilbud til voksne med særlige *. * * behov 45 Narkobehandling m.v * * Drift * Døgnbehandling til unge stofmisbrugere under 18 år (pgf. 101, stk. 3) 57 Kontante ydelser *. * * Sociale formål * * Drift * Hjælp til enkeltudgifter og * flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 40 Lån - BFC Boligindskudslån - ikke skattepl. BFC.

58 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser Merudgiftsydelse ved * forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 10 Diverse merudgifter vedr børn under 18 år med fysisk eller psykisk handicap. 15 Lønkontorets interne omposteringer 20 Merudgiftsydelser Transport Hjælp til dækning af tabt * arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 10 Tabt arbejdsfortj forsørgelse 20 Tabt arbejdsfortj Feriepenge 30 Tabt arbejdsfortj. Pension Tilbagebetalingspligtig ydelse 2 Statsrefusion * 001 Refusion af udgifter til * sociale formål på gruppering nr BFC Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation *. * * Sekretariat og forvaltninger * * Drift * ODDER BIBLIOTEK * Personale

59 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 61 5 Det Sociale Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme *. * * Beboelse * * Drift * INTEGRATION * Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 2 Statsrefusion * 001 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning 18 Driftssikring af boligbyggeri * * Drift * Støtte til opførelse af boliger 004 Lejetab ved fraflytning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m *. * * Specialpædagogisk bistand til * * voksne 1 Drift * Objektiv finansiering af * regionale tilbud 10 Abonnement Landsdækkende undervisningstilbud 002 Køb af pladser * Tilkøb Ungdomsuddannelser *. * * Andre faglige uddannelser * * Drift * Egne * Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser * * Drift * Egne * Undervisning * EGU-lønninger Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v *. * * Aktivitetsbestemt * * medfinansiering af sundhedsvæsenet 1 Drift *

60 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Stationær somatik * Betaling til regionen Ambulant somatik * Betaling til regionen Stationær psykiatri * Betaling til regionen Ambulant psykiatri * Betaling til regionen Praksissektoren (Sygesikring) * Betaling til regionen Genoptræning under * indlæggelse 10 Betaling til regionen Kommunal genoptræning og * * vedligeholdelsestræning 1 Drift * Kommunal genoptræning og * vedligeholdelsestræning 10 Personaleudgifter Skatter, afgifter og Øvrige udgifter Øvrige indtægter Befordring til genoptræning Andel af omkostninger efter sundheds lovens 140 (omkonteres ved regnskabsafslutning) 002 Ambulant specialiseret * genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) 10 Betaling til regionen Genoptræning, privat leverandør 88 Sundhedsfremme og forebyggelse * * Drift * Budgetbeløb Aktiviteter Aktiviteter Arrangementer Andre sundhedsudgifter * * Drift * Plejetakst for færdigbehandlede patienter 004 Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Klage- og erstatningsadgang indenfor sundhed 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med *. * * særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder * * mv. for børn og unge 1 Drift * Plejefamilier (pgf. 66, stk * , Nr.1)

61 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Følgeudgifter ved paragraf Stk. 2 ikke skattepligtig 49 Efterværn årige(pgf A,stk.3) 003 Opholdssteder for børn og * unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 15 Opholdssteder årige efterværn 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, * stk.1, nr. 4) 10 Kost- og efterskoler årige efterværn 005 Eget værelse, kollegier eller * kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, Nr. 3) 10 Eget værelse, årige efterværn 024 Anbringelsesreform, efterværn Betaling til/fra kommuner unge over 18 år 092 Betaling (pgf g 160) * 10 Efterværn Selvejende/privat * Opholdssteder for børn og * unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 15 Opholdssteder årige efterværn 2 Statsrefusion * Refusion af udgifter efter * reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap Forebyggende foranstaltninger * * for børn og unge 1 Drift * Fast kontaktperson for barnet * eller den unge (pgf. 52, stk. 3, Nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3) 10 Efterværn Efterværn årige kontaktpers.mv 028 Efterværn årige kontaktpers.mv 10 Efterværn årige kontaktperson m.v. 23 Døgninstitutioner for børn og * * unge 1 Drift * Andre offentlige myndigheder * Døgninstitutioner for børn * og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4)

62 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Efterværn Statsrefusion * Refusion af udgifter efter * reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap Tilbud til ældre og handicappede *. * * Ældreboliger * * Drift * Terminsydelse (excl ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ældreboliger 005 Lejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og * * handicappede 1 Drift * Tilskud til ansættelse af * hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 11 Hjælperudgifter Følgeudgifter Klienters betaling Betaling fra andre kommuner FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER * 025 Servicearealtilskud Tilsyn med plejehjem Projekt arbejdsmiljø Stenslund 074 Telebus Patientrettet forebyggelse Betaling til/fra kommuner vedr. hjem mehjælp 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven pgf. 161) 1 Egne * ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Personlig og praktisk hjælp * Løn til fast personale i ældrebolig-erne i Hou, Gylling og Ålykkecentret 06 Interne vikarer i ældreboligerne i Hou, Gylling og Ålykkecentret 07 Refusioner vedr ældreboligerne i Hou, Gylling og Ålykkecentret 10 Personaleomkostninger Løn til fast personale Løn til interne vikarer Refusioner Befordringsgodtgørelse Beklædningsgodtgørelse Uddannelse Forsikringer Sygeplejeartikler Frit-valg, Distrikt Frit-valg, Distrikt

63 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Frit-valg, Distrikt Frit-valg, Distrikt Frit-valg, Døgnplejen, aften 32 Frit-valg, døgnplejen, nat Afregninger fra Visitationsteamet 35 Forplejning Mobil-care Omsorgssystem Leasing og drift af hjemmeplejebiler 46 Administration Rengøring El og vand Varme Inventar Husleje Ejendoms Andre udgifter Institutionspersonale * Løn, Stenslundcentret Løn, Ålykkecentret Løn, Hou Ældrecenter Løn til SoSu elever Løn, Ørting Lokalcenter/ Sundheds- center 06 Løn, Sygeplejersker Løn, Gyllinghjemmet Daghjem Løn området Vikarkorps Kursusrefusioner Beklædning Befordringsgodtgørelse Beklædningsgodtgørelse Betaling til amtskommunen Forsikringer vedr personale m.v. 29 Uddannelse Ekstraordinære stillinger Øvrig personale, Hou Øvrig personale, Gylling Øvrig personale, Ørting Distriktsterapeuter, Ørting 40 Kort-tids pladser, Ørting Pedelgruppen Ass. elever Kolonihave Vask Forplejning * Fødevarer Sygeplejeartikler Omsorgssystem Daghjem, lokalcenter aktiviteter 050 Busdrift Diverse udgifter vedr brugerne 055 Kørselsindtægter

64 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Leasing og drift af døgnplejebiler 063 Projekt "Prikken over i'et" Andre udgifter Andre indtægter Overført overskud/underskud Beboeres betaling for * service 10 Leje af linned Vask af linned og eget tøj Plejehjemsbeboeres betaling * for særlig service 10 Særlig betaling for mell./ høj førtidspension VISITATION * Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven pgf. 95) 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91, 92 og 93) 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91, 92 og 93) 20 Hovedrengøring Plejehjem - budgetbeløb Visitation, praktisk hjælp * Demografibeløb, praktisk hjælp 10 Direkte omkostninger, praktisk hjælp 029 Visitation, madservice * Demografibeløb, madservice Direkte omkostninger, madservice 20 Det Danske Madhus, Odder A/S 43 Forbrugsudgifter Det Danske Madhus 44 Husleje fra Det Danske Madhus 45 Visitation, madudbringning Visitation, uspec indtægter 50 Hundslund Kro Visitation, transport * madudbringning 10 Transportbudget Køb af mikrobølgeovne Plejehjemspladser budgetbeløb 20 Danske Diakonhjem Hospice-budget * Betaling for hospicepleje og kost

65 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Husleje, samt forbrugsafgifter fællesarealerne 55 El, hospicestuerne Varme, hospicestuerne Refusion fra amtet Overført overskud/underskud Betaling til/fra kommuner vedr. hjem mehjælp 093 Beboeres betaling for * service 30 Kost Statsrefusion * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 33 Forebyggende indsats for ældre * * og handicappede 1 Drift * VOKSEN-HANDICAP-OMRÅDET * Afløsning, aflastning og * hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og Socialpædagogisk støtte (øvrige) 15 Følgeudgifter til (øvrige) 20 Hjemmestøtte til senhjerneskadede Administrative omkostninger Hjemmestøtte 85 (øvrige) Refusioner Socialpædagogisk bistand, hjemmestøtte m.v Egne * FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER * Generelle tilbud med * aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf Ikke refusionsberettigede omsorgsud ÆLDRESERVICE * Afløsning, aflastning og * hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og Daghjem AKTIVITETSHUSET * Generelle tilbud med * aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf Omsorgsmedarbejdere

66 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Uddannelse Beskæftigelsesmaterialer Rengøring Leje af lokaler Administration Diverse omkostninger Fællesudvalget for aktivitetsklubber 80 Ikke refusionsberettigede omsorgsud 89 Højere brugerbetaling kombineret med andre besparelser 34 Plejehjem og beskyttede boliger * * Drift * Betaling til/fra kommuner for ophold på plejehjem 1 Egne * ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE * Vedligeholdelse af grønne områder 028 Fast ejendom * Skatter, afgifter og Vicevært - Stenslundcentret Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Husleje Administration Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og * varme 10 El Varme ØLYKKECENTRET * Fast ejendom * Skatter, afgifter og El og vand Rengøring Inventar Administration Selvejende/privat * ØLYKKECENTRET * Institutionspersonale * Løn m.v. til fast personale 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, * * boligindretning og befordring 1 Drift * Støtte til køb af bil mv (Servicelovens pgf. 114) 001 Støtte til køb af bil mv (Servicelovens pgf. 114) 10 Panthaverdeklarationer

67 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) 004 Høreapparater til personer * (Servicelovens pgf. 112) 10 Høreapparater Batterier Høreapparater, tilskud, privat lev. 30 Høreaparater, tilskud, privat lev. 005 Ortopædiske hjælpemidler, * inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 10 Fodtøj Korsetter, bandager m.v Støttestrømper Ortopæiske indlæg m.v Skinner Brystproteser Inkontinens- og * stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 10 Bleer, løbende bevilling Øvrige inkontinenshjælpemidler 30 Stomihjælpemidler Årsbonus Andre hjælpemidler * (Servicelovens pgf. 112) 10 Parykker Insulinkrævende diabetes Tabletbehandlet diabetes Ganghjælpemidler Knallerter Kørestole Løfte- og bærehjælpemidler Senge og tilbehør Stole og borde Toilet- og badehjælpemidler Nødkaldeanlæg Puder/madrasser Småhjælpemidler Ramper IT-hjælpemidler og IT * forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113) 10 Kommunikationshjælpemidler Forbrugsgoder (Servicelovens * pgf. 113) 10 Fodtøj - ikke ortopædisk Øvrige forbrugsgoder Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 021 Transport i f.m hjælpemiddelafprøv-ning 080 Betaling til/fra kommuner

68 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelovens pgf. 114) 37 Plejevederlag og hjælp til * * sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1 Drift * Plejevederlag til pasning af * døende jf. servicelovens pgf. 118 Og Lønninger Refusion til arbejdsgiver Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens pgf Betaling til/fra kommuner Rådgivning *. * * Rådgivning og * * rådgivningsinstitutioner 1 Drift * Hjælpemidler og etablering af * hjælpemiddeldepoter 10 Personale Bil Hørevejledning Reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler 55 Rengøring Administration Synsområdet - Voksen-handicap * Abonnement Objektiv finansiering Syns- og taleområdet * Visitationsteamet 10 Abonnement Tilkøb Høreområdet, * Visitationsteamet 10 Abonnement HMC (Hjælpemiddelcentral) * Abonnement Høreområdet - Voksen handicap * Abonnement Tilkøb Objektiv finansiering Taleområdet - Voksen handicap * Abonnement Tilkøb Tilbud til voksne med særlige *. * * behov 42 Botilbud for personer med * * særlige sociale problemer (pgf ) 1 Drift *

69 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov 001 Botilbud for personer med * særlige sociale problemer (pgf. 110) 10 Forsorgshjem Kvindekrisecentre (pgf. 109) * Krisecentre Statsrefusion * 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning Alkoholbehandling og * * behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 1 Drift * Ambulant behandling Drift af lokal alkoholrådgivning 45 Narkobehandling m.v * * Drift * Dagbehandlingstilbud til * stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) 10 Stofmisbrugere Lægeteam Følgeudgifter Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) 023 Ungdomscentre * Betaling til regionen Egenbetaling misbrugsbehandling 2 Selvejende/privat * Døgnbehandlingstilbud til * stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) 20 Private opholdssteder m/ momsafløft 50 Botilbud til længerevarende * * ophold (pgf. 108) 1 Drift * Længerevarende botilbud for * personer med særlige sociale problemer 20 Kommunalt tilbud Længerevarende botilbud for * personer med nedsat funktionsevne 10 Regionalt tilbud Kommunalt tilbud Fabos Øvrige fællesomkostninger Budgetregulering til/fra Fabos 89 Budgetfordelingskonto Længerevarende botilbud for * sindslidende 10 Regionalt tilbud Kommunalt tilbud

70 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov FABOS - BOFORM * Længerevarende botilbud for * personer med nedsat funktionsevne 22 Institutionspersonale Drift af huset Husholdning Budgetfordelingskonto Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 095 Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 162) 096 Beboeres betaling for el og varme 2 Statsrefusion * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 52 Botilbud til midlertidigt * * ophold (pgf. 107) 1 Drift * Midlertidigt botilbud for * personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 10 Regionalt tilbud Kommunalt tilbud Fabos Plejefamilier Mellemværende med Åhusene Midlertidigt botilbud for * sindslidende 20 Kommunalt tilbud Følgeudgifter 107-ophold FABOS - BOFÆLLESSKABER * Midlertidigt botilbud for * personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 01 Institutionspersonale, Hjørnet 02 Institutionspersonale, Krogen 89 Budgetfordelingskonto ÅHUSENE * Midlertidigt botilbud for * personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Institutionspersonale Bygninger og udenomsarealer Husleje Inventar Rengøring

71 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Busdrift Fælleshuset Aktiviteter Administration Pakhusets cafe 10 Driftsudgifter ROSENHUSET * Midlertidigt botilbud for * sindslidende 22 Institutionspersonale El og vand Varme Husleje Servicearealtilskud Faste driftsudgifter Fællesspisning i klubben Diverse aktiviteter Leasing af bil Administration Overført over/underskud Montagearbejde/værksted Handi-uge Projekt "En vej til et bedre liv" 80 Betaling fra andre kommuner Selvejende/privat * Private opholdssteder med * momsafløft 10 Tornsbjerggaard, Hadruplund Andre private opholdssteder med momsafløft 092 Beboeres betaling Statsrefusion * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 53 Kontaktperson- og * * ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift * Støtte- og * kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 10 Lønninger m.v Ledsageordning for personer * med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97) 10 Ledsagerudgifter Betaling til/fra andre kommuner 004 Kontaktpersonordning for * døvblinde (pgf. 98) 10 Kontaktpersonudgifter Socialpædg. støtte og * følgeudgifter Lønninger m.v Personale Puljer/initiativer til sindslidende

72 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf * * ) 1 Drift * Beskyttet beskæftigelse til * personer med nedsat funktionsevne 10 Regionalt tilbud Kommunalt tilbud Fabos Pakhuset (budgetbeløb) FABOS - AKTIVITETSCENTER * Beskyttet beskæftigelse til * personer med nedsat funktionsevne 23 Institutionspersonale Biler Drift af huset Drift af huset Grønne områder Fælleskonto Arbejdsgrupper Brugeraktiviteter Arrangementer Fællesudgifter/-indtægter Løn til revalidender Budgetfordelingskonto PAKHUSET - ÅHUSENE * Beskyttet beskæftigelse til * personer med nedsat funktionsevne 23 Institutionspersonale Løn til cafe-medarbejdere (brugere) 25 Driftsudgifter Indtægter ved salg i Caf en Aktivitets- og samværstilbud * * (pgf. 104) 1 Drift * Aktivitets- og samværstilbud * til personer med nedsat funktionsevne 10 Regionalt tilbud Kommunalt tilbud Følgeudgifter Selvejende/privat * Aktivitets- og samværstilbud * til personer med nedsat funktionsevne 30 Tornsbjerggaard og Hadruplund 40 Andre private aktivitets og samværstilbud 46 Tilbud til udlændinge *. * * Introduktionsprogram m.v * * Drift * Introduktionsprogram * Følgeudgifter

73 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 46 Tilbud til udlændinge Dansk undervisning/ sprogcenter 17 Udvidet program/samf forståelse 002 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister 021 Øvrige og administrative * udgifter vedr. introduktionsprogrammet mv. 10 Øvrige udgifter Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (pgf. 14, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge) 092 Tilskud for udlændinge, omfattet af introduktionsprogrammet,der modtager tilbud efter integrationsloven 23, ( 45, stk.5, stk.7-8 og stk.10-11), eller modtagerdanskuddannelse efter 21 i kombination med tilbud efter 23 i integrationsloven 092 Tilskud for udlændinge, omfattet af introduktionsprogrammet,der modtager tilbud efter integrationsloven 23, ( 45, stk.5, stk.7-8 og stk.10-11), eller modtagerdanskuddannelse efter 21 i kombination med tilbud efter 23 i integrationsloven 02 Beskæftigelsestilskud, jf ,5,1. 05 Uddannelsestilskud Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet (pgf. 45, stk. 14, i integrationsloven) 094 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskudd. eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/el. opkvalificerende forløb (pgf. 45, Stk.15-16, i integrationslov 095 Resultattilskud for * udlændinge, der har bestået en danskprøve eller er kommet i ordinær beskæftigelse (pgf. 45, Stk. 17 i integrationsloven)

74 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 46 Tilbud til udlændinge Resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-Årig introduktionsper iode har bestået en danskprøve ( 45,17 I integrationsloven) 03 Resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-Årig introduktionsper iode har opnået ordinær beskæftigels e ( 45,17 i integrationsloven) 096 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45, Stk. 4 i integrationsloven) 61 Introduktionsydelse * * Drift * Ydelse til udlændinge * Beskæftigelsestillæg Starthjælp - aktivering Starthjælp - alm. passiv Hjælp i særlige tilfælde for * udlændinge 06 Hjælp ved forsørgelsessvigt, flytning, sygebehandling m. v. 81 Tilbagebetalingspligtig ydelse for personer ankommet efter Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 Pct. refusion 093 Tilbagebetaling vedrørende * 500- hjælp i særlige tilfælde med 100 Pct. refusion 05 Tilbagebetaling via betalingskontrol 2 Statsrefusion * 001 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli Foranstaltninger for voksne *. * * handicappede 52 Døgnpleje og bofællesskaber for * * voksne handicappede 1 Drift * 001 Kommunale botilbud til * midlertidigt ophold for personer under 67 år ( 91) 25 Soc.pædg. opholdssteder (arb.m.afd.) 48 Førtidspensioner og personlige *. * * tillæg

75 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v * * Drift * Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 002 Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlig tillæg pgf. 14, stk.1 (pgf. 17, Stk.2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg pgf.14 stk.1 (pgf. 17, stk.2) 006 Andre personlige tillæg pgf , Stk.2 ( 17, stk.2) 007 Briller, helbredstillæg pgf A ( 18) 008 Medicin, helbredstillæg pgf A (pgf. 18) 009 Tandlægebehandling, helbredstilæg pgf. 14a, stk.1 ( 18, stk. 1) 010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18, stk.4) 011 Fysioterapi, kiropraktor- og Psykologbehandling, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) 013 Varmetillæg med 75% refusion Statsrefusion * Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 68 Førtidspension med 50 pct * * refusion 1 Drift * Højeste og mellemste førtidspension med 50% refusion 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50% Refusion 021 Betaling til/fra andre kommuner 2 Statsrefusion * 001 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50% refusion

76 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Refusion vedrørende forhøjet almindelig førtidspension med 50% Refusion 69 Førtidspension med 35 pct * * refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Drift * Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 Pct. refusion 021 Betaling til/fra kommuner Statsrefusion * 001 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 002 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 Pct. refusion 70 Førtidspension med 35 pct * * refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift * Førtidspension med 35 pct refusion 021 Betaling til/fra kommuner Statsrefusion * 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion 57 Kontante ydelser *. * * Sygedagpenge * * Drift * Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 10 Sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge med 50 pct refusion 003 Sygedagpenge med 50 pct refusion 10 Sygedagpenge med 50% refusion 004 Sygedagpenge med 50 pct refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19 A 10 Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 2 Statsrefusion *

77 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser Refusion af sygedagpenge med Pct. refusion 72 Sociale formål * * Drift * Udgifter vedrørende * samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 10 Diverse henstillinger og pålæg 20 Hjælpeforanstaltninger efter Aktiv- lovens Skattefri 90 Tilbagebetalingspligtige ydelser 006 Hjælp til udgifter til * sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 82) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen Borgerbutik Tilbagebetalingspligtige ydelser 008 Hjælp til enkeltudgifter og * flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 10 Lån arbejdsmarkedsafdelingen 15 Ikke skattepligtige ydelser Arbejdsmarkedsafdelingen 18 Depositum arbejdsmarkedsafdelingen 30 Ikke skattepligtige ydelser Borgerbutik 010 Merudgifter for voksne med * nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 15 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. 025 Ophold efter Højskolernes Kommune- pulje 090 Betaling til/fra kommuner * Arbejdsmarkedsafdelingen Tilbagebetaling * Tilbagebetaling via betalingskontrol 2 Statsrefusion * Refusion af udgifter til * sociale formål på gruppering nr Arbejdsmarkedsafdelingen Kontanthjælp * * Drift *

78 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser 013 Kontanthjælp til forsørgere * og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 35 pct. refusion ( 25,stk.1,nr. 1, 25,Stk.2 nr.1 og2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, Stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik 05 Kontanthjælp til underhold, forsørger, pgf. 37, stk. 2, 1. Pkt 90 Tilbagebetalingspligtig ydelser 016 Særlig støtte med 35 pct * refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Særlig støtte, pgf. 37 A Kontanthjælp til ikke * forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk.2,nr.3, 25,.Stk.3, 25, stk.5 og stk.7, 25, Stk.12, nr. 2 og stk. 13, 25A, og 26, stk.5 i Lov om aktiv socialpolitik 05 Kontanthjælp til underhold Starthjælp til underhold Tilbagebetalingspligtig ydelser 019 Kontanthjælp til personer * fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 35 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Forsørger - uden ret til pension 020 Kontanthjælp og starthjælp * til unge mv. med 35 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 A, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen Tilbagebetalingspligtig ydelser 021 Husvilde Ikke refusionsberettigede udgifter 090 Betaling til/fra kommuner * Betaling til/fra kommuner

79 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser Tilbagebetaling af hjælp ydet * med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 Og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 119 i lov om social service 05 Tilbagebetaling via betalingskontrol 093 Tilbagebetaling af * terminsydelser mv. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Tilbagebetaling via betalingskontrol 095 Tilbagebetaling af løbende * hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (Pgf. 29 i lov om aktiv socialpolitik) 05 Tilbagebetaling via betalingskontrol 2 Statsrefusion * 001 Refusion af tilbagebetalt * kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og Arbejdsmarkedsafdelingen Aktiverede * * kontanthjælpsmodtagere 1 Drift * Særlig støtte med 65 pct * refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 Særlig støtte - aktiveret Godtgørelse med 50 pct * refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83) 10 Aktiveringsgodtgørelse Forsørgelse af personer i * tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. refusion (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) 10 Lov om aktiv socialpolitik kontanthjælp 20 Lov om aktiv socialpolitik Aktivering - starthjælp 30 Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik Aktivering - starthjælp 45 Lov om aktiv beskæftigelsespolitik Beskæftigelsestillæg 48 Lov om aktiv beskæftigelsespolitik - Beskæftigelsestillæg 90 Tilbagebetalingspligtig ydelser

80 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser Løntilskud til personer i * tilbud efter kapitel 12 med 65 Pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12) 10 Lønrefusion til arbejdsgivere - personer under 25 år 20 Lønrefusion til arbejdsgivere - personer over 25 år 014 Kontanthjælp og starthjælp * under forrevalidering med 65 pct. refusion (pgf. 25, 25a, og 26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1, 3.pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 Kontanthjælp - ej forsørger Kontanthjælp - forsørger Kontanthjælp - ung udeboende Kontanthjælp - ung udeboende Behovsbestemt tillæg LAS F 090 Betaling til/fra kommuner Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 2 Statsrefusion * Refusion af udgifterne på gruppering og minus gr Berigtigelser (pgf. 65, stk I Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 76 Boligydelser til pensionister * * Drift * Tilskud til lejere Lån til ejere af en og tofamilieshuse 003 Tilskud og lån til * andelshavere m. fl. 20 Tilskud Lån Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 085 Betalinger til/fra kommuner Efterreguleringer Afskrevet som uerholdeligt Tilbagebetaling af lån og renter 2 Statsrefusion * 002 Refusion af boligydelse Boligsikring * * Drift * Boligsikring som tilskud og lån

81 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 57 Kontante ydelser Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterregulering * Efterregulering førtidspensionist 093 Tilbagebetaling af lån og renter 2 Statsrefusion * 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b 58 Revalidering *. * * Revalidering * * Drift * Revalideringsydelse med * pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv socialpolitik) 10 Revalideringsydelse - over År 15 Revalideringsydelser - under År 90 Tilbagebetalingspligtige ydelser 003 Tillægsydelser under * revalidering med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76, 78, 79, 80, 82 Og 100) 01 Psykolog/fysioterapi Øvrige udgifter Mentorordning Udgifter til hjælpemidler Befordringsgodtgørelse (LAB , 42 Og 51) ikkeskattepl. 007 Driftsudgifter ifm * revalidering (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 Og lov om aktiv socialpolitik) 10 Forrevalidering Kontanthjælp og starthjælp 30 Aktiverede - kontant- og starthjælp 008 Løntilskud i forbindelse med * revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, Stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 Og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2) 10 A-indkomst vedr. optræning Tilskud - skattepligtig Lønrefusion - arbejdsgivere

82 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 58 Revalidering Revalideringsydelse i * forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2) 10 Tilskud - skattepligtig Personer fyldt 25 år 15 Tilskud - skattepligtig unge under 25 år 021 Kommunal revaliderigsindsats Erhvervsmodnende og erhvervsintro- ducerende kurser (sygedagpengeprojekt) 080 Betaling til/fra kommuner Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (pgf. 91 og 93 i Lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 096 Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 Pct. refusion 2 Statsrefusion * 002 Refusion af udgifter med pct. refusion på gruppering Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 001, 002,006, 008 Og Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m. v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr Løntilskud m.v. til personer i * * fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 1 Drift * Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1 nr.2 og 3, jf. pgf. 32, Stk. 2 og pgf. 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

83 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 58 Revalidering Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelses- indsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk.5 og 6 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h) 011 Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 35 Pct. refusion (pgf. 74 i) 012 Driftsudgifter for personer i * fleksjob, personer i løntilskuds- stillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl skånejob) og handicappede personer ( 74,76-81,99 og 101 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 02 Mentorordning for personer med tilskud og handicappede personer 04 Arbejdsredskaber mv. efter Driftsudgifter Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 Pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 Pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 Pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik)

84 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 58 Revalidering Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 022 Fleksjobpulje til kommunale inst. 022 Fleksjobpulje til kommunale inst. 10 Indtægter Betaling til/fra kommuner Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35 pct. refusion (pgf. 104, stk. 2) 2 Statsrefusion * 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede i løntilskudsjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 65 Boligstøtte *. * * Driftssikring af boligbyggeri * * m.v. 1 Drift * Lejetab i almennyttige boliger 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger *. * * Jobcentre * * Drift * Projekter finansieret af lokale beskæftigelsesråd til fremme af virksomhedsrettede initiativer, jf 47 i Styringsloven 004 *** TEKST MANGLER *** Løntilskud til ledige ansat i * * kommuner 1 Drift * Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51) 003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51) 021 Forsikringer

85 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Refusion af sygedagpenge efter de første 2 ugers sygefravær 2 Statsrefusion * 001 Jobtræningsstøtte Servicejob 1 Drift * Tilskud vedrørende servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob) 2 Statsrefusion * 001 Tilskud vedrørende personer i puljejob 98 Beskæftigelsesordninger * * Drift * Egne * Oplovsydelse til kontanthjælps- modtagere 004 Særligt tilrettelagte * projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, Stk. 1, nr. 2) 20 Løn til projektledere Uddannelse til projektledere 40 Materialer til beskæftigelsesprojekt 50 Forsikringer - personale Udgifter i f.m. vejledning og opkvalificering 005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, Stk. 1, nr. 2) 007 Andre uddannelser og andre * korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32) 11 Fælles kurser Særlig aktiverende skoleophold (VUC m.v.) 31 Betaling for uddannelse (aktiverede elever på daghøjskolen) 008 Udgifter og tilskud til jobcentre og pilotjobcentre til kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med flaskehalsproblemer (Styringsloven pgf. 42) 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 Og 77)

86 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf ) 016 Produktionsskoler Udgifter ved undervisning i * dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap ) 01 Undervisning Udgifter og tilskud til jobcentre og pilotjobcentre vedrørende kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med akutte flaskehalsproblemer, jf. Styringsloven pgf Tilskud vedr. "Ny chance til alle" 035 Projekt Bro til Arbejdsmarkedet 096 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 097 Tilskud vedrørende flygtninge i aktivering (pgf. 59, stk. 4 i integrationsloven) 2 Statsrefusion * 007 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd. aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 I Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, stk. 1) 1 Egne * 006 Refusion af orlovsydelse til * kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse 01 Ikke forsikrede Refusion af driftsudgifter i * f.m. aktiveringstilbud,udd. aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, Stk. 1, og 119, stk. 1) 01 Refusion

87 89 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v 70*** TEKST MANGLER *** 70 *** TEKST MANGLER *** * * * *** TEKST MANGLER *** * * Drift * Handicapsvømning Forskellige tilskud (lægesejlads til Tunø mv.) 071 Administrative fejl Støtte til frivilligt socialt *. * * arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål * * Drift * Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 008 Støtte til frivilligt socialt arbejde 022 Boligrådgivning Handicapsvømning Tilbagebetaling af kontanthjælp indenfor samme år som beløbet er udbetalt 070 Forskellige tilskud (lægesejlads til Tunø m.v.) 071 Administrative fejl Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation *. * * Administrationsbygninger * * Drift * KILDEGADE * Vedligeholdelse af grønne områder 038 Rengøring Sekretariat og forvaltninger * * Drift * VISITATIONSTEAMET * Personale Refusioner Uddannelse Forsikringer Befordringsgodtgørelse Beklædningsgodtgørelse Administration Care Biludgifter

88 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 90 6 Økonomiudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * Drift * REDNINGSBEREDSKAB * Fælles formål * Personaleomkostninger Fast ejendom Særydelser ved tyverialarm Uniformer og udrustningsgenstande 40 Telefon og kontorhold Møder, rejser og kurser Andre udgifter Kommandocentral Indtægter Overført over/underskud Forebyggelse * Rullende materiel Div. udgifter vedr. øvelser og brandsyn 42 Møder, rejser og kurser Indtægter Afhjælpende indsats * Personaleomkostninger Rullende materiel Slangemateriel Div. udgifter vedr. brande Uniformer og udrustningsgenstande 41 Alarm ogkommunikation Møder, rejser og kurser Branddamme og brandstandere Indtægter Fast ejendom * Skatter, afgifter og Transport og infrastruktur Havne *. * * Havne * * Drift * HOU HAVN * Personale Vedligeholdelse af kajanlæg og havnearealer 035 Vedligeholdelse af bassin og sejlrende 037 Andre udgifter El og vand Leje af jord og bygninger Skibsafgifter - færger Vareafgifter - færger Andre indtægter Sundhedsområdet

89 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter m.v *. * * Sundhedsfremme og forebyggelse * * Drift * Sundhedskoordinator Sundhedskoordinator Uddannelse Andre sundhedsudgifter * * Drift * Bedriftssundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 62 Sundhedsudgifter m.v *. * * Andre sundhedsudgifter * * Drift * Bedriftssundhedstjeneste Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation *. * * Fælles formål * * Drift * Støtte til politiske partier Venskabsbysamarbejde Promovering af kommunen Udviklings- og tilskudskonto Udadrettede aktiviteter Præmiering af bygninger Green City Building Energibank, besparelsesramme til fordeling 059 EU-Projekt - eparticipate Markedsføring via håndbold Kommunalbestyrelsesmedlemmer * * Drift * Vederlag til borgmester og viceborgmester 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 004 Fast vederlag Kørselsgodtgørelse Pension til borgmestre Uddannelse * Teknisk udvalg Undervisnings- og kulturudvalget 26 Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Møder, rejser og repræsentation 040 Møder, rejser og repræsentation 01 Jubilæumsgratialer Andet

90 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 42 Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn * * Drift * VEDR. HOVEDKONTO * Andet VEDR. HOVEDKONTO * Mødediæter Andre mødeudgifter Uddannelse VEDR. HOVEDKONTO * Mødediæter Andre mødeudgifter Brugerbetaling-huslejenævn Ældreråd og klageråd for ældre 070 Beboerklagenævn Handicapråd VEDR. HOVEDKONTO * Mødediæter Godtg. for tabt arbejdsfortjeneste 050 Andre mødeudgifter Uddannelse Valg m.v * * Drift * Fælles formål * Anskaffelse af valgboxe og stemmeurner 002 Folketingsvalg * Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere 20 Annoncer Edb-udgifter vedr. valget (valglister, valgkort, portoudlæg) 50 Kontorartikler vedr. valget (incl. stemmesedler, plakater,bøger) 60 Kørsel til valgsteder Valghandlingen og opgørelse af valget 003 Kommunalvalg * Valghandlingen og opgørelse af valget 45 Administrativ organisation *. * * Administrationsbygninger * * Drift * RÅDHUSET * Vedligeholdelse af grønne * områder 20 Vedligeholdelse v/ekstern leverandør 028 Anskaffelser Indvendig vedligeholdelse i direktionens regi 038 Rengøring Opvarmning El og vand

91 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 45 Administrativ organisation Skatter, afgifter og Husleje, Jobcenter BISGÅRDSVEJ * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og KILDEGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og NØRREGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og Husleje Sekretariat og forvaltninger * * Drift * ADMINISTRATION - RÅDHUSET * Personaleomkostninger * Lønbudget, fast løn Direktionen Institutionsservice Byrådsservice Borgerbutikken Teknisk afdeling Social service Refusioner, rådhuset Afgiftsopkrævning spildevand m.v. 15 Elevlønninger Flexjob, andre kommuner Vikarpulje AKUTrefusion administrationsbidrag 40 Feriefridage Tjenestekørsel Pensionsbidrag til tjenestemænd 55 Pensioner ATP-differencer Uddannelse * Uddannelse, kurser Værdibaseret ledelse, kompetence- udvikling og nye regnskabsformer 030 Leasing af bil Forsikringer Børn- og ungepolitik Fælles edb-udstyr * Fastprisaftale Internet Serviceaftaler

92 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 45 Administrativ organisation Vedligeholdelse Leasing af WTS-løsning Opgradering af Office Løbende optimering af IT løsningen 50 Datatransmission Lovsamlinger Digitalsignatur/ medarbejdersignatur 65 Hjemmearbejdspladser Leasing af personale-pc'ere OPUS-Økonomi Diverse edb-udgifter Gebyr vedr betalingsordninger 064 Administrative omkostninger * Møder, rejser og repræsentation 15 Fotokopiering og trykning Porto Annoncer Alarm-linier Telefon Mobiltelefon Personaleaktiviteter Øvrige administrative omkostninger 068 Kommunal information Revision Konsulentbistand Overførte uforbrugte driftsmidler 077 Planlægning * Lokalplan Kommuneplan Varmeplanlægning Kortmateriale Natur- og miljøplanlægning Øvrig planlægning Koordinationsudvalget Tolkebistand Lægekonsulent Lægeerklæringer Risikostyring Kunstudsmykning, rådhuset Kantinedrift * Løn til kantinemedarbejder Varekøb Varesalg løntræk Rekvisitionssalg Kortsalg Vin Inventar Vask Afgifter og gebyr Indtægter * Annullering af grundkøb Salg af grunde Gebyr for vurderingsattester

93 95 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 45 Administrativ organisation 25 Gebyr legimitationskort til Årige 35 Pantegebyr Personnummerbeviser Folkeregisterattester Sygesikringsbeviser Retsafgift Betaling for fotokopier Risikostyring, projektindtægter 70 Risikostyringspulje Administrationsafregning vedr. madordninger i daginstitutioner 85 Diverse indtægter Gebyr 1,5% vedr forvaltningens del-tagelse i anlægsprojekter 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 097 Gebyrer for byggesagsbehandling BØRNE- OG FAMILIECENTRET * Personale Personale Tjenestekørsel Refusioner Uddannelse Administration Forsikringer Møder, rejser og repræsentation 055 Inventar Administration vedrørende * * jobcentre og pilotjobcentre 1 Drift * JOBCENTER * Personaleomkostninger * Løn til fast personale Kørselsgodtgørelse Administration verørende * * naturbeskyttelse 1 Drift * NATURBESKYTTELSE * Personaleomkostninger * Løn til fast personale Kørselsgodtgørelse Administration vedrørende * * miljøbeskyttelse 1 Drift * MILJØBESKYTTELSE * Personaleomkostninger * Løn til fast personale Refusioner Kørselsgodtgørelse Erhvervsudvikling, turisme og *. * * landdistrikter

94 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter * * efter forskellige love 1 Drift * Kontingent til kommunale sammen- slutninger 050 Hyrevognsbevillinger * Trafikbøger og kort Afgifter Tilladelser og nummerplader Turisme * * Drift * Tilskud til turistkontor Markedsføring og vækstgrupper Erhvervsservice og iværksætteri * * Drift * Markedsføring og vækstgrupper Kommune samarbejde Midtjyllands EU-kontor Odder Erhvervs- og * udviklingsråd 05 Husleje Personaleomkostninger Telefonpasning Kontorartikler, tryksager m v. 23 Kommunikation Fotokopiering Fagliteratur og abonnementer m.v. 32 Databaser og virksomhedsoplysninger mv 35 Møder, repræsentation, gaver og blomster 38 Mindre anskaffelser EDB-drift, vedligeholdelse og små- anskaffelser 44 Diverse Fremmed assistance, foredrags- holdere m.v. 50 Virksomhedsart og vækst Overført over/underskud Tilskud Lønpuljer *. * * Lønpuljer * * Drift * Lønpulje Pulje vedr lov- og cirkulæreprogram 070 Pulje til udbetalinger i f.m arbejdsskade 071 Pulje - løsøre Forsikringspulje Effektivisering af indkøb gennem udbygning af indkøbsaftaler m.m. (alle fagudvalg) 085 Barselsfond

95 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 06 Fællesudgifter og administration. m.v 52 Lønpuljer Tjenestemandspension * * Drift * Tjenestemandspensioner * Pensionsudbetalinger

96 100 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2 Teknisk Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * Anlæg * RØNHØJS AGER TINGSTEDS AGER/ULDHØJS AGER GRUNDE SMEDEGADE - 8 GRUNDE KRABBES AGER JERNALDERVEJ VESTERMARKEN, FORLÆGNING GYLLING BY - 10 GRUNDE RØDDALSMINDE - 2. ETAPE ØSTERLUNDEN BYGGEMODNING AF GRUNDE KIRKEVANG, HUNDSLUND ESPELUNDEN, 1. ETAPE, 2. DEL GRUNDE I ESPELUNDEN GRUNDE MELLEM VESTERMARKEN OG LØKKEGÅRDSVEJ UDSTYKNING I SMEDEGADE, ØRTING BYGGEMODNING VED TORUPVEJ BYGGEMODNING AF 13 GRUNDE SMEDEGADE BYGGEMODNING AF 12 GRUNDE LYSTGÅRDSPARKEN BYGGEMODNING 7 GRUNDE TORUPVEJ GYLLING - GUNNAR MADSENSGADE RØDDALSMINDE (16 GRUNDE) BYGGEMODNINGER - RAMMEBELØB Erhvervsformål * * Anlæg * RUDE HAVVEJ, OMRÅDE 12 I PARAGRAF 15 RAMMERNE 04 Offentlige formål * * Anlæg * RATHLOUSDAL ALLE Faste ejendomme *. * * Fælles formål * * Anlæg * RAMME TIL UDVENDIG BYGNINGSVEDLIGEH. 15 Byfornyelse * * Anlæg * MIDTBYPLAN - OMLÆGNING AF TORVET FRIAREALFORBEDRING ÅBYGADEFORBEDRING

97 101 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme PARKERINGSPLADS MELLEM RATHLOUSGADE OG GERSDORFFSGADE SKILTNING AF TRAFIKRINGEN OMLÆGNING AF ROSENSGADE MIDTBYPLAN - POLITITORVET OG TORVET 01 Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg *. * * Rensningsanlæg inkl. hoved- og * * detailkloakker 3 Anlæg * SPILDEVANDSANLÆG PÅ ENKELTLIGGENDE EJENDOMME SEPERATKLOAKERING I HUNDSLUND ETABLERING AF SPILDEVANDSLEDNING FRA HADRUPVEJ TIL RENSEANLÆGGET SEPERATKLOAKERING I NØLEV I H.T. SPILDEVANDSPLANEN ESPELUNDEN, REGNVANDSBASSIN RENOVERING AF HOVEDKLOAK, DEL AF LÆRKEVEJ + OFF. STI TRANSPORTLEDNING FRA ERIKSMINDEVEJ TIL HOU 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Driftsbygninger og -pladser * * Anlæg * INDRETNING AF VASKEPLADS/HAL VED DRIFTSCENTRET 28 Kommunale veje *. * * Vejvedligeholdelse m.v * * Anlæg * OVERDRAGELSE AF VEJBELYSNING TIL ØSTJYSK ENERGI 22 Vejanlæg 3 Anlæg VEJVEDLIGEHOLDELSE Standardforbedringer af * * færdselsarealer 3 Anlæg * KONTRAKT MED LMK OM VEJVEDLIGEHOLD VEJVEDLIGEHOLDELSE TRAFIKSIKKERHEDSPLANER OG STIER VEDLIGEHOLDELSE AF TIDL AMTSVEJE RENOVERING AF VEJE SNÆRILDVEJ, 1. ETAPE FORTOV OG CYKELSTI

98 102 2 Teknisk Udvalg Regnskabsoversigt 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje ETABLERING AF STI OG FODGÆNGEROVER- GANG V/ VESTERMARKEN/VENNELUNDSVEJ PARKVEJ - KRYDSET FORTOV SKOLEGADE, BRO V KIRKESTI BUSLOMME - HELLEANLÆG (SKOVBAKKEN) FORTOV, LÆRKEVEJ Havne *. * * Havne * * Anlæg * OMRÅDEFORNYELSE, HOU HAVN OMBYGNING AF HOU FÆRGEHAVN

99 103 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter *. * * Andre fritidsfaciliteter * * Anlæg * MULTIHAL I ODDER Undervisning og kultur Folkeskolen m.m *. * * Folkeskoler * * Anlæg * IT TIL FOLKESKOLEN RENOVERING/UDBYGNING AF SKOLER SKOLERENOVERINGSPLAN ETAPE PARKVEJENS SKOLE ASBESTARBEJDER VESTERMARKSKOLEN ETABLERING AF 3. SPOR IT-UDSTYR I 3. KLASSERNE TRAPPELIFT - ØRTING SKOLE UNGDOMSSKOLEN UDSKIFTNING AF VINDUER PARKVEJENS SKOLE - NYT LÅSESYSTEM PARKVEJENS SKOLE UDVIKLINGS OG RENOVERINGSPLAN GYLLING SKOLE UDSKIFTNING AF KLOAKLEDNING GYLLING SKOLE VARSLINGSANLÆG PARKVEJENS SKOLE RENOVERINGSPLAN SKOVBAKKESKOLEN RENOVERINGSPLAN HANDICAPLIFT, ØRTING-FALLING SKOLE LEASING AF IT I FOLKESKOLEN RENOVERING AF TAG RANDLEV SKOLE OG PAVILLON SKOVB.SK RENOVERING AF GYMNASTIKBYGNING HUNDSLUND SKOLE UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE ØRING, SAXILD OG PARKVEJENS SKOLE GYMNASTIKBYGNING V/HOU SKOLE SPOR VESTERMARKSKOLEN Folkebiblioteker *. * * Folkebiblioteker * * Anlæg *

100 104 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Regnskabsoversigt 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed NY SKRANKE, BIBLIOTEKET Kulturel virksomhed *. * * Andre kulturelle opgaver * * Anlæg * T.KØHLS TÅRN KUNSTVÆRK V/MOGENS GISSEL Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge *. * * Vuggestuer * * Anlæg * VUGGESTUE I VESTBYEN VUGGESTUE I ØRTING Børnehaver * * Anlæg * EGHOLM BØRNEHAVE - KÆLDER TØRHOLDELSE OG OPRENSNING BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN TILBYGNING, INDGANG, GARDEROBE BØRNEHAVEN VENNELUND TILBYGNING TIL AFD. GAIA RENOVERING AF TAG BØRNEHAVERNE ØSTERMARKEN OG HOU PAVILLON, KRIBLE KRABLE HUSET UDSKIFTNING AF BØRNEHAVEBUS EGHOLMGÅRD BØRNEHAVEN ØSTERMARKEN PERSONALEFACILITETER BØRNEHAVEN ÅHAVEVEJ BØRNEBADEVÆRELSER PARKVEJENS BØRNEHAVE SEPARERING AF KLOAK BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN PALISADER, RENOVERING AF LEGEPLADS

101 105 5 Det Sociale Udvalg Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 5 Det Sociale Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme *. * * Driftssikring af boligbyggeri * * Anlæg Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede *. * * Ældreboliger * * Anlæg * ÆLDREBOLIGER, RUDE HAVVEJ Pleje og omsorg mv. af ældre og * * handicappede 3 Anlæg * REHABILITERINGSAFDELING MOBIL-CARE FLYTNING AF VISITATIONSTEAMET TIL KILDEGADE SERVICEAREAL - RUDE HAVVEJ Plejehjem og beskyttede boliger * * Anlæg * PULJE TIL IGANGSÆTNING AF ARBEJDE MED ÆLDREBOLIGER OG SUNDHEDSCENTER UDARBEJDELSE AF PLAN F PLEJEBOLIGER 38 Tilbud til voksne med særlige *. * * behov 52 Botilbud til midlertidigt * * ophold (pgf. 107) 3 Anlæg * HANDICAPBOLIGER, LUNDEVEJ

102 106 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 6 Økonomiudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * Anlæg * GERSDORFFLUNDVEJ KRABBES AGER KØB AF MALTHESEJE LYSTGÅRDSPARKEN, BOULSTRUP ØSTERLUNDEN BYGGEMODNING AF GRUNDE KØB AF JORD I GYLLING KIRKEVANG, HUNDSLUND KØB AF HAVNEGADE 2CD, HOU GRUNDE MELLEM VESTERMARKEN OG LØKKEGÅRDSVEJ BYGGEMODNING AF 13 GRUNDE SMEDEGADE BYGGEMODNING AF 12 GRUNDE LYSTGÅRDSPARKEN BYGGEMODNING 7 GRUNDE TORUPVEJ DIVERSE BYGGEMODNINGER Erhvervsformål * * Anlæg * EGMONT HØJSKOLEN - GRUNDKØB ERHVERVSHUS SKOVDALSVEJ RUDE HAVVEJ, OMRÅDE 12 I PARAGRAF 15 RAMMERNE 05 Ubestemte formål * * Anlæg * SALG AF STORPARCEL, LØKKEGAARDSVEJ SALG AF AREAL, BANEGÅRDSGADE KØB AF SØNDERGADE 3, HOU SALG AF EGHOLMVEJ 15 (TIL PLEJECENTER) DIVERSE EJENDOMME Faste ejendomme *. * * Beboelse * * Anlæg * SALG AF ROSENSGADE Erhvervsejendomme * * Anlæg * KØB AF HOU FÆRGEKRO Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * Anlæg *

103 107 6 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg SLANGETÅRN Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg *. * * Fælles formål * * Anlæg Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation *. * * Fælles formål * * Anlæg * BYRÅDETS VISIONER BYUDVIKLING OG "KVALITET I BØRNELIVET" 45 Administrativ organisation *. * * Administrationsbygninger * * Anlæg * NØRREGADE RENOVERING AF KANTINEN RÅDHUSET - RENOVERING AF TAG INDRETNING AF JOB-CENTER RENOVERING AF TAG PÅ NOGET AF RÅDHUSET 51 Sekretariat og forvaltninger * * Anlæg * ANSKAFFELSER I H.T. IT UDVIKLINGS- PLAN IT-VEDR. OPGAVER OVERTAGET FRA AMTET IT- UDVIKLINGSPLAN IT-PLAN LEASINGYDELSER GIS (GEOGRAFISK INFORMATIONS SYSTEM)

104 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Regnskabsoversigt 22 Renter af likvide aktiver 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver *. * * Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede *. * * tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede *. * * tilgodehavender 21 Aktier og andelsbeviser m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende *. * * forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 50 Renter af kortfristet gæld til *. * * pengeinstitutter 50 Kassekreditter og byggelån Renter af kortfristet gæld til *. * * staten 52 Anden gæld Renter af kortfristet gæld i *. * * øvrigt 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 59 Mellemregningskonto Renter af langfristet gæld *. * * Realkredit Kommunekredit Tilskud og udligning *. * * Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 82 Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms *. * * Refusion af købsmoms Skatter *. * * Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster 94 Grundskyld Anden skat på fast ejendom

105 Balanceforskydninger Regnskabsoversigt 22 Forskydninger i likvide aktiver 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver *. * * Kontante beholdninger * * Personlige udlæg Forskudskasser/personlige udlæg Indskud i pengeinstitutter m.v * * 021 Konto nr OBS Løbende konto Konto nr Pas og kørekort Konto nr Kantinen Postgiro, konto nr Postgiro, konto nr Løbende konto, konto nr Ferieudbetaling, kto.nr Tunø Havn, dankort konto nr Straksudbetalinger konto nr Konto nr Tillægsbevillinger kasseforbrug 25 Forskydninger i tilgodehavender *. * * hos staten 12 Refusionstilgodehavender * * Social- og sundhedsvæsen Boligsikring/boligydelse Forskydninger i kortfristede *. * * tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i * * betalingskontrol 021 Indbetalinger til fordeling Restancer, art Restancer art Restancer, art Restancer, art Restancer, art Mellemregningskonto art Mellemregningskonto art Mellemregningskonto art Mellemregningskonto, art Andre tilgodehavender * * 035 Diverse andre restancer iflg bilag 17 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår 17 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår 030 Mellemregninger iflg. bilag i supple menteperioden - udgift 071 Andre tilgodefhavender Mellemregning vedr. indtægter i år Forudbetalt refusion

106 Balanceforskydninger Regnskabsoversigt 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 19 Tilgodehavender hos andre * * kommuner og regioner 001 Kontante tilgodehavender hos kommuner som følge af delingsaftalen 32 Forskydninger i langfristede *. * * tilgodehavender 21 Aktier og andelsbeviser m.v * * 040 Miljøcenter Østjylland Udlån til beboerindskud * * Med statsrefusion Lån til flygtninge Indskud i landsbyggefonden m.v * * 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 25 Andre langfristede udlån og * * tilgodehavender 002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter 036 Tilbagebetaling af bistandshjælp (BIS) 040 Lån til Reno Syd I/S Grundejernes Investeringsfond Hundslund Tennisklub Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i aktiver *. * * vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 37 Staten * * Lån i h.t. lov om boligydelse Forskydninger i aktiver *. * * tilhørende fonds, legater m.v. 42 Legater * * 030 Sparekassebøger Deposita * * Garantibeviser Forskellige deposita Retningsbestemte gaver Forskydninger i passiver *. * * tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater * * Legatbeholdning Deposita * * Kontante deposita Deposita optaget på konto Retningsbestemte gaver Forskydninger i passiver *. * * vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 49 Staten * * 040 Lån i h.t. lov om boligydelse Forskydninger i kortfristet gæld *. * * til pengeinstitutter

107 Balanceforskydninger Regnskabsoversigt 50 Forskydninger i kortfristet gæld. til pengeinstitutter 50 Kassekreditter og byggelån * * 040 Ældreboliger, Rude Havvej Forskydninger i kortfristet gæld *. * * til staten 52 Anden gæld * * Folkepension Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) 004 Ventetillæg (opsat pension, jf pensionslovens pgf. 15f) 006 Højeste og mellemste førtidspension 007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 009 Børnetilskud Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27) 013 Sygedagpenge i øvrigt Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 015 ATP-bidrag Delpension Tillægsydelser for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension 030 Statens andel af boligindskudslån 035 Statens andel af boligindskudslån Skovbakkehjemmet 040 Statens andel af boligindskudslån til flygtninge 090 Refusion af offentlige pensioner 092 Refusion af børnetilskud Refusion af supplerende opsparings- ordning for førtidspensionister 094 Refusion af andre familieydelser 095 Refusion af dagpengeydelser Refusion af ATP-bidrag ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering 101 ATP-bidrag sygedagpenge ATP-bidrag barselsdagpenge ATP-bidrag fleksydelse Fleksydelse Bidrag vedr. fleksydelse Betalinger vedrørende pas Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)

108 Balanceforskydninger Regnskabsoversigt 52 Forskydninger i kortfristet gæld. i øvrigt 52 Forskydninger i kortfristet gæld *. * * i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter * * 001 Forskudsbeløb af kirkeskat Landskirkeskat Lokale kirkelige kasser Provstiudvalgskasse Anden kortfristet gæld med * * indenlandsk betalingsmodtager 022 Udgiftsrestancer EDB - venteremittering NY B og V kmd-udbetaling KMD Aktiv - udbetaling Edb fejlopsamlingskonto * * Intern afregning i Navision Mellemregningskonto * * Socialkontor-manuelle udbetalinger 024 Kildeskat Diverse servicemæssige fradrag Afregning af nettobeløb Udlæg for amtskommunen Mellemregningskonto Administrations-modulet - KMDaktiv 034 Mellemregning-børnetilskud Fabos - beboerkonti Forskellige mellemregningsforhold vedrørende socialvæsen 040 L Ø N N I N G S K O N T O R Manuelle udbetalinger 041 Refusion dagpenge Kildeskat Arbejdsmiljøbidrag ATP-bidrag AKUT Pensionsbidrag Gruppelivsforsikring Ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse 054 Afregning af nettolønninger Forskellige mellemregningsforhold vedrørende lønningsregnskabet 059 Lokalhistorisk arkiv Spildevandsanlæg Øvrige mellemregningsforhold Forskydninger i langfristet gæld *. * * Kommunekredit Gæld vedrørende færgeinvesteringer

109 118 Tværgående artsoversigt Regnskab 2007 Udgifter Indtægter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Øvrige varekøb Apparatur og instrumenter m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Renteudgifter Afdrag på lån Tilsvar Finansforskydninger Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Afgifter og gebyrer Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Renteindtægter Låneoptagelse Refusioner Generelle tilskud Statstilskud Skatteindtægter Finansforskydninger Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter BALANCE

110 Finansiel status Regnskabsår 2007 AKTIVER: Primosaldo Ultimosaldo 22 Likvide aktiver * Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Tilgodehavender hos staten * Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt * Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 32 Langfristede tilgodehavender * Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende jordforsyning og * forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller.... * udbetaling for andre 37 Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v * Legater Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver * Grunde og bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT udstyr 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg * Grunde og bygninger bestemt til videresalg BALANCE *

111 Finansiel status Regnskabsår 2007 PASSIVER: Primosaldo Ultimosaldo 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v * Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning * eller udbetaling for andre 49 Staten Kortfristet gæld til pengeinstitutter * Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten * Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt * Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 58 Edb-fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Langfristet gæld * Kommunekredit Gæld vedrørende færgeinvesteringer 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 72 Hensatte forpligtelser * Hensatte forpligtelser Egenkapital * Modpost for takstfinansierede aktive Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver 99 Balancekonto BALANCE *

112 8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår Likvide aktiver 124 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo Aktiver * Balance Likvide aktiver * * * Kontante beholdninger * * Personlige udlæg * Finansforskydninger Forskudskasser/personlige udlæg * Driftscentret Redningsberedskabet Egholmgård Gylling skole Hou skole Hundslund centralskole Parkvejens skole Randlev-Bjerager centralskole Saxild-Nølev skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen Ørting-Falling centralskole Odder kommunale ungdomsskole Biblioteket Spildevandscentret Område Syd Område Nord Børne- og familiecentret Hou Havn Tandplejen Rosenhuset Bofællesskaberne Fabos Andre Indskud i pengeinstitutter m.v * * JYSKE BANK * Konto nr OBS OBS KUB UNIBANK * Løbende konto Konto nr DEN DANSKE BANK * Konto nr GIROBANK * Pas og kørekort Kantinen Postgiro, konto nr Postgiro, konto nr Løbende konto, konto nr Ferieudbetaling, kto.nr Tunø havn, dankort konto nr Straksudbetalinger konto nr Opbevaringsdepot SPAREKASSEN ODDER * Konto nr DEPONERING * Deponering

113 8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår Tilgodehavender hos staten 125 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo Tilgodehavender hos staten * * * Refusionstilgodehavender * * Social- og sundhedsvæsen Boligsikring/boligydelse Kortfristede tilgodehavender i øvrigt * * * Tilgodehavender i betalingskontrol * * Restancer, art * Gebyr Retsafgifter Underholdsbidrag m.v Daginstitutioner * Påligning Påligning Påligning Påligning Påligning Påligning Påligning Påligning SFO Opholdsbetaling på plejehjem Dagbøder Ejendomsskat * Påligning Påligning Påligning Påligning Påligning Beboerindskudslån(pgf. 49) Beboerindskudslån(pgf. 57 B-C) Kautionslån Restancer art * Huslejer Reno Syd Diverse attester vedr. ejendomme Betaling for ejendomsoplysninger Bygningsgebyr Betaling for stadeplads Miljøgebyr Restancer, art * Biblioteksbøder/afgifter Biblioteksbøder Musikskole Restancer, art * Fleksydelsesbidrag Ældretransport Madservice Boligsikring Boligydelse Sygedagpenge Børnetilskud Børnefamilieydelser Pension Bidrag Pension mod tilbagebetaling Krav fra børne- og familieafdelingen For meget udbetalt boligsikring For meget udbetalt boligydelse Efterregulering boligsikring Efterregulering boligydelse

114 8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 126 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo Restancer, art * Fejl-omkontering Mellemkommunal refusion Kommunale regninger Kommunale regninger til andre kommuner 92 Folkeregisterydelser Sprogundervisning Gebyr kørekort Mellemregningskonto art * Gebyr Retsafgifter (mellemregning) Underholdsbidrag m.v Underholdsbidrag m.v Afstemning, underholdsbidrag Privat pasning - puljeordning Daginstitutioner SFO Dagbøder Beboerindskudslån (pgf. 49) Beboerindskudslån (pgf. 57 B-C) Kautionslån Mellemregningskonto art * Huslejer Reno Syd Bygningsgebyr MELLEMREGNINGSKONTO ART * Fleksydelsesbidrag Ældretransport Sygedagpenge Børnetilskud Pension Bidrag Pension mod tilbagebetaling For meget udbetalt boligsikring For meget udbetalt boligydelse Mellemregningskonto, art * Mellemkommunal refusion Folkeregisterydelser Gebyr kørekort Andre tilgodehavender * * Diverse andre restancer iflg. bilag * Mellemværende børnetilskud Mellemværende boligsikring, 50% ref Mellemværende boligydelse, 75% Mellemværende boligydelse, førtidspension, 50% 82 Tilgodeh. bidrag Diverse andre restancer Tilsvar tilgodeh. underh.bidrag Mellemregninger med foregående og * * følgende regnskabsår 021 Refusion Mellemregning iflg. bilag i supp perioden - indtægt 031 Mellemregning iflg. bilag i supp perioden - udgift 071 Mellemregning vedr. udgifter i år Mellemregning vedr. indtægter i år Tilgodehavender hos andre kommuner og * * regioner

115 8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 127 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af delingsaftalen 32 Langfristede tilgodehavender * * * Aktier og andelsbeviser m.v * * Kommunedata I/S * Indskudskapital Reno Syd Kommunernes pensionsforsikring Det Danske Madhus Naturgas Midt/Nord I/S Udlån til beboerindskud * * Med statsrefusion Med statsrefusion Lån til flygtninge Kommunelån Nedskrivning af tilgodehavende Andre langfristede udlån og * * tilgodehavender 002 Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til betaling af ejendomsskatter 033 Invalidekøretøjer bevilliget efter Restancer Mellemregningskonto Invalidekøretøjer før 2002 vedr under 67 årige 036 Tilbagebetaling af bistandshjælp BIS * Rest Mell Lån til Reno Syd I/S Grundejernes investeringsfond Gylling forsamlingshus - tilskud Gylling forsamlingshus Torrild forsamlingshus Falling forsamlingshus Gosmer forsamlingshus Boulstrup forsamlingshus Tunø forsamlingshus Ørting hallen Hou Lystbådehavn Hou Maritime Idrætsefterskole Gylling Efterskole Odder roklub Det Danske Spejderkorps Sandbjerglejren Hundslund Tennisklub Kfum-spejderne Dui - spejderne, Falkevennen Odder Roklub-byggeindexreg. lån Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende jordforsyning og * * * forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt * * Kloakfond Tømningsordning

116 8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 128 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo Aktiver vedrørende beløb til opkrævning..... * * * eller udbetaling for andre 37 Staten * * Lån i h.t. lov om boligydelse Aktiver tilhørende fonds, legater m.v * * * Legater * * FÆLLESLEGATET * Obligationsbeholdning Sparekassebøger * SDS (legatbeholdning) N.U.YOGA ASHRAMA * Obligationsbeholdning Sparekassebøger INGES MINDELEGAT * Obligationsbeholdning Sparekassebøger Deposita * * Rente- og afdragsfrie pantebreve m.v vedr. ydelser i h.t. omsorgsloven 055 Garantibeviser * Vedr. arbejder,nyanlæg, nedbrydning m.v. 065 Forskellige deposita * Pantebreve m.v. vedr. skatterestance Gældsbreve vedr. boligydelse Gældsbreve vedr. lån til betaling af ejendomsskatter 50 Svanegrundsruten Diverse deposita Retningsbestemte gaver * Arv - Ørting Lokalcenter Arv - Birkebo's beboere Fond for Odder by's udsmykning Rådhusets samt byens udsmykning Parkeringsfond * * Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver * * * Grunde og bygninger * * Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Tekniske anlæg, maskiner, større * * specialudstyr og transportmidler 001 Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Inventar - herunder computere og andet * * IT-udstyr 001 Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Materielle anlægsaktiver under * * udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

117 8 Aktiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår Materielle anlægsaktiver 129 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver 003 Øvrige skattefinansierede aktiver Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til * * * salg 87 Grunde og bygninger bestemt til * * videresalg 003 Øvrige skattefinansierede aktiver VESTERMARKEN/LØKKEGÅRDSVEJ 54 GRUNDE.. * Øvrige skattefinansierede aktiver SMEDEGADE - 13 GRUNDE * Øvrige skattefinansierede aktiver LYSTGÅRDSPARKEN - 12 GRUNDE * Øvrige skattefinansierede aktiver ØRTING, SMEDEGADE - 8 GRUNDE * Øvrige skattefinansierede aktiver

118 9 Passiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår Passiver tilhørende fonds, legater m.v. 130 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo Passiver * Balance Passiver tilhørende fonds, legater m.v * * * Legater * * FÆLLESLEGATET * Legatkapital Legatbeholdning N.U.YOGA ASHRAMA * Legatkapital Legatbeholdning INGES MINDELEGAT * Legatkapital Legatbeholdning Deposita * * Kontante deposita * Vedr. leje Deposita optaget på konto Retningsbestemte gaver * Arv - Ørting Lokalcenter Arv - Birkebo's beboere Fond for Odder by's udsmykning Rådhusets samt byens udsmykning Passiver vedrørende beløb til * * * opkrævning eller udbetaling for andre 49 Staten * * Lån i.h.t. lov om boligydelse B-skatter Kortfristet gæld til pengeinstitutter * * * Kassekreditter og byggelån * * Ældreboliger, Lundevej Ældreboliger, Rude Havvej Kortfristet gæld til staten * * * Anden gæld * * Supplerende opsparing for førtids pensionister 021 Pensioner Børnetilskud Indbetaling af andre familieydelser ikke forskudsvis 027 Børnetilskud (fra 2003) Andre familieydelser-forskudsvis Refusion sygedagpenge Statens andel af boligindskudslån Bidrag Nedskrivning af boligindskudslån Statens andel af boligindskudslån Skovbakkehjemmet 040 Statens andel af boligindskudslån til flygtninge 104 ATP-bidrag - Fleksydelse Fleksydelse * Finansforskydninger Bidrag vedr. fleksydelse Betalinger vedr. pas

119 9 Passiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår Kortfristet gæld i øvrigt 131 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo Kortfristet gæld i øvrigt * * * Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk * * betalingsmodtager 022 Udgiftsrestancer Udgiftsrestance - licenser (IT) EDB - venteremittering NY B og V kmd-udbetaling KMD Aktiv - udbetaling Edb-fejlopsamlingskonto * * Intern afregning i Navision Mellemregningskonto * * S O C I A L K O N T O R manuelle * udbetalinger 10 Sociale pensioner Mellemkommunal afregning, pension Versur tillæg/fradrag Bidrag (manuelle udbet.) Bidrag, bidragsberet. bor i udlandet Manuel udligning Boligsikring Bidrag ratevis udbetaling Fleksydelse Kildeskat * Sociale pensioner-manuel KMD-Aktiv Diverse servicemæssige fradrag * Mellemregning med edb-boligydelse Afregning af nettobeløb * Dagpenge til sikrede Dagpengerefusioner til arbejdsgivere Afregningskonto for boligydelse Afregningskonto for boligsikring Afregningskonto, bidrag - NEM-konto Udlæg for amtskommunen * Kontantydelser i h.t. sygeforsik ringslovens pgf. 6,8-12 og Udgifter i f.m. konflikt-fysioterapi Mellemregningskonto Administrations * modulet - KMD-aktiv 10 Afregning Automatisk Straksudbetaling Administrationskonti Børnetilskud * Forskud Månedsvis udbetaling Fabos - beboerkonto Forskellige mellemregningsforhold * vedrørende socialvæsen 50 Opholdsbetaling på plejehjem mellemregningskonto 80 Skatterestancer L-Ø-N-N-I-N-G-S-K-O-N-T-O-R * System * Gruppe Fritidsundervisning * TF 8761/ TF 8762/ TF 8763/

120 9 Passiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår Kortfristet gæld i øvrigt 132 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo TF 8764/ TF 8765/ TF 8766/ TF 8767/ TF 8768/ System * Gruppe Medarbejder PC - Lærer Refusion dagpenge Kildeskat Kildeskat AM-bidrag Arbejdsmiljøbidrag Atp-bidrag Atp-bidrag AER - arbejdsgivernes elev-refusion AKUT * AKUT-bidrag AKUT-refusion AKUT-gebyr Pensionsbidrag * Direkte pensionsafregning * Finansforskydninger Gruppelivsforsikring * B - ordning Lærere Ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse * Beregning af feriegodtgørelse - op * tjeningsår 1981 og senere 1 Aflønningsform O Aflønningsform Aflønningsform Aflønningsform Afregning af feriegodtgørelse m.v * optjent Aflønningsform Aflønningsform Aflønningsform Aflønningsform Afr.af feriegodtg. m.v. optjent * Aflønningsform Aflønningsform Aflønningsform Aflønningsform Afr.af feriegodtg. m.v. optjent * Aflønningsform Afregning af feriegodtgørelse * Aflønningsform o Aflønningsform Aflønningsform Aflønningsform Afregning af nettolønninger Forskellige mellemregningsforhold vedrørende lønningsregnskabet 059 Lokalhistorisk arkiv S K A T T E V Æ S E N Ejendomsskatter * til amtskommunen 80 Lån vedr. ejendomsskatter Merværdiafgift * Spildevand Øvrige mellemregningsforhold * Uanbringelige indtægter

121 9 Passiver Statusbalance 09 Balance Regnskabsår Kortfristet gæld i øvrigt 133 Ultimo 2006 Bevægelser Ultimo Sommerhus Ebeltoft (Odder kommunes feriefond) 43 Sommerhus Aalbæk (Odder kommunes feriefond) 75 Mellemregning vedr. betaling for * bevilliget buskørsel. 1 Arbejdsmarkedsafdelingen Langfristet gæld * * * Kommunekredit Kommunekredit ANDRE LÅN Gæld vedrørende færgeinvesteringer Gæld vedrørende finansielt leasede * * aktiver 021 Gæld finansielt leasede aktiver Gæld finansielt leasede aktiver Gæld finansielt leasede aktiver uden statushenvisning 72 Hensatte forpligtelser * * * Hensatte forpligtelser * * 001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner 75 Egenkapital * * * Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver 93 Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto * * BALANCEKONTO VEDR. HOVEDKONTO * AUTOMATISK HENVISNING BALANCEKONTO IØVRIGT Afskrivninger af restancer / tilgode havender 075 Værdireguleringer f.eks. ejendomsvær di,udstykninger og kursreguleringer 076 Fysiske anlægsaktiver

122 0 Teknisk Udvalg - udlejning Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 136 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 0 Teknisk Udvalg - udlejning * * Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger * Jordforsyning * * Boligformål Erhvervsformål Offentlige formål Ubestemte formål Faste ejendomme * * Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse

123 1 Bygningsvedligeholdelse Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 137 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 1 Bygningsvedligeholdelse * * Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning * Offentlige formål Ubestemte formål Faste ejendomme * Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter * Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab * Redningsberedskab Transport og infrastruktur * Fælles funktioner * Driftsbygninger og -pladser Undervisning og kultur * * Folkeskolen m.m * * Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunale specialskoler Folkebiblioteker * Folkebiblioteker Kulturel virksomhed * Museer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m * v. 70 Fælles formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v * * Dagtilbud til børn og unge * * Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 32 Tilbud til ældre og handicappede * Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til voksne med særlige behov * Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf )

124 1 Bygningsvedligeholdelse Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 138 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fællesudgifter og administration m.v * Administrativ organisation * Administrationsbygninger

125 2 Teknisk Udvalg Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 139 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 2 Teknisk Udvalg * * Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger * Jordforsyning * Boligformål Erhvervsformål Faste ejendomme * Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Fritidsområder * * Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter * * Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse * * Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Vandløbsvæsen * Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v * * Fælles formål Vandindvinding Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter * * Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab * Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v * * Spildevandsanlæg * * Fælles formål Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker

126 2 Teknisk Udvalg Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 140 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 44 Tømningsordninger Transport og infrastruktur * * Fælles funktioner * * Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje * * Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Standardforbedringer af færdselsarealer 32 Kollektiv trafik * * Fælles formål Busdrift Færgedrift Havne * * Havne Undervisning og kultur * * Folkeskolen m.m * * Befordring af elever i grundskolen Kulturel virksomhed * Museer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v * Tilbud til ældre og handicappede * Plejehjem og beskyttede boliger Fællesudgifter og administration m.v * Politisk organisation * Valg m.v

127 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 141 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 3 Udvalget for Undervisning og Kultur * * Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning * Offentlige formål Fritidsfaciliteter * Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Undervisning og kultur * * Folkeskolen m.m * * Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 10 Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 30 Ungdomsuddannelser * Erhvervsgrunduddannelser Folkebiblioteker * * Folkebiblioteker Kulturel virksomhed * * Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m * v * Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

128 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 142 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 74 Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet * * Sundhedsudgifter m.v * * Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse m.v * * Dagtilbud til børn og unge * * Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige * behov * Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 38 Tilbud til voksne med særlige behov * Narkobehandling m.v Kontante ydelser * * Sociale formål

129 5 Det Sociale Udvalg Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 143 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 5 Det Sociale Udvalg * * Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger * Faste ejendomme * * Beboelse Driftssikring af boligbyggeri Undervisning og kultur * * Folkeskolen m.m * * Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser * Andre faglige uddannelser Erhvervsgrunduddannelser Sundhedsområdet * * Sundhedsudgifter m.v * * Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v * * Tilbud til børn og unge med særlige * behov * Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede * * Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 35 Rådgivning *

130 5 Det Sociale Udvalg Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 144 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov * * Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 45 Narkobehandling m.v Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf ) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf ) Tilbud til udlændinge * * Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Foranstaltninger for voksne * handicappede 52 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede 48 Førtidspensioner og personlige tillæg * * Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før januar Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra januar Kontante ydelser * * Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring

131 5 Det Sociale Udvalg Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 145 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 58 Revalidering * * Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, Nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger * * Jobcentre Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde * og øvrige sociale formål * Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v * * Administrativ organisation * * Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger

132 6 Økonomiudvalget Afvigelse mellem Budget og Regnskab 2007 (netto) Hele kroner 146 Regnskab Budget Regnskab 2007 incl. minus Budget tillægsbevilling incl. tillægsbevilling 6 Økonomiudvalget * * Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger * Redningsberedskab * * Redningsberedskab Transport og infrastruktur * * Havne * * Havne Sundhedsområdet * Sundhedsudgifter m.v * Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Fællesudgifter og administration m.v * * Politisk organisation * * Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation * * Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration verørende naturbeskyttelse 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 48 Erhvervsudvikling, turisme og * landdistrikter * Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer * Lønpuljer Tjenestemandspension