Struer Kommune - budget

Transkript

1 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg til tillidsrepræsentanter bliver finansieret af central lønpulje. Fra 2016 ændres denne praksis således, at afdelinger/institutioner ikke bliver kompenseret for TR-tillægget fra central lønpulje Personalegoder Julegaver til personalet, da afdelings- og institutionsledere selv giver julegaver til personalet Byrådet Strammer styring af udgifter til kurser, konferencer, møder mv. Politiske udvalg Strammer styring af udgifter til kurser, konferencer, møder mv Besparelse til forholdsmæssig fordeling Udviklings- og eventpulje - samling af forskellige tilskudspuljer til én samlet pulje under Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og turismeudvalget: Erhvervspas, Lydens By Rådighedsbeløb til mindre tilskud mv., Lydens By Bosætningsindsats -50 Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) Rammebesparelsen ønskes ikke gennemført Business Region MidtVest Udviklingspulje Drift af Verdens Bedste Lydpark ved lystbådehavnen Økonomi og Løn/bmr/

2 Teknik- og Miljøudvalget: Grundejerforeningers legepladser Midttrafik, skolebusser Asfalt - lappekonto Park og Vej, rammebesparelse Grønne områder Flisekonto Ukrudtsbrænding langs kantsten Udmøntet udover rammebesparelsen Anden generations vand- og naturplanen Forudsættes finansieret af DUT midler -462 Socialudvalget: Ejendomsudgifter Uglev Ejendomsservice og -udgifter/-indtægter, Solglimt Ejendomsservice og -udgifter/-indtægter, Rosengården Ejendomsservice og -udgifter/-indtægter, Asp Plejecenter Ejendomsudgifter Baunekrogen Kostområdet - engangsbeløb -500 Mindreudgift Vennekredse - Solglimt, samt gratis kaffe plejehjem/- centre Mindreudgift aktivitetsområdet - Solglimt Mindreudgift aktivitetsområdet - Uglev Ændringer af åbningstider i Lærkehuset Reduktion af 18-midler Reduktion af midler til afholdelse af ældrefest Egenbetaling af bleer under str Gevinstrealisering - velfærdsteknologi Myndigheds budget til hjemmehjælp, inddragelse af forventet overskud Ikke udmøntet rammebesparelse Økonomi og Løn/bmr/

3 Parasollen - forhøjelse af det årlige tilskud Børne- og Uddannelsesudvalget: Udmøntning af rammebesparelse fra tidligere år Forældrebetalt frokostordning i vuggestuerne Færdiggørelse af om- og tilbygning af dagtilbud i Struer???? Stop det særlige KAN tilskud til friskolernes SFO Besparelse i forbindelse med sammenlægning af Gimsing og Midtbyens dagtilbud Stram styring af gæsteplads i dagpleje/vuggestue skoler og pasningsdistrikter - obs vi har sparet 1 lederløn ved sammenlægningen af Gimsing Skole og Struer Østre Skole Stop tilskud til børnekulturugen Tidligere førskolestart Kalkulere med yderligere 12 tomme pladser i dagplejen Saner i bygningsmassen - Langhøjskolen og Hjerm Skole???? 2% generel reduktion i ressourcetildeling i skoler og dagtilbud En skole i Struer by???? To skoler i Struer by???? 4% generel reduktion i ressourcetildelingen til skolefritidsordningerne Manglende udmøntning / udmøntet udover rammebesparelserne Økonomi og Løn/bmr/

4 Kultur- og Fritidsudvalget: Betalingen for kommunens dispositionsret i idræts-hallerne - undlade prisfremskrivning på 1,34% Midtpunktet Thyholm - reduktion af driftstilskud med svarende til øvrige idrætshaller under nr Driftstilskud til Midtpunktet Thyholm - undlade prisfremskrivning på 1,34% Kommunale ejendomsudgifter til Midtpunktet Thyholm - rammebesparelse på kr Driftstilskud til Struer Museum - undlade prisfremskrivning på 1,34% Struer Museum - reduktion af driftstilskud Struer Musikskole - rammebesparelse Aktivitetscenter Struer - rammebesparelse Kulturcenter Struer - undlade prisfremskrivning på 1,34% Kulturcenter Struer - reduktion af driftstilskud Aftenskoler - rammebesparelse (evt. fælles annoncering) Hallejetilskud - undlade prisfremskrivning på 1,34% af kommunal andel Sundhedsudvalget: Abonnement på dagbehandling stof- og alkoholbehandling med Holstebro Kommune De utrolige år (indarbejdet kr. i 2016 og 2017 fra budgetseminariet. Sundhedstjenesten har finansiering til sommeren 2016 fra projektmidler, derfor reduceres med 50 % i 2016) Ikke udmøntet rammebesparelse Økonomi og Løn/bmr/

5 Generelt: Nul-prisfremskrivning af visse udgifts- og indtægtsarter, drift Driftsreduktioner/driftsindtægter til imødegåelse af kommende omprioriteringsbidrag Drift i alt Anlæg: Nul-prisfremskrivning af art 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser, anlæg Struer Roklub og Struer Kajakklub, tilskud til renovering/sammenlægning af klubhuse 750 Struer Sejlklub, tilskud til nyt klubhus 750 P-plads på lystbådehavnen færdiggøres finansieres ved omplacering fra Teknik- og miljøudvalgets anlægspulje -381 Strandpromenade fra "Kilenkanalen" til Bremdal Strand og afledt drift fra Afledt drift Holstebro-Struer Havn, masterplan 300 Skolestruktur i Struer by - Gimsing Skole, om- og tilbygning - samt nedrivning af Østre Skole Modregning af allerede afsatte midler til pædagogiske ombygninger Afledt besparelse på bygningsdrift Dagtilbud - renovering af Struerdalvej - så lokalerne kan bruges til midlertidig løsning Bosætning: - Sejlhusene - 22 almene boliger med byggestart i Gartnerlunden - byggemodning Anlæg i alt Ialt drift og anlæg Prisregulering, ca Finansiering og balanceforskydninger Skatteforhøjelse, udskrivningsprocenten hæves fra 24,9 til 25.3, provenu Økonomi og Løn/bmr/

6 - Herfra trækkes kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft Ialt Tekniske ændringer, jf. særskilt oversigt Likviditet ved årets slutning i henhold til budgetforslaget Likviditet ved årets slutning efter indarbejdelse af ovennævnte ændringsforslag samt de tekniske ændringer Økonomi og Løn/bmr/