Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Transkript

1 Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt Skatter Tilskud og udligning Prioriterede ændringer vedrørende indtægter Drift inkl. Refusion - Teknisk budget Prioriterede driftsændringer Afledt drift af prioriterede anlæg I alt drift efter prioritering Renter Prioriterede ændringer vedrørende renter Renter i alt efter prioritering Pris- og lønfremskrivning Beregnet PL-virkning af prioriterede håndtag Resultat af ordinær drift Anlæg - Teknisk budget Prioriterede anlægsændringer Anlæg i alt efter prioritering Heraf Jordforsyning udgifter indtægter Resultat i alt ekskl. jordforsyning Resultat i alt inkl. jordforsyning Finansiering Optagelse af lån Prioriteret lånoptagelse Afdrag på lån Afdrag på lån - prioriteret lånoptagelse Balanceforskydninger Balanceforskydninger - konsekvens af prioritering Samlet resultat = Likviditetspåvirkning Likvidtet: Forventet ultimolikviditet Laveste forventede gennemsnitslikviditet Langfristet gæld: Almindelige lån Lån vedrørende ældre- og plejeboliger I ALT Budget i forhold til servicedriftsrammen = Overskridelse. + = Resterende ramme Manglende udmøntning af effektiviseringsmål

2 Driftsudgifter og indtægter Økonomiudvalget: Administrationen: R1.1 Reduktion på Social Service og Familier's rådhuspersonale Indarbejdet forslag udgår R1.3 Nedlæggelse af IT vagtordning Indarbejdet forslag udgår Ø. Vækst og udvikling Nyt forslag Indarbejdet beløb øget fra og U1.1 UNGMOD Fra projekt til drift reduceret fra U1.2 Køb af Customer Relatonship management (CRM) System Indarbejdet forslag udgår U1.3 Ejendomscenteropgaver Indarbejdet forslag udgår Øvrige udgifter: E1.4 Effektivisering af MED-aftalen Indarbejdet forslag udgår R1.4 Reduktion af pulje til det almene boligområde Indarbejdet forslag udgår Generelle tiltag: E1.5 Effektivisering af døgnarbejdsaftalen Indarbejdet forslag udgår E1.6 Ændrede principper vedr. 6. ferieuge Indarbejdet forslag udgår E1.8 Projekt om de 1 % tungeste sagsforløb- nye tværfaglige Indarbejdet beløb reduceres fra indsatser R1.7 1 mdr. træghed i ansættelsen Indarbejdet forslag udgår U1.6 Pulje til dækning af budgetudsving indenfor servicerammen Indarbejdet forslag udgår Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler: E2.3 Reduktion af udgifter til skolepladser i andre kommuner Indarbejdet forslag udgår Forhøjelse af forældrebetalingen til morgenmodul i R2.2 pædagogisk tilbud Indarbejdet forslag udgår U2.1 Udvidelse - forbedret kvalitet i vikardækningen i folkeskolen U IT-løsning til alle elever Forslag 1 (Leasing) - Ipads til 0-3 kl. og bærebar PC til 4-9 kl U2.2.B Indfasning over 3 år (Leasing) 2016: Bærbar PC i udskoling UDEN 50% BYOD i 7-9 kl. 2017: Bærbar PC mellemtrin 2018: Ipad indskoling Hjælpemiddel IT rygsæk er indeholdt i 2016 og Indarbejdet forslag udgår U2.3 Styrkelse af matematik: b)talenthold i udskolingen (høj prioritet) Indarbejdet forslag udgår Poweruger i 9. klasse Indarbejdet forslag udgår c) Holddeling på mellemtrinnet - 30 timer pr. klasse til talentudvikling og støtte til ressourcesvage (høj prioritet) Indarbejdet forslag udgår d) Etablering af fablab 380 Drift af fablab e) Pulje til matematikmaterialer på skolerne 350

3 U2.5 Pulje til Unge- og kulturcenter aktiviteter mm Beløb ændret fra Ø Tilskud til inklusion på grund af reduktion i heldagsskolen Nyt forslag Ø Tilskud økologisk mad i daginst./gæstedagplejen Nyt forslag Ø Pulje til 2-lærerordning Nyt forslag E2.4 Familieområdet: Områdegennemgang af Social, Service og Familie - Familieområdet Indarbejdet forslag udgår Udvalget for Ældre og Handicappede Ældre: E3.1 Bedre brug af hjælpemidler Indarbejdet forslag udgår Nødvendig investering indefor området E 3.2 Reduceret effekt ved accept af reduktionsforslag R Indarbejdet forslag udgår Telesundhed i Halsnæs (udvidelse af projekt Virtuel Hjemmepleje) Indarbejdet forslag udgår Nødvendig investering indefor området R3.2 Revurdering af rengøring til Niveau 1 og Indarbejdet forslag udgår Ø Medarbejdere til opsøgende arbejde i psykiatrien Nyt forslag Ø Konsulent til ældre flygtninge - integration Nyt forslag Ø Analyse af mulighederne for udsatteåd 250 Nyt forslag U3.3 Styrkelse af det faglige niveau på ældreområdet U3.6 Tilbud til ældre demente borgere og kapacitetsanalyser af plejepladser -250 Indarbejdet forslag udgår U3.7 Fortsat opretholdelse af midlertidige stillinger Ø Midlertidige stillinger - resterende del af ældrepuljen Nyt forslag Omsorgstandpleje for plejehjemsbeboere finansieret via U3.8 Ældrepuljen U3.9 Fortsættelse af Spisevenner og Vågetjeneste Handicap- og Psykiatri E 3.3 Områdegennemgang Social Service og Familier Indarbejdet forslag udgår Udvalget for Vækst og Erhverv E4.2 Besparelsespotentiale ved investering i udvidelse af virksomhedsteamet ved ansættelse af en fastholdelseskonsulent (administrativ medarbejder) Administrative medarbejdere Ø. Besparelse turismebudget Nyt forslag Ø. F5 Erhvervsservice Nyt forslag Ø. Væksthus Nyt forslag Indarbejdet forslag udgår Udvalget for Sundhed og Kultur Fritid R5.3 Tilpasning af vagtstruktur i Frederiksværk Svømmehal Indarbejdet forslag udgår

4 Sundhed R5.7 Nedlæggelse af Sundhedsugen Indarbejdet forslag udgår U5.2 Rehabiliterigstilbud på tværs af forløbsprogrammer U5.3 Sundhedsaftale III - Implementering af indsatser i Indarbejdet forslag udgår U5.4 Ansættelse af speciallæge i almen medicin Indarbejdet forslag udgår U5.5 Diætist - fastansættelse fra U5.8 Igangsættelse af det evidensbaserede tilbud GLA:D til borgere med knæ- og hofteartrose (slidgigt) Ø Udvikling af plan for lighed i sundhed 250 Nyt forslag Udvalget for Miljø og Teknik Veje, Grønne områder og Miljø E6.1 Nedklassificering af vandløb Indarbejdet forslag udgår R6.2B Ingen tilskud til toiletvogne, og intet Co2 regnskab Indarbejdet forslag udgår U6.1 Fejning af cykelstier Ø bedre offentlige transportforbindelser Nyt forslag TEKNISK ÆNDRINGSFORSLAG - DRIFT Teknik Samlet forslag til Økonomiudvalget 29. sept Teknik Udligning af servicedriftsramme Intet beløb - rammen overskrides Anlæg Afledt drift: Økonomiudvalg Øvrige Udgifter: A1.3B Ændring af Stålsat by Indarbejdet forslag udgår Afledt drift Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler: A2.2 Unge- og kulturcentret Beløb ændret fra Udvalget for ældre og handicappede Ældre: Ø Oprettelse af aktivitetscenter for ældre i Hundested Nyt forslag Ændring i afledt drift Udvalget for Sundhed og Kultur Fritid A5.1 Nyt møblement samt mindre digital opgradering i Gubben Beløb flyttet fra 2016 til 2017 Ø Åbne biblioteker Nyt forslag Ændring i afledt drift

5 Udvalget for Miljø og Teknik A6.1B Sammenlægning af puljer til cykelstier og trafiksikkerhed Indarbejdet forslag udgår A6.3 Lisehøjvej, etablering af fortov -750 Indarbejdet forslag udgår Ændring i afledt drift Indarbejdet forslag udgår A6.5 Opgradering af toiletter ved badestrande Indarbejdet forslag udgår Ændring i afledt drift Indarbejdet forslag udgår A6.6 Omdannelse af Torvet i Liseleje (Ankerpladsen) -200 Indarbejdet forslag udgår A6.7 Vandløb og klimasikring 800 Ændring i afledt drift A6.12 Nørregade i Hundested, Forskønnelsesprojekt - bortfald af beløb i Skema ej i budgetmappe Indarbejdet forslag udgår Optagelse af lån: Mulig låneadgang - beregnet på baggrund af beslutninger vedr. anlæg og deponering Afdrag ved maksimal lånoptagelse Renter ved maksimal lånoptagelse Skatteforhøjelse vedr. dækningsafgift Beregnede indtægt ved 10 promille Bortfald af tilskud vedrørende skattenedsættelse - beregning er baseret på kriterierne fra TEKNISK ÆNDRINGSFORSLAG - INDTÆGTER Revideret indtægtsgprognose TEKNISK ÆNDRINGSFORSLAG - BALANCEFORSKYDNINGER Teknik Samlet forslag til Økonomiudvalget 29. sept Teknik Udligning af servicedriftsramme Intet beløb - rammen overskrides