LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

Transkript

1 LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt Økonomiudvalget i alt Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt Sundhedsudvalget i alt Udvalget for trafik, teknik og miljø i alt Generelt og øvrige forslag i alt Samlet sparekatalog - i alt

2 Pkt. Økonomiudvalget Planlagte besparelser fra Administrativ normering. Den samlede normering skal reduceres muligheder for sammenlægning af afdelinger skal vurderes, muligheder for nedprioritering af opgaver skal vurderes, muligheder for brug af eksterne tjenesteydelser som alternativ til egen drift skal vurderes. Forventes besluttet på KMB møde den Det foreslås, at der i forbindelse med vakante stillinger ikke sker besættelse før efter 3 måneder fra stillingsledighed. I samme periode skal stillingen vurderes for så vidt angår alternativer til besættelse. Skal indarbejdes som en konkret rammebesparelse. 3 Åremålsansatte det skal vurderes, om Langeland Kommune fremover vil ansætte på åremålsvilkår. Er indarbejdet i vedtaget budget. 4 Reduktion med yderligere 2 stillinger på det administrative område - målrettet fagchefniveauet. Reduktion af budget vedr. arbejdsskadeforsikring (kun 2010) Rentekompensation fra Kommunekredit - ej budgetteret * Merindtægt på ældreområdet * Ny: Mindreudgift vedr. forpligtende samarbejde * Økonomiudvalget i alt

3 Pkt. Uddannelses-, social- og kulturudvalget Dagpasning / Børnehaver 1 Ændret børnehavestruktur Udviklingspulje daginstitutioner Flytning af Børnehave og SFO i Humble til Humble skole Godkendt i KMB den Fælles ledelse Behandlet på udvalgets møde den Ledelsestid til administrativ tid Ressourcetilsdelingsmodel dagpasning Tilskud til forældre der passer egne børn Musikskolen 8 Tilretning af budget i forhold til befolkningstal Godkendt i KMB den Besparelsen er mindre de første 2 år end tidligere forudsat. 9 Ændring af kommunal musikskole Ungdomsskolen 10 Udsat til år 2011 Folkeskolen m.m. 11 Ledelsestid Skolesekretærtid Reduktion i timetildelingen Elevrelaterede udgifter Udgifter til transport af skoleeelever - afventer nærmere drøftelse Afventer afklaring vedr. kollektiv trafik. Generel tilretning af budget i forhold til indbyggertal/befolkningsprognose 16 PPR Sendt i høring på udvalgets møde den Foranstaltningsområdet 17 Møllehuset Flex-hus Godkendt i KMB den Besparelsespotentialet er ikke opgjort. Andre områder 19 Folkeoplysningsudvalget Sendt i høring på udvalgets møde den Tilskud til haller - udsat til år Øhavsmuseet - udsat

4 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt

5 Pkt. Sundhedsudvalget Hjemtagelse af handicappet Godkendt på udvalgets møde den Nedlæggelse af lederstilling på handicapområdet Godkendt i KMB den Besparelse på 100 i 2010 er ikke mulig. 3 Omvisitering af brugere på institution Godkendt på udvalgets møde den under forudsætning af frivillighed. Dette har ikke været muligt p.t. - hvorfor besparelsen udgår. 4 Udvidelse af bofællesskabet - Brungårdsvænget Er sendt i høring på udvalgets møde den Kørsel til aktiviteterne Godkendt i KMB den Reduktion af forebyggende hjemmebesøg Godkendt i KMB den Færdigbehandlede patienter Vurdering af de kommunale kørselsordninger Afventer afklaring vedr. kollektiv trafik. 10 Hjælpemidler - indkøb Behandles sammen med pkt indkøbsordninger generelt. 11 Forebyggelse Ældreområdet - Balance i nuværende budget Sundhedsudvalget i alt

6 Pkt. Udvalget for trafik, teknik og miljø Færgedrift. I skrivende stund ser det ud til at der bliver tale om et forventet overskud på ca i færgeselskabet (Stynø). Ifølge den nuværende kontrakt har Langeland Kommune krav på en genforhandling af tilskuddets størrelse såfremt dette overstiger kr Behandles på udvalgets møde den Havneområdet. Forhøjelse af takster Der er nedsat en intern arbejdsgruppe med repræsentanter fra Infrastruktur og Udvikling, Budget- og Regnskab samt Havnen. Gruppen har til opgave at udarbejde et oplæg til yderligere harmonisering af havneområdet, herunder oplæg til nyt takstkatalog. Arbejdsgruppens forslag er klar medio september, og skal i givet fald vedtages sammen med budgettet. (er besluttet) Godkendt i KMB den Vurdering af de kommunale kørselsordninger (også USO og Sundhedsudvalget) Afventer afklaring vedr. kollektiv trafik. 70 Rammebesparelser på Vej og Park - herunder nedlæggelse af stillinger. Behandles på udvalgets møde den Lejeindtægt vedr. Magleby Skole Godkendt i KMB den Nettoindtægten blev 100 mindre end oprindeligt forudsat. Udvalget for trafik, teknik og miljø i alt

7 Pkt. Generelt og øvrige forslag Der skal indgås indkøbsaftaler for det samlede område. Aftalen søges indgået med virkning fra budgetår Aftalen skal budgetreguleres, når den samlede konsekvens kan beregnes. Der har været rettet henvendelse til Svendborg Kommune, men aftale er endnu ikke indgået. Se også Sundhedsudvalgets pkt Film Fyn Der var oprindeligt regnet med en besparelse på 350 i Generelt og øvrige forslag i alt