Struer Kommune - budget

Transkript

1 Struer Kommune - budget Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den august indgår i budgetforslag Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser: Direktionens generelle spareforslag, 5 mio. kr. Indkøb - optimering af anvendelse af aftaler - bl.a. ved anskaffelse af e-handelssystem Housing First - sikre at borgere beholder deres bolig under og efter misbrugsbehandling Byrådet - færre udvalg og ændret honorering af udvalgsformænd Overflødige lokaler - bl.a. på skoler/dagtilbud som følge af færre elever/børn, foreløbigt skøn Anvendelse af teletolkning Reducering af kørsel - hvor der er enkelt visitering Demografimidler , Sundhed og Omsorg Mindre prisregulering Vederlagsfri fysioterapi Demografimidler Sundhed og omsorg, faktor ændres fra 50 % til 40 % Centrenes spareforslag, 15 mio. kr. Center for Handicap, Social og Psykiatri Handicap, Social og Psykiatri, rammebesparelse (Parasollen undtages) Center for Intern Service Afdelingerne Fælles funktioner Center for Sundhed og Omsorg Demografimidler , Sundhed og Omsorg Madservice (bestiller) Økonomi og Løn/bmr/

2 Pensionistfest Værdighedspolitik Pulje vedr. ny struktur Omsorgssystemet, drift Mobilomsorg, drift Kontrakt med VIA Rådhuskantinen - øget brugerbetaling Plejemad, optimering af drift Tandplejen Center for Teknisk Drift og Anlæg Bekæmpelse af bjørneklo Busdrift, reduktion af rute 349 og Flisekonto Idrætsanlæg Inventar i parker og ved veje mv Stribekonto Børne- og Familiecentret Børne- og Familiecentret Infocenter Struer Infocenter Struer Nedlæggelse af bogbil Indkøb af kunst Kulturopgaver -26 Musikskolen Center for Arbejdsmarked Arbejdsmarked, løn Center for Skoler og Dagtilbud Ændring af ledelsesstruktur fra budget Organisation, Strategisk Udvikling og Ledelse Central uddannelseskonto Lydens By Økonomi og Løn/bmr/

3 Kommunikation Center for Plan og Miljø Plan og Miljø, lønbudget Kultur og Fritidsområdet Tilskud til kulturtilbud Lokaletilskud Tilskud/betaling til idrætshaller Pulje til underskudsgaranti Besparelser i alt Nulstilling af sparemålet på 20 mio. kr. (med i 2016 budgettet fra 2017) Nedjustering tidligere års rammebesparelser Spareramme fra Drift, udvidelser Børne- og Uddannelsesudvalget Fastholdelse af pædagogisk personale i daginstitutioner Betaling for mad i vuggestuer ophører Kultur- og Fritidsudvalget Eventpulje til kultur- og friitidsområdet Socialudvalget Opgradering til "Fællessprog III" Videreførsel af klippekort-ordning Sikring af alarmsystem på Svalegangen 172 Risikobaseret tilsyn Gennemføres indenfor udvalgets ramme Udvidelse af akutfunktionen Økonomi og Løn/bmr/

4 Sundhedsudvalget Udmøntning af national lungesatsning i kommunerne Gennemføres indenfor udvalgets ramme Forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom Teknik- og Miljøudvalget Geopark Vestjylland, finansiering til fase 2 og Venø Havn, driftstilskud 192 Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Trepartsaftalen Registering af erhvervsenheder i BBR Midler til udarbejdelse af klima handleplaner Indkøb og drift af DK-plan Gennemføres indenfor udvalgets ramme Drift I alt Anlæg, nye projekter og ændringer til tidligere budgetterede projekter Direktionen Anlægsprojekter der kan lukkes (i 2016) -335 Center for Teknisk Drift og Anlæg TMU's anlægspulje Center for Plan og Miljø TMU's anlægspulje Nye projekter Hullet - skaterfaciliteter 300 Udbygning af dagtilbud (Vestbyen og Østbyen) Etablering af mountainbike bane på og omkring Struer idrætspark Langhøj og Hjerm, udviklingspulje Limfjordshuset - projekt udbygning og modernisering af Struer Kajakklub og Struer Roklubs klubhuse Udvidelse af parkeringspladsen på Lystbådehavnen Økonomi og Løn/bmr/

5 - Finansieres af TMU's anlægspulje Oddesund Havn, renovering (lånefinansieres) 490 Struer Energi Park Indretning af borgerservice i Infocenter Struer 300 Ændring af tidligere budgetterede anlæg Anlægstilskud Struer Sejlklub flyttes fra 2017 til Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet - færdiggørelse i vestbyen - reduktion af det afsatte beløb Pulje til slidlag reduceres Havneparken ved Lagunen, rykkes fra 2016 til afledt drift udgår i 2017 og Strandpromenaden fra Kilenkanalen til Bremdal afledt drift udgår i Færdiggørelse af bymidten Anlæg i alt I alt drift og anlæg Omregning til løbende priser Øvrige ændringer - konto 7-8 Oddesund Havn, renovering, lån Langfristet gæld, variabel rente nedsættes fra 2,5 % til 1,5% Ændringer i alt Kassebeholdning før ændring Kassebeholdning efter ændring I ovennævnte kassebeholdning indgår følgende ikke udmøntede besparelsr Økonomi og Løn/bmr/

6 Rammebesparelser fra tidligere år pr. udvalg - Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og turismeudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Sundhedsudvalget Spareramme fra I alt - ikke udmøntet - i 2017 prisniveau Økonomi og Løn/bmr/